第一篇：项目工程管理制度体系

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项目工程管理制度体系

一、工程管理部部门职能

1、贯彻执行公司的各项规章制度,工作流程。

2、参加初设和施工图图纸会审,参加设计院设计交底。

3、参加承包商施工前技术交底,初步审核承包商《施工组织设计或施工方案》。

4、接受承包商设计变更(或更改)申请向技术总监提出设计变更(或更改)申请。

5、对工程程实施过程中存在的问题及时上报，并配合技术总监提出解决方案。

6、审核各承包商的施工进度计划，材料设备需用计划，协调管理各承包商，有效推进项目进度。

7、协助监理单位每周组织工地例会，坚持每周组织一次现场联合质量巡检制度，严格控制施工质量。

8、组织进场材料设备验收，组织并实施对工程的专业检测、试验，参加重要部位的隐蔽验收及中间验收，加强项目工程质量监督检查。

9、组织督促承包商严格按照现行管理的有关规定组织安全文明施工，协调监理单位组织安全检查，发现安全隐患及时提出整改要求。

10、参与审核并签认相关竣工图及竣工资料，组织工程竣工验收

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及物业移交。

二、工程管理部具体运作流程

1、日常管理

（1）工程在正常施工期间，每天早晨上班时会同监理开碰头会，安排当天的具体工作，提出各方需要解决的问题。

（2）现场人员都作好每天的施工日记，每周主管工程的副总对施工日记作例行检查，施工日记要求每人负责的工作进行量化记录。

（3）工程部每周五下午开一次工程例会，由主管副总或工程部经理主持，总结本周工及解决相关问题并强调工作态度等思想问题，并形成会议记要。

2、工程质量管理规定

（1）跟踪参与图纸会审、施工方案及质量控制措施审核、材料设备选型、进场验收、施工现场巡视、隐蔽工程验收、工序样板验收、质量事故处理等全过程。

（2）方案审核：工程管理部牵头组织相关部门对该《施工组织设计或施工方案》进行审核，将该审核结果记录在《施工组织设计审核意见》表中，并报公司技术总监批准后，发送监理单位及总承包商组织实施。

（3）材料设备验收：总承包商在组织材料设备进场前，必须严格按照合同的规定并依照样板采购，在进场前必须提前通知监理单位及工程管理部，工程管理部现场代表和

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监理单位接到通知后必须对照封样组织检查验收或按相关法规监督并见证取样送检，形成或收回检验报告。

（4）工序样板验收：对砌体、室内外装饰装修工程，应组织采用“样板验收”方式，即在大面积施工前，先由承包商按设计及工程管理部或监理要求做小规模施工样板，经参建各方确认后再大面积展开施工。

（5）日常质量巡视与质量监督，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取见证、旁站管理方式、数据记录在质量检验报表中。工程管理部各专业工程师参与现场工程质量巡查，必须至少每月组织一次由监理单位、承包商及专业工程师组成的全面质量安全大检查，确保工程整体质量的连贯性。（6）不可预见质量事故处理：当在施工过程中出现不可预见的质量事故时, 承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理，并通知监理单位及工程管理部，当质量事故比较严重时，应立急向技术总监、分管副总、总经理通报质量事故的基本情况，工程管理部、技术总监得知质量事故信息后，立即参与质量事故的调查、分析、处理，并要求施工单位将纠正有效的结果按时提交给工程管理部。监理单位总结事故发生及处理全程信息，保留相关记录，形成《质量事故报告》。

3、工程竣工验收报告管理办法

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（1）竣工验收申请：工程完工后，由承包商准备竣工验收资料，向监理单位提出《工程竣工报告书》，监理、工程管理部、技术总监审核工程完工情况及竣工验收条件是否具备，并在《工程竣工报告书》上签署意见，同时工程管理部应开始准备有关报验资料。

（2）组织预验收：在竣工验收（资料、工程实体质量）提出初步意见，对各方提出的应整改或完善的问题形成《预验收会议纪要》并组织各方签字确认。

（3）完善相关表格：工程预验收后，建设、施工、监理、勘察、设计单位应抓紧完善相关表格及文书，并应达到要求，各方应填写的表格如下：

勘察单位：勘察文件质量检查报告

监理单位：工程质量评价报告

总监理工程师责任书

各专业监理工程师责任书

设计单位：设计文件及设计变更质量检查报告

承包商：工程质量保证体系审查表

项目经理责任书

项目技术负责人责任书

施工管理人员负责人责任书

建设单位：工程项目责任人责任书 现场代表责任书

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竣工工程有关质量问题整改、处理情况的回执

工程款已按合同约定支付的证明

重庆市建设工程竣工验收意见书（一式六份）

（4）整改：工程预验收后，承包商应抓紧整改资料和工程实体存在的问题，尤其是各方检查后提出的问题应达到要求，整改完毕后应填写《竣工工程有关质量问题整改、处理情况的回执》，并由施工、监理、建设三方签字盖章。

（5）工程常规专项验收：工程预验收后，工程管理部应组织完善各专项验收工作并获得相关专项手续（专项验收包括：环保、防雷、档案、消防、规划或其它专项验收；其中环保、防雷、消防、档案专项验收由工程管理部独立完成，规划专项验收由开发部主持，工程管理部配合提供技术支持资料共同完成）

（6）与质监站沟通并报送资料：在工程质量整改完毕，取得各专项验收意见书并填写好相关表格后，由工程管理部与质监站联系，报送资料，申请进行竣工验收，由质监站确认申报进行竣工验收的工程已具备竣工验收条件后，同意举行竣工验收正式会议。

（7）组织竣工验收：工程管理部在工程竣验收7个工作日前将验收的地点、时间及验收组名单书面通知负责监督工程的工程质量监督机构及参加验收各方，验收完毕后，决策资源房地产研究中心出品

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由建设单位、施工、监理、勘察、设计五家单位同时签署《重庆市建设验收意见书》，工程管理部负责协调量监督机构在验收合格后由质监站出具《工程质量监督告》，工程管理部负责准备竣工验收的备案文件，向建委备案机构报送《建设工程竣工验收备案申请书》及全套备案资料。

三、设计变更及技术核定单的管理办法

1、工程管理部、施工单位、监理单位各方的专业工程师在各分部分项工程施工前，若发现各专业施工图的冲突、干扰或施工技术不同时，应及时清楚地填写设计变更或技术核定单，并注明产生原因及变更建议措施，提交到工程管理部专业工程师处，由专业工程师签署初审意见后转交技术总监审核，最后报分管副总及总经理复核。

2、若涉及属于户型，使用功能或外立面变更等相关事项，由技术总监组织召开由分管副总、总经理以及各相关部门参加的专题会，分析变更后对销售、施工、成本等方面的利弊，最后形成会议记要，经分管副总及总经理审核后，通知设计院进行设计更改。

四、现场收方原始记录制度

1、现场收方施工单位须提前2个工作日通知监理单位、甲方现场代表及预算人员，三个单位同时到场进行。

2、原始收方记录必需记载:施工单位名称、收方部位、收方单编

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号（土建、园林、安装分别编号）、收方的内容、收方时间、参加人员必须当场在原始记录上签字确认。

3、施工单位根据自己的原始收方记录，将收方内容工整的填写在公司的《工程项目收方、签证原始记录》上，一式四份，内容必须一致，在移交监理公司核实签字后，由监理送交甲方现场代表及甲方预算员核实签字后，再报甲方主管负责人及副总审核签字盖章。

4、收方《工程项目收方、签证原始记录》留公司行政部一份原件，预算人员一份原件，现场留复印件。

五、施工合同、材料设备核价及招投标

1、预算材料部门根据公司领导指示，整理出各阶段需要进行招标的工程及材料、设备的工程量，根据工程进度编制各阶段的招标文件，报分管副总及总经理审核。

2、招标阶段，原则上选取五家以上符合招标条件的单位进行谈判或报价，预算材料部经初审后，再汇报给分管副总及总经理，由分管副总及总经理作出最终的复核。

3、招标工作完成后，及时整理招标过程的文字记录或表格，最后形成每个标段的各单位的谈判条件或报价清单。

六、签证管理办法

1、签证范围：不可预见的、不能按图计量的、实际发生而定额 不包含的工作内容。

2、签证的程序：

一般的工程签证需要签证时，施工单位须提前2个工作日通知监理单

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位、甲方现场代表及甲方预算员参加，根据实际情况共同核定签证内容，参加人员必须在原始记录上签字。施工单位按规定格式在五个工作日内将签证内容工整的填写在公司的《工程项目收方、签证原始记录》上，一式四份，内容必须一致，在移交监理公司核实签字后，由监理送交甲方现场代表及甲方预算员核实签字后，再报甲方主勤劳的蜜蜂有糖吃

管负责人及副总审核签字盖章。

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第二篇：项目工程管理制度

******项目工程管理制度

为提高*******在建工程施工质量和安全文明管理水平，加强各总承包单位（专业分包）、监理单位及建设单位现场管理人员岗位责任意识，促进各项管理制度落实，制定本制度，各参建单位必须严格执行。

一、材料进场报验 管理制度

1、所有用于实体材料，必须对厂（商）家进行实地考察。考察内容：厂（商）家资质及 营业执照、生产规模、产品样板及质量管控制度等。

2、进场材料必须提供产品样品和相关质保资料，经总监理工程确认后报建设单位工程 部进行核实、封样。

3、进场材料必须经甲乙监三方共同验收并核定，材料由施工单位报请监理、甲方验收合格后方可用于施工现场，涉及到需现场进行抽样复检的必须由监理、甲方共同进行抽取试件并严格按照要求取样封存后送检，复检合格后方可使用。奖惩措施

如进场材料不经过甲方、监理共同核验就擅自使用，对施工单位处罚5000元/次；甲方主管专业工程和监理工程师处罚款500元/次。

如6个月内遵守材料进场报验制度，未出现进场材料不考察厂（商）、不报验就擅自使用的情况。给予甲方主管专业工程202_元奖励，监理工程师1000元奖励。

二、工序验收 管理制度

施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。所有节点隐蔽部位必须按照验收批次要求提请监理、甲方共同进行验收后方可隐蔽。所有施工完毕工序，在施工单位自检合格的基础上，按照规范表格要求申请验收，监理及甲方在收到验收请求12小时内必须对其工序进行检查验收，合格后方可进行后工序验收。奖惩措施

施工单位不自检报请验收或不经报验而进入下道工序，对施工单位处1000元/次罚款，甲方主管专业工程和监理工程师处罚款100元/次。甲方、监理有权要求进行拆除检查或要求第三方检测单位进行三方检测。如检测结果不合格或不满足规范和设计要求，施工单位承担相应检测费用和所有返工造成的经济损失。

如6个月内遵守工序报验制度，隐蔽工程的质量检查和验收记录完善、齐全。给予甲方主管专业工程202_元奖励，监理工程师1000元奖励。

三、巡查制度 管理制度

甲方监理在施工现场进行质量检查和巡查时，施工方质检员、施工员、安全员应按照自己职能职责随同检查，针对现场存在相应细小质量问题，应立即指派作业人员进行落实。针对较大质量问题，监理人员应按照相关要求发出巡查记录或监理通知告之施工单位在规定时间

内进行整改落实。针对实测实量的现场质量管控，要求监理人员按照平行检查记录表填写好相关实测记录并完善相应签章手续。奖惩措施

甲方及监理在针对现场问题进行巡查时，如施工单位拒不一同检查或对提出相应整改问题拒不整改执行，对施工单位处1000元/次罚款。如巡查中发现问题不处理、不上报对甲方主管专业工程和监理工程师处罚款100元/次。

四、样板验收 管理制度

为确保施工质量以及规范管理，各个工序施工单位必须实行样板制度，每工序在样板施工后由甲乙监三方共同核质量标准，达到要求后方可大面积实施。施工单位在进行施工方案编制时应把样板实施一并编制入方案，检查核定按方案执行。在后期质量管控工程中，将严格按照样板实施监督管理。实施样板工序：基坑成型质量样板、柱钢筋制安样板、梁钢筋制安样板、水电预埋样板、支撑体系安装情况、砼成型质量、砌体样板、抹灰样板、水电安装样板、地坪施工样板、保温施工样板、外墙漆施工样板、防水施工样板、门窗安装样板、栏杆安装样板、公共部位地砖、门套安装样板等。奖惩措施

施工单位不按要求实施样板计划或验收的，将以每工序202_元/次进行处罚。如后续批量施工时未按照已验收的样板标准施工，对施工单位处500元/层；甲方主管专业工程和监理工程师处罚款50元/层。

四、试验、见证取样管理

材料与构配件是工程施工的物质条件，它们的质量是工程质量的基础，所以加强材料与构配件的质量控制，是提高工程质量的重要保障，绝不能忽视。用于工程的主要材料，包括钢材、水泥、焊条、高强螺栓等，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单，进场后按验收标准复验；复验不合格的材料或不具备这两项证明的材料均不得用于工程；材料质量抽样、检验项目和方法，应符合有关规范、规定等要求；用于重要结构，并在现场配制的材料，如高强砼、设备安装第二次浇筑砂浆、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等配制，应经试验合格并报工程管理承包商单位和监理单位同意后才能使用。普通材料及其供应商资质由质量部门随时抽查。

见证取样要求：需要进行抽样送检材料，必须实行见证取样制度。材料进场后，按照材料不同品种、规格、型号，对现场材料随机进行抽取，抽取数量按规范要求执行。具体抽样材料：钢筋原材、钢筋焊接、钢筋丝接、页岩砖、外墙保温材料、给水管材、电线电缆、防水材料、塑钢型材、砼试件。

砼试件抽取要求：所有主体施工构件，砼必须进行实体抽检封存。砼送至施工现场后，必须先对其开盘鉴定报告进行核对，核对其砼强度等级，相应要求品种，数量。要求施工单位必须在监理见证的情况下随机抽取砼制作试件，并进行塌落度检测。试件完成抽取后在砼达到可标识情况下按照部位、强度要求编制编号，标养送至标养室，同养送至所施工楼层或区

域，监理必须做好抽取台账记录。现场监理还须督促施工单位正确使用标养室，要求其温度、湿度达到标养室规定要求并检查其标养记录。奖惩措施

对于规范要求送检而施工单位拒绝送检或不送检或送检不及时的，查处后处罚202_元/次，并送检。相关部门在核查时存在有遗漏送检的，现场监理人员将处罚200元/次。施工单位拒绝制作试件处罚202_元/次，监理单位有权要求三方机构进行检测，检测费用由施工单位自行承担。监理单位无抽检台账或检查台账不符处罚200元/次。

五、施工现场安全管理

机械设备验收制度：大型机械设备进场后必须达到先检后用的要求，必须要求特检所检测的相关设备必须由特检所检测合格后方可投入使用。施工现场相关机械设备进场前必须先征得三方共同核定其新旧程度后方可安装。施工现场主要机械：塔机、施工升降机、外墙吊篮、现场砂浆搅拌机、钢筋机械设备。必须由特检所检测机械：塔机、施工升降机、外墙吊篮。塔机、施工升降机、吊篮必须按照要求编制专项施工方案并经审批合实施。

脚手架验收制度：方案先行，脚手架方案须附荷载计算书，超过一定规模要求的还须专家论证的必须论证。脚手架本工地分边坡治理脚手架、落地式脚手架、悬挑式脚手架。施工单位在开始搭设前和搭设好后须及时请甲方及监理对其脚手架进行验收，达到要求后方可投入使用。对于施工过程中存在问题并告之后施工单位拒不执行或执行缓慢，监理单位应及时下发整改通知，限定期限落实整改，对于整改不彻底，拒绝上部主体结构验收，形成群防机制。脚手架分三个节点验收：一是基础或悬挑层；二是中间防护层；三是顶层。检查重点：基础执力层、悬钢挑层长度、固定端方式、间距、搭接方式、连墙件位臵及间距、加强钢丝大小和固定方式、走钢固定方式、硬防护设臵情况、采光井防护情况、垃圾清理情况、剪刀撑设臵情况及方式、开口位臵设臵情况。外脚手架防护的随层防护必须按施工进度同步实施，没实施，禁止后期验收。

对于野蛮实施执行处罚，安全处罚每查处一处处罚1000元/次，直接交财务，并对整改通知抄送相应主管部门。

卸料平台验收制度：方案先行。检查其卸料平台是否与方案要求规格型号一致；检查斜拉钢丝固定情况；检查限载标识牌；检查吊装重量。卸料平台每移动一次必须验收一次，每次验收后及时完善验收记录。

施工单位不提供验收记录擅自使用，每次处罚500元/次。吊装过程违规吊装或吊装过多施工项目部无人管理将处罚200元/次。

支撑体系验收制度：方案先行。方案编制必须符合现场施工要求，不得随意节录抄袭而不加以修改。检查支撑体系搭设是否符合方案要求；检查立杆间距；检查扫地杆、中间水平横杆、梁底水平横杆是双向设臵；检查自由端长度；检查垂直度；检查柱、剪力墙固定情况；检查模板拼缝、平整度、制作垂直度、顺直度等。支撑体系每层必须进行验收，由施工单位自检合格后通知甲、监共同验收；对于同样问题如出现多次类似问题，将视为施工项目未自检，将不得进入下工序验收并实施处罚。支撑体系拆除要求：砼施工完毕后，在保证不缺棱

掉角情况下可以拆除剪力墙以及不受力部位，但所有承重部位禁止扰动，包括支撑立杆、扫地杆、水平横杆、飘窗底板。

对于同样问题如出现多次类似问题，将视为施工项目未自检，将不得进入下工序验收并实施处罚。每层楼如出现五处以上不合格情况，处罚500元/层。监理单位没进行验收且没有在支撑体系验收表签字处罚50元/次。

拆除时间必须是在上部钢筋验收合格在浇筑砼后方可拆除（四层模板可在浇筑砼时同时拆除，但需考虑浇筑顺序拆除，即荷载上后拆除下四层支撑）如果没按此要求执行，发现一次，处罚202_元/次。

临边洞口防护要求：楼梯防护0.9米，双横杆；外围监边防护1.2米，双横杆加设挡脚板；电梯口防护1.5米栏板或栏网；洞口（烟道、落水预埋洞、消防预埋洞）木方加设层板。所有要求防护必须随施工主体施工同步进行，支撑体系拆除后必须立即完善，防护没处理到位，禁止验收。不听从指令，强制施工，处罚202_元/次。

工人安全管理要求：所有在各项目部作业的工人，必须按照安全要求签定安全责任书，进行入场教育、三级安全教育和作业前安全教育。所有工人在施工现场必须配戴安全帽，作业过程中不得饮酒，高空作业时必须严格按照要求系好安全带。施工期间，如发现工人不戴安全帽，处罚100元/次；高空作业不系安全带，处罚200元/次。

工完场清制度：所有工地现场在施工完成后必须达到工完场清要求，要求在作业层往下五层即四层模板加清扫层。且要求对于砼施工后因砼原因、模板原因而导致的相应质量缺陷一并修复完成。施工电梯没上之前，必须全部垃圾清扫成堆，施工电梯安装后必须保证在后继施工砌体时全部垃圾清运完成。后期砌体及装饰过程中，每一工序也必须做到工完料完场清效果，即后序施工前前工序不得有遗留问题。如果施工单位达不到该条件时，主体施工时可以不予验收。如强行施工上部结构层或实施后工序工作，处罚3000元/次。

六、文明施工

包括场地清理、道路清洁畅通、施工场地清洁、扬尘控制、围墙要求等工作。各个施工项目部必须保证各自施工区域内道路清洁卫生工作，必须每天派出专人进行清扫，每日由甲方、监理共同核实清洁状况，达不到要求，将责成处罚500元/次，除砼车和工程车以外，所有车辆不得停靠在施工区域道路内，全部停放至甲方指定位臵，保证道路通畅和场地感观质量。在巡查过程中，如非工程车停靠，将以50元/辆进行处罚。施工场地内，要求施工材料堆码有序，场地清洁，出入口设臵冲洗设施及时对脏车进行冲洗。扬尘控制工作严格按照相关执能部门要求执行。特别提醒，禁止高空抛渣，发现一次，处罚1000元/次。保持和保证围墙的维修工作，围挡喷绘布必须按照相关要求保证整洁无破损，破损后须及时进行更换。所有大门设臵统一按照甲方统一标识标牌设臵，不得随意改变企业标识标牌。

七、进度管理

施工单位进度严格按照合同工期执行，开工日期：单栋工期以三方共同计定时间为准。施工单位和建设单位双方在确定竣工日期及各项控制节点工期时，已充分考虑可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日因素。建设单位分包工程的合理工期。各施工单位必须在甲方总体工期控制节点前提下，于每月25日前报下月进度计划，汇报上月

工作完成情况及下月工作计划。所有报送的进度计划文件必须由项目经理及责任工长签字并加盖项目章。竣工日期的控制：甲方另行安排的刚性进度指标必须按时完成。竣工日期以合同约定为准。按照合同以及双方对工期控制节点的约定，乙方无正当理由使工期延误将处于1000-5000/天的罚款。

八、内业资料管理

内业资料包括施工前期、施工过程实体资料、施工过程安全资料。具体包括：前期资料、方案、措施、制度；施工实体过程资料，质保资料、分部、分项、检验批、隐蔽、台账；安全资料包括方案、民工花民册、三级安全教育、入场教育、班前教育、民工工资兑付情况统计、重大危险源台账、安全验收资料、日周月安全检查资料等相应佐证安全记录相关内容。

每月25号考评，资料不齐，滞后，将按照200元/项进行处罚。

九、工程任务单

建设单位工程部将根据现场实际情况对于相应急需要工作进行任务单发放，发放前会同三方共同核实完成要求。经三方同意后严格按照要求执行。任务派送后，任务达不到要求的，施工单位处罚1000元/次，相管监管人员处罚100元/次。

十、工程维保

积极配合物业公司处理工程后期维保工作。对小业主反馈问题由物业公司工程部勘察现场后根据问题原因分别处理。因施工质量而造成的问题责任单位无条件按业主要求给予修复、维修处理。如责任单位维修不积极或不处理，建设单位委托其它单位进行维修处理，按维修费用的3倍从责任单位质保金中扣除；情节严重造成业主上访主管行政部门，建设单位按业主诉求给予补偿，其费用从责任单位质保金中扣除。

第三篇：项目工程施工人员管理制度

外来施工人员管理制度

1、外包单位人员进入施工现场作业前，必须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面、管理规定等为主要内容的安全教育 并按规定进行登记。

2、外来人员中的电焊工、电工等特殊工种必须持证操作，其他专业工种也要有合格的业务水平，有一定的安全基础知识，普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

3、从事起重、吊装、搬运作业时，外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志，严禁利用场区管道、电杆、机电设备和建筑物等作吊装锚点。、4、外包单位使用本项目电源时，必须事先向项目负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

5、外包单位的露天机电设备，使用后必须及时切断电源，并有封管措施。

6、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

7、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离，电焊作业的二次线、接地线搭挂，都必须符合安全操作规程规定。

8、外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时，须报安全部门审批，经批准后方可进行作业。

9、施工现场的各种防护设施，如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等，未经本项目部安全部门同意，不得移动或拆除。

10、外来人员在作业中，不准将化工原料桶随意拿来当脚手架，以免中毒、爆炸。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施，以防发生事故。

11、外来人员未经有关负责人同意，不得随意进入与作业无关的生产区域，不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

12、因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我项目部各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。

13、本项目部对外包单位及施工人员负责监督管理。

第四篇：管理制度体系

1、有效的规章制度。建立健全完整的管理制度体系，在组织内部形成严格的运作秩序和规则，实现全部生产经营过程的规范运作，同时，促使健全的规章制度得到有效执行。要将体系建设与企业制度建设有机结合起来，推动企业规章制度执行力的明显提升。

2、清晰的岗位职责。每个岗位、部门、员工都真正做到分工明确、职责清晰，包括岗位职责的主要内容、岗位要求和标准、岗位流程、岗位职责执行情况的评价与考核等，避免职责重复和职责缺位。全面分析、梳理、整合和优化管理流程和业务接口，做到纵向层级清晰、接口平滑，管理到位；横向职责明晰、衔接顺畅、高效运转，实现职能与流程的统一协调。

3、健全的标准体系。把体系建设和标准化建设融为一体，使标准化做到全面、系统、科学、定量。标准化包括技术标准、管理标准、工作标准等。要把目前行业已经形成的标准成果纳入体系范畴，同时，结合企业改革发展实际，进一步完善、充实、健全标准体系，真正实现标准化管理。

4、顺畅的信息传递。管理过程也是信息输入、输出和反馈的过程。通过体系建设，进一步形成畅通的内外部信息传递、采集、分类、使用的机制，外部与相关方之间、内部各单位、部门、岗位之间建立顺畅有效的沟通协调渠道，提高信息传递和沟通协调的效率和效果，提升行业的信息管理水平。积极运用信息化的技术和手段，为体系建设和运行提供必要的信息化支撑。

5、严格的绩效管理。根据建立起来的制度、职责和标准等，建立健全并严格执行单位、部门和岗位绩效考核的有关内容、程序和方法。建立绩效管理的PDCA循环，形成良好的绩效计划、绩效信息收集、绩效反馈、绩效沟通和绩效改进机制。以绩效管理为基础，在企业内建立起有效的激励和约束机制。

通过建立质量管理体系，能够使企业各项活动及影响活动的全部过程处于规范受控状态，从而保证企业不断提高管理水平，向消费者稳定地、持续不断地提供满足他们要求的产品和服务。从烟草行业的实际情况看，全面推进质量管理体系建设是新形势下我省烟草商业企业持续稳定发展的客观要求，是有效防范大企业病的重要手段，是实现企业规范经营的核心需求，是提高客户满意度的有效途径，也是提高企业全员素质的有力保障。通过这项工作，各单位基本实现了自身管理制度与质量管理标准的有机融合，对规范内部管理、优化业务流程、提高服务质量、提升管理水平、增强企业竞争能力起到了一定的促进作用。但也必须看到，目前体系建设在各地区、各单位之间发展很不均衡，有些单位在认识上还存在一定的差距和误区。随着行业改革的不断深入，需要我们进一步提升质量管理体系建设水平，加强基础管理，优化业务流程，提高服务质量，以适应市场经营主体建设的新要求。

质量管理体系运行中的改进的建议

针对企业内部存在的问题和不足，提出几点今后在质量管理体系运行过程中的改进建议。

（一）、少数人员对公司质量方针、质量目标、厂部质量目标、ISO9001标准和公司体系文件领会不深，意识不强。为此，还要采取各种方式适时对质量手册和程序文件进行宣贯和培训，继续组织各部门对相应的作业文件、记录表格进行修订和完善，并完成审批发布工作。

（二）、内部质量体系文件的有效性、充分性、适宜性还存在一定差距。日常开展自查和改正工作不够，寻找质量体系改进机会的意识不强。为此，要进一步提升全员质量 意识，加强内审员队伍建设，提高内审员责任意识和工作水平。为提高内审员审核水平及内部审核实效，继续对内审员进行审核技巧的强化培训和现场指导。

（三）、围绕质量体系运行过程和监视测量结果所产生的记录、数据的分析及统计技术的应用能力存在不足。一是员工对数据的系统性分析意识不强；二是员工对各种统计技术的掌握水平不高。建议加强对统计技术运用的培训工作，通过外派培训，再由参加外派培训人员进行内部培训；强化员工对数据统计分析的意识。

质量体系运行情况

按照省中烟公司“管理高效化、运行规范化、执行标准化”工作要求，在中烟公司统一策划和部署下，我厂质量体系得以建立并保持有效运行，全厂员工认真贯彻落实“支支一流，包包精品，追求卓越，顾客满意”的质量方针，紧紧围绕省中烟公司和本厂质量目标，以质量管理体系为平台，强化过程控制和质量改进，大力开展技术革新和技术改造，各项工作取得了明显成效。

（一）、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”、“一丝不苟，不优不休”质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

202_年第一季、第二季度我厂卷烟产品在国家局的各类检验中合格率100%；卷烟产品在委托省局质检站的各类检验中合格率100%；中烟技术中心监督检验合格率100%；本厂质检站成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。井冈山卷烟厂圆满实现了两个季度的各项质量目标。

（二）、设备维护保养情况更加良好，设备运行稳定，监视和测量设备得到合理配置，装置进行了全面检定，产品质量得到了有效的监视。截止5月底，我厂的综合设备有效作业为80% ；依据年初制订的监视和测量设备检定计划执行表，对各时间段需检定的设备进行了严格的执行，设备校准或检定率为100%；设备大、中项修及技改根据已批复项目，正在组织实施；生产计划执行率100%。

（三）、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，借助质量体系贯标平台，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。并按照国家局204号文的岗位分类要求，结合各部门人力资源的状况，对照《各级人员工作岗位任职要求》，找差距、理思路，制订出全厂202_的《培训计划》，内容涉及政治理论、综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训项目51个，已实施完成26个，目前培训项目实施率达51%。

（四）、在现场管理方面，通过推行实施6S管理制度，加大了现场整治力度。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定置管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

（五）、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了2次企业内部审核（含1次公司级审核），累计发现问题5项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

（六）、按照“质量管理年”活动要求，一是5月开展了“找问题、查隐患、防事故”的主题活动，对我厂存在的质量问题、质量隐患、防止质量事故等方面进行拉网式排查，共查出问题11项，对查

出的问题制定了整改措施，明确了责任人和完成时间。二是5月20日召开了“一丝不苟、不优不休”质量管理年主题座谈会，畅谈感想，提高全员质量意识。三是将季度质量例会改成了一星期一次的质量事故典型案例分析会，使得问题早发现早解决；四是质量体系建设工作有条不紊，中旬组织实施了质量管理体系文件评审，评审出49个文件须改进，并根据评审意见制订了文件修订计划。5月下旬对202_年相关部门内部及认证审核发现的不符合项、改进项整改措施的有效性进行了一次专项检查。检查发现所有整改措施都有效。我厂质量体系工作有计划、有部署的方法得到了公司经济运行部的赞扬，并给兄弟厂学习借鉴。

第五篇：工程施工单位项目物资管理制度

中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度

第一篇

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。

4、材料采购合同（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。

（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。

（3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。

（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。

5、材料的验证

（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。

（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。

（3）材料进货验证的分级管理

重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。

（4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。

（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。

（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。

第二篇 物资标识管理制度

一、主题内容及适应范围

1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。

2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。

二、工作职责

1、材设科是公司进货物资标识的归口管理部门。

2、本单位的项目部负责实施物资的标识工作。

三、物资标识的要求

1、物资标识的种类：物资标识分为二种：a、检验状态标识；b、物资类别标识。

2、对进入施工现场及施工仓库内的物资必须进行状态标识。

A、状态标识分为四种类型：待检、已检待定、合格、不合格四类。

B、待检、已检待定及不合格产品必须挂有标牌，标牌规格大小适宜。待检标识为蓝字，已检待定、不合格标识为红字。C、凡未挂状态标识的物资均为检验合格物资。

3、对检验合格的物资必须由仓库保管员做好类别标识。

A、物资类别标识一般指室内仓库的标签。

B、物资类别标识必须标明物资名称、规格或型号（标号），其中钢材（包括螺纹钢、线材、各类型钢）及有色金属，必要时必须标明材质，水泥必须标明标号及产地。不同厂家生产的同种规格、型号的同类物资须标明生产厂家，以便追溯。C、对顾客提供的产品须在物资类别标识中标明甲供字样。

D、对水泥、钢筋、型钢等重要材料必须由施工部门在过程控制中填写材质质量证明单编号，以确保重要材料的可追溯性。

第三篇

物资贮存管理制度

1、主要内容与适用范围

A、本制度规定公司入库物资的验收、保管、领（发）料、盘点及防火工作的基本要求。

B、本制度适用于公司所属各单位项目部的材料仓库及现场（工地）的所有仓库。

2、管理职能

A、质量科是各有关单位项目部仓储物资的归口管理部门。

B、各有关项目部的材料管理部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求：

A、物资验收：

凡入库物资，保管员必须进行认真的检验，经检验合格后在验收单中签字。验收内容包括：

（1）凭证验收：核对入库材料的质保书或合格证，核对无误后认真归类保存，材料发出时随料同行，给用料单位。

（2）数量验收：对入库物资进行计时、检尺、量方、过磅。与入库单数量不符时按实收数为准。

（3）质量验收：检查入库物资，包装是否完好，有无变质、重锈、变型、规格是否符合规定要求。

（4）在验收中发现短、缺、残、次、变质、不配套及无合格证或质保书的物资，必须另行堆放，不得入库，并填报质量反馈单，报告部门负责人及时处理。

B、仓储台帐：

物资验收合格后，保管员根据收料单办理入库手续，并分类建立材料台帐，仓库台帐必须帐物相符。

C、物资保管：

物资验收入库后，要做到堆放整齐、井然有序、不同型号、规格的物资应明显间隔，并挂有标识，注明材料名称、规格，易受潮物资要做好防潮防漏工作。

D、领料和发料

保管员必须凭材料调拨单或领料单发料，做到“先进先发，推陈储新”。领发料时，领、发双方都必须认真核对物资的品种、规格、数量和质量，并由保管员填写出库验证单，经双方查验合格后，签字存档备查。

E、材料盘点：

保管员必须按月对材料进行核对、盘点，在盘点过程中发现变质、损坏、短缺时，应做好标识、记录，并上报主管领导，办理相应手续。

F、防火、安全：

各仓库必须做好防火安全工作，对易燃易爆区，要有“严禁烟火”的明显标识，配齐灭火器具，并确保防火道路畅通无阻。

4、甲方提供的材料入库时，应另行存放，并挂好能与其它材料区分的明显标识，另行设立物资台帐，其它制度参照上述条款执行.第四篇 物资搬运管理制度

1、主要内容及适用范围

A、本制度规定公司物资搬运的基本要求。B、本制度适用公司的物资及施工现场的材料搬运。

2、管理职能

各有关单位项目部的材料部门负责本制度的实施。

3、管理内容及要求

物资的提运、装卸、验收、清点盘仓都离不开搬运工作，为确保物资在搬运过程中不受损失，特制订以下制度。

（1）钢材：钢材搬运时首先检查起吊设备及用具是否完好，被吊钢材的质量，必须小于起吊设备用具的规定重量，钢材的堆放垛高不得高于1.5米。（2）水泥：袋装水泥搬运时，必须轻放轻卸，不得与尖锐物体接触，以防水泥袋破损。雨天搬运时必须在室内装卸，如在露天必须做好防雨措施，车辆必须盖好雨布，以防受潮。散装车的筒仓必须清理干净，不得与不同标号及不同生产厂家的水泥混装。易碎物品搬运时，不得碰撞挤压，不准超高堆放，必须轻放以防破损。

（3）设备、电器、大型及重要的电器、设备搬运，必须根据该产品的技术要求，由质量科会同运输、生产厂家、公司质量技术部门另行制订搬运要求书，并严格按要求书规定执行。

（4）物资的搬运质量直接关系到工程的产品质量，因此除上述条例在物资搬运时应遵守外，对其它物资的搬运须严格注意人员、设备及被搬运物资的安全，尽量避免物资在搬运过程中的划伤磕碰。有包装的物品严格按照包装上标注的标志作业，保证物品的包装完好无损，以确保物资搬运过程中不受损坏。

项目经理：

材料负责人： 202_.3.05