第一篇：1.2发卡员工作流程

发卡员工作流程

1、上岗程序

（1）接班前30分钟，在班长的带领下进行岗前检查，清理私款、个人通讯工具和其它与工作无关物品；佩带胸牌；整理仪容仪表。

（2）列队进入票管室领取IC卡及卡箱。

（3）在班长监督下，检查工号牌、证件和其它工作用品，服从工作安排，认真执行上级领导所提出的工作要求和注意事项。

（4）领卡完毕，在指定地点集合，进行岗前训练与班前布岗。

2、交接班程序

（1）上岗人员在班长的带领下完成交接班程序后，按顺序离开队列，进入收费亭。

（2）交班人员必须完成发卡程序后，按“下班键”退出工作状态，双方进行票款等交接。

（3）上岗人员按“上班键”，刷身份卡、标签卡，正确输入密码，进入工作状态。

（4）交班人员将未发完的IC卡、废卡及工作物品清理装箱，右手提箱到指定地点集合，班长讲评完毕带回票证室。

3、发卡程序(1)车辆进入车道，发卡员伸手示意停车，使用文明用语“您好！”。

(2)发卡员准确判断并输入有效车型及车牌号（安装车牌自动识别系统的可省略），将IC卡放置于读写器上，按现金键或免征键，正确读写IC卡。

(3)发卡员将通行卡交司机后按“确认”放行，并按规定使用文明用语及手势。

(4)电动栏杆抬起，车辆驶过检测器，栏杆自动落下。(5)屏幕显示“输入车型”，即可进行下一辆车的发卡程序。

(6)发现不符合上高速公路规定的车辆（如：摩托车、超限车、农用车、危险品车等），要礼貌地劝阻，并通知班长阻止其上高速公路。

(7)操作失误出现的废卡，及时上报监控做好记录，下班后上交票证员。

4、发卡员结算程序

（1）发卡员下班后，整理好自己的通行卡，在班长的带领下进入票证室进行结算。

（2）发卡员在票证室将当天需上交的通行卡点清，填写《高速公路IC通行卡使用清单》，经班长审核无误后，双方签字，特殊情况需进行说明，并在数据报表上签字认可。

第二篇：发卡员工作流程

陇县收费站

发卡员工作流程

宝汉公司宝鸡分公司陇县管理所

发卡员工作流程

1、上岗程序

（1）接班前30分钟，在班长的带领下进行岗前检查，清理私款、个人通讯工具和其它与工作无关物品；佩带胸牌；整理仪容仪表。

（2）列队进入票管室领取IC卡及卡箱。

（3）在班长监督下，检查工号牌、证件和其它工作用品，服从工作安排，认真执行上级领导所提出的工作要求和注意事项。

（4）在班长带领下按规定路线列队上岗。

2、交接班程序

（1）上岗人员在班长的带领下完成交接班程序后，按顺序离开队列，进入收费亭。

（2）交班人员必须完成发卡程序后，按“下班键”退出工作状态，双方敬礼进行交接。

（3）上岗人员按“上班键”，刷身份卡、标签卡，正确输入密码，并将工号牌安放到固定位置，进入工作状态。（4）交班人员将未发完IC卡、废卡及工作物品清理装箱，右手提箱到指定地点集合，班班长讲评带回票证室。

3、发卡程序

(1)车辆进入车道，发卡员伸手示意停车，使用文明用语“您好！”。

(2)发卡员准确判断并输入有效车型及车牌号（安装车牌自动识别系统的可省略），按“现金、或军警”键，正确读写IC卡。

(3)发卡员将通行卡交司机后按“确认”放行，并按规定使用文明用语及手势。

(4)电动栏杆抬起，车辆驶过检测器，栏杆自动落下。(5)屏幕显示“输入车型”，即可进行下一辆车的发卡程序。

(6)发现不符合上高速公路规定的车辆（如：摩托车、超限车、农用车、危险品车等），要礼貌地劝阻，并通知班长阻止其上高速公路。

(7)操作失误出现的废卡，及时上报监控做好记录，下班后上交票管员

4、发卡员结算程序

（1）发卡员下班后，整理好自己的通行卡，在班长的带领下进入票证室进行结算。

（2）发卡员在票证室将当天需上交的通行卡点清，填写《高速公路IC通行卡使用清单》，经班长审核无误后，双方签字。特殊情况需进行说明，并在数据报表上签字认可。

第三篇：发卡员工作流程

发卡员工作流程

一、办卡业务

1、司机到场后核实原发磅单（发货单、派车单）根据业务类型进行发放相应的通行卡。

2、发卡人员必须填写信息全面录入车号，车辆类型，如果有收费项目则录入费用。

3、负责车辆进厂后过磅过程的全程跟踪监控。

4、每天负责打印纸张的更换，通行卡的及时回收。

注意事项：

1、原发磅单核实原发数量是否准确，开具的车辆信息是否与过磅单一致。

2、发货派车单，检查车辆的相关证件是否与派车单信息一致，司机驾驶证件是否与办卡人员本人一致。

3、通行卡核实车辆的相关信息，备注栏内注明进厂事由及办理的相关业务信息。严格按照公司规定的通行卡办理范围办理，特殊需要办理的需经领导同意后方可办理。

4、厂内调拔卡的办理需经领导同意后方可办理，输入相关单位及输送单位信息。/ 1

第四篇：发卡操作流程

发卡操作流程 用户：

1、开户准备：加油卡用户开户前，发卡员需向申请开户的客户提供《中国石化加油卡客户申请表》，并向客户提供关于《中国石化加油卡章程》和加油卡开户的咨询服务。

2、个人用户开户，客户须按实真写《中国石化加油卡客户申请表》，开户申请表填写时，个人用户在加油卡类型项中选择个人单用户（多用户）卡，发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范，客户本人身份证件是否有效，写申请表填写的内容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请有填写内容后，签字确认。

3、单用户开户：单位且户开户需要开户单位经办人身份证和单位相关证明，需要开增值税发票的客户还需提供税务登记证副本或者一般纳税人资格证收，单位用户开户时，客户须按实填写《中国石化加油卡客户申请表》，加油卡类型选择项中，根据客户需要选择单位多用户卡或单位单用户使用单位多用户卡客户，应将单位主卡的使用人姓名、身份证号填写至《中国石化加油卡客户申请表（附表）》，发卡员必须仔细检查客户申请表的填写是否规范。客户的证件是否有效，与申请表填写的内容是否一致，并提示客户在认可《中国石化加油卡章程》和申请有填写内容后，签字确认，单位用户开户未提供单位证明，但在《中国石化加油卡客户申请表》上盖有该单位公章也可。

发卡操作成功后，发卡员应在《中国石化加油卡客户申请表》上手工填入客户加油卡卡号，客户编码，并在各张表单上盖章后将加油卡卡片、相关票据、《中国石化加油卡申请表》交客户保存，卡点留存客户填写的《中国石化加油卡客户申请表》一份，并机打一份《中国石化加油卡客户申请表》（需客户签字）和客户身份证复印件、单位证明、发卡清单（客户签字）等相关资料，一并留存，月末装订存档。

4、分副卡

多用户新增副卡，必须持卡人持主卡？卡办理，并填写副卡申请表并打印副卡清单。

1、对于现金充值用户，发卡员应在清点客户所交现金后提示客户卡余额，再办理充值业务，充值完成以后？请客户确认充值并在三联单上签字。

2、对于支票充值用户，发卡员需先进行支票入库登记，并确认支票所列款项已入公司银行账号后，方为客户办理充值业务。

3、对于转账充值用户，发卡员确认款项已转入公司银行账号后，为客户办理充值业务，（三联单）加盖卡号专用章由客户签字确认后保存，发卡网点留存一联，财务留存一联。

充值操作完成后，发卡员要插卡读取卡钱包金额，确认是否准确充值成功。

4、多用户预分配：由主持卡人前来办理，如不是主卡持卡人需要提供委托书或主卡持卡人身份证方能办理，（额度预分配申请表）机打两联，经客户签字确认后一联交客户一联留存，卡点加盖业务章确认。

1、误操作退款：发生此种情况发卡员必须写情况说明由站长、ME、零售部相关人员、财务代表签字认可后进行虚退款，打印出来的？提单客户签字认可，卡点加盖业务章确认，一式三份，零售、财务一份，卡点留存一份。

2、额度财退款：客户在挂失补卡或环卡补时，发卡员发现该张卡出现卡账大于卡钱包时，需进行额度帐退款处理，操作与误操作退款流程相同。

加油卡密码重、解锁、挂失及回收

卡片密码重置，客户必须持身份证原件办理，发卡员一定要认真核对后方可执行，除卡片密码修改/解锁、卡片解灰处，其它处理业务均需手工填写（加油IC卡卡处理业务申请表）并复印有效身份证明留存，业务申请表一式两份，一联给客户，一联留存，经客户签字确认后加盖卡点业故障报修。

卡点设备、系统发生故障，请及时通知IC卡管理员并填写（加油站、发卡网点故障报告记录单）。运输人员现场维护后双方确认填写排障情况，电话处理的由卡点人员填写，一式两份，一份留存，一份交给零售。

第五篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。