第一篇：强审计系统项目需求

项目需求

一、背景概述

目前南通市港闸区电子政务内网系统中还没有设置相应的安全系统，这对整个系统安全造成很大的隐患，一旦出现问题将造成严重后果并造成后期的问题排查无法进行。

汉邦信息安全综合强审计监控系统是一个能够监控、审查内部人员操作行为，保护内网网络、数据库安全的管理工具，具有良好的可靠性和易用性。

在港闸区电子政务内网中安装汉邦强审计系统就能解决港闸区内网内的网络、数据库等的安全保证。

二、功能要求

1.汉邦信息安全综合强审计系统采用分布式、模块化的设计思想，整个系统由软硬件组成，包括审计中心（软件）、主机传感器（软件）、网络引擎（硬件）。

1.1主机传感器

主机传感器直接安装于被审计的网络操作、文件操作、重要资源使用等进行监控与审计。

1.2网络引擎

连接到网络中的数据汇聚点设备上（如：集线器、交换机等），它抓取网络中的数据包，并对抓到的数据包进行分析、匹配、统计，通过特定的协议规则，从而实现网络审计功能，并且将入侵的信息记录下来。

1.3审计中心

审计中心提供图形化界面，方便用户使用。它是网络管理员操作审计系统的人机界面，通过它可以设置各种审计规则；接收数据采集器发送来的报警信息，查看具体的报警信息，浏览历史数据，生成各种报表等。

2.汉邦信息安全综合强审计监控系统分为网络审计监控子系统、数据库审计监控子系统。各系统的具体功能说明如下：

2.1网络审计监控子系统：

网络审计监控子系统将网络引擎（独立硬件设备）连接到港闸区电子政务内网网络中的数据汇聚设备上（如：集线器、交换机等），它抓取网络中的数据包，并对抓到的包进行分析、匹配、统计，通过特定的协议算法，从而实现入侵检测、协议审计等功能。

2.1.1网络入侵检测：

从港闸区电子政务内网网络中抓取数据包进行协议分析，从中分析入侵行为。同时记忆基于连接的网络数据包前后状态，发现入侵可疑企图即产生报警事件。

2.1.2MAC地址审计：

指定 IP 地址和MAC 地址的对应关系，如果抓取到的数据包与此对应关系不符，则产生报警事件。

2.1.3流量审计：

对抓取的数据包进行规类统计，得到各种流量统计表或统计图。可以对某些地址的流量设定阀值，超过规定值时即产生报警事件。

2.1.4协议审计：

对应用协议的操作和内容进行分析，对有特殊内容或某些违规的操作产生报警事件，审计的协议类型包括：telnet、ftp、Http、Icmp、Snmp、Mail、Arp、Dns、Netbios 等等

2.2数据库审计监控子系统：

数据库审计监控子系统采用旁路技术对数据库的远程连接操作进行分析，从数据库访问操作入手，对抓到的数据包进行语法分析（支持采用SQL 语法的数据库），对违规操作行为产生报警事件。

系统保存所分析的数据，管理人员可以对系统的信息进行查看，系统支持实时信息查询和历史信息查询。

查看实时信息，查询分为：全部查询、工作组查询和指定主机查询。

查看数据库子系统（或某一工作组或指定数据库引擎）的实时信息时，首先在引擎管理窗口中点击“数据库子系统”（或某一工作组或指定数据库引擎），功能窗口中点击实时信息，此时主窗口中会显示该子系统（或工作组中所有数据库引擎或指定数据库引擎）的实时信息（包括：传感器名、报警等级、后台时间、中心时间、远程IP 地址、远程MAC 地址、远程端口、服务器地址、服务器端口、操作类型、操作表名、操作字段、报警内容等等）。

历史信息查询，查询分为：全部查询、工作组查询和指定引擎查询。（注：一次只能查询202_条数据，其余信息可在综合报表系统中查询）

三、清单

第二篇：项目需求

项 目 需 求

一、项目背景

为了查明高明地方公路桥涵（主要是中小桥）的运营状况，并对其进行分析评估，为桥涵养护提供依据，受佛山市高明区交通局地方公路管理站委托，我站将对高明区地方公路中的3座大桥、17座中桥和56座小桥进行一次全面的定期检查。

二、检查依据

本次定期检查工作依据或参照以下规范和资料进行：

1、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-202_）；

2、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-202_）；

3、各桥设计图、竣工图等文件。

三、检测目的和内容

本次检查主要目的是对桥梁墩台、基础、盖梁、上部构造、桥面设施和附属构造的技术状况进行巡视检查，为小修保养和后续定期检查提供依据。其主要检查内容如下：

1)对所有桥梁的外观进行检查，填写“桥梁定期检查记录表”，登记所检查项目的缺损类

型、估计缺损范围。

2)实地判断缺损原因，确定维修范围及方式。

3)对典型缺损、病害及桥梁总体进行拍照记录。

4)对缺损严重、危机安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议。

5)根据检查资料提出相应的小修保养措施或后续定期检查意见。

四、检查方法和检查项目

定期检查以目视观察为主，辅以必要的检测仪器：数码相机、裂缝宽度观测仪、钢筋锈蚀仪、钢筋直径/保护层厚度测定仪、地质锤、长梯、橡皮艇等，接近桥梁各部件，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行检查。主要检查各部件的功能是否完善有效，构造是否合理耐用，发现需要大、中修、改善或限制交通的桥梁缺损状况。具体检查项目按《公路桥涵养护规范》（JTG H11-202_）中定期检查的规定确定。

五、检查方案

（一）外业检查

现场校核各桥梁的基本状况，补充、完善、更新各桥的”桥梁基本状况卡片”、填写

《桥梁定期检查记录表》和公路桥梁内业数据采集表。

1、桥面系构造的检查

（1）桥面铺装层的纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

（2）伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、是否造成明显跳车。

（3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

（4）桥面排水是否同通畅、泄水管是否完好、畅通，桥台排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷。

（5）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效、是否需要更换。

（6）桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好。

（7）桥上航空灯、航道灯是否完好，能否保证正常照明。结构物内供养护检测的照明系统是否完好。

（8）桥上的路用通信、供电线路设备是否完好。

2、钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查

（1）梁端头、底面是否损坏、箱形梁内是否有积水、通风是否良好。

（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。

（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂、沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

（4）梁（板）式结构的跨中、支点和变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

（5）装配式梁桥应注意检查连接部位的缺损状况，包括组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头混凝土有无开裂、渗水；横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂、边梁有无横移或向外倾斜。

（6）梁桥是否存在结构性病害，包括抗弯承载能力不足（包括因提高承载力水平而引起的承载力的不足）、板间横向联系削弱或失效、耐久性因素附加引起的结构承载能力的降低产生的各类病害以及桥面系与预制或先期浇筑的结构层分离；T梁结构尚有翼缘板混凝土的剥落、钢筋锈蚀、裂缝，斜截面抗弯承载能力不足和部分区域混凝土主拉应力或主压应力超限导致混凝土开裂、钢筋锈蚀等病害。

3、拱桥的检查

（1）主拱圈的拱板或肋板是否开裂。钢筋混凝土拱有无露筋、钢筋锈蚀、圬工拱桥砌块有无压碎、局部掉块，砌缝有无脱离或脱落、渗水、表面有无苔藓、草木滋生，拱铰工作是否正常。空腹拱的小拱有无较大的变形、开裂、错位、立墙或立柱有无倾斜、开裂。

（2）拱上立柱上下端、盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。中、下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。

（3）拱的侧墙与主拱圈间有无脱落、侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无

沉陷。肋拱桥的肋间横向联系是否开裂、表面剥落、钢筋外露、锈蚀等。

（4）双曲拱桥拱肋间横向联结拉杆是否松动或断裂，拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开，拱波之间砂浆有无松散脱落，拱波顶是否开裂、渗水等。

（5）薄壳拱桥壳体纵、横向及斜向是否出现裂缝及系杆是否开裂。

（6）系杆拱的系杆是否开裂，无混凝土包裹的系杆是否有锈蚀。

（7）拱桥是否存在结构性病害，包括圬工拱桥主拱圈的抗压承载力不足（表观现象主要是主拱圈砌缝开裂、脱落现象较严重）；双曲拱桥的拱肋强度不足引起的承载力降低、横向联系不足引起的横桥向失稳；桁架（刚架）拱桥的横向联系不足引起的桁片节点及系梁开裂（表观现象主要是构件接头处理不好，混凝土质量差，不同程度出现纵、横向裂缝，甚至露筋现象）；箱板（肋）拱的主拱圈抗压强度、刚度、稳定不足等。

4、支座的检查

（1）支座组件是否完好、清洁、有无断裂、错位、脱空。

（2）活动支座是否灵活、实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

（3）支承垫石是否有裂缝。

（4）简易支座的油毡是否老化、破损或失效。

（5）橡胶支座是否老化、变质、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，是否失去自由伸缩的能力，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

（6）四氟滑板支座是否脏污、老化、四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

（7）盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断、螺母是否松动，支座的滑动面是否不平整，轴承有裂纹和切口，滚轴有偏移和下降，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

（8）组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。

（9）摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀。

（10）轮轴支座的轮轴是否出现不允许的爬动、歪斜。

（11）摇轴支座是否倾斜。

（12）钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋、钢筋及钢板有无锈蚀。

（13）桥梁支座板座有无翘起、扭曲或者断裂，贴角焊缝有否开裂，板混凝土有无压坏、剥离、掉角等。

5、墩台及基础的检查

（1）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

（2）台背填土有无沉降或挤压隆起。

（3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

（4）石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

（5）墩台顶面是否清洁、伸缩缝处是否漏水。

（6）基础是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员检查。

（二）内业工作

汇总检查资料及桥梁原始资料，对桥梁缺陷和损伤的性质、所在部位、严重程度及发展趋势进行技术分析，根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11—202_）中的有关要求进行桥梁技术状况评定，编制桥梁外观检查报告，填写公路桥梁内业数据采集表

六、检查期限

自签订合同之日起，一周内开始外业工作，一个月内完成外业工作，两个月内提交正式检查报告。

七、甲、乙双方责任

甲方责任

1、提供有关的设计图纸、竣工资料、养护维修资料及大中修资料。

2、协助乙方同收费站及交警解决交通管制问题；

3、按协议规定向乙方支付检查费用。

乙方责任

1、按甲方要求的时间和交通部现行的有关技术标准与规范要求

进行现场检测；

2、解决现场检测所需的交通车辆与检测设备；

3、对检查数据认真记录并进行整理；及时向甲方提供检查报告。

4、在现场检查的整个过程中，应对安全负责，仪器、仪表损坏等均由乙方负责处理。

八、费用与支付

1、本项目检查费用参照省物价局粤价函[202_]405号计算

2、支付方法：在本合同签订生效后十日内支付壹拾万元正（100,000.00）作为乙方的前期费用，其余费用在提交报告后十五个工作日内结清。

九、检查桥梁范围详见附表《高明区地方公路桥梁明细表（202_）》。（光盘另附）

第三篇：烟草系统建设单位基建项目审计

烟草系统建设单位基建项目审计

一、工程开工前准备环节审计

审计内容:立项批复、规划设计、招（工程量清单、拦标价）投标文件、土地购置、合同签订等 第十三条审查建设单位是否建立招投标制度、主材、设备采购的比质、比价制度、变更洽商的审

批制度、以及其他相关的内控制度和相互制衡的管理机构。

第十五条之一 审查资金来源是否落实，是否有足够的融资能力；拟用土地是否以取得合法使用权。第二十条审核工程量清单、拦标价、招标文件条款，为防止不平衡报价，是否进行了清标。

二、施工期间的工程款结算环节审计

审计内容：工程质量、控制工程造价

第十四条审查建设项目是否按照批复的规模、建设内容、建设标准实施；是否符合基本建设程序，内控制度是否健全、有效；各项支出是否按照相关规定进行招投标，招投标文件是否全部归档。

第十五条之二审查“七通一平”师否已完成；规划许可证、建设用地规划许可证等是否齐全。第十六条 审查建设项目各参与方是否具备国家要求的相应资质，支付的费用是否超过国家或者行

业规定的标准。

第十七条 审查是否存在便勘察、边设计、边施工的“三边工程”，是否存在没有施工图进行工程招

投标的现象。

第十八条 审查合同的合法性、合规性、完备性，合同双方的权利、义务是否对等，合同双方真实

意思表达是否清晰，合同对方的违约责任是否明确，是否有明显不利于建设单位的条款。是否存在没有详细工程清单的固定总价合同，合同内容是否与事实相符。施工合同是否就承包范围、结算方式、价差的调整、措施费及风险费、甲供材的价格、采保费、总分包之间的配合与责任以及变更部分价款等内容予以明确。

第十九条审查合同的执行情况。审查设计单位是否按期提供图纸，是否有因设计考虑不周造成损

失；审查监理公司是否按照建筑法以及其他相关规定的要求履行职责，是否对隐蔽工程进行了有效记录与摄像取证；审查材料、设备是否与合同约定的品牌、规格、型号以及技术标准相一致；审查各咨询以及审计等中介机构是否提供合同约定的服务；审查各单项工程是否符合施工合同约定的质量要求，是否有超进度付款的现象，收款单位是否与合同方吻合，对方是否提供了建筑业正式发票等。

第二十一条审查施工阶段设计变更是否经建设单位、施工单位、设计单位和监理单位授权的四方

代表签字（一式四联），现场变更是否经施工单位和建设单位授权的代表签字（一式两联），在变更时，是否书面约定计价方式，变更内容是否真实。

第二十二条审查一般工程备料款是否超过合同价（含水、暖、电）的20%，设备安装工程是否超

过安装费的30%，对方是否提供金额相当的银行保函。

第二十三条审查建设单位在支付工程款以达到合同价的75%后必须停止付款，待单项（位）工程

竣工结算后再支付余款；合同必须预定暂扣不低于竣工结算价5%的质量保证金等情况。

三、工程竣工后决算环节审计：

审计内容：对建设项目从筹建到竣工全过程所发生的建设费用进行审核，并对项目建设过程的管理、运作进行评价。

第二十四条单项（位）工程竣工结算重点审核一下内容：工程量计算是否符合规定的计算规则、是否准确；工程取费是否执行相应计算基数和费率标准；设备、材料用量是否与定额含

量或设计含量一致；设备、材料是否明显高于市场价格；利润和税金的计算基数、利润

率、税率是否符合规定。

第二十五条建设项目竣工决算包括从筹划到竣工投产（使用）全过程的费用，包括建筑工程费用、安装工程费用、设备工具购置费用、工程建设其他费用以及预备费等。必须在所有工程

以及前期的设计费、监理费等费用审计结束后才能进行竣工决算审计。

第二十六条审查验收前资料准备工作。主要包括是否系统整理工程建设的相关资料、是否已完成竣工图纸的编制、是否汇总整理工程建设的各项记录、各种设备的技术资料是否真实可

靠、各类资料是否分类立卷并妥善保管。

第二十七条审查是否超概算，概算调整是否经审批、依据是否充分，分析超概算的原因，是否有

擅自扩大规模、提高标准，是否擅自调整生产性投资和非生产性投资的比例。

第二十八条交付使用资产审查。主要审查编制的总表和明细表是否正确，实地核对交付使用资产，是否符合交付条件，移交手续是否齐全、合规；检查无形资产、递延资产、其他投资支

出、待核销基建支出、非经营性项目转出投资支出以及收尾工程。审查待摊投资的列支

及分摊情况，计算方法是否合理。审核未完工工程量及所需投资，是否有将新建项目作

为未完工项目。

第二十九条审查银行存款、现金和其他货币资金的情况；库存物资实存量的真实性，有无转移、挪用建设资金和债权债务清理不及时等问题，带账坏账的处理情况等。

审计作业要求

第三十条建设单位要在项目批复后、正式启动前按第五条规定报请审计。审计组在正式进点前要

对建设项目进行全面了解并根据审计人员情况、时间要求等制订合适的审计方案并正式

下发审计通知。

第三十一条审计组须要求建设单位提供以下资料：项目报告书及批复；初步设计的批准文件；概

算明细及批复；项目的投资计划或资金筹措文件；项目前期征地拆迁资料；总承包、分包、设计、施工、监理、材料（含设备）采购等合同及项目有关的协议、纪要、各类

签证和招标、投标有关文件和资料；建设项目相关单位的资质证明及取费文件、预结算

编制人员资格证书（复印件）；工程月报及竣工验收资料（如：施工日志、质量评定单

等）；施工图纸和设计变更的资料；竣工图；工程结算书：包括工程量计算资料、单价

测算资料、工料分析单及汇总计算资料等；基建项目的内控制度；基建项目有关的财务

账簿、凭证、报表及工程结算资料；竣工初步验收报告；基本建设项目概括表、竣工财

务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表、竣工财务决算说明书等。

第三十二条审计组发现的管理问题要形成书面文件及时与建设单位沟通，现场结束时要形成书面

管理审计报告。审计现场结束时要与施工单位签订工程造价确认书，以此作为工程竣工

结算的依据，同时出具竣工结算审计报告。

第三十三条所有单项工程及二类费用竣工结算后，要以款项支付情况和竣工结算情况为依据进行

竣工结算审计并出具审计报告。

第三十四条审计组要编制详细的工作底稿，尤其是工程竣工结算，要有工程量计算底稿和分项底

稿，对钢筋要按照图纸和变更进行钢筋量计算，对核增或核减项要签订工程审核确认单，同时要签订最终造价确认书并由施工单位、建设单位和审核方签字、盖章。

第三十五条审计报告要对建设项目的概况进行介绍，对审减情况、对建设项目的实施全过程及效

果进行评价。

建设工程相关术语 措施费，是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用，由施工技术措施费和施工组织措施费组成。

一、施工技术措施费内容包括：

1.大型机械设备进出场及安拆费：是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。

2.混凝土、钢筋混凝土模板及支架费：是指混凝土施工过程中需要的各种钢模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）费用。

3.脚手架费：是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用。

4.施工排水、降水费：是指为确保工程在正常条件下施工，采取各种排水、降水措施所发生的各种费用。

5.其他施工技术措施费：是指根据各专业、地区工程特点补充的技术措施费项目。

二、施工组织措施费内容包括：

1.环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

环境保护费=直接工程费X环境保护费费率

环境保护费费率=本项费用平均支出÷（全年建安产值X直接工程费占总造价比例）

2.文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。

文明施工费=直接工程费X文明施工费费率

文明施工费费率=本项费用平均支出÷（全年建安产值X直接工程费占总造价比例）

3.安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项费用。

安全施工费=直接工程费X安全施工费费率

安全施工费费率=本项费用平均支出÷（全年建安产值X直接工程费占总造价比例）

4.临时设施费：是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

临时设施费=（周转使用临建费+一次性使用临建费）X（1+其他临时设施所占比例）其中：

（1）.周转使用临建费=∑【{（临时面积X每平方米造价）÷（使用年限X365X利用率）}X工期（天）】+一次性拆除费

（2）.一次性使用临建费=∑临建面积X每平方米造价X（1-残值率）+一次性拆除费

5.夜间施工费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。

6.缩短工期增加费：是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括夜间施工增加费、周转材料加大投入量所增加的费用等。

7.二次搬运费：是指因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用。

8.已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需费用。

9.其他施工组织措施费：是指根据各专业、地区工程特点补充的施工组织措施费项目。概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种。

解释：编制预算以前,通过概略统计得出的不精确的收支数据建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、材料和施工机械台班耗量，以货币形式表示的标准。建筑安装工程概算指标是在建筑或设备安装工程概算定额的基础上，以主体项目为主，合并相关部分进行综合，扩大而成，因此，也叫扩大定额。

甲供材就是甲供材料.所谓“甲供材料”建筑工程，是指由基本建设单位提供原材料，施工单位仅提供建筑劳务的工程。对甲供材料建筑工程的计税营业额，应按料、工、费全部价款计征营业税。采购及保管费的简称，一般用于建筑行业，不同的地方有不同的采保费率的规定，一般计算公式是： 采保费=(原价+包装费+供销部门手续费十运杂费)X采购及保管费率。

清标：在评标委员会评标之前审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

在详细评标之前，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。清标工作的主要内容包括

（一）按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序；

（二）根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

（三）按照招标文件的规定的方法和标准，对投标报价进行换算；

（四）对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

（五）根据招标文件规定的标准，审查并列出过高和过低的投标价格；

（六）形成书面的清标情况报告。

清标工作应当客观、准确、力求全面，不得营私舞弊、歪曲事实。清标情况报告应当包括以下内容

（一）招标工程项目的范围、内容、规模、标准、特点等具体情况；

（二）招标文件规定的质量、工期及其他主要技术要求、技术标准；

（三）招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

（四）投标文件在符合性、响应性和技术方法、技术措施、技术标准等方面存在的所有偏差；

（五）对投标价格进行换算的依据和换算结果；

（六）投标文件中存在的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的情形；

（七）投标文件算术计算错误的修正方法、修正标准和建议的修正结果；

（八）在列出的所有偏差中，建议作为重大偏差的情形和相关依据；

（九）在列出的所有偏差中，建议作为细微偏差的情形和进行相应补正所依据的方法、标准；

（十）列出投标价格过高或者过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生偏差的技术、经济等方面原因的摘录；

（十一）需要提请评标委员会对上述第（五）、（八）项进行确认，对上述第（六）、（七）、（九）、（十）项向投标人进行澄清、说明或者补正的建议；

（十二）其他在清标过程中发现的，要提请评标委员会讨论、决定的投标文件中的问题。清标的重点有以下几项

1．对照招标文件，查看投标人的投标文件是否完全响应招标文件。

2．对工程量大的单价和单价过高于或过低于清标均价的项目要重点查。

3．对措施费用合价包干的项目单价，要对照施工方案的可行性进行审查。

4．对工程总价、各项目单价及要素价格的合理性进行分析、测算。

5．对投标人所采用的报价技巧，要辨证地分析判断其合理性。

6．在清标过程中要发现清单不严谨的表现所在，妥善处理。

第四篇：文明单位创建管理系统项目需求书

文明单位创建管理系统

需求意向书

202_年12月

前 言

本着提升文明单位创建水平、推进文明单位建设不断提高目的，不断创造文明单位创建活动新载体，为文明创建工作带来了新亮点。结合工作实际，综合运用先进的网络编程技术，开发《文明单位创建工作管理系统》（以下简称《系统》），形成集文字、图片、视频于一体的立体化、多媒体的文明单位创建工作Web网络电子档案，有力地促进了辖区文明单位创建工作规范化、系统化、科学化。

一、《系统》设计特色

1、板块设计精细化。《系统》以天津分行《文明单位建设管理考核实施细则》要求为依据，对天津分行《文明单位量化考核标准》进行细化分解，把62条考核标准细分为领导班子建设、干部队伍建设、金融业务工作、综合管理四大板块形成文档资料中心，每个板块设若干子栏目。

2、展示技术多样化。《系统》运用流行的网络编程技术综合开发而成，集文字介绍、图片展示、视频播放于一体，网页生动活泼，表现形式灵活，内容展现丰富多彩。

3、档案管理系统化。《系统》是一个电子档案库，文明单位创建工作的所有资料均可通过及时录入到《系统》板块和子栏目内，而且可根据需要刻录光盘进行保存入档，文明创建工作档案实现系统化。

4、创建过程动态化。《系统》把创建资料分门别类录入其中，真实地记录创建活动内容，动态地反映了创建活动过程、活动效果，保证了资料的连续性和完整性。

二、《系统》实现功能

1、系统记录功能。《系统》能详尽记录创建内容，反映创建过程，展现创建效果。每项创建活动从计划到开展，从开展过程到活动效果的评价，在系统相应栏目都有翔实的纪录。通过《系统》能够身临其境地感受文明单位创建的历史足迹。

2、督促指导功能。《系统》是按《文明单位量化考核标准》设计的栏目，各栏目对创建活动都有具体要求，该栏目内容的完成进度、完成时间、达到效果等，通过查看《系统》栏目就能一目了然，对创建活动各项工作责任人起到督促指导作用。

3、检查验收功能。该系统的设计依据是天津分行《文明单位建设管理考核实施细则》，因此通过《系统》电子资料就能了解文明单位创建活动开展情况，检查文明单位创建活动。可以通过具体检查创建活动的开展项目和开展程度，按照《文明单位量化考核标准》逐条评价打分，既便于对文明单位创建效果自我评价，又为上级行检查验收文明单位创建工作提供了便利。

4、信息交流功能。通过登录《系统》查询，本单位各岗位人员可以掌握全行文明单位创建整体进度，及时了解各个岗位工作开展情况，达到相互学习、相互交流、取长补短的目的。由于《系统》是以Web网页形式创建，可以通过在内联网发布网络链接，为支行之间信息共享提供便捷的交流平台，促进创建经验的相互借鉴、共同提高。

三、《文明单位创建工作管理系统系统》运行效果 我们希望通过使用《文明单位创建工作管理系统系统》可以让相关人员从繁琐的操作流程和文书处理中解脱出来，提升工作效率和管理水平，实现文明创建管理工作的规范化和系统化，对促进文明单位创建发挥了积极作用。

系统设计

一、总体思路

根据工作需要，本着便于操作和实用的原则，确定该系统的总体设计思路是参照办公自动化系统的运行模式实现文明单位创建管理工作的模式化、程式化、模板化。

二、主要模块

系统主要目的是达到文明单位创建管理工作的的模式化、程式化、模板化，提高创建管理效率。主要包括以下模块：

（一）文档资料中心模块。包括： 1.领导班子建设 2.干部队伍建设 3.金融业务 4.综合管理

以上四个版块可以由系统管理员任意动态设置多级子栏目，栏目的文档类型可以分为普通文档和会议记录文档。普通文档的内容包括文字、图片、报表、视频，会议记录文档是具有固定模式的文档，包括时间、地点、人员、主持人、会议主题、会议内容等。

对于文档的操作要设置权限，权限包括录入、浏览、打印、修改、删除等权限，根据不同的用户对象，由系统管理员设置相应的操作权限。

（二）网络中心模块。本模块实现系统内用户间的短信联络，或 4 领导对管理工作的指导，同时还要有友情链接，便于访问其他网站。

1.个人信息修改 2.修改登录密码

3.网络邮箱。包括收邮件、发邮件、已读邮件、已删邮件、已发邮件

4.网络互动。包括在线讨论、互动会议。5.友情链接。

（三）考核测评模块。根据文明单位创建考核办法，系统要具有对创建单位的创建工作进行考核的功能，考核内容共有62条，每条有一定的分值，考核分为自评和验收考评，每个创建为3年，每半年考核一次。

（四）系统管理模块。包括：

1.系统参数设置。设置系统使用单位名称、安全设置（IP地址限制、屏蔽工作区鼠标右键）、信息提示铃声、网页刷新时间设置、界面风格等。

2.用户管理。增加、删除、修改系统用户，用户分为两类用户，即系统管理用户和普通用户。

3.用户权限管理。由系统管理员对普通用户工作权限，工作权限包括文档的录入、浏览、修改、删除等。

5.用户活动记录。查看用户的登陆记录，包括登录时间、登录IP、操作记录。

6.系统菜单维护。由系统管理员动态设置文档管理中心的栏目。7.考核模版管理。对每条考核的内容，设置对应栏目的链接，方便考评时查询，考核内容模版见附件“考核.htm”。

第五篇：OA系统需求

OA系统需求说明

作 者：李

浩 日 期：202_-09-16

制作单位：重庆炳卓科技有限公司 1.引言

1.1 编写目的

本说明书是为软件设计人员和用户对系统功能需求的描述和定义，将指导OA系统的开人工作。

1.2 预期读者

本说明书的预期读者是开发小组成员及各部门经理。

1.3 背景

本项目全称：炳卓科技办公自动化系统 系统提出者：重庆炳卓科技有限公司 系统开发者：炳卓科技软件开发部 试用单位：重庆炳卓科技有限公司

1.4 参考资料

OA ：Office Automation 办公自动化

2.任务目标

2.1 目标

系统实现目标：  提供信息发布平台  实现企业内部资源共享

 加强员工间的交流，提高整体工作效率  提供工作流程的自动化管理  提供各种工作记录，以备查询

 数据分析查询，方便领导对公司情况的及时了解、提供决策支持。

2.2 设计原则

系统设计原则：  稳定性  实用性  通用性  安全性

 可扩充、可维护性

3.系统概述

办公自动化（Office Automation，简称OA）是20世纪70年代中期发达国家迅速发展起来的一门综合性技术。办公自动化就是用信息技术把办公过程电子化、数字化，就是要创造一个集成的办公环境，使所有的办公人员都在同一个桌面环境下一起工作。

本系统分为信息交流平台、人力资源管理、公共事务、考勤管理、综合行政、工作流程管理、客户管理、个人设置、系统设置和辅助办公十个部分。

系统层次结构图：

办公自动化系统信息交流平台公共事务考勤管理综合行政工作流程管理客户管理人力资源管理个人设置系统设置辅助办公信息发布电子邮件消息发送网上交流网通工工工络讯作作作硬录计任日盘划务程工作日志公文管理考勤设置个人考勤考勤查看今日外出人员会议管理资质管理文档管理车辆管理图书管理新建工作流工作流监控工作委托工作流销毁客户信息管理代理商信息管理联系人信息管理项目管理合同管理部门设置岗位设置人事档案培训记录奖罚记录职位变更个人信息密码修改桌面定义界面 主题数据字典权计航列限算班车设器查查置询询

4.系统功能描述

4.1 信息交流平台 4.1.1 信息发布

在集团或公司内部建立一个有效的信息发布平台，用于发布新闻、通知、公告等内容，以方便员工能够及时地了解公司发展动态。信息类型主要有新闻、通知、公告三种类型。主要功能：

 发布信息：新建信息，编辑信息时允许上传附件和编辑图片（编辑图片指可以调控图片在新闻中的布局）。发布信息时需要判断是否需要审核，可以根据具体的工作流来处理，发布时可以设置用户是该信息是全局的还是局部的，如果是全局的则全体用户均可以看到该信息，如果是局部的则只有指定的用户可以看到该信息。

 管理信息：主要是指对信息进行修改和删除操作。 查询信息：根据条件对信息进行查找。

4.1.2 电子邮件

实现公司内部和外部邮件收发功能。主要功能：

 发送邮件：可以发送内部邮件和外部邮件，提供批量发送功能。

 收件箱：接受个人邮件，可以进行查看、回复、删除、排序和转发操作，执行删除操作邮件并没有真正删除，只是把邮件信息从收件箱转移到已删除邮件里。

 发件箱：记录自己已发邮件，可以进行查看、删除和排序操作。

 草稿箱：记录已拟稿但并没有发送的邮件信息。可以进行查看、删除和排序操作。

 已删除：记录从收件箱中通过删除操作的邮件信息，可以进行查看、删除和排序操作，这里执行删除操作邮件会彻底删除。

 邮件模板：用户可以实际需求制定邮件样式，比如产品报价、技术支持、个性信函贺卡等各种类型的邮件。

4.1.3 消息发送

消息发送主要包括内部消息发送和手机消息发送两个部分。内部消息发送主要用于内部员工沟通交流，也用于系统的事务消息发送如工作跟踪督办，主要是系统对用户的一些提示信息。手机短信发送指通过本系统可以将消息发送到目标者的手机上，以方便提高工作效率。内部消息发送实现主要功能：

 发送消息：新建消息，支持图片消息，并将消费发送到指定人员，可以批量发送消息。

 已收消息：记录收到的消息内容，可以进行查看、回复、删除、排序和转发操作。

 已发消息：记录自己发送的消息内容，可以进行查看、删除和排序操作。手机短信发送实现主要功能：

 建立短信发送服务平台：这是向手机发送短信的基础，本系统自建短信发送服务不需要通过第三平台发送。

 发送短信：新建短信，编辑发送内容，并将短信发送到指定的手机号上。支持短信群发功能。

 已发信息：记录短信发送信息，可以进行查看、删除和排序操作。

4.1.4 网上交流

网上交流主要包括：  论坛：员工讨论区域

 投票：公司针对某一个决定或某一观点可以进行内部员工投票。 实时通讯：实时聊天工具

 领导信箱：主要是对内部员工开放的行政信箱，解决员工的疑问，倾听员工建议。任何员工都能向领导信箱发信，并且要由专人负责回复。主要功能是查看和回复。

 网络会议：当组织需要与异地员工或分支机构开会时，无需将员工召回而费时费力，可以通过视频会议来实现远程即时沟通，提供工作效率。

4.1.5 网络硬盘

网络硬盘是实现资源共享的基础，用户可以把一些文件放置到这里，以方便其他用户查看。主要功能：

 文件夹管理：拥有权限的用户可以对文件夹进行新增、修改和删除操作。一般用户只能进行查看和排序操作。

 文件管理：拥有权限的用户可以进行查看、上传、下载和删除操作。一般根据具体的文件夹的安全性和保密性来设置其访问权限

4.1.6 通讯录

用来存放常用联系信息，可以分为公共通讯录和个人通讯录。主要功能：

 分组管理：管理员可以根据联系人类型建立分组信息，以存放不同类型的联系人信息。对于已存在的分组信息可以进行修改和删除操作。公共通讯录一般人只有查看权限，个人通讯录用户拥有所有权限。 联系人管理：添加、查看、修改和删除联系人信息。公共通讯录一般人只有查看权限，个人通讯录用户拥有所有权限。 查询：根据某些条件查询出对应联系人的信息。

4.2 人力资源管理 4.2.1 部门设置

按照公司的实际组织结构，来创建和设置各部门的上下级关系。主要功能：

 添加部门信息：添加新部门信息并设置其上级部门，如果没有上级部门则不需设置。

 修改部门信息：修改已存在的部门信息。 删除部门信息：删除已存在的部门信息。 查看部门信息：通树形结构来显示各部门信息。

除查看部门信息外，其它操作都需要有相应权限的用户来完成。

4.2.2 岗位设置

根据公司的实际岗位情况，来创建岗位信息并设置部门对应的岗位信息。主要功能：

 添加岗位：添加新的岗位信息。 修改岗位：修改已存在的岗位信息。 删除岗位：删除已存在的岗位信息。

 查看岗位：以列表的形式显示所有岗位信息。

 设置岗位：设置各部门对应的岗位信息，部门和岗位之间是1对多的关系。

4.2.3 人事档案管理

管理员工及对应的人事合同信息。主要功能：

 员工管理：添加、修改、删除员工信息。

 员工查询：根据条件查询员工信息（条件：姓名、年龄、入职日期等等）。查询结果以列表的形式显示，在列表中可以查询某一员工的具体信息。 人事合同：添加、修改、删除员工人事合同信息。

 人事合同查询：根据条件查询人事合同信息（条件：姓名、合同日期等等）。查询结果以列表的形式显示，在列表中可以查询某一员工人事合同的具体信息。

4.2.4 培训记录

记录公司对员工的培训情况。主要功能：

 培训记录管理：添加、修改、删除员工培训情况。需要相应权限的人来完成。 培训记录查询：根据具体条件查询员工的培训情况。

4.2.5 奖罚记录

记录公司对员工的奖罚情况。主要功能：

 奖罚记录管理：添加、修改、删除员工的奖罚情况。需要相应权限的人来完成。

 奖罚记录查询：根据具体条件来查询员工的奖罚情况。

4.2.6 职位变更

记录员工的职位变更情况。主要功能：

 职位变更管理：添加、修改、删除、员工的职位变更情况。 职位变更查询：根据具体条件来查询员工职位变更情况。

4.3 公共事务 4.3.1 工作计划

工作计划主要实现企业员工、部门领导在不同阶段制定的工作计划和工作目标，并提供查询和维护。同时对工作计划的全过程进行有效控制和跟踪，完善工作计划流程。主要包括：

 员工工作计划：员工每周填写工作计划，并上报部门主管。 部门工作计划：部门主管每月填写月工作计划，并上报公司领导或计划部门。 部门主管：查看、汇总和管理员工工作计划。

 领导及计划部门：查看、汇总和管理各部门工作计划。 查询：公司领导及其员工可以查询上周及上月工作计划。

4.3.2 工作任务

工作任务是企业日常工作任务或项目的工作计划任务，系统通过工作任务流程，实现工作流程自动化。工作任务可设定分类、优先级、重要性、紧急程度等属性，可按项目、部门、成员等对象进行任务分配。通过工作流程的自动化，实现更好、更快的进行任务的过程。主要功能：

 制定工作任务：由相关人员制定某一工作任务，根据设计需要并将某一工作流程应用的工作任务中。

 工作任务的计划安排：计划安排实现对日常工作计划的安排、下达、负责人员的指定，同时支持进行计划的再分解操作。实现工作由上到下，由总到分的统一安排管理（注：该操作是在工作流程中完成的）。

 工作任务的跟踪检查：系统对已经安排的工作任务自动跟踪检查，对于提交完成的工作申请进行核准，从而实现对于工作任务时间进度、工时进度、任务进度的多种跟踪检查。

 工作任务的报告日志：系统提供的报告日志可以使工作任务负责人方便的进行相关报告的提交，为将来的工作考评提供了准确、翔实的数据。 工作任务功能查询：可以使管理者对于任务进展情况进行直接、准确的监控管理。

4.3.3 工作日程

工作日程可以按天来计划自己的工作内容或行程安排，便于用户统筹安排工作。主要内容：

 新建日程：根据实际需求新建工作日程，系统会根据时间提示日程是否冲突，创建时可以设置提示方式（内部短信提示或手机短信提示）。 日程管理：可以查看、排序、修改和删除某一日程。 查询日程：根据条件可以查询对应的日程信息。

4.3.4 工作日志

可以每天在网上记录下当天工作的内容和心得，便于日后查阅和总结。可以设置不同的权限查看同事或者下属的日记，以在线监督指导。可以将自己的日记导出系统作为工作档案永久保存下来。主要功能：

 新建日志：系统提供一个文本编辑工具以方便用户记录当天的工作情况。 日志管理：可以查看、排序、修改、删除和导出工作日志。 查询日志：根据条件可以查询对应的日志信息。

4.3.5 公文管理

公文管理包括发文管理、收文管理和公文处理三个部门。

发文流程主要是上级及有关部门需协调和解决的问题进行的一系列流程，本流程对发文的全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的发文流程。

发文流程：

 拟稿：拟稿人进行填写主题词、文件标题、主送部门、抄送部门、报抄部门、附件、机密程度、紧急程度等内容，然后发送审核人进行审核。

 审核：对拟稿人填写的内容进行审核，审核完签字后发送签发人进行签发。 签发：对审核后的公文进行签发。由签发人进行签字后送办理人进行办理。 办理：公文管理部门对签发后的公文进行会签、打印、办理和存档。 查询：可根据公文的机密程度（一般、机密、绝密）进行有选择的查询。发文流程可以根据企业需要随时进行调整，流程结束后由文件及相关信息直接归档。归档后的文件可以按机密等级分权限进行查询。查询权限由用户管理员来指定。

收文流程主要是处理收到上级部门或其它部门的公文，对收文进行登记和维护，并提供查询。同时对收文的全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的的收文流程等。收文流程：

 收文登记：登记人将收到的公文进行登记整理，公文进行拟办状态。 拟办：待拟办的公文自动发送到拟办人，由拟办人直接签署处理意见，拟办完成后公文直接转入批办状态。

 批办：待批办的公文自动发送到批办人，由批办人直接签署处理意见，批办完成的公文直接返回公文管理部门。

 注办：当公文处理完成后，由承办单位或个人填写公文办理结果，并进行归档处理。

 查询：相关人员可以对收到的公文及其信息进行查询。

公文处理功能是公文管理员处理收发文的公用操作或终端用户遇到有文件需要处理时的选择项。

主要功能：

 催办：在收文或发文的处理过程中，如果有逾期仍未注办或有催办要求的公文，通过计算机网络发送催办单。如果主办单位和协办单位有多个，则通过选择单位名录批量发送催办单。当自动催办功能开启后，催办可自动进行。 督办：实现督办事宜的流程管理和督办事宜的存档，并提供查询，同时对督办事宜的全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的督办事宜流程等。 归档：由具有丰富经验的管理人员对办结的文件进行鉴定，把具有保存价值的文件存入档案数据库。并移交档案管理部门。

 废弃：将无保留价值、待销毁的文件送入公文管理信息系统的“废纸篓”。允许随时翻检，必要时可以“捡回”废弃的文件重新利用。

 销毁：对存储在“废纸篓”中无保留价值的文件进行删除，以免占用宝贵的存储空间。一旦实行了销毁，被删除的公文信息则不能在“捡回”了。

4.4 考勤管理 4.4.1 考勤设置

设置和维护公司上下班时间。

4.4.2 个人考勤

4.4.2.1 上下班登记

员工自己记录上下时间，时间以系统服务器时间为准。

4.4.2.2 外出登记

员工外出登记 4.4.2.3 请假登记

员工请假登记

4.4.2.4 出差登记

员工出差登记

4.4.2.5 加班登记

员工加班登记

4.4.2.6 考勤查询

员工可以查询自己进期内的考勤情况。

4.4.3 考勤查看

领导查询近期内所有员工的考勤情况。

4.4.4 今日外出人员

显示今天外出员工信息，方便领导查询。

4.5 综合行政 4.5.1 会议管理

实现会议室管理、会议审批、准备、记录、查询的功能。在会议召开前可以对会议的议题和内容进行审批和准备，准备内容包括合理地安排会议的参加人员、时间、场地、内容议题，准备会议文件，以电子邮件或打印会议单的方式发放会议通知等。对已召开的会议可以对出席情况、议题讨论结果、会议决议等内容作记录并整理会议纪要。

会议流程：

 起草会议：由起草人填写会议计划，其中包括会议的内容、开会时间、地点等内容，发送给会议安排人进行安排。

 会议安排：会议安排人收到会议计划，进行会议的安排，并填写会议的安排情况等信息，然后进行开会。

 会议总结：会议的总结人进行会议的总结并提交会议纪要，发送给领导进行审批。

 领导审批：领导收到会议的总结后进行审批，审批完成后进行会议数据自动存档。 查询：可根据会议的机密程度（一般、机密、绝密）进行有选择的查询。

4.5.2 资产管理

对单位的固定资产进行有效管理，包括资产登记、资产查询、资产折旧等，可以随时查询单位现有资产，按照设置进行资产折旧，查询现有资产的实际价值。资产管理包括对办公用品和固定资产的管理。

4.5.3 文档管理

档案管理主要实现对机构或系统的各种档案和资料进行分类管理、归档保存，可以大大减轻档案室、档案馆的工作量。

主要功能：

 档案输入：由档案管理员输入档案记录，系统自动存盘。 档案管理：管理员可以对档案进行修改、增加、删除操作。

 查询：查询分为一般查询、机密查询、绝密查询三种，管理员可以根据三种不同的查询设置不同的用户。

4.5.4 车辆管理

车辆管理主要是实现对车辆的使用、维护进行统一的管理，并提供各种查询，能够进行数据统计和分析等。主要功能：

 车辆使用及维护：车辆管理员来登记车辆使用记录和车辆维护记录，包括用车情况和费用详细，登记完成后自动生成车辆使用及维护情况汇总表。 查询：查看车辆使用情况汇总表，查看车辆使用和维护的详细记录。 统计分析：可以根据需要对车辆的使用情况及费用情况进行分类汇总。

4.5.5 图书管理

对单位内部书籍进行管理，在图书查询中能够及时查询到图书的具体情况，方便员工借阅。主要功能：  新书登记  图书查询  借阅登记  返还登记

4.6 工作流程管理

工作流是整个系统的核心部分，用户可以根据实际工作需要创建各种工作流如审批流程、采购流程、上报流程等，在实际工作任务中只需要将创建后的流程应用到具体工作任务中，该任务就会根据流程的定义来自动执行。主要功能：

 创建工作流：根据系统提供的流程设计器来新建流程，流程设计器中提供了流程起始节点、节点、路由（线条）和某些已经存在的流程。用户可以根据流程设计器创建出各种工作流程图。

 工作流管理：可以对现有流程进行查看、修改操作。

 工作流程监控：可以对工作流程进行监控跟踪，查看某一应用该流程的事务的执行进度。

 工作委托：当工作流程中某一节点指定的办理人不在或是不方便办理的时候，他可以进行委托操作，以指定其他人员来代替自己办理该操作。

 工作流销毁：当工作流没有使用价值的时候可以进行工作流程的销毁。

4.7 客户管理

客户管理是为企业在激烈的市场竞争中提供一套方便有力的管理工具，可以帮助企业为客户提供更加完备周到的服务，通过有效地进行客户资源管理，使企业产品和服务更加满足客户实际需求，从而给企业带来更加丰厚的效益。主要功能：

 客户信息管理：对客户信息的添加、修改和删除操作。 代理商信息管理：对代理商信息的添加、修改和删除操作。

 联系人信息管理：对客户和代理商下的联系人信息的添加、修改和删除操作。 项目管理：对公司和某个客户或代理商之间发生的项目信息进行记录，并提供修改和查询操作。

 合同管理：对公司和某个客户或代理商之间的合同信息进行记录，并提供修改和查询操作。

4.8 系统设置

主要功能：

 数据字典：维护系统中使用的基础数据信息。 权限设置：针对不同的用户设置不同的权限。4.9 个人设置

主要功能：

 个人信息：可以进行个人基本信息维护。 密码修改：修改个人登录密码。

 桌面定义：自定义个人工作桌面的样式。如自定义菜单、消息提示方式等。 界面主题：定义个人工作系统的显示风格样式。4.10辅助办公

主要提供以下工具：  计算器  航班查询  列车查询