第一篇：配件仓库管理流程

配件材料管理制度

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁内部无关人员及公司以外人员入内。

2、根据生产需要及时制定采购计划单，计划单要详细说明供应商、数量、价格。计划单经领导签字同意后即按需采购。

3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准出库使用。

4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。材料应分类、按规格堆放，保持整齐有序。

5、材料出库根据售后人员维修工单派料，领料人签名，超出工单多领的配件要以借条的形式借领，记好出库台账，维修完成及时完整、清洁的办理退库，坚决杜绝无工单领料和多余领料长时间不退库。

6、加强对索赔配件的管理工作，收到索赔的配件应及时上交旧料并贴好标签，择时一并退还主机工厂。

7、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定。

8、仓库每个月进行一次清仓盘点，要对当月各种货物予以汇总，发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见消除差错，压缩库存，及时作出计划库存，杜绝常用配件库存短缺。

9、及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

10、仓库材料摆放要规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；由于人为过失造成数量不真实，出现漏登，重复登记，责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担相应经济赔偿。

第二篇：配件仓库管理制度（精选）

配 件 仓 库 管 理 制 度

仓库是储备存放配件的重要场所,是配件管理的重要环节,搞好仓库管理对确保供应,降低成本,提高效益有一定的基础保障作用。

一、为了加强配件管理，提高管理水平，使配件管理达到管理科学化、规范化、运作制度化、程序化。

二、配件入库，要根据类别、形状、特点、用途进行“四号定位”，即库号、架号、层号、位号。

三、入库配件要进行“五五摆放”，即以“五”为基本计量单位，根据配件的不同形状，码成各种不同垛形的方法，每垛总数为五的倍数，大型材料等整齐堆放一头齐

四、库内要整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。“五净”即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”即无灰尘杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；“三条线”即配件堆码一条线、货物摆放一条线、料签悬挂一条线。

五、库内配件做到勤清点、勤整理、勤保养。达到“十不”要求，即，不绣、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不漏、不坏，凡属露天存放的大型材料做到上盖下垫。

六、生产、基建及代保管的配件要分帐保管，超储积压配件要单独建帐，分库管理。

七、废旧配件要设专库专人管理、建帐建卡，分类妥善保管并要有健全的收发手续。

要害场所管理制度

一、凡进入库房人员，都要履行要害部门登记手续。

二、凡外单位来我矿参观、学习、检查等进入库房，应由主管部门领导批准许可后或由机电部有关人员陪同下方可进入。

三、矿内部非机电人员以及外委施工人员因工作需进入库房时，也应由机电部许可同意后方可进入。

四、维修人员需持有效证件或证明，方可进行日常检查维修。

五、库房岗位值班人员，必须严格执行验证、登记手续，对无证者一律拒绝入内，违者给予严肃处理。

六、凡一切来库房的非操作人员，严禁乱动一切所内设备，（检修人员经办理完工作票后，在该检查区域者例外），违者按矿有关规程处理。

仓库保管员岗位责任制

一、热爱本职工作，严格执行有关规章制度，对仓库的一切配件直接负责。

二、加强政治思想和专业业务学习，努力提高业务水平，对自己所管理配件作到“四懂”“六会”，即懂配件名称、规格型号；懂配件基本性能、用途；懂业务流程；懂业务技术保安规程。会识货、会换算、会保管保养、会使用衡器、量具；会使用消防器材；会操作计算机。

三、保管配件要做到“三有一保障”保持库内整洁卫生，配件要专库专用，分区分类存放。“三有一保证”即库内配件盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据，保证帐、卡、件、资金、计算机五相符。

四、配件入库时，要认真核对数量，严格把好验收关，认真检查数量、质量，保证事物和凭证相符。

五、配件发放要严格按料单核签数量放发，先进先发，不得随意多发或少发，不得借给别人或白条领料。

六、每月要按类别编号整理，妥善保管，帐雾处理规范化，做到日清月结，帐目清楚，字迹工整。

七、每月对库内配件进行盘点，做到“四清”、“四无”即数量清、规格清、质量清、储备金额清；无差错、无损坏、无丢失、无锈蚀等。

八、坚持交旧领新，节约代用，做好废旧配件的管理和仓库的安全工作。配 件 验 收 制 度

一、配件的验收工作是配件组织工作的一个重要环节，必须认真做好验收工作，严格把好验收关。

二、凡进库配件必须验收，待验收配件要单独存放，不准与在库配件混堆混放。

三、配件验收人员要依据采购计划、定货合同、配件到货通知单及随配件所符的质量证明书、合格证、技术图纸、装箱单、发货明细等有关资料进行验收。

四、配件验收要认真细致，要把好六关，即配件名称、规格型号、质量、数量、交货时间、供货商。要求见物见单后及时验收。做到单、料相符，要求实点数、检尺、换算，认真鉴定质量，并开具收料单。

五、配件名称、规格型号、数量与发货量或调拔单不符，以实际验收数量为准，并及时汇报解决。

六、采购回配件没有计划或是超出部分不验收，没有合同或超出合同的部分不验收，质量不合格不验收，外委加工订货必须按合同要求认真验收。

七、自提货物到货应于当日验收完毕，大型配件或邮运到货不得超过三天。

八、配件验收要建立验收登记台帐，记清到货时间、发货单、装载车别，司机姓名、提货人、件数、重量及入库办理等有关情况。

配 件 发 放 制 度

一、保管员发料时，要认真履行岗位责任职，必须根据正式单据（配件出库单）同时严格按批准数量发放，不得任意多发或少发，严禁用白条，领料。

二、配件出库单必须填写完整，字迹清晰，章印齐全方可发放，如不符的不准发放。

三、配件出库单的品名、规格型号、单位、数量等不准任意涂改，如需修改的，经由领料人在涂改处盖章。

四、所领配件的工程项目或用途必须填写清楚。

五、保管员取得料单后，填写配件类别、编号、单价、实发数量，将第一联退给领料单位备存。

六、发放配件要严格遵守作业规程及安全操作规程，确保人身安全。

管理配件帐务制度

一、配件帐务处理要规范化，作到“一坚持”、“五不许”、“八不准”。“一坚持”即坚持日清月结；“五不许”即不许潦草，不许涂改，不许挖补、不许污损，不许丢失；“八不准”即时间，用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确，计量单位要符合法定计量单位标准。

二、库存配件要月终盘点，使库存配件经常保持帐、卡、物、资金四相符。对年终配件盘点所发生的差异要在分析查明原因的基础上，填写盈亏报批表，按规定逐级审批后，及时予以调整。

三、收、发等各种单据按月整理，装订成册，妥善保管，各种报表每月及时报出。库房每月25日结帐，26日到统计台帐和财务。

四、库房内要有配件库存资金动态度表，每月填写动态数，数字清楚准确，做到心中有数。

五、积压配件要单独存放，单独建帐。

配件保管保养制度

一、保持库内整洁卫生，做到“五净”、“五无”、“三条线”。“五净”即地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”即无灰尘杂草、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；“三天线”即配件堆码一条线、货架摆放一条线、料签悬挂一条线。

二、做到“三有一保证”，三有：库内配件盈亏有原因，损坏有报告，调整有依据；一保证：保证帐、卡、件、资金、计算机数据五相符。

三、库内配件做到勤清点、勤整理、勤保养，达到“十不”要求，凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫。十不：不绣、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不爆、不漏、不坏。

四、有库存资金动态图表和储备资金牌板，每月填写动态数，数字清楚、准确，一目了然。

五、库内配件做到“四号定位”“五五化”堆码，钢材堆放一头齐。

六、积压配件单独存放，单独建帐。

仓库安全及防火制度

一、仓库保管要加强防火知识教育，做到“四懂”、“四会”、“一知”。即懂本岗位生产过程火灾的危害性，懂防火措施；懂灭火方法，懂逃生办法。会报警；会扑灭初期火灾，会使用消防器材，会组织人员疏散逃生；知防火制度。

二、库区严禁有烟火，消防器材要配备齐全，任何人员未经许可不得进入库房，对定点位置的消防器材不得随意变动，并定期检查器材是否良好、有效、保证急用。

三、工作人员要坚守岗位，严格执行规章制度，发现火险隐患立即整改，不得拖延

四、库内严禁设办公室，严禁使用100W以上的灯泡。库房内外保持清洁、畅通。严禁存放其他物品，严禁烟火。

五、库房内闲人免进，谢绝参观。

六、做好防火、防汛、防盗、防破坏工作，确保矿上财产不受损失。

防爆设备入库验收制度

为保证入库防爆设备通用化，标准化设备的技术性能，可靠性和维修性的要求，机电部设备组验收员在防爆设备到货后必须进行验收。

一、防爆设备的验收工作是设备组织工作的一个重要环节，必须认真做好验收工作，严格把好验收关。

二、凡进库设备必须验收，待验收设备要单独存放，不准与在库设备混放。

三、设备验收人员要依据采购计划、定货合同、设备到货通知单及随设备所符的质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿矿用产品安全标志、技术图纸、发货明细等有关资料进行验收，并将资料移交机电部档案组进行整理建档登记保管。

四、设备名称、规格型号、数量与发货量或调拨单不符，以实际验收数量为准，并及时汇报解决。

五、采购回设备没有计划或是超出部分不验收，没有合同或超出合同的部分不验收，质量不合格不验收，外委修理设备必须按合同要求认真验收。

六、设备库对暂时不领用的设备等必须入库妥善保管，定期维护保养防止自然损坏，并做好防火防盗工作，设备严禁拆套使用。

七、设备验收要建立验收登记台帐，记清到货时间、发货单、装卸车别，司机姓名、提货人、件数、重量及入库办理有关情况。矿用设备器材使用管理制度

一、矿用设备由机电部统一管理，材料由供应部和调度室按照材料管理制度执行。

第1条 各队组所需的设备，必须向机电部提前一个月递交计划，机电部汇总并向有关领导汇报，通过合理选型给予配置。

第2条 所有设备必须经机电部办理入、出库手续，设备组统一打号，检验合格后发放设备入井合格证，方可下井使用。

第3条 各队组领用的设备必须包机到人，负责日常的检修和维护，如有设备丢失，必须由包机人来负责。

第4条 设备的修配必须报机电部进行记录，然后各队组从机电部领取配件，方可进行设备的维修，设备的中修和大修由机电部负责。

第5条 设备的报废必须报机电部设备组，经报废考核验证并报有关领导批准，方可办理报废手续。

第6条 机电部每月进行一次设备的检查，发现问题按有关规定进行严格处罚。

二、井下电气设备使用管理制度

第7条 本矿使用的电气设备必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》的有关规定。

第8条 井下使用的电气设备必须符合防爆要求、保持做到 无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头；有过电流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置；电缆悬挂整齐、设备硐室清洁整齐；防护装置全、绝缘用具全、图纸资料全；坚持使用漏电继电器，坚持使用煤电钻综合保护装置，坚持使用局扇风机风电闭锁。即“三无、四有、两齐、三全、三坚持制度。

第9条 总工程师应组织实施电气设备和电缆的检查调整工作，结果应记入专用的记录本内，发现的问题应指派专人限期处理。

第10条 电气设备使用的绝缘油必须按规定进行检查试验，并做好记录。

⑴电气设备使用的绝缘油每年应做一次物理、化学性能测定和电器耐压试验，对操作频繁的电器设备使用的绝缘油，每半年应做一次电器耐压试验。

⑵油断路器经过三次切断短路故障后，其绝缘油应加试一次电器耐压试验，并检查有无游离炭。

⑶不符合标准的绝缘油，必须及时处理或更换，油浸电气设 备的绝缘油量，应定期检查，保持规定油量。

⑷向电气设备补充的绝缘油，应同原来运行中的绝缘油有相符的物理、化学性能和电器耐压强度。

⑸矿用电气设备绝缘油的更换和试验应有专用的记录簿，记录簿同化验单据一起保存在矿机电部电气组。

第11条 井下电气设备的检查、维护、修理和调整工作，必须有专职的或临时指派的电气维修工进行；高压电气设备的修理和调整工作，应有工作票和施工措施。

第12条 井下中央变电所必须设专人值班，必须经培训合格后操证上岗，高压停送电工作，必须持有工作票或有机电调度的命令，但必须将停送电命令内容经受令人准确复诵无误后记入记录簿内。在特殊情况下，采区电钳工可对采区变电所内高压设备进行停送电操作，但不得擅自打开电气设备进行修理，若经维修单位主管人员授权者，可不受此限。

第13条 采区无人值班的变电所必须加锁。第14条 井下防爆电气设备的运行、维护和整理工作必须符合《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》中的有关规定。

第15条 机电部建立防爆检查组、电气管理组，负责井下电气设备防爆性能检查和电气整定计算工作。井下机电队建立小型电器组、电缆管理组，负责小型电器和电缆的修理和管理工作，业务上应接受机电部防爆检查组的领导。

第16条 防爆检查组负责每星期对全矿井下电气设备巡回 检查一次，对检查出的问题，下三联通知单，防爆性能损坏的电气设备，应通知使用单位处理和更换，不得继续带病使用，否则按有关规定严肃处理。检查组每周对个组队的失爆情况列表呈报矿长、安全矿长、生产矿长、总工程师、安监处、调度室，以便监督检查。

第17条 维护使用队组对所属电气设备的绝缘电阻（包括电缆绝缘检查）和防爆性能每月必须测定一次，于月末将测定记录送交机电科电气组备查，对绝缘电组不合格的电气设备或电缆，应有计划地进行修理或更换。维护使用队组所属电气设备完好率保证在95%以上。

第18条 各队组增加负荷容量，必须提出书面申请，经电气组办理审批手续（主要是电缆选型、整定计算）然后到电缆组领取电缆按审批后的方案和整定值施工。

第19条 井下新安装电气设备、电缆和小型电器必须符合“防爆”和“完好”要求。在交付使用时，一律办理现场交接。

第20条 使用、维护单位对电气设备必须按包机制要求明确专人维护并挂牌，发生事故按《机电事故管理办法》及时组织分析，查明责任，制订措施，将事故报告交电器组一份，情节严重的要严肃处理。

第21条 小型电器必须由小型电器组登记打号后方可使用。

三、电气设备检修制度

第22条 使用队组应根据绝缘检查、防爆性能检查、完好检 查的情况，对有问题的设备有计划地更换或修理，或按照定期检修计划进行计划检修。保证电器设备完好率在95%以上，防爆率达100%。

第23条 使用队组和检修单位必须办理送修单，一式三联，使用队组、检修队组、机电部电气组各一联。送修单位必须写明送修原因。

第24条 检修电气设备、电缆、小型电器的单位，要按照《完好标准》《井下电气安全技术标准》进行检修，并按规程要求作必需的电气性能测试数据，检修人员、时间、内容作好记录，经组长验收签字，填写检修合格证，由组长统一存档备查。

第25条 检修设备后，必须将防爆检查合格证（填写检修人员、防爆员、检查员姓名）放在电源内备查，电气设备入井时，必须经防爆检查员重新检查一次，方准下井。

第26条 检修队组应逐台建立检修台帐，登记检修所用的材料、配件和工时，逐步做到成本核算，为全面考核组队成本打下良好的基础。

第27条 供电系统检修需停送电时，必须由本队组负责人或施工负责人填写工作票，经签发后报机电部电气组安排。工作前必须贯彻安全技术措施，严格按操作规程办事，否则发生事故追究有关人员责任。

第28条 电气工作人员严禁带电工作，工作前必须验电放电，井下停电后的开关必须闭锁、挂牌或派专人看守，严禁带电检修和搬迁电气设备。

第29条 井下掘进队组检查必须填报停电停风手续，并经总工程师批准后方可进行，以减少无计划停电停风次数。

阻燃胶带管理制度

一、井下皮带机必须使用阻燃皮带。

二、新购置的阻燃胶带必须有产品说明书，产品质量合格证书，生产许可证。

三、新阻燃胶带到矿后，必须及时上帐，建卡后方准发放使用。

四、各使用部门通常领取阻燃胶带，须向机电部、供应部提出申请，经分管矿领导批准后方可领取。

五、新工作面安装需要阻燃胶带，根据生产技术部设计的工作面皮带巷尺寸，机电部确定所需数量，供应部发放。

六、凡井下回采工作面，集中皮带巷撤下的阻燃皮带，必须出井、销帐、建卡。

七、凡井下撤除的阻然皮带，不准任意用。回收出井就地检查合格后，由机电部、供应部统一安排调剂使用。

八、阻燃胶带在使用时，接头要与皮带中心线垂直，接头结合要牢固，阻燃胶带在运转中不允许有跑偏、撕裂、卡阻、断带现象。

九、阻燃胶带必须入库保管，禁止露天堆放。

十、加强阻燃胶带、帐、卡、物要统一，做到数量清，状态明，使用合理。

配件组组长岗位责任制

一、在机电部长的领导下，严格执行有关配件管理的各项规定。

二、搞好全矿机电设备所有配件的订购、保管、发放、回收利用工作，保证机电设备安全运转。

三、负责配件的到货验收，配件调拨，以及运输装卸工作。

四、制定配件订购计划和自制配件计划，安排修理厂修理利废。

五、收集、整理配件图纸、资料，搞好配件的报表编制上报工作。

六、搞好节假日配件的供应和大修、中修工作。

七、用科学手段管理好配件仓库，配件排列整齐，将配件库建成一个标准化库房。

八、积极推广运用新材料、新工艺和新技术。

九、经常深入基层了解配件消耗情况，并监督各种制度的执行情况，努力降低配件消耗成本。每月检查配件库、配件消耗情况。

十、积极组织货源，保障机电设备完好与正常运转所需的一切配件，在质量好、价格低的前提下，优先本地区、本系统，就近就地安排计划订货。

配件计划员岗位责任制

一、在机电部长的领导下，严格执行有关配件管理的各项规定。

二、摸清全矿机电设备配件消耗规律，掌握配件库存情况，求实事求是的做好配件计划。

三、积极组织货源，保障机电设备完好于正常运转所需一切配件，在质量好、价格低的前提下，优先本地区、本系统，就近就地安排计划订货。

四、在保证配件供应的情况下，努力从各渠道降低配件库存资金，缩短库存资金周转期。

五、经常深入基层了解配件消耗情况，并监督各种制度的执行情况，努力降低配件消耗，及时做好配件平衡、调配工作。

六、做好配件各种统计、报表，按时上报，并总结经验，整理积累资料，不断完善和修订各组队消耗定额和机型消耗定额指标，使之符合实际。

七、协助保管员做好配件供应与业务指导，将配件库建成一个标准化库。

八、做好自制配件的管理工作，逐步做到自制配件都有内部价格。

九、抓好交旧领新制度，搞好修旧利废。

十、坚守工作岗位，遵守劳动纪律，坚持八小时工作制。

第三篇：配件仓库管理制度

仓库管理规章制度及流程

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库

第三条 对于备件员购入的货物，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前，库管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条 库管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。附：仓库管理工作流程

仓库盘点流程

仓库管理工作流程

（一）:

仓库日常管理、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.二、入库管理、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。

仓库盘点流程

1、盘点准备 备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。

2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

第四篇：配件仓库管理制度

配件仓库管理制度

为规范配件仓库管理，完善配件进出库程序，有效服务维修生产，特制订本规定。

一、配件订购

配件计划员每周做一次订单。根据维修站生产需要和客户需求对库存品种进行增减，数量进行增加。定单完成后与服务经理进行核对客户急需配件的订购。如果厂家库存也没有维修站急需配件，由配件计划员和厂家调度进行协调。保证配件能够到位。特殊情况反馈给站长，由站长与厂家主管领导进行协调。紧急配件的订购必须由站长审批，根据实际情况进行制订订单。

二、配件入库

备件管理员根据订单与装箱单核对，对未能按照订单发运的配件进行分析，如果是维修站急需配件应立即制作紧急订单。备件管理员根据装箱单于当天办理入库手续。在售后服务系统录入入库单（一式二联），经仓库管理员验收签字，由配件经理审核进行入库办理。配件的外采购需根据维修站生产的需求由备件管理员反馈给站长，由站长口头同意后再联系备件采购员进行外采购。

三、入库验收

备件管理员根据装箱单核对实物，逐项验对配件的名称、规格、数量、完好状态等，确认无误的情况下在入库单签字确认。并录入售后服务系统执行入库。对不符合入库的配件及时与厂家配件管理员沟通，作好退换或调剂处理。

四、上架摆放

备件管理员验货完成后，将配件按照规定的货位进行整齐摆放，做到符合5S管理标准。

五、配件出库

备件管理员必须做到按委托单进行发料，严禁无单发料。备件管理员必须有岗位责任心。对于配件价格进行严格把关，不准肆意改动（如有该情况发生，将对当事人进行重罚）。领料单必须有领料人签字才能生效。领料单一式两份，一份备件库留存与财务核对，一份与委托单附在一起交给服务前台进行结算。

六、仓库盘点

仓库盘点根据集团公司统一要求，由备件管理员协助财务人员进行定期盘点。

七、不合格库存配件存放及处理

在领用过程中发现属配件品质问题的不合格配件，由仓管员及时交于索赔员，由索赔员与工厂索赔操作。对存放原因导致的配件损坏，及时申报财务部门进行盘存调整处理，做到帐物相符。

八、备件库安全

备件库钥匙实行专人专管，下班后保证所有用电器材断电。总电源关闭。门窗紧固，消防设施到位，做好放火工作。非仓库人员禁止入内。

九、旧件管理：按照旧件管理规定执行。

第五篇：4S店配件仓库管理好办法

4S店配件仓库管理好办法

2008-12-26 14:00

一、总则

为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。

办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出贷

凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

对危险物品隔离管制；

地面负荷不得过大、超限；

通道不得乱堆放物品；

保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输

新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。