第一篇：佣金结算发放流程

曲阜孔子国际商业品交易城有限公司 2007-5-30

佣金结算说明

一、佣金结算发放流程

曲阜孔子国际商业品交易城有限公司 2007-5-30

二、佣金基数计提标准

1、计算公式

销售：佣金计提基数=成交房款（2800元/平米*成交面积）—扣除项目 招商：佣金计提基数=成交租金

2、扣除项目  公司人员（凡有工资保底人员）：

销售——租金返还21%（无论是否为一次性返还）、付款优惠99折或98折、分销公司/个人提佣（暂定5%，以实际提佣额计算） 分销公司（包括无工资保底人员）

销售——租金返还21%（无论是否为一次性返还）、付款优惠99折或98折、给予客户的其他优惠金额

三、佣金发放方式及时间

1、结算截止日期：当月25日

2、佣金发放日期：

曲阜孔子国际商业品交易城有限公司 2007-5-30

四、《佣金结算确认单》（佣金结算确认单客户名称成交铺位销售均价2800元/平米业务人员销售面积租赁均价

第二篇：佣金结算方式

代理佣金报价书

湖北荣欣集团房地产开发有限公司：

本公司本次代理佣金投标报价为：

柳岸春城项目的销售提成为总代理销售金额的1.5-1.8 ％；销售溢价部分按超出合同底价部分进行溢价分成，分成比例为：

3：7（即：甲方为7成，乙方占3成）

说明：

1、代理佣金报价为完成且不限于完成“招标内容”所要求的以及投标人所承诺的全部工作的所有报酬。

2、销售提成报价须为固定比率代理费率，即代理佣金为总销售金额的百分之几。

3、销售提成的提取办法

销售提成采取“月度提取、期满结算”的方式，即在项目首期开盘销售后，每月按销售提成报价的100％进行佣金提取，在合同到期时根据销售率完成情况结算尾款： A.全款到位，按代理佣金按报价的100％结算。B.阶段款项到位，按回款比例结算代理佣金报价。

4、销售溢价提取办法暂不说明，后期在代理合同中另行约定。

投标单位：武汉兆邦房地产顾问有限公司

法定代表人或代理人（签字）

2013年4月7日

第三篇：销售佣金结算申请

销售佣金结算申请

尊敬的总公司领导：

我公司就销售佣金结算一事，特向总公司申请以下结算标准内容：

1、针对总公司高层特批的特价房，佣金结算计算标准为：A、实际销售额的2%；B、合同签订的销售均价减去实际成交单价乘上销售提成比例2%。

2、与开发公司抵扣工程款的客户，如发生按揭贷款，佣金结算计算标准为：实际销售额的0.3%。

3、为客户私人代理销售房屋，应收取相关费用，标准为：A、100㎡以下的住宅房屋收取5000元更名费；B、100㎡以上的住宅房屋收取10000元更名费；C、商业房屋销售收取20000元更名费；D、销售代理费按实际成交总价的2%收取代理费。营销公司收取第四项费用。

我公司已于8月初将销售代理结算清单交与开发公司，但至今未给予书面答复，望总公司尽快明确该佣金结算标准，核对账务，拨发提成。

特此申请

昆明古德营销机构文山分部

项目负责人：杨雷 二00九年八月二十日

第四篇：兼业佣金结算协议

佣金结算协议

甲方：中国人民财产保险股份有限公司或„„分公司 代表： 联系电话： 注册地址：

乙方： „„保险经纪股份有限公司或„„分公司 代表： 联系电话： 注册地址：

甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《保险经纪机构监管规定》以及其他相关法律法规，经友好协商，就双方合作开展保险项目的结算事宜达成如下协议：

乙方佣金收取账户户名： 账号： 开户行： 2.4 与乙方核对结算账单，并对账单进行确认。

6.2 乙方在客户授权范围内，协助甲方做好客户身份信息识别工作，必要时向甲方提供客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

第五篇：结算流程

江门市耀翔实业有限公司

采购结算及付款流程

本文针对供应商结算货款，采购部报销等业务的操作指引。1.0 采购前规定:

1.1凡采购的业务，凭据均是已审批的《物料申购单》或《采购单》

1.2采购金额在300元以内的，部门负责人签批后，采购员可先行采购，总经理孔令祺后补签批；采购金额在300元以上的，总经理孔令祺签批后方能外出采购；

1.3凭已审批的《物料申购单》或《采购单》，可填写《借款单》，经采购部负责人签名后，可借支现金外出采购，借支限额最高为3千元，借支周期为一周，即一周内要清还借款，并不允许未清还借款的前提下再借支的行为；

1.4凡采购金额达3千元或以上的，要沟通供应商送货收款，不作借支外购。2.0 付款分类：

2.1 外购付款以及预付款：由采购员凭《采购单》做《供应商计划付款表》交结算员做《付款申请书》；

2.2 月结、货到付款：采购主管不用做付款计划，由结算员按《供应商付款安排表》直接做《付款申请书》。

2.3 采购部与财务部要共同协商，制定一份《供应商付款安排表》。内容包括：

2.3.1 哪些供应商要采购做付款计划，哪些不需要做；

2.3.2 哪些供应商可按70%结算，哪些按100%结算；

2.3.3 哪些供应商做承兑结算，哪些做支票或汇款结算； 3.0 办理支票、汇款结算的程序

3.1 结算员正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联等，即结供应商需加附入库单结算联），交相关采购员、采购部负责人复核签名确认后，将付款申请单和票据交财务部往来会计审核。4.0 办理承兑结算程序

4.1 结算员收到各主管的通知后，逐一为各供应商办理付款申请。正确填写《付款申请书》项目（并附上供应商收据或发票、送货单结算联、《承兑合同书》等），交相关采购主管及采购部负责人复核签名确认，于周一前统一交财务部往来会计审核，遇特殊情况的，可即时处理。5.0 付款签批程序及权限

5.1 签名顺序：结算员→采购部（主管及负责人）→往来会计→总经理或董事

长

5.2 往来会计于每天下午6点前完成签核当天所有付款申请，并向采购部、供

应商反馈审核情况的信息；

5.3 往来会计将已审核的《付款申请单》交相应审批权限的管理人员签名后，交出纳员，结算日进行付款。

5.4 付款审批权限：如金额在5万元以内的（含5万）：经采购经理审核后，总经理孔令祺审批，即可到财务部出纳员处办理结算手续；如金额在5万元以上的，经总经理孔令祺签名后，须经董事长孔晓燕审批方可办理结算手续。

6.0 结算付款日

6.1 出纳员逢周三做支票、汇款，货到付款的除外，逢周四办理承兑结算。遇

特殊情况的，可即时处理。

6.2 供应商如付款日发现差异的，应核对清楚确认后，于下次付款日再付款。7.0 其他费用的审批及支付

7.1 公司内部人员报销费用的，经董理长孔晓燕签批方能支付；

7.2 出纳员逢周二支付厂内员工的报销费用；

7.3 辞退人员的离职工资，实时支付。

8.0 相关表格

《物料申购单》

《采购单》

《供应商计划付款表》

《供应商付款安排表》

《付款申请单》

《承兑合同书》