第一篇：审计监察部财务审计岗位责任制

审计监察部财务审计监察岗位责任制

一、岗位目的：

完成公司财务审计相关的审计工作。

二、工作内容：

1.在总监和部长的领导下，做好下属公司的原料（材料、配件及各类辅材）、能源消耗、资产配置的审计、监察和绩效考核的管理工作。

2.负责集团下属公司的资产管理的审计监察工作，每月会同各公司资产专员对公司资产进行定期盘点。

3.负责对各公司所管理的资产配置及调拨进行严格审核。

4.对各公司的成本费用控制进行严格控制和审计，并做好财务审计监察和绩效考核工作（仅对各公司投资或技改额及成本费用进行审计监察和绩效管理，其他除外）。

5.对本职责范围内所负责的审计资料进行建立台帐并整理归档。

6.完成上级交办的其他工作。

三、工作职责：

1.对审计报告财务审计部分的正确性，可靠性和合理性负责。

2.对参与相同审计小组其他成员财务部分审计结果的正确性，可靠性和合理性的复核工作负责。

3.对本部门内部财务部分档案资料的安全，完整，保密负责。

4.对被审单位提供的财务有关资料负有保密责任。

第二篇：审计监察部财务审计岗位说明书

审计监察部财务审计岗位说明书

岗位名称

财务审计

岗位编号

SM-SJ-002

直属上级

审计监察部部长

所属部门

审计监察部

工资级别

直接管理人数

岗位目的完成与公司财务审计相关的审计工作

工作内容：

审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；

对集团进行经济效益审计；

对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；

对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；

对集团股权转让、收购，进行债券、债务、净资产确认专项审计；

对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；

对需外审的工程作好内审及协调工作；

对本职所负责的审计资料进行整理归档；

完成上级交办的其他工作。

工作职责：

对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责；

对参与工程审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责

对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责；

对被审单位提供的有关资料负保密责任；

与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排

同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通

给予下级的指导：

岗位资格要求：

教育背景：大学本科以上学历，审计、会计相关专业；

经验：2年以上审计工作经验

岗位技能要求：

专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规

能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力

第三篇：审计监察部工程管理岗位责任制

审计监察部工程管理岗位责任制

一、岗位目的：

加强公司工程方面的工程成本的控制，降低（节约）投资额。

二、工作内容：

1.在总监和部长的领导下，对各公司的工程预算、工程进度进行审核监督。

2.了解各公司工程项目的整体投资情况，审核概（预）算。

3.依据工程施工图纸，竣工资料，核对工程量及工程取费，对工程决算书进行审计。

4.依据国家及公司的有关规定，对设计、施工、采购及委托监理合同进行审计。

5.参与工程完工的验收工作，并对审计过程中出现的问题进行分析，及时对验收过程中出现的各类问题进行上报。

6.负责对房地产企业的工程进度、工程质量、工程费用的控制进行审计监察。

7.完成上级交办的其他工作。

三、工作职责：

1.对审计报告中有关工程方面的正确性，可靠性和合理性负责。

2.对参与相同审计小组其他成员工程方面审计结果的正确性，可靠性和合理性的复核工作负责。

3.对本部门内部工程方面的档案资料的安全，完整，保密负责。

4.对被审单位提供的工程方面的有关资料负有保密责任。

第四篇：审计监察部工作计划

优质、高效、谦虚、积极”----争创一流工作标准

202_年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于202_年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

202_年，做为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在202_年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计202_年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召；源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

第五篇：06审计监察部

AMS·模板库JS-DS/BM-06

部门职能

审计监察部

部门名称：

审计监察部

上级部门：

董事会

下属岗位：

审计监察员

部门本职：

审计监察。

主要职能：

1.公司所属各部门涉及财务收支和成本费用等方面的经济活动过程及结果的审计监察。

2.公司所属部门财产的完整和安全情况的审计监察。

3.参与公司资产的盘点，对盘点情况及结果进行监察。

4.对公司采购价格和销售价格的审计。

5.公司部门经理级（含）以上管理人员及特殊岗位员工的离任审计和专审计工作。

6.对公司的工程项目的工程决算、财务结算情况进行审计。

7.定期对公司对外投资项目进行审计。

8.对公司的工作目标和公司部署的各项工作任务的完成情况的监察。

9.对公司工作质量、产品质量波动情况的监察。

10.对公司重大经济合同、协议进行审计，并对其履行情况进行监察。

11.审计监察公司内部绩效考核情况。

12.公司员工的职业道德和执行规章制度的状况的监察。

13.配合国家审计监察机关对公司的审计工作。

管辖范围：

1.审计监察部所属员工。

AMS·模板库2.审计监察部所属办公场所及卫生责任区。

3.审计监察部所属办公用具、设备设施。