第一篇：供方现场审核报告

供方现场审核报告

一、审核供方：

二、产品名称：

三、审核人员：

四、审核时间：

五、产品开发进度

1、C11各零部件开发进度情况见《供应商APQP第二阶段审核提问表》。

2、模具、夹具、量具、检具、检测设备进展情况，见《工装/模具/检具进度跟踪表》。

3、关键二级供方的质量状况，见《二级供方调查表》。

六、现场审核情况：

1、原材料库/成品库

2、进货检验

3、过程检验

4、成品检验

5、设备管理

6、计量器具

7、试验室

8、过程控制/工艺保证

9、现场管理

七、质量问题的沟通：

八、OTS样件生产的详细沟通（包括生产的数量、时间，以及尺寸、材质、性能试验、外观

批准）

九、PPAP提交的约定：

十、供方需中兴协调的问题：

十一、审核结论

十二、需供方提供资料

1、质量管理体系证书，若有，请提供最近一次复审的证明。

第二篇：结算审核报告(_监理方)

xxx工程

结算审核报告

xxx工程咨询有限公司

xxx年xx月

审核报告

一、审核依据：

1、本工程设计图纸、相关设计说明、本工程施工合同文件及补充协议；

2、本工程合同预算书、招标文件；

3、Xx省xxx年建设工程预算定额及其费用定额；

4、施工期xxx省工程造价信息及市场价格；

5、本工程变更、洽商记录及施工过程中甲乙双方来往的有关文件；

6、经建设单位确认的材料、设备价格单及其他资料。

二、审核内容;

1、合同内的工程量及单价；

2、洽商变更的内容及现场发生的工程量。

三、审核结果：

xxx公司就xxx工程上报结算金额为￥xx,xxx.xx元，其中合同内金额为￥xx,xxx.xx元，洽商部分金额为￥x,xxx.xx元。

1、施工方已完成合同内所约定的工程量；

2、洽商、变更单（xx-xx-xx-001、xx-xx-xx-002、xx-xx-xx-003）上的内容已实施完成。

第三篇：QS现场审核整改报告

****食品厂（或公司）“qs”认证整改报告（范文）

本厂（或公司）自****年**月**日取得“食品生产许可证”以来，严格根据食品生产企业的各项要求组织生产经营，全面实现了质量目标，使产品质量和经营管理上了一个新台阶。根据“食品生产许可证”管理规定，本厂于****年**月**日向**市市场监督管理局提出换证申请，该局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志组成的核查组对我厂（或公司）进行了全面深入细致的现场核查。核查组充分肯定了我厂（或公司）认真实施食品生产企业相关法律法规的成绩，认为已符合****生产企业“qs”审查标准，同时也指出了 * 个基本符合项需要改进，要求尽快予以整改。因此，我厂（或公司）专门组织有关责任部门和相关人员，对核查组指出的情况和问题进行讨论和总结，启动《预防与纠正措施控制程序》，认真进行了整改。现把整改情况总结如下：

一、存在的问题 [按顺序逐个列出审查组审定的基本符合项（8个以内）]。如： 1、1.4.1 未能提供食品安全法、质量管理手册等相关法规及生产工艺操作相关人员的培训考核记录； 2、1.4.4相关人员健康档案制度未落实到位；

„„

二、整改措施

1、厂（或公司）领导和质量负责人专门组织召开了整改会议，统一认识，决定对存在的问题及时予以整改，逐项对照，认真落实，严格执行《质量管理体系文件》。

2、成立整改领导小组，对基本符合项限期整改，落实整改责任人。

3、通过有关责任部门和有关人员的积极工作，已于****年**月**日完成了整改。通过这次“qs”换证现场核查组的现场核查指导，进一步提高了对实行全面质量管理的认识和管理水平，也发现了尚存在的问题。今后我厂（或公司）将认真总结经验，不断完善质量管理体系，严格执行****生产企业的相关法律法规，切实保障食品质量安全。

整改实施情况详见《整改实施情况表》 ****食品厂（或公司）****年**月**日 ****食品厂（或公司）整改实施情况表 ****食品厂（或公司）

****年**月**日篇二：qs审核整改报告

整 改 报 告 **省**市质量技术监督局：

省审查组及贵局观察员于202_年*月*日对我司食品生产许可证认证进行审查评审，指出了不足之处，并提出了许多宝贵的建设性建议，这对我司进一步完善和改进生产的硬件设施和软件环境起到了关键作用，对此，我司表示十分感谢。在此次审查评审后，我司进行多次且深层次的分析和讨论，落实了各项改进措施，健全了规章制度，保证了措施的实现和可持续性，现把我司已完成落实的具体整改措施汇报如下： 1．腌制与烘干工序人员手的消毒措施已落实，工作人员对手清洗后用75%的酒精进行喷洒消毒，确保产品不受污染。

2．对部分发霉的墙壁重新清洗后进行粉刷，保证了生产环境卫生、整洁。3．及时更换损坏的紫外线杀菌灯，确保车间空气控制措施的有效性，并随时检查紫外线杀菌灯的完好性。4．在配料间重新设立一个物料传递窗口，使人流、物流彻底分离，确保物料在传递过程中不受交叉污染。

5．及时更换损坏的灯具防护罩，以起到保护照明灯具的作用，并随时检查。6．因新工人刚入职，已向***卫生监督所办理健康证，证件还在办理中。7．添加塑料筐，将半成品用内膜袋套好后装入塑料筐中进行运输和存放，有效防止了半成品在储运过程中的污染，确保了产品卫生质量。****集团有限公司篇三：qs整改报告

食品用塑料包装、容器、工具等制品加工企业实地核查 一般不合格项目整改报告

领导小组我公司实地核查中，指出了7项一般不合格项目，公司领导对指出的问题十分重视，针对每项问题立即进行了整改，现对整改情况对领导做一下汇报：

1、生产车间墙壁、地面不够平整光滑，不够清洁;防止昆虫和其他动物进入的设施不完善。---公司对墙壁重新进行了粉刷，地面重新做了修整，对风口进行安装了纱窗。并在车间安装了三个灭蚊灯。

2、人员进入无消毒设施，物流的通道无消毒设施和除尘设施，车间个别位置未有效封闭。---人员入口增加了84消毒液，物流通道增加了风幕进行除尘，对封闭不严的地方进行了重新封闭，封闭不严的大门已经换掉，换成了风比较好的门。

3、个人卫生状况监控记录不完善。---对个人卫生检查并做了详细记录（见附表）

4、采购质量验证记录不齐全。---对采购材料验证记录进行了完善（见附表）

5、关键控制点操作控制记录不完善。---对关键控制点进行了检验并做了记录（见附表）

6、过程检验记录不完善,标识不全。---完善了过程检验记录，对标示进行了完善。

7、电气闸刀、溶剂储存的防护措施不完善,个别灭火器已失效---对电器电闸全部换成了防护措施好的空气开关，溶剂房的灯和开关进行了拆除，对失效的灭火器进行了更换。

郑州义兴彩印有限公司

202_-10-25篇四：杭州钱江味精有限公司qs现场核查不合格项整改报告

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项

整

改

报

告

杭州钱江味精有限公司

二零零九年三月十一日

杭州钱江味精有限公司

食品生产许可证 qs现场核查 qs现场核查不合格项整改报告

杭州市质量技术监督局：

本厂于202_年3月6日接受食品质量安全生产必备条件核查组的现场核查，核查组对本公司{味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]分装}申证单元，进行科学、客观、公正、全面系统核查后，提出了5项书面一般不合格项。针对核查组提出的整改要求，我司非常重视并立即组织开展整改工作，经过一段时间的整改，所有一般不合格项现已全部整改完毕。现就整改要求和具体整改措施及完成情况报告如下：

1、“*2.2.1 生产车间入口处防鼠板设施、更衣设施欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室、生技部组织对生产车间的入口处安装防鼠板；针对更衣室中紫外线灯位置的设置不合理，由生技部组织员工对紫外线灯进行了重新安装，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于202_年3月13日前整改完成。见附件1：整改前后的照片。

2、“*3.1.1 搅拌机电源安装不规范。”？

纠正措施：针对搅拌间里电源安装设置不规范，立即由办公室、生技部组织对搅拌间的电源进行了重新安装，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于202_年3月13日前整改完成。

见附件2： 整改前后的照片。

3、“*4.3 80%味精验收工作欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室组织对80%味精的供方进行重新评定，并且加强索证的力度。80%味精的进货检验记录表格和报告进行了重新规范并认真的填写，使之具体，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于202_年3月13日前整改完成。

见附件3：80%味精的进货检验记录表格、80%味精的所有供方资质。

4、“*5.2 分装计量记录欠规范。”？

纠正措施：立即由办公室、生技部组织对生产过程中分装计量关键质量控制点的记录进行重新的规范，并认真的填写，使之具体，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于202_年3月13日前整改完成。

见附件4：整改后的分装计量记录。

5、“6.4.1 成品出厂检验标签检验工作欠规范。”？

纠正措施：立即组织办公室、质检部对标签的内容和型式进行了重新规范，以符合核查组提出的要求。该不符合项已于202_年3月13日前整改完成。见附件5：整改后的标签。

报告单位：杭州钱江味精有限公司

时 间： 二00九年三月十三日篇五：整改报告

整 改 报 告

广州市花都区质量技术监督局食品科：

贵科和市质检所于年 日派出审查组，对我厂（公司）食品生产许可证的（申报 □ 换证 √ 年审 □）工作实施了现场审查。本次审查中审查组对照食品生产许可证的条件逐项进行了检查，审查结果：审查14项，一般不合格4项，严重不合格0项，综合评价为合格。为此，审查组在肯定我们工作的同时，也给我们的不足提出了以下4点整改意见：1、2、3、4、我们对本次审查组提出的意见非常重视，对存在问题的原因作了深刻分析，并制定相应的整改措施实施整改，整改情况如下： 1装间工作人员，并要求灌装间工作人员工作时间按规定进行着装（见附件整改后的现场拍照）；

2、整改后的现场拍照）； 3录项目对公司现有的不安全食品召回记录进行整改、完善所有项目（整改后的表格项目见附件）；

4、故处置方案》相关内容在日常工作中实施（整改后的《食品安全事故处置方案》材料见附件）；

根据上述整改情况，我司对审查组提出的整改意见进行了认真的整改并经自查，符合规定的要求，现将整改资料上报贵科，请予以审查。

第四篇：第二方审核

中标研国联（北京）认证中心

第二方审核的简介

一、什么是第二方审核

第二方管理体系审核简称第二方审核，又称为客户审核，是客户方委托认证机构对其自身或供应商的管理体系实施的审核，更多情况下被客户方作为供应链的管理工具，通过审核来提高供应链的整体管理水准。

二、第二方审核的优点

第二方审核能最大限度满足顾客方面的诸多需求，包括质量管理、环境管理、职业健康安全、企业社会责任等管理体系要求，以及相关产品或服务的专业性标准。通过第二方审核，可以有效帮助需方找出供应链中的系统问题，深挖流程中的关键薄弱点，预警供应商的质量风险，降低肯对客户方造成的负面影响，最大限度保护客户的社会形象。第二方审核无论是客户派员，还是委托独立的第三方机构实施，由于代表了客户的利益，在经济上又独立于受审方之外，因此，通过审核更能发现问题，比较客观地反应受审方的不足。

三、第二方审核的基本要求

第二方审核的开展，首先要充分了解需方产品的工程技术和管理要求，重点关注过程控制和检测能力系统，结合产品认证特点，根据客户特殊要求，辅以ISO9001、ISO14001、OHSMS18001、TS16949、SA8000等标准的相关要求进行。通过第二方审核，评价供方或合作方持续满足规定要求的能力，促进供方或合作方改进其产品或服务质量，降低生产成本，提高人员综合素质，考察供方其他方面的表现（如社会责任、商业信用）。审核结果讲作为需方对供应商进行筛选的重要依据，也是需方了解和控制供方的重要方法。

四、适合第二方审核的场合以下几类情况比较适合企业选择第二方审核的模式

1、产品涉及的零部件供货商众多，开展评估的投入和要求比较高

2、零部件质量对于整机安全有较大影响、整机产品风险比较大

3、相关评估环节易受人为因素干扰

4、企业自身不具备评估的专业技术能力

第五篇：现场审核基本原则和方法

现场审核基本原则和方法

现场审核基本原则和方法

1．现场审核的基本原则

(1)坚持以“客观证据”为依据的原则

这是最基本、最重要的原则。没有客观证据而获取的任何信息都不能作为不符合项判断的依据。客观证据不足或未经验证也不能作为判断不符合项的证据；客观证据必须以事实为基础，且可陈述、可验证，不应含有任何个人猜测、推理的成分。

(2)坚持“规范要求”与实际相核对的原则

审核不能脱离《职业安全健康管理体系审核规范》这一准绳。因为审核是一个抽样调查过程，并限定在某段时间、某个范围内进行，所以更需要紧扣审核主题，严格对照标准，确定审核项目、要点和抽样方案，寻找客观证据。审核员在比较核对审核标准与观察结果后得出符合与否的结论。凡标准与实际未核对过的项目，都不能判断为符合或不符合。所谓的实际，应包括有没有、做没做、做的怎样等依次递进的三个方面。

(3)坚持独立、公正的原则

审核判断时，应坚决排除其他干扰因素，包括来自审核组内部、受审核方及审核员感情上的影响判断结果的因素，自始至终维护、保持审核判断的独立性和公正性，不能因情面或畏惧而私自消化不符合项，也不能因假公济私、借机报复而夸大客观事实，乱开不符合项。

(4)坚持“三要三不要”原则

即：要讲客观证据，不要凭感情、感觉、印象用事；要追溯到实际做得怎样，不要停留在文件、嘴巴（回答）上面；要按审核计划如期进行，不要不查出问题不罢休。当按抽样方案审核后没有不符合项时，要采取“无罪推定”的原则，转到下一个审核题目上去。

2．现场审核的方法

审核的基本方法是抽样，但在审核过程中如何抽取文件资料样本、设备型号、工具编号、查证记录、发现问题和获取客观证据，则需根据实际情况和所掌握的审核技术来选择适宜的方法（实际上，这在编制审检表时就应考虑好）。下面介绍常用的审核方法。

(1)按操作流程自上而下或自下而上的审核方法

按操作流程是指按生产流程的顺序依次进行审核的方法。它包括自上而下即自原材料生产至最终产品产出，或自下而上即自最终产品产出逆向而上到原材料生产两种方法。

(2)按要素审核的方法

按要素审核是指以要素为中心，对该要素所涉及的部门皆进行审核，这往往出现这样局面：一个要素涉及多个部门，要到不同部门去审核才能完成此要素的审核；一个部门涉及有多个要素要求，则需接受多次重复审核才能最终完成受审任务。

(3)按部门审核的方法

按部门审核是指以部门为中心，对该部门所有活动和所涉及的要素一次审核清楚，不再反复去该部门调查，然后按要素把该部门审核的结果汇总起来，得出该部门的审核结论。

(4)顺藤摸瓜审核方法

这种方法是以问题线索为主导，深入追查或核实。审核员先到信息集中的部门进行审核，根据这一部门的有关信息发现体系中可能存在的问题，并就某些信息的落实和实施情况到有关部门进行核查。有时问题线索会超出核查表范围甚至某个审核员的分工范围，这种情况下，不妨改变计划紧追不舍或通知其他审核员就发现的问题继续核查。

(5)现场扫描审核方法

现场扫描是以全面观察现场现象为主的审核方法。这种方法是审核员到作业现场后，先对作业现场概况进行扫描，然后抽取一定的样本进行核查。标准的一些要素的要求，如运行控制、检查与纠正措施等，只有通过现场扫描，才能获得客观证据，得出准确结论。职业安全健康管理体系现场抽样审核的方法和行业的安全性评价抽样方法也不全相同，如按操作流程自上而下或自下而上的方法等。其它如按要素（评价指标）、按部门、顺藤摸瓜、现场扫描等方法，在行业的安评认证中也是常用的。

各行业的安全性评价中是按设备设施、工具等硬件的台帐进行抽样和查证现场的符合性，再根据现场的实际状况复查帐物卡的一致性，在职业安全健康管理体系认证中包括内部审核中，都可以借鉴，也是常用的、十分有效的审核方法。

在企业内部，如不经过100％的自我审核，不进行100％的软件完善，不通过l00％的硬件整改，是不可能达到软件、硬件在现场审核时一次就通过认证并实现持续改进的。

3．现场审核抽取样本的方法

职业安全健康管理体系的审核是一种正规的抽样调查活动，样本的抽取质量对最终的审核结果有重大影响。因此，在进行样本抽取时，一定要保证所抽取样本的公正、客观性和代表性。

(1)随机抽样

在搜集客观证据过程中，不仅要采用随机抽样的方法，而且要使所抽取的样本具有代表性，能够真实地反映出受审核方职业安全健康管理体系的本来面目。至于从哪个部门、哪些活动中抽取样本，应在审核准备阶段就设计好，而在此所要考虑的是具体抽取什么样本和样本的大小。通常是按审核检查表的顺序随机抽样。但有经验的审核员则主要是根据管理手册的审核结果、首次会议的谈话、现场观察到的信息，以及审核员的审核经验、专业知识，进行定向抽样，但有一点是明确的，即这种抽样也要做到随机性。特别需要强调的是，抽样是由审核员自己或在他的监督下进行。

审核员应知道，无论在何部门抽样，最终目的都是相同的，即不仅仅是审核该部门。因此，建议的抽样方法是在一个部门同时抽取不同要素的样本，这既可节省时间，又便于对部门进行综合考核。需注意的问题是审核员间要预先协调好，避免重复劳动。

虽然抽样是随机的，但抽样的范围必须要覆盖体系的全部要素。

(2)抽样数量

正常情况下，样本的抽取数量一般为3—10个，视对职业安全健康的影响而定。但有一点需说明，若所抽取的样本中发现了问题，则应进一步扩大抽样，以便查明是普遍性的问题还是个别的不符合事件。一般来说，所抽取的样本中未发现问题，则应认为该区域是符合要求的，而应继续下一步审核。