第一篇：内部审计工作程序

内部审计工作程序

一、根据教育部的部署和学校领导的意见，结合我校的实际情况，拟定审计工作计划，报经学校领导批准后组织实施。

二、根据审计工作计划确定审计事项，并于实施审计前向被审计单位送达审计通知书。

三、审计人员对审计事项实施审计，收集与整理审计证据，填写审计工作底稿。

四、审计终结，提出审计报告，征求被审计单位意见。被审计单位应当自接到审计报告之日起十日内，将其书面意见送交审计部门，逾期即视为无异议。

五、审计部门审定审计报告，对审计事项作出评价，出具审计意见书，对需要依法处理的还应作出审计决定，并将审计报告、审计意见书和审计决定一并报校领导审批。经批准的审计决定、审计意见书应当及时送达被审计单位和有关单位，被审计单位和有关单位必须执行。

六、被审计单位或有关单位对审计决定或审计意见书如有异议，可以在收到审计决定书或审计意见书之日起十五日内，向校审计部门书面提出。

七、审计部门对重要审计事项进行后续审计，检查审计决定或审计意见书的执行情况和结果。

八、审计部门在审计事项结束后，建立审计档案，按照档案管理制度进行管理。

第二篇：乡镇内部审计工作程序

**镇内部审计工作程序

为了规范开展审计业务活动，进行科学规划和安排工作，使审计工作按步骤有序进行，保证审计工作质量，提高审计工作率，应遵循如下审计工作程序：

一、准备阶段

准备阶段是整个内审过程的基础和前提，从确立审计项目开始，直到审计小组进入被审单位的整个过程。这一阶段的工作做得周密、细致，就能为下一阶段的工作创造良好的条件和环境，对保证审计质量、提高审计效率至关重要。

1、确立审计项目。根据党委、政府审计工作安排，确立本期审计项目，审计项目应包括以下内容：被审计单位名称、立项的依据、目的、立项时间等有关内容。

2、确定审计方式，组织审计力量。审计项目确定后，应根据被审计单位的特点和要求，决定采用何种审计方式，同时积极组织审计力量，成立审计小组，并确定一名审计小组负责人。

3、制定本期审计工作方案。审计小组应初步了解被审计单位基本情况，在调查了解的基础上，对已有资料进行综合分析，并制定审计工作方案，进行审计人员分工，审计时间安排等。

4、向被审计单位送达审计通知书。根据《审计法》第二十七条的规定，审计机构应当在实施审计三日前，向被审计单位送达审计通知书。特殊审计业务需要突击执行，可在实施审计时送达通知书，以确保突击性审计程序的效果。审计通知书由审计组长起草，内容包括：被审单位名称、审计内容、范围、时间、审计组长和组员姓名等。

5、审计小组进入被审单位。根据审计通知书确定的时间，进入审计项目，为下一步开展审计实质性工作做好准备。

二、审计实施阶段

审计实施阶段是整个内审工作的关键环节，主要通过对某个会计期间的经济行为的合规合法性、经营活动的效益性、会计处理的真实性和公允性进行判断，并形成审计工作底稿，为正确评价被审单位财务状况提供依据。

1、被审单位提交审计相关材料。审计小组进入被审单位后，被审单位应向审计小组提交相关的审计资料，这其中包括财务会计资料、统计资料、经济活动分析资料、工作计划、内部控制管理制度、与重大经济决策相关的重要经济合同、协议、办公会议纪要（记录）、工作总结等，并做好资料交接手续工作。

2、被审计单位对其提供的审计资料进行承诺。被审计单位对上述提供的审计资料的真实性、完整性负责，并作出书面承诺。承诺内容主要为：有无隐藏其它会计资料、有无收入不入账情况、有无账外资金情况、支出是否真实等等。

3、开展查询、查阅工作。听取被审计单位情况介绍，详细了解被审计单位情况，运用现代内部审计技术方法对其内部控制制度进行测试、评价。

4、对财务会计资料进行实质性测试。会计资料实质性测试工作主要是：对有形资产账户所记载的内容应进行实物盘点；检查会计凭证，以确定账簿数据记录的真实性和经济业务的合理性、合法性；核实账户记录的余额；核对会计资料有关记录；对相关资产和负债期末余额进行函证；对有关计算结果进行复算；对有关事项存在的疑问向有关当事人进行查询等。对财务资料实质性测试能够综合反映其经营活动过程及其结果，也反映了内部控制与管理的健全性和有效性。通过对被审单位会计资料的分析测试，对照国家财经法律、法规，能够查明被审单位财务目标和效益目标的完成情况，以及会计资料及其所反映的单位财务活动的真实性、正确性、合法性和合理性；同时要运用各种审计技术方法，对会计报表以及重大经济项目进行深入审查，以取得审计证据和评价依据。

三、审计终结阶段 审计终结阶段的工作，主要是通过整理审计工作底稿，撰写审计报告，做出审计结论和决定，提出审计意见，并对审计全过程中形成的各项资料进行归类、整理，并进行妥善保管。

1、进行有关事项的复查审核工作。对一些重大经济项目和热点问题进行复查跟踪，以确保审计工作的充分性。

2、整理审计工作底稿，初步形成评价意见。审计工作底稿是编写审计报告的基础，对实施阶段形成的审计工作底稿进行整理，去粗取精，去伪存真，综合形成具有强大证明力的审计证据。

3、审计实施阶段完成后，审计小组应与被审计单位交换意见，听取被审单位对审计评价的看法。

4、审计小组参考被审单位的合理性意见，修改审计报告。

5、审计小组进行综合分析和讨论，得出最终审计结论、审计建议和意见。

6、撰写审计结果报告。这其中包括审计概况，反映的主要经济指标、审计评价等。审计报告内容包括实施审计工作的基本情况；资产、负债、损益、结余分配目标责任制有关的各项经济指标完成情况；审计中发现的违反财经法纪的主要问题；对违纪违规问题处理、处罚意见和改进建议。

7、报告审计结果。审计报告定稿后，应向党委、政府主要领导提交审计结果报告，并附交换意见。

8、检查被审单位执行审计意见书和审计决定情况，及时向党委、政府反馈被审单位审计中存在问题整改落实情况。

9、审计材料归档。审计材料是审计过程的记录，是审计过程的客观反映，包括审计计划、审计工作方案、取得的审计证据、编制的审计工作底稿、撰写的审计报告、作出审计的决定。作为历史审计工作档案，应按照有关规定，装订成册，分类别按照不同要求进行妥善保管。

第三篇：内部审计工作

第四章 集团审计中心

内部审计工作

一、审计职责

集团审计中心，代表集团对各公司、各直属部门有关工作事项进行审计，独立行使内部审计职权。其职责是：

（一）拟定集团有关审计事项的规章制度，提交集团会议研究。

（二）负责对集团各公司的内部审计、离任审计和专项审计。

（三）负责检查集团各公司贯彻执行集团公司规定、规章制度情况，负责对各公司及其高层管理人员的所有经济活动、经济效益及任期经济责任进行审计。

（四）负责检查和评估各公司各种财务数据、报表的准确性、真实性和公正性，其中包括检查财务数据的采集、衡量分类及汇报的方法是否符合有关的标准和规章制度。

（五）负责对各公司开展财务预算、资产经营、经济效益、内控制度、固定资产投资、任期经济责任等审计。

二、审计内容

（一）审核集团所属被审计公司的财务收支、经营活动，保证经营数据来源合法真实。

（二）评价集团所属被审计单位经营成果和经济效益，各项活动是否符合成本效益，揭示不经济、不合理的行为。

（三）评价、考核各公司综合性经济指标的完成情况，分析偏离期望值原因。

（四）评价被审计公司财务部门的工作质量和监控能力，发现问题并指导工作。

（五）发现集团各公司先进的、科学有效的管理经验和管理办法，及时总结和反馈。

（六）对各公司审计具体内容如下：

1、酒店

（1）应收应付往来款的金额、账龄，应收款和月收入额的配比程度，与历史数据对比增减变化情况。

（2）采购报价制度、询价制度的执行情况，核查报价是否存在异常波动。

（3）酒店综合毛利率以及各经营部门的毛利率的变化情况，是否存在异常。

（4）成本构成，用因素分析法分析成本变动的原因，追查是数量因素还是价格变动引起。

（5）资产保养、维修，检查资产的闲置和利用情况。（6）存货盘点，账物核实，检查以旧换新制度的执行情况，账物是否相符。

2、地产（1）资金支付审批程序，高息借款的支付利息情况。（2）各项工程款合同执行情况，是否存在超合同支付款项问题。

（3）房产销售、按揭贷款、开发成本和费用情况。（4）贷款业主月供欠缴情况。（5）代收代付款的收支情况等。

3、典当

（1）逾期费息的金额、回收进度。

（2）贷款的账龄分析，关注时间较长的贷款情况。（3）放款流程规范性。（4）关注费息率变化。（5）收当物品的定价程序。

（6）绝当物品、寄卖品和黄金等销售情况。

4、物业

（1）物业费、暖气费收费率。

（2）水费、车位费等其他费用的收缴情况。（3）小区内是否存在占地经营未收款现象。

（4）维修程序是否合理，是否有人进行维修回访等。

三、审计权限

（一）有权要求被审计单位负责人和有关人员介绍经营管理情况。

（二）有权审核被审计单位凭证、帐表、预决算,检查资金和现场勘察有关资产的使用、管理,查阅有关合同、协议和决议等有关经营活动方面的文件和会议记录等资料,查阅会计年报、计算机软件和电子数据等相关资料。

（三）有权参加被审计单位的重要业务工作会议和有关经营、财务工作会议。

（四）对审计涉及的有关事项进行调查，索取有关文件、资料等证明材料。

（五）对正在进行的严重违反财经、规章制度等行为造成损失或浪费的，经领导同意，做出临时制止决定。

（六）对阻挠、妨碍审计工作及拒绝提供有关资料的情况，经领导批准，可临时做出处理，并建议追究责任。

（七）提出改进管理、提高效益的建议。

（八）对审计中出现的问题，视情节轻重给予通报和罚款。

（九）审计中心经批准有权抽调集团及各公司相关人员担任临时审计人员参与内部审计工作。

四、审计程序

（一）年初拟订当年审计项目和工作重点，经批准后组织实施。

（二）常规审计每月安排一次，另根据实际需要，还可安排专项和临时审计内容，对阳光通道反映的问题随时审计检查。

（三）认真阅览各公司的管理制度、业务流程等；了解被审计单位的基本情况，而后制定审计项目。

（四）对审计中发现的问题,向有关部门和人员提出意见和建议，如发现重大问题,及时向主管领导报告。

（五）审计结束后,对审计情况写出审计报告，对审计发现的重大问题或线索，可直接向董事长报告。

（六）对审计建议的落实情况，由被审计单位进行整改落实，事后反馈。对审计结果有异议的事项，十天内做出答复。

五、审计要求

（一）具有较高的审计技能,正确运用内部审计程序、方法和专业知识能力、综合分析及文字表达能力。

（二）依法审计，不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守，认真做好本职工作。

（三）讲求职业道德,遵守审计工作纪律,保持审计工作的独立性,保证审计结果客观公正。

（四）对违反审计工作规定的单位和个人，根据所犯错误情节给予处罚。

（五）审计中心，对办理的审计事项，必须建立审计资料档案，严格管理。

（六）审计人员调、离职时，应在专人监交下办理移交手续。

六、处罚意见

（一）对审计中首次出现的问题，情节较轻者给予批评。

（二）对上次审计报告中的问题再次重复出现，情节较轻者需对责任人罚款100元，对连带部门第一负责人罚款50元。

（三）对审计中出现的问题较重者，对责任人罚款200元，对连带部门第一负责人罚款100元。

（四）对审计中出现的问题给公司造成重大损失者，对责任人不低于500元的罚款，对连带部门第一负责人不低于300元的罚款，问题和罚款金额报批准后执行。

第四篇：内部审计工作总结报告

XXXXXX有限公司

202_内部审计工作总结

根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[202_]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了202_的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。

三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。

四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理；根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。

五、今后工作打算

重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。

第五篇：考虑内部审计工作

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考虑内部审计工作

第一章 总则

第一条 为了规范注册会计师在会计报表审计中考虑内部审计工作，提高审计效率，保证执业质量，根据《独立审计基本准则》，制定本准则。

第二条 本准则所称内部审计，是指被审计单位的专门机构或人员对其内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法、完整，资产的安全、完整，经营绩效以及经营合规性等进行的检查、监督和评价。

第三条 注册会计师执行会计报表审计以外的其他审计业务，除有特定要求者外，应当参照本准则办理。

本准则不适用于内部审计入员协助注册会计师实施审计程序的情况。

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第二章 一般原则

第四条 内部审计工作通常有助于注册会计师确定或修改审计程序的性质和时间，调整审计范围。注册会计师应当在制定、实施审计程序时，考虑与会计报表审计相关的内部审计工作及其可韵产生的影响，并对利用内部审计工作所形成的审计结论负责。

第五条 由于内部审计与注册会计师审计在审计目的、审计范围和独立性等方面存在差异，注册会计师应当对与会计报表审计有关的所有重大事项独立作出专业判断，不应完全依赖内部审计工作。

第六条 注册会计师通常应当将注意到的可能影响内部审计的重大事项及时告知内部审计人员，并提请内部审计入员将其发现的可能影响注册会计师审计的所有重大事项，及时告知注册会计师。

注册会计师如认为必要，应当就利用内部审计工作的有关事项与被审计单位管理当局沟通。

第三章 了解与初步评估内部审计工作

第七条 注册会计师应当充分了解内部审计工作，以利于制定合理的审计计划，确定有效的审计方法，法律咨询s.yingle.com

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第八条 在编制审计计划时，如内部审计工作与会计报表审计的特定方面相关，注册会计师应当对其进行初步评估，以确定是否可能利用内部审计工作。

第九条 注册会计师应当就以下内容了解与初步评估内部审计工作：

（一）内部审计的职责范围；

（二）内部审计人员的独立性；

（三）内部审计人员的经验和能力；

（四）内部审计人员应有的职业谨慎；

（五）被审计单位管理当局对内部审计工作的重视程度。

第十条 在了解与初步评估后，注册会汁师如拟利用内部审计工作，应当就有关事项及时与内部审计人员进行沟通。

第四章 评价与测试内部审计工作

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第十一条 注册会计师应当对拯利用的特定内部审计工作进行评价和测试，以确定其是否有助于审计目标的实现。

第十二条 在评价特定内部审计工作时，注册会计师应当考虑：

（一）内部审计工作范围的适当性；

（二）相关内部审计程序的性质、时间和范围的适当性；

（三）对内部审计的初步评估是否适当。

第十三条 注册会计师评价特定内部审计工作的内容主要包括：

（一）内部审计工作是否由具有专业胜任能力的人员担任，助理人员的工作是否得到适当的指导、监督和复核；

（二）内部审计人员所获取的审计证据是否充分、适当；

（三）内部审计人员是否依据充分、适当的审计证据，形成审计结论，编制内部审计报告；

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（四）内部审计工作结果是否得到有效利用，所发现的例外或异常事项是否已适当解决。

第十四条 注册会计师测试特定内部审计工作的内容主要包括：

（一）内部审计人员已检查的项目和其他类似项目；

（二）内部审计程序的实施情况。

第十五条 注册会计师在确定对特定内部审计工作实施测试程序的性质、时间和范围时，应当考虑以下主要因素：

（一）相关领域的风险和重要性水平；

（二）对内部审计工作的初步评估；

（三）对特定内部审计工作的评价，第十六条 注册会计师应当将对特定内部审计工作评价和测试的过程及结论记录于审计工作底稿。

第十七条 注册会计师在对特定内部审计工作评价和测试后，如

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认为特定内部审计工作不能达到其预期目的，应当扩大审计范围，追加审计程序，以获取充分、适当的审计证据。

第五章 附则

第十八条 本准则由中国注册会计师协会负责解释，第十九条 本准则自1999年7月1日起施行。

 风险投资一般采取什么方法运作

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 融资租赁保理业务操作程序是什么样子的 http://s.yingle.com/w/jj/658579.html

 在哪些情形下,由证券交易所终止其 http://s.yingle.com/w/jj/658578.html

 贷款担保人条件详解

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 央行出新规,支付宝等第三方支付平台转账支付业务受限 http://s.yingle.com/w/jj/658576.html

 债券基金投资需注意利率等三大风险 http://s.yingle.com/w/jj/658575.html

 乡镇 http://s.yingle.com/w/jj/658574.html

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 等额本息还款法详解

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业

收

入

存

在什

么

问

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（三）http://s.yingle.com/w/jj/658560.html

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 我国非银行业金融机构发展出现新动向 http://s.yingle.com/w/jj/658558.html

  质权的法律特征 http://s.yingle.com/w/jj/658557.html 钱转到

冻

结的卡

里

了

怎

么

办

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  可转换债券的概述 http://s.yingle.com/w/jj/658543.html 反补

贴的种

类

有

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据

对

股

市

双

重

影

响

凸

现

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汇的程

序

是

什

么

样

子的

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 银行存款利息分段算

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期

定

额

业

务

及

其好

处

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