第一篇：近期内审结果的分析报告

资料3：

近期内审结果的分析报告

202_年6月2日，本所按照202_年度内部审核计划表的内容，实施了内部审核。本次内审由卞高锋、李斌、金小丁三位内审员分工进行。上午8点半，召开内审首次会，质量负责人就本次内审的详细安排及流程向所内人员进行通报。首次会结束后，正式开始进行审核，三位位内审员按照先前准备的内部审核检查表实施审核，在提问被审人员的同时，检查相关记录并做核查记录。被审人员能够积极配合审核的进行，认真回答内审员提出的问题并提交相关记录。下午5点半，内审组两位成员进行内部讨论，并召开末次会，就内审的结果向所内人员进行通报。

通过本次内审共发现了9个不符合项，包括：

1.受控文件未加受控标识。

根据文件控制程序要求，本所所有受控文件必须有明显的受控标识，内审中发现受控文件缺少受控标识。

2.采购没有相关记录和验收记录。

根据服务和供应品的采购程序，本所采购必须严格按照采购程序进行，填写申购单，验收记录等，内审中发现6月份采购的电子秤没有填写申购单，采购回也没有填写验收记录。

3.存档资料交接没有填写交接记录。

内审中发现档案管理员在接收存档资料时，没有填写存档资料交接记录，不符合本所程序规定。

4.人员培训没有填写人员培训记录。

内审中发现，人员培训没有保留培训记录。已实施的培训均按照了202_

年人员培训计划进行，但受培训人员未填写人员培训记录，不符合人员培训控制程序的要求。

5.法医病理室废弃物处理没有记录。

内审中发现法医病理室对废弃的检材（组织器官）的处理没有填写废弃物处理记录。

6.缺少标准查新记录。

对鉴定标准的更新情况应进行查新，内审中发现本所标准查新缺少查新记录。

7.法医临床室设备没有状态标识。

内审中发现，法医临床室检查用设备缺少设备状态合格的标识。

8.法医病理室设备没有状态标识。

内审中发现，法医病理室检查用设备缺少设备状态合格的标识。

9.法医病理室显微镜没有清洁维护记录。

内审中发现，法医病理室没有清洁维护记录。

9个不符合项究其原因，均和所内人员不熟悉检查机构能力认可要求和质量体系文件的内容有关，因此在制定纠正措施时，相关人员充分考虑了加强对检查机构能力认可要求和体系文件的学习。通过内审员的跟踪和验证，效果明显。

总结：通过对不符鉴定工作的控制、分析原因和制定纠正措施证明我所可以使用有效的控制手段确保我所的工作持续改进，逐步提高我所的工作质量水平。

内审员：卞高锋、李斌、金小丁

202_年6月15日

第二篇：202_质量审核(内审和外审)结果报告

附件一：

202_质量审核（内审和外审）结果报告

我公司质量管理体系经过了质量管理策划、内部宣贯培训、文件的编写、修改、定稿阶段，于202_年12月1日正式运行，在运行期间，经过公司全体员工的努力，尤其是领导作用、全员参与两大因素，员工的质量意识得到了洗礼，产品的质量得到了升华，客户满意度有了大幅度提高，为了验证和持续改进我们质量管理体系，我公司最高管理者廖总签发了07年2月5日第一次内部质量审核，8月9日第二次和12月15日第三次内部质量审核，并于07年9月18日顺利通过第一次外部监督审核。

在第一次内审中共发现4个次要不符合项：其中物控部一个（材料区存放的中纤板垫木枋大小不一，致使中纤板成弯曲状）；生产部2个（平板车间门扇框架防变形槽未按规定开槽），（油漆车间色板没有标签）；质检部1个（质检部人员未按《半成品检验规程》实施检验，对以上问题均发出了“纠正及预防单”共4份，4个问题均得到了及时的改善。

在第二次内审中发现次要不符合项1个：生产部（设备保养记录不全），对此不符合项发出了“纠正及预防单”1份，此不符合项得到了及时的改善。

第三次内部审核中发现次要不符合项2个（仓库部分产品未按管理规定贮存）（仓库部分产品缺少保护措施），对此2个不符合项发出了“纠正及预防单”2份，2个不符合项得到了及时的改善。

我公司在运行ISO质量管理体系以来在各个方面取得了很大的进步。如：

1）明确了公司的质量方针和目标，为公司的发展指引了方向，制定了

纲领性的文件，建立了完整的文件系统，为实现目标铺好了道路。

2）根据《生产设备及作业环境管理程序》实施5S管理，明显的改善

了工作环境，为安全有序的生产提供了保障，从而提高了工作效

率。

3）建立了书面的客户管程序并运作执行，确保服务好每一个客户，并

对客户进行了有效管理，通过客户满意度调查，监控客户满足和不满意信息，更好的完成客户要求内容。

4）物料采购按标准申购单由各所需部门申购，并由采购部门主管全面

复核审批，采购部门根据供应商的质量、交期、配合度指标进行评估出合格供应商，物料采购过程有所控制，确保了准时高质量的采购活动。

5）规范了生产通知单、排产单、生产流程交接单，编制了《作业指导

书》《机台安全操作规程》，并建立了绩效考核制度，对影响产品质量的过程因素进行了控制。

6）质量检验制定了三个重点工序由质检员进行全检，并对其它工序按

比例进行抽检，各工序作业员要按作业指导书和相关技术文件进行自检，确保产品各阶段均能有效控制，确保生产出合格产品满足客户要求。

通过内部审核中尚存在以下不足：

1)内审员审核水平有待进一步提高；

2)管理人员对质量文件的学习理解不深不透，还需加强掊训。

认证公司在202_年9月18日对我厂进行了第一次监督审核，审核结果如下：

1）公司质量方针与企业实际、企业文化协调一致，质量目标适宜，并在相关的职能和层次上得到了分解和落实，定期进行测量基本能实现。公司半年来未发生重大变化，强化了管理体系运行和控制，改善了通风除尘设施，销售量和市场占有率有所增长，质量管理体系基本有效。

2）对门扇、门框的生产过程基本受控，经广东省和佛山市有关质量

检测部门检查满足国家的有关要求，质量稳定，用户评价良好。未发生用户重大投诉。

3）202_年8月进行了一次完整的内部审核基本有效。

4）具备一定的自我机制改进能力，能够针对存在的问题采取有关措

施，提高质量和效率。

5）上次审核中开具的4个不符合项均在现场验证确认，未发现类似

现象发生，本次审核中发现次要不符合项2个：销售部1个（合同无评审记录），质检部1个（未对油漆作进料检验），对以上2个不符合项认证公司发出了“不符合项通知单”“纠正及预防单”各2份，2个不符合项得到了及时改善。

6）认证证书和标志的使用基本符合规定。

7）保持认证证书。

综上所述，充分说明本公司的质量管理体系是符合的、适用的、有效的，只要我们断续努力，不断改进，一定会促进公司更大的发展!

报告人：

202_年1月19日

第三篇：内审和管理评审的验证活动结果分析

XXX有限公司

验证活动结果分析

一、验证目的：

通过实施内部审核、管理评审，以及控制措施组合的确认和评价等活动的进行，对食品安全管理体系进行综合验证分析

二、验证内容：

1．证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立食品安全管理体系的要求；

2．识别食品安全管理体系改进或更新的需求； 3．识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；

4．建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；

5．提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。

三、验证分析过程：

1．对内审和管理评审的结果进行验证分析，证实体系是否符合标准和文件规定动作的要求；

2．对危害分析结论、操作性前提方案和HACCP计划的的实施结果进行验证分析，证实通过这些措施的实施，已将食品安全危害降至可接收的程度；

3．对现有基础设施进行维护保养的检查，保证设备能力是否符合规定要求；

4．验证现有人力资源和培训活动有效性，确保体系的的运作。

四、验证情况：

1、在202_年7月6日～7日XXX有限公司进行了管理体系审核，发现了5项不合格；在202_年7月4日～ 5日由管理者代表组织并实施内部质量和食品安全管理体系内部审核发现了2项不合格，均属于一般不符合项，对体系的运行未产生重大影响，并由管理者代表负责对这些不合格项进行整改，整改结果有效，符合标准要求；具

体情况如下：

生产车间：对生产流程的各工序能有效的控制，对生产过程的记录已收集并归档。但记录的填写还有不规范、管理要进一步加强。

品管部：能较好的对成品进行检验、分析；并加强了对产成品、过程产品、设备、空气和工器具的监测，有效的控制了不合格产品的产生。同时在202_年其公司每个季度都将产品送去广州市质量监督检测研究院进行检测，所有产品均合格；在内审中发现的不合格也已整改结束。同时能较好的做好文件的发放、登记工作，相关的外来文件也已收集。

行政部：对员工的培训和考核得到了有效的实施，能够满足生产的各项需求。

业务部：能按要求有效对合同进行评审，并做好顾客沟通工作。在客户的投诉的内部处理望能采取更有效的纠正/预防措施。

采购部：能较好的做好生产物资的采购供应工作，并按要求对新增供方进行评价。2、202_年 月 日对HACCP计划、操作性前提方案、前提方案进行了确认和评价，上述文件能对生产过程中的食品安全危害实现预期控制，控制措施有效，食品安全管理体系运行以来未发现有不合格品和客户投诉情况。

3、对设备进行了维护保养工作，定期进行清洗和消毒，通过对设备表面菌落总数的测定，未发现有超过规定要求的情况。

4、进行了人员的培训，特别是对操作工的操作规范的培训，提高了对人员对食品危害控制的能力。

5、在202_年，公司对中基层管理干部进行了多次的培训，使公司中基层管理干部对食品安全、管理能力都有较大的提高，能胜任其岗位工作，对普通员工通过早会和入厂前的岗位培训，使他们能适合岗位要求；品管部在202_年12月进行了一次产品招回演练，效果良好，达到了演练的目的；不合格品和潜在不合格品的处置都是按照文件的要求进行处置，但在记录方面还存在较大的改进空间；公司各部

门间、公司和外部之间信息能得到有效的沟通，主要表现在：

①顾客的信息主要通过公司各区域的业务员和产品的标识进行交流；

②内部的信息主要通过每周的公司会议、部门间的沟通会议以及工作联络单进行沟通；

6、通过上述分析，食品安全管理体系暂无改进或更新的需求，生产控制和产品检验表明潜在不安全产品得到控制，提供证据证明已采取的纠正和纠正措施有效。

五、验证结论：

通过以上验证分析，表明公司的食品安全管理体系运行基本符合ISO22000：202_的标准要求，不作变化。

XXX有限公司 食品安全小组：

202_年7月15日,

第四篇：测试分析结果报告

测试分析结果报告

一、背景

根据邛崃广电反映，现网用户感知度较差。成都XX公司逐对上述问题进行了查勘，主要对文南小区、金丰宜居、阳光新城、钱江凤凰城、北城区域、金丰雅苑等区域分别进行白天和晚高峰现场测试，发现大部分光节点在宽带互动业务上，由点播花屏，上网慢的情况，与邛崃广电发现的问题一致。进一步查找挖掘发现情况如下：

二、上层设备检查

olt、汇聚设备、BRAS设备问题查找 上层拓扑如下

崇州浦江成分大邑邛崃NE40IPTVIPTVpppoeCDQL_Manage_DataH3C SR6608-XM6000 10.62.10.10中心2中心油榨道佐临邛临邛羊安10.62.10.7010.62.10.6010.62.10.4010.62.10.4110.62.10.50

1)M6000上对每个端口做的限速不合理，并且只采用单速单桶方式，这在运营商设备下不够完善，而且配置存在问题，如图

2)汇聚设备7603上未能对相关业务做好监管，特别是tcp的brust流不能有效的抑制

3)通过抓包发现，存在tcp流量突发，PON口上缓存不够也导致丢包，引起互动业务花屏，见如下抓包图所示

根据目前发现的问题提出以下解决思路

1)M6000上针对每个端口限速改至合理性，采用至少是单桶双速方式，建议采用双速双桶方式

2)在汇聚设备7603上做好监管部署，建议也采用双速双桶方式 3)在OLT上实施监管

4)看能否在PON上将缓存调试大一些

三、接入层问题检查 在用户至onu之间查找问题 接入层拓扑如下 LAN方式接入

有线电视网光发送机光接收机ONU机顶盒switch互动点播用户互联网

1)LAN方式交换机目前还是100M交换机，当出现突发流时，掉包

发生；

2)通过加1518 bytes字节包ping vod网关，出现丢包较多情况，说明线缆、水晶头质量问题,见下图

3)线缆质量问题，线缆太过柔软，质量不达标，这样会造成接触不好，对数据造成较大延迟，甚至可能引起丢包，特别对点播业务可视度降低（花屏）

4)箱体混乱，导致接入层数据丢包严重，甚至有交换机串接现象，从而对点播业务造成影响。且一旦用户报障，排查原因比较困难。

5)审查测试后的用户资料，有些点位发现光节点覆盖用户过多，在用户使用高峰会造成网络堵塞。

根据以上问题，建议进]行以下解决问题方法：

1.根据用户过多的区域，LAN方式交换机100M建议改为1000M 2.对箱体、线缆进行规范性整改（包括水晶头质量、线缆质量、安装混乱等）

3.接入onu用户过多的光节点，可将onu裂化，避免在onu处出现流量拥挤（建议一个onu最多接入50用户）以上是这次测试过程中发现的问题，由于测试数据所涉及的面还不广泛，我们期望在后期测试中逐步发现更多问题，找到更多解决问题办法，为邛崃广电网提供更多网络支撑。

第五篇：验证结果分析报告

验证结果分析报告

编号：Q/ST-JL-JS-030

验证结果分析报告

一、操作性前提方案的验证分析

202_年10月15日对操作性前提方案进行验证，验证结果表明控制适时、可操作监控频次合理，监控结果如下：

其中：水的微生物检测4次，合格率100％。公司醋、料酒管路、发酵罐、食醋罐、料酒罐清洗按工艺卫生制度清洗、杀菌，共检测微生物1次，合格率100％。原料、辅料、半成品、成品储存严格分开。对半成品微生物检测1635批次，成品食醋、料酒微检各两批次，合格率100％。玻璃瓶按工艺清洗、杀菌经检测后合格率100％。手的清洗消毒和厕所设备的维修与卫生保护按卫生制度及环境管理制度执行，没有因上述原因造成微生物危害；有毒化学物质按危险品管理制度标记、储存和使用，没有造成化学危害；员工按规定每年进行一次健康检查；并建立员工健康档案，患病人员调离工作岗位直至痊愈。半成品及成品库铁门封闭严密，库房采用粘鼠板、挡鼠板没有生物危害及寄生虫危害。由此可见，操作性前提方案的实施适宜、有效、可操作。

二、HACCP计划的验证分析

通过HACCP验证结果分析如下：

关键控制点制定准确、控制实施的关键限值科学合理，监控系统设置合理，可操作。监控方法适宜，监控频次合理可操作，监控记录齐全，监控人员按计划监控并签字，全部显著危害得到控制，达到关键控制点的控制目的。

三、CCP验证分析

对CCP进行验证结果表明：CCP制定适宜可操作，对各种危害控制到位。

(1)原料验收制定为关键控制点，通过对原料无公害基地的粮农进行培训和对基地农药使用情况和管理情况进行普查后与粮农集体签订合同以确定农药、重金属安全的收购区域，以保证进厂物料不得有虫蚀、病斑、结块、生芽、霉变等情况。从而有效地控制了原辅料的各种危害。

(2)酒精发酵为关键控制点，利用计算机监控温度并采用自动调温装置使温度控制在规定范围之内，对固态酒精发酵过程，公司采用暖气和自然降温来保证气温的控制，体系运行以来，此关键控制点得到了有效地控制。

(3)醋酸发酵定为关键控制点，采用暖气和自然降温来保证气温的控制，每天对醋酸发酵的温度进行监控，保证了醋酸发酵能够正常运行。

(4)灭菌制定为关键控制点，灭菌温度不低于85℃，时间不少于

1.5h。生物危害得到有效控制

(5)拣瓶制定为关键控制点，设立540Lux以上照度的白炽灯光和严格经过培训的合格人员进行拣瓶，并每天做好灯检记录，碎玻璃残留得到了有效地控制。

综上所述，CCP的制定确实有效，使我公司的产品的物理性、化学性、生物性危害均得到有效控制，关键限值确定合理。公司产品经山西省产检所，太原市产检所检测结果均符合国家标准。

四、现场工艺流程图的验证与事实相符。

审核：

验证：HACCP小组

验证目期：202_年10月15日