第一篇：一通三防自查报告及隐患整改措施

一通三防自查报告及隐患整改措施

盈

盛

煤

业

二〇一二年八月七日

一通三防自查报告及隐患整改措施

为了吸取“玉泉煤业事故”的教训，加强矿井“一通三防”管理工作，根据天安公司下发的《关于认真吸取事故教训，开展“一通三防”安全隐患检查的通知》要求，我矿立即组织广大干部职工，深入学习了事故经过和文件精神，召开了一通三防隐患的自查整改的专题会议，明确责任，查松堵漏，对矿井进行了全面、详细的自查活动。

一、成立了一通三防隐患自查小组

组长：矿长

副组长：矿总工程师、矿通风矿长

成员：安全部、技术部、生产部、通风部、机电部等部室及相关人员。

职责分工：组长负责“一通三防”自查活动的全面协调工作；副组长负责落实、协调自查活动的开展情况和进度，落实督促问题的整改情况。各职能部室负责分管范围内的“一通三防”方面的检查，指派人员查找问题，整改到位。

二、隐患自查时间安排：

各职能部室和宏圣项目部分别派遣专人参加自查活动，自查时间安排：

8月2日检查主斜井。

8月3日检查副斜井。

8月5日检查回风立井。

分别对每个井巷、施工作业头面、通风设备设施和井上的“一通三防”工作认真进行检查，排查各类隐患，确保施工安全。

三、隐患自查活动情况及整改措施：

1、主斜井通风机风筒的裤衩有破口。

整改措施：组织当班人员立即修补并每班检查。

2、矿井通风系统稳定、合理、可靠。风量分配合理，风量充足。无不合理的角联通风、循环风、串联通风；局部通风机使用符合要求，严格执行“三专两闭锁”和“双风机、双电源”的规定。

3、矿井瓦斯日报表、瓦斯台账填写不规范。

整改措施：指派专人负责各类报表的审查，对瓦检工进行了培训，统一要求，规范填写。

4、矿井安全监控系统运行正常，各类传感器配备齐全、安设到位并定期校验。

5、瓦检工、爆破工人员配备齐全，证件齐全，由矿方统一管理，严格按照瓦斯检查图表进行瓦斯检查，并能够覆盖全矿井。

6、“一通三防”管理体系完善，机构设置合理，“一通三防”管理制度、“一通三防”所需要到的图纸、资料、台帐基本完善。

7、主斜井工作面的防尘喷雾超距。

整改措施：督促施工项目部加强防尘喷雾管理，把喷雾移到规定的范围内。

8、副斜井有一处压风自救漏风。

整改措施：换掉接头软管，并安排瓦检每班巡视检查，有问题立即整改。通过此次专项检查活动，全面提升了广大干部职工对“一通三防”管理的意识，强化了瓦斯防治的管理，对于自查的各类隐患我们通过下三定表和扣款处罚的方式督促施工队组进行了落实和整改，对责任人和责任单位起到了很好的督促和警示作用。我们要以此次专项自查活动为契机，切实做好“一通三防”的工作，确保基建期间的安全生产。

盈盛煤业 2012-8-7

第二篇：一通三防自查报告

中国饕餮神兽煤业有限公司

“一通三防”自检自查总结

2014年7月13日，根据矿安监部门安排，进行系统自我排查，通过系统自我排查，发现不少问题，通风大系统没有问题，主要是局部通风系统存在问题，二采区北翼回风反掘和二采区北翼皮带大巷没有实现独立通风。现目前各掘进工作面风筒末端和各采煤工作面风量能够满足生产需要。个别局部通风存在漏风现象。监测监控方面：个别设备数量不足，个别传感器吊挂不标准，主要是工作面T0和T1的吊挂，个别采掘工作面监控电缆吊挂不标准。通风设施方面：个别通风设施还没有达标，主要是风门连锁，主要是采煤工作面和1908运顺材料绕道，一旦过车，将连锁绳卸掉。综合防尘方面：一采区皮带大巷和回风巷煤尘大，主要是水阀缺少，一采区回风大巷至集中回风大巷没有水，各采掘工作面在掘进和采煤期间不能自觉打开净化水幕和转载喷雾，对综合防尘管理造成困难。

通风系统的稳定可靠是安全生产的关键。局部通风系统调整需要结合矿井生产来调节，综合防尘需要各采掘施工队的配合来解决根本问题。

加强隐患排查治理。坚持开展“一通三防”隐患的排查工作，对全矿井的“一通三防”系统进行彻底全面排查，不留死角，对查出的隐患进行限期整改，确保通风系统稳定、可靠、安全。

第三篇：一通三防100条常见隐患

“一通三防”百条常见隐患

通风设施、牌板类（21条）

一、风门

1、临时风门闭锁不起作用（钢丝绳太长，压风管阀门关闭、压风闭锁锁头不合适等），同时开启两道风门

防范控制措施：1.安装时严把工程质量关；2.责任队组按规定进行巡查，发现异常及时汇报；3.通风专业人员加强日常巡查

2、风门关不严，漏风严重，变形严重

防范控制措施：1.施工时严格按照规定施工，提高工程质量；2.责任队组按规定进行巡查，发现异常及时汇报；3.通风队加强巡查

3、风门不能自闭

防范控制措施：1.施工时严格按照规定施工，提高工程质量；2.责任队组按规定进行巡查，发现异常及时汇报；3.通风队加强巡查

4、平衡风门声光闭锁不起作用（有声无光、有光无声）

防范控制措施：1.安装时严把工程质量关；2.责任队组按规定进行巡查，发现异常及时汇报；3.通风专业人员加强日常巡查

5、风门溜槽洞未安设封闭埪尘罩或安设不标准

防范控制措施：1.队组作业规程中明确相关规定；2.纳入开口验收标准，不安设不开工；3.通风科包面人员加强巡查管理

6、风门前后五米有杂物

防范控制措施：加强包面、包线人巡查管理，加大对队组考核力度

7、风门中间存放有电气设备、其他材料 防范控制措施：加强包面、包线人巡查管理，加大对队组考核力度

8、永久风门未抹面、前后五米未硬化

防范控制措施：通风队严格按照施工标准施工，提高工程质量

9、各类通风设施未按规定进行巡查

防范控制措施：加强队组管理，加大考核力度，科室包面人员加强日常巡查管理

二、导风幛

10、钻场导风幛进风侧紧帖煤墙，进风口太小或回风口太小，起不到导风作用

防范控制措施：1.施工队组严格按照规定施工，严把工程质量；2.通风专业人员及瓦斯员加强巡查管理

11、通风系统调整后，未根据风向变化改变导风幛方向

防范控制措施：1.在通风系统调整措施中明确规定，并告知队组；2.通风专业人员及瓦斯员加强巡查管理

12、导风幛打设不标准，施工不精细，致使导风幛质量不合格 防范控制措施：1.施工队组严格按照规定施工，严把工程质量；2.通风专业人员及瓦斯员加强巡查管理；3.严格执行不达标不生产制度。

13、风筒布掉落、风障破损

防范控制措施：1.施工队组严格按照规定施工，严把工程质量；2.通风专业人员及瓦斯员加强巡查管理；3.严格执行不达标不生产制度。

三、密闭、挡风墙、风桥

14、密闭、挡风墙前五米有杂物、电气设备 防范控制措施：1.加强巡查管理；2.加大考核力度

15、密闭前未安设栅栏

防范控制措施：1.施工队组严格按照要求进行施工；2.加强日常巡查管理。

16、永久密闭漏风、裂缝、掉皮、瓦斯积聚

防范控制措施：1.通风队完善巡检机制；2.通风科加强巡查管理

六、牌板类问题

17、风机管理牌板前后几台风机全风压对不上

防范控制措施：测风人员测完风量后必须及时进行核对

18、隔爆水袋说明牌设计水量填写错误

防范控制措施：1.在作业规程中明确；2.加强巡查管理

19、隔爆水袋牌板上煤尘大，字迹模糊不清

防范控制措施：1.队组加强日常巡查管理，及时冲洗并填写；2.包面人员加强巡查管理。

20、风筒编号牌未吊挂在风筒中部、不成线

防范控制措施：1.队组严格按照规定吊挂；2.包面人及瓦斯员加强巡查。

21、水质过滤器前后压力表压差超过0.4MP，未及时冲洗 防范控制措施：1.队组严格按规定执行；2.包面人加强巡查 材料及其他杂项类（8条）

22、回风巷堆放材料影响通风断面

防范控制措施：1.队组必须提前向通风科提出申请，经批准后方可按要求在回风巷内堆放材料；2.包点包面人加强回风巷巡查管理；3.加大对队组考核力度

23、队组喷浆未防护好风筒、风水管路，造成风筒硬化、管路失色，影响使用寿命

防范控制措施：队组按要求做好防护设施，防护设施不完好不能进行喷浆施工

24、老化、废旧材料未及时回收继续使用造成生产、瓦斯事故 防范控制措施：1.队组及时淘汰老化材料；2.通风专业人员及瓦斯员发现老化风筒等废旧材料立即责令队组进行更换。

25、队组随意破坏风筒（如从新风筒上划风筒布做他用），造成材料浪费

防范控制措施：通风专业人员及瓦斯员发现情况及时制止并对队组严格按规定进行考核。

26、专用回风巷安设电气设备

防范控制措施：1.所有回风巷安设电器设备必须提前向通风科提出申请，经批准后方可安设；2.回风巷电器设备处设甲烷传感器及瓦斯检查点。

27、风机不一个厂家、型号不一致

防范控制措施：纳入开口验收标准，不符合标准不予开工

28、未安装风筒放水器，导致风筒里积水多 防范控制措施：队组及时按要求安设风筒放水器

29、探头安设不到位、无法监控瓦斯(尤其在巷道开口期间)防范控制措施：1.所有巷道探头安设情况纳入瓦斯员检查内容，班班核对；2.加强规程措施审查，明确规定

防尘类隐患（29条）一、三通及消防软管 30、静压水管三通无编号牌；

防范控制措施：1.队组按要求安设编号牌；2.队组及包面人员加强巡查管理

31、静压水管三通编号牌不规范（涂改、使用其他编号牌替代等）防范控制措施：队组按规定要求安设，不得私自涂改、代用

32、静压水管三通无消防软管 防范控制措施：队组按要求安设

33、三通消防软管盘挂不整齐 防范控制措施：队组按规定进行盘挂

34、三通消防软管无专用吊具，在电缆沟上盘挂 防范控制措施：队组按规定安设消防软管专用盘挂吊具

35、三通消防软管未接水源

防范控制措施：队组按规定将消防软管接在三通上

36、三通消防软管长度不足25米 防范控制措施：队组按规定配备

37、三通消防软管未上U型销 防范控制措施：队组按规定安设

38、静压水管路接口或三通漏水

防范控制措施：1.队组加强日常巡查管理，发现漏水及时处理；2.通风科人员加强巡查

二、水质过滤器

39、巷道口未安设水质过滤器

防范控制措施：在规程措施中进行明确，队组按要求安设 40、水质过滤器无管理牌板 防范控制措施：队组按规定安设

41、水质过滤器管理牌板未填写 防范控制措施：队组按规定安设

42、水质过滤器压力表压差超过规定值未及时排渣 防范控制措施：当两压力表压差超过0.4Mpa时及时排渣

三、转载点喷雾及水幕

43、回风口未按规定安设水幕

防范控制措施：在规程措施中明确要求，队组按规定安设

44、三通消防软管与喷雾软管共用

防范控制措施：队组按要求进行安设，专管专用

45、转载点喷雾不出水或雾化效果不好 防范控制措施：队组加强检修

46、转载点喷雾未两点硬架固定

防范控制措施：队组按要求进行两点硬架固定

47、转载点喷雾或水幕开关阀门不在行人侧

防范控制措施：在规程措施中明确要求，队组按要求安设

48、转载点喷雾开关阀门不在开停按钮5米范围内 防范控制措施：在规程措施中明确要求，队组按要求安设

49、放炮喷雾不能自动喷雾洒水或效果不好

防范控制措施：1.队组放炮作业时必须安设自动放炮喷雾；2.队组加强检修

四、挡尘帘

50、挡尘帘未按标准制作安设（小门不是推拉式、风筒洞不是圆形、网片不是4目双网、上下未与顶底板固定）防范控制措施：队组按要求制作安装

51、挡尘帘无管理牌板

防范控制措施：队组按要求安设

52、挡尘帘水幕喷嘴雾化效果不好 防范控制措施：队组加强检修

53、档尘帘管理牌板未在档尘帘5米附近防范控制措施：队组按要求安设

54、挡尘帘水幕未接水源

防范控制措施：队组按要求将水幕接到水源

55、挡尘帘水幕距挡尘帘超过规定距离 防范控制措施：队组按要求安设

五、煤尘冲洗

56、巷道内煤尘堆积

防范控制措施：1.队组按既定冲洗网络图进行冲洗；2.队组加强巡查，发现煤尘堆积及时冲洗

57、管路或电气设备上煤尘冲洗不到位 防范控制措施：队组按要求进行冲洗

六、其他

58、固定转载点未安设封闭控尘罩 防范控制措施：队组按要求安设 防爆类：（7条）

59、未按规定距离安设隔爆水袋

防范控制措施：队组按规程措施要求安设 60、隔爆水袋数量不足，未按规定安设 防范控制措施：队组按规定安设

61、未按规定悬挂隔爆水袋说明牌、牌距牌 防范控制措施：队组按规定安设

62、隔爆水袋说明牌设计水量、实际水量填写错误 防范控制措施：在规程措施中明确，队组按规定填写

63、隔爆水袋出现脱钩、无水、水量不足、铅丝代钩等不符合规定现象

防范控制措施：队组完善巡查机制，发现隐患及时整改 64、隔爆水袋排距牌悬挂须成线，面朝人员观察方向 防范控制措施：队组按要求安设

65、隔爆水袋距工作面距离不够（60-200米）防范控制措施：队组按要求安设 防灭火类：（10条）

66、井下和井口房内从事电焊、气焊和喷灯焊接等作业

防范控制措施：作业，必须编制相关安全措施，并安排相关人员现场跟班

67、采煤工作面回采结束后，未及时按要求进行封闭

防范控制措施：采煤工作面回采结束后，必须在规程规定45天内进行永久性封闭作业，必须编制相关安全措施，并安排相关人员现场跟班

68、井下消防材料库材料配备不齐全 防范控制措施：队组按规定配备齐全

69、未按规定配备灭火器、灭火沙箱、沙纸袋、消防铁锹 防范控制措施：队组按要求配备

70、灭火器、灭火沙箱、沙纸袋、消防铁锹数量不足 防范控制措施：队组按要求配备

71、灭火器压力到红区、铅封丢失等失效现象

防范控制措施：1.队组按要求配备完好灭火器；2.队组加强巡查，发现灭火器失效及时进行更换

72、巷道口未按规定安设消防栓及配备消防水带 防范控制措施：队组按要求安设 73、未按规定在静压水管上安设三通 防范控制措施：队组按规定安设

74、电气设备附近5米范围内堆放有易燃、可燃物

防范控制措施：电气设备附近5米范围内严禁堆放易燃、可燃物 75、采掘机内外喷雾不完好

防范控制措施：1.采掘机下井前必须按规定验收完好方可下井；2.队组加强检修

通风系统、风筒类（25条）

76、采区未构成通风系统前开掘其他巷道。防范控制措施：采掘衔接必须按规定进行

77、采区进、回风巷一段为进风巷，一段为回风巷。

防范控制措施：1.通风设计上杜绝此类现象；2.通风专业人员加强巡查，保证通风系统完善可靠

78、专用回风巷内兼做用于运料、安设电气设备等用途。防范控制措施：今后专用回风巷内不得运料，必须安设电器设备时必须提前申请，采取安全防护措施

79、新开采区未按要求布置专用回风巷，开始开掘采煤工作面进回风巷道。

防范控制措施：从设计源头杜绝

80、采掘工作面应未独立通风，两个及两个以上采掘面采用同一条采掘巷道回风。防范控制措施：从设计源头杜绝

81、回采工作面在未形成全压通风系统前，开掘二次切眼。防范控制措施：从设计源头杜绝

82、采煤工作面使用局部通风机处理上隅角瓦斯。

防范控制措施：1.使用期间严格执行《采煤工作面上隅角使用局部通风机安全防范措施》；2.加快科研项目进度，尽早取消上隅角风机

83、无风、微风作业和采取不合理的串联通风。

防范控制措施：1.从设计源头杜绝；2.通风专业人员加强巡查，发现无风、微风巷道及时处理

84、井下爆炸材料库（含井下爆破材料发放硐室）、井下充电硐室、采区变电所和井下固定瓦斯抽采硐室没有采用独立通风。防范控制措施：按规定进行通风设计，从设计源头杜绝 85、局部通风机离地高度不足300mm 防范控制措施：为防止因巷道底鼓原因造成此隐患，今后局部通风机离地高度必须大于500mm 86、采掘工作面局部通风机未进行“七专两闭锁”管理。防范控制措施：队组按规定进行管理

87、局部通风机安装不符合《安全规程》规定。防范控制措施：队组按规程要求进行安设 88、局部通风机设备不齐全，使用时间超过半年。

防范控制措施：局部通风机使用时间超过半年及时上井检修 89、风筒接口未使用快速接头,漏风，没有逢环必挂，吊挂不平直并且拐死弯。

防范控制措施：队组按规定进行风筒接设、吊挂 90、风筒没有安设放水器。防范控制措施：队组按规定安设 91、风筒放水器未按规定安设编号牌 防范控制措施：队组按规定安设 92、巷道开口未安设风筒风量调节装置 防范控制措施：队组按规程要求安设 93、风筒风量调节装置安设不规范。防范控制措施：队组按规定安设 94、风筒风量调节装置未安设管理牌板 防范控制措施：队组按规定安设

95、风筒引线吊挂装置安设、使用不规范。防范控制措施：队组按规定安设、使用

96、异径风筒接头未用过渡节，拐弯要没有用拐节或弯头。防范控制措施：队组按规定安设

97、使用3台以上（含3台）的局部通风机同时向一个掘进工作面供风。

防范控制措施：从设计源头杜绝 98、密闭前后5米存放有电气设备。

防范控制措施：密闭前后5米严禁放置电器设备 99、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，未停止一个工作面的作业。防范控制措施：按规程要求进行作业

100、巷道贯通后，通风部门进行通风系统调整期间，采区内未停止作业。

防范控制措施：严格按照通风系统调整措施进行作业

第四篇：一通三防隐患排查制度

一通三防隐患排查制度

一、组织机构：

组长：王x

副组长：常x

技术员：田x

木锦云 胡x

冯旭峰 白x

监督员

各科室人员

回采队高x

掘进队贾x

维护队蒙x

开拓队刘x

机电队高x

运输队康x

通风队车x

瓦斯队高x

抽放队刘x

皮带队薛x

防尘队李x

二、每月至少一次全矿井系统的隐患排查工作，并将问题汇总提交有关部门、队组进行处理。

三、隐患排查领导小组负责对各队隐患问题的处理情况，进行跟踪检查和考核奖惩。

四、每月在一通三防会议上对本月存在的隐患处理情况作出总结。

一通三防措施、规程制定审批贯彻制度

一、作业规程安全措施有关一通三防工作的由通风科、机电科技术员联合编制，贯彻制度严格按三大规程的原则和行业标准进行编制，并具有可操作性、法规性、指导性、约束性。

二、所编制的规程措施，由通风、机电科长审核后，由技术、安全矿长签批，方能生效。

三、规程措施生效后，由编制技术人员向施工队长、工人进行贯彻，队长代班长签字后，方能施工作业。

四、规程措施要存档管理，以便后查。

第五篇：一通三防隐患排查治理管理制度

一通三防隐患排查治理管理制度

为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任，本着通风无小事，及时发现和消灭煤矿一通三防问题隐患，有效预防煤矿一通三防事故的原则，我矿高度重视一通三防隐患排查治理工作，成立了以矿长为组长，副矿长、总工为副组长，各科室为成员的“一通三防”隐患排查治理机构，认真组织各单位，依照煤矿安全规程和相关制度，结合本矿实际，编制了“一通三防”隐患排查治理管理制度。

第一章总则

第一条为了深入开展“一通三防”隐患排查治理，建立煤矿安全生产隐患排查治理长效机制，从根本上杜绝事故发生。根据省局《山西省煤矿安全生产隐患排查治理工作考核办法（试行）》、煤矿瓦斯工作“十条禁令”等规定，结合本矿实际，制定了“一通三防”隐患排查治理制度。

第二条本制度所称“一通三防”隐患是指生产、基建矿井违反通风相关安全生产法律、法规、规章、标准、规程和“一通三防”相关管理规定，或者因其他因素在矿井生产过程中存在的可能导致通风事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第二章隐患认定

第三条“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难

度较大，应当全部或者局部停止作业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产矿井自身难于排除的隐患。

第五条“一通三防”隐患认定依照《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号)、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》、《煤矿安全规程》、《山西省“一通三防”管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定。

第三章组织机构及职责

第六条成立“一通三防”隐患排查治理专业组

组长：矿长

副组长：副矿长总工程师

成员：各副总工程师、一通三防科、生产科、安监科、基建科、机电科、调度室等

“一通三防”隐患排查治理专业组职责：

1、全面掌握通风系统、瓦斯管理、防灭火、防尘和监测监控等方面存在的“一通三防”重大隐患的数量、地点及现状，及时跟踪重大隐患排查治理进展情况。

2、对“一通三防”隐患排查工作进行检查考核，组织优化通风系统、实施瓦斯治理、开展火灾治理、有效防治粉尘等工作。

3、对“一通三防”重大安全生产隐患治理进行业务指导，协助制定整改方案，根据审批权限划分，审核治理措施，评价治理效果。

4、组织“一通三防”重大隐患治理后的验收和注销工作。

5、切实履行“一通三防”隐患排查治理责任，按照有关规定开展“一通三防”隐患排查、治理和报告工作，及时发现和消除“一通三防”各类隐患。

5、建立健全“一通三防”隐患排查、治理、报告制度，定期组织管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的“一通三防”隐患。

6、对本矿井“一通三防”重大隐患明确治理目标和任务、治理方法和措施、治理资金、治理负责人员、治理期限和应急预案并严格落实。

7、在组织召开通风例会时要重点强调“一通三防”隐患排查治理工作，对隐患排查治理过程中发现的问题及时制定改进措施，完善整改方案。

8、建立“一通三防”隐患排查报告和举报奖励制度，鼓励、发动员工发现和排查“一通三防”隐患。对发现、排除和举报“一通三防”隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。

9、第四章

“一通三防”隐患排查治理

第七条、要制定的“一通三防”重大隐患排查治理工作规划，并认真组织实施。

第八条、隐患排查治理要切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

第九条、隐患排查治理，每周由矿采掘区（队）长对工作面进行一次“一通三防”隐患排查，排查内容：本工作面范围的通风设施、管路设施、监控探头、线路的完好状态，以及瓦斯、风流状况和员工通风技能等内容，并对下周隐患进行预测，提前制定预防措施，排查结果通报通风科；同时通风科进行一次全矿井“一通三防”隐患排查；由通风助理每月组织召开一次隐患

排查会议，分析隐患，并责成区队解决排查出的隐患，对于区队解决不了的，上报矿级会议研究解决。

第十条每月由煤矿总工程师组织一次全矿井隐患排查，从通风、防火、瓦斯、监测、井巷、人员等所有涉及“一通三防”的隐患进行立体网络式的全面排查，排查后矿组织召开一次隐患排查专题会议，对所有隐患进行分析、分类，排查治理；同时对下月隐患进行预测，提前制定预防措施。对于矿能解决的隐患，由矿限期进行解决；对于矿解决不了的隐患，上报能投公司解决。

第十一条隐患排查要进行建档管理。重大隐患向能投公司董事长、经理详细汇报，重大隐患报告内容应当包括：

（一）隐患的现状及其产生原因；

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三）隐患的治理方案建议。

第十二条、重大隐患必须详细制定治理方案，治理方案应当包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、资金和物质的落实、负责治理的单位和人员、治理期限和要求以及相关的安全措施和应急预案等内容。

第十三条、在隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。重大隐患治理前或治理过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，停止作业，设置警戒，并向矿主要负责人和能投公司有关部门汇报。

第五章隐患整改效果分析

《《第十四条建立以安全生产专业技术人员为主隐患整改效果分析评价制度。

第十五条成立以总工程师为组长，一通三防、安全、生产、机电、安监等部门负责人组成的隐患整改效果分析评价组，对隐患整改效果进行分析评价。

第十六条隐患整改效果分析评价要提出《隐患整改效果分析评价报告》，相关人员签字，并报能投备案。

第六章隐患注销

第十七条凡是出现“一通三防”隐患，只有同时达到以下两个条件方可认定为隐患治理完毕，可以进行注销：

1、隐患治理方案、措施确定的工程量（工作量）全部完成；

2、治理效果评价达到预期效果和目标，不会导致事故发生。

第十八条一般隐患由煤矿组织验收，验收合格，确定为隐患注销。重大隐患现由煤矿组织预验收，验收合格后，由上级组织验收、注销，注销结果上报能投公司一通三防部。

第七章考核

《《第十九条矿井“一通三防”隐患排查治理工作与安全绩效工作挂钩，实行月度、季度考核。

第二十条凡每月“一同三防”隐患排查考核90分以上的矿井，为“一

通三防”隐患排查治理先进单位。

第二十一条重大“一通三防”隐患未按期治理完成，每延续一个月，加罚1000元。

“一通三防”隐患认定办法

“一通三防”隐患分为一般隐患和重大隐患隐患认定依照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）、《煤矿重大安全生产隐患认定办法（试行）》《煤矿安全规程》《一通三防管理规定》和煤矿通风行业AQ标准等相关规定，结本矿实际，将容易导致事故的27条隐患列为重大隐患。具体“一通三防”重大隐患和一般隐患认定如下：

一、重大隐患：

1、矿井超通风能力生产的；

2、主井、回风井同时出煤的；

3、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；无反风设施的；其中一台维修、检修没有制定安全措施的；制定了措施没按规定上报审批的；

4、主要通风机单回路供电的；或虽有两个回路，但取自一个区域变电所同一母线段的；

5、采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串联通风的；

6、没有按正规设计形成通风系统的；新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统开掘其他巷道的；

7、采掘工作面等主要用风地点风量不足的；存在无风、微风作业的、局

部通风机循环风的；临时停工的地点、停风的；

8、采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；

9、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准，设置不能满足通风安全需要的；无连锁和声光报警的；

10、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出涌出的岩巷的掘进工作面未装备双风机、双电源自动却换、风电闭锁、瓦电闭锁装置；

11、未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的；没有按规定进行巷道贯通作业，或者没有严格执行巷道贯通措施的；

12、使用3台(含3台）以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风，或使用一台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风的；

13、瓦斯检查员配备数量不足的；仪器仪表过检定期的；

14、不按规定检查瓦斯，存在空班漏检、假检的；

15、井下瓦斯积聚、瓦斯超限后不采取措施继续作业的；

16、采掘工作面及其他地点放炮时未按规定执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度的：

17、未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护，监控机房没有专职值班员24小时值守的，出现瓦斯报警未及时汇报的。

18、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的；

19、超层越界开采，没有退出进行防密闭隔绝的；

20、开采容易自然和自然地煤层时，未编制防治自然发火设计或者未按

设计组织生产的；

21、开采容易自然和自然煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施的；

22、有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生产的；回采工作面结束后超过45天没有进行永久性封闭的；

23、使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电器设备未取得煤矿矿用产品安全标志的；

24、未按矿井瓦斯等级鉴定选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；

25、矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统管路不到位组织生产的；

26、存在煤尘堆积的；（厚度超过2毫米，连续长度大于5米的）

27、可能造成重大事故的其他重大一通三防安全隐患。

二、一般隐患：

重大隐患之外的隐患均为一般隐患。

“一通三防”隐患排查治理考核评分表

序号

考核内容

检查方法

得分

评分办法

煤矿安全生产隐

查阅相关资

未建立不得分、内容

患排查治理长效机制建立情况

料

不明确、不符合要求有一项扣一分

煤矿一通三防隐患排查治理组织机构建立情况

查阅相关资料

机构未建立的、不得分建立不完善的，有一处扣一分；

煤矿安全隐患排查治理责任制、责任追究制度等相关制度的建立和落实情况

查现场和相关资料

制度未建立不得分，内容缺项或不完善有一项扣一分，相关制度未按规定贯彻落实的，不得分

“一通三防”隐患排查工作落实情况

查现场、查记录

未排查或有重大隐患未发现的，不得分，排查有一项不符合规定扣2分、扣完小项分为止

“一通三防”隐患排查治理工作方案的制定和落实情况

查现场、查阅相关文件和记录

一项重大隐患无方案扣5分，不按方案要求执行，有一项扣2分，扣完小项分为止

“一通三防”隐患排查治理的整改

现场抽查，查阅相关资料

发现一处不符合要求扣2分扣完小项

治理落实情况

和记录

分为止

“一通三防”隐患排查治理的信息上报工作情况

现场抽查，查阅相关资料和记录

发现一次不按时上报扣3分，上报内容不符合要求，有一处扣一分，扣完小项分为止

“一通三防”隐患排查治理工作台帐建立情况

查阅相关资料和记录

无台帐不得分，一处不符合要求，扣一分

“一通三防”重大隐患治理

现场抽查

重大隐患治理工作一项未落实，扣1分，月度治理进度未完成，扣1分，季度进度未完成扣5分

“一通三防”隐患治理效果

现场检查、查记录

未按期治理，扣10分；因管理不善，造成瓦斯超限或一氧化碳泄出或出现无计划停风1小时以上，有一次扣10分，扣完小项分为止

“一通三防”隐患举报奖励制度的建立情况

现场询问员工、查相关记录

无制度（办法）或有制度（办法）未运行不得分，运行不符合要求有一项扣1分，扣完小项分为止

合计