工程质量、安全巡查制度

一、目的1.1 为提高项目工程质量、规范工程质量检查方法，特制订本细则。

1.2 主要采用现场实测方法进行质量检查，用实测数据分析评估工程质量状况，持续提升工程质 量水平，对现场安全文明施工情况做全面检查，同时针对重大质量安全问题作专项扣分，及时预警并 处理重大风险。

1.3 进度检查依据每月上报集团项管中心进度计划实施检查。

1.4 统一工程质量评估的组织、方法和流程。

二、适用范围

本细则适用于集团公司开发的所有在建工程的质量、进度评估检查工作。

三、术语和定义

3.1 过程评估：由项目管理中心成立巡检组，对项目从开工至交付前的现场建设工作进行评价的活动，包括工程进度、实测实量、质量风险、安全文明、强控项、红线管理等评估内容；

3.2 实测实量：为项目管理中心工程管理考核组，在项目建设过程中，对各道工序完成结果进行 定量测量，计算合格率并以此为基础进行评价的活动。

3.3 风险评估：现场不具备实测实量条件，仅进行质量风险、安全文明、强控项等内容的评估活 动。

3.4 红线管理： 在集团项管中心巡检过程评估活动中，对项目重大风险进行评估的活动，包括质 量安全事故、房屋大面积渗漏、材料使用严格不按合同及图纸要求、产品保护等； 一旦触碰红线，即 予以处罚。

四、组织

4.1 集团项目管理中心负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月/季度组织一次集团在建 项目的质量检查评估工作。

4.2 各项目公司负责组织施工单位参与项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题 的整改。

4.4 在实测过程中须同时对现场的质量、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。

4.5 各项目公司负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行、预控和整改措施。对集团项管中 心所发出的项目工程评估报告，在两周内向集团项管中心书面回复。

五、检查评估主要内容及办法

在建工程评估包括工程进度和工程现场质量检查两大项，（其中： 工程现场质量检查包括质量实测 合格率和风险评估、红线评估、安全文明施工、资料检查、工程原材料检查、分包管理等几方面内容）。主要检查自上次检查评估以来所有新施工范围的可检测内容，并抽查上次检查的内容，了解评估项目 整改情况。在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋两层），抽查点数要求 及检查要点详附件。

5.1 工程质量实测合格率评估内容包括以下方面：

5.1.1 混凝土结构工程： 包括梁柱墙截面尺寸，梁柱墙板表面平整度、垂直度、墙柱混凝土强度回 弹检查。

5.1.2 砌筑工程： 包括表面平整度、垂直度、外门窗洞口尺寸等。

5.1.3 抹灰及楼地面工程： 包括表面平整度、垂直度、开间尺寸偏差等。

5.1.4 门窗工程： 包括垂直度、门窗洞口标高、尺寸等。

5.1.5 安装工程： 包括洁具、龙头、电气开关、插座、灯具等预留孔洞位置、安装高度偏差等。

5.2 安全文明施工评估内容包括以下方面：

5.2.1 大型设备： 大型设备检测、维修记录，特种作业操作人员证书等；

5.2.2 脚手架搭设及使用安全情况： 包括方案编制科学性、连墙杆预埋情况，卸载钢丝绳松紧度，卸料平台安全使用检查等；

5.2.3 临边防护： 现场临边防护管理情况等检查；

5.2.4 临水临电： 临电检查巡查记录，布置使用安全性等；

5.2.5 安全资料： 三级教育、安全交底、安全专项方案编制等；

5.3 材料评估内容包括以下方面：

5.3.1 钢筋、防水材料、线管、水泥、铝合金、栏杆等材料规格品牌、厚度等检查； 5.4 红线管理包括以下方面：

5.4.1 重大质量风险排查： 混凝土强度检测、渗漏、开裂、施工工艺、工序搭接等； 5.4.2 重大安全隐患排查： 深基坑、大型设备使用、脚手架、临边防护等；

5.4.3 设计改进或优良做法推荐： 设计不科学性、优秀做法推荐等；

5.4.4 重大问题扣分项检查： 大面积渗漏、开裂、蜂窝麻面、材料不合格等检查； 5.5 项目内业检查包括以下方面：

5.5.1 项目安全资料（安全资料、施工方案、重大机械设备等资料）；

5.5.2 项目内业资料（质保资料、检验批、隐蔽验收资料、分部分项验收等资料）；

5.5.3 工程内部资料（周计划、施工记录等资料）；

5.5.4 项目监理资料（整改单及回复闭合情况）；

5.6 项目工程进度依据每月上报集团项管中心进度计划实施及集团签发的一、二级进度节点进行检 查

5.7 以上检查项目具体详见相关附件表格。

附件一： 工程质量实测合格率检查表

附件二： 安全文明施工检查表

附件三： 工程安全资料检查记录表

附件四： 工程内业资料检查记录表

六、评估原则

6.1 随机均匀原则： 抽查时必须结合当前标段的施工进度，随机抽样确定楼栋、楼层、房号及测

点，测点应均匀分布。

6.2 可追溯原则： 对评估项目标段的具体楼栋、楼层、房号做好书面记录并存档。

6.3 完整原则： 同一分部工程内所有分项的实测指标，根据现场情况，凡具备条件的必须全部进 行实测，不得遗漏。

6.4 真实原则： 测量数据应反映项目真实工程质量，避免为片面提高实测指标，做表面文章，反

对以遮丑、掩盖为目的的修补； 实测取点时应规避目测合格的相应修补部位，并对修补方案合理性进

行检查，对于修补目测不合格的部位，正常实测，不得遗漏。

6.5 常态原则： 各项目对施工现场的管理应保持常态化。严禁采用停工迎检、利用外部资源（委 托第三方等）进行场地清理，或者进行各种形式的包装等。当项目出现停工迎检、利用外部资源进行 专门场地清理或包装的，由集团项管中心考核组人员共同确认，该期评估结果按评估综合成绩的 90%

计算。

6.6 公正原则： 坚持过程评估公平、公正、公开； 对于弄虚作假、违反职业操守的行为，将严格 按有关制度进行处理，并计入本期考核。

七、评分办法

7.1 工程质量检查实测合格率计算方法（60%）：

单次评估合格率等于每次评估（主体、砌筑、抹灰）抽查符合标准要求的点数与全部（主体、砌筑、抹灰）抽查点数的比值，即对各项目中主体、砌筑、抹灰分别进行合格率的统计。

7.2 评分计算方法

7.2.1 土建主体结构得分:

T1=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.2 土建砌筑工程得分:

T2=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.3 土建抹灰工程得分：

T3=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.4 结构净高得分：

T5=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.5 结构板厚得分：

T6=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.6 门窗洞口截面尺寸得分：

T7=总合格点数/总实测点数×100%

7.2.7 房间开间/进深偏差值得分：

T8=总合格点数/总实测点数×100%

说明：

T1－土建主体实测合格率；

T2－土建砌筑工程实测合格率;

T3－土建抹灰工程实测合格率;

T4-土建净高实测合格率;

T5-土建板厚实测合格率;

T6-门窗洞口截面尺寸实测合格率;

T7-房间开间/进深偏差值实测合格率;

注： 结构强度回弹不作为分值项，只作为扣分项。

7.2.5 根据项目进度，取 T 值。

第一种情况： 只有主体结构、砌筑工程、抹灰工程任一单项可测，则取 100 个点作为实测实量总数； 第二种情况： 主体结构、砌筑工程或砌筑工程、抹灰工程任意一组合可测，则各项取 50 个点作为

实测总数，即 100 个点作为实测总数；

第三种情况： 主体结构、砌筑工程、抹灰工程均可测，则各项分别取 40、30、30 个点作为实测总 数，即 100 点作为实测总数；

注： 其中结构工程墙柱截面尺寸、砌体工程的门窗洞口偏差、抹灰工程的房间开间/进深偏差各测 10 个点，且分别为结构、砌体、抹灰各工程的 10%分值（例如： 只有结构时，即垂直度 45 个点、平

整度 45 个点、截面尺寸 10 个点）。

7.3 安全文明计算方法（占总分 30%）：

7.3.1 现场安全文明施工综合评比

7.4 工程资料内业检查（占总分 10%）：

7.4.1 工程安全资料

7.4.2 工程内业资料

7.4.3 项目工程内部资料（周/月计划完成情况、施工日记完成情况、内部培训及学习情况、监理

资料）； 注： 项目工程内部资料不作为增分项，如未完成将根据内业检查项的比重 10%进行扣除。

7.6 红线管理扣分：

发现重大问题符合评比细则重大问题扣分项，将在总分做相应扣除；

7.7 项目最终得分：

项目工程进度、现场实体检测各占分 50 分，共计 100 分。

∑ =（实测实量分数*60%+安全文明得分*30%+项目工程内业资料分数*10%+红线管理/重大扣分项）*50%

备注： 总包得分项为实测实量得分（占总分 60%）、安全文明得分（占总分 30%）、工程内业资料得

分（占总分 10%）和重大扣分项。

六、评估报告

6.1 工程质量检查评估完成后由集团项管中心组织编制评估报告，检查结束月末或次月初由集团 工程运营中心组织检查结果通报会。

6.2 评估报告包括以下内容： 评分及排名、质量及安全风险（本次检查中发现的质量及安全风险、上期高风险项目的复查跟踪情况等）、工程管理经验及教训的总结和推广。