第一篇：隐患整改落实制度

驻矿、行管部门检查问题隐患整改落实制度（试行）

1、驻矿站、行管部门检查的问题隐患矿井必须及时制定隐患整改落实表，整改落实表上有整改措施、整改责任人、整改时限、验收人员、验收结果。一式两份（矿井一份，上报驻矿站一份）要求备案存档。

2、隐患整改落实表上必须有战线、区队、科室主要责任人和验收人员本人签字，整改落实表上所有款项必须全部填写，有一处缺项对相关责任人处以200元的经济罚款。

3、隐患整改落实表上整改措施必须针对提出的问题隐患认真制定整改措施，凡是出现“按时整改，按规定整改”等字样不认真制定整改方案和措施的对相关责任人处以200元的经济罚款。

4、验收工作由矿井安全科科长负责，在整改时限到时由矿井安全科派人进行验收，在验收人员和验收结果上必须签字说明情况“已整改或者未整改”。对拒不整改或整改不彻底的单位和个人将进行严肃的责任追究。

5、在整改时限到时经驻矿站检查未按期整改的对战线、区队和科室主要责任人处以200元的经济罚款，安全科验收人员验收合格经驻矿站检查没有整改的对验收人员及安全科主要负责人处以200元的经济罚款。每超过整改时限一天不整改的每天增加200元的罚款，以此类推，并在每周五的安全生产视频会议上进行通报批评。

6、此项制度自2013年8月16日开始正式执行，不完善之处后续补充完善。

二〇一三年八月十五日 明鑫煤炭公司驻矿安全监察站

第二篇：隐患跟踪整改落实制度

隐患跟踪整改落实制度

1、为完善安全管理的约束机制，切实搞好事故隐患整改，把各类事故消灭在萌芽状态，确保生产安全，制定本办法。

2、安全监察科采用“事故隐患整改通知书”的形式，通知被整改单位。根据隐患性质，分别作出“立即整改”、“限期整改”等要求，并负责跟踪检查。

3、对严重危及人民生命财产及国家财产安全的隐患应立即整改，必要时停产整改。

4、对有些限于物质技术条件一时不能彻底整改的隐患，应采取有效的防范措施，明确整改计划，限期整改。

5、对事故隐患的整改按照相应的职责实行“五定”的原则。各级领导和有关单位对隐患整改必须认真负责，组织好人力、物力、财力及时整改，并做到条条有落实，件件有交代。

6、存在隐患单位应按《隐患整改通知书》的要求及时向安全监察科反馈整改情况和整改结果，并在《隐患整改通知书》和本部门安全记录本上记载好整改情况。

7、本制度自下发之日起由安全监察科、调度室监督执行。

第三篇：隐患整改落实情况

山西焦煤集团延申岭煤业有限公司 关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查

整

改

落

实

情

况

报

告

2012年5月16日

山西焦煤集团延申岭煤业有限公司

关于焦煤集团“采煤”质量标准化检查

提出10条隐患的整改方案

2012年5月16日，乡宁焦煤集团“采煤”质量标准化检查小组来我矿进行检查，共检查出10条隐患，针对集团“采煤”质量标准化所提出的10条隐患，我矿通过讨论，成立了以矿长为首的隐患整改领导小组，落实责任，限期进行整改，特制订整改方案如下：

一、整改领导机构

组长：柴建平

副组长：许文斌邵灵忠牛保增卢志明杜玉军成员：王赵龙黑瑞祥石海斌张敏琦郑俊杰

王帅刘万民李江水

二、隐患整改方案：（共查出10条隐患）

1、工作面部分单体支柱未上防倒链

隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改

整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准

整改时间：5月16日——5月17日

整改人数：6人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

2、机头机尾四对八梁支设不合理

隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

3、工作面采空区最大悬顶超过10米隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

4、回风顺槽有一处积水

隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

5、工作面两顺槽超前支护未上防倒绳隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

6、工作面有5根单体支柱失效

隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

7、工作面煤溜弯度比较大

隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日

整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

8、工作面顺槽煤溜和工作面煤溜无过桥隐患类别：C类

整改措施：由李江水负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

9、无收尾和地质构造专项措施

隐患类别：C类

整改措施：由王帅负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

10、上隅角未便携式瓦检仪

隐患类别：C类

整改措施：由王帅负责，及时进行整改整改标准：按照《煤矿安全规程》规定标准整改时间：5月16日——5月17日整改人数：1人

整改资金：0元

隐患负责人：王帅

隐患落实人：牛保增

二0一二年五月十六日山西乡宁焦煤集团延申岭煤业有限公司

第四篇：隐患整改制度

xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司

隐患整改制度

编制：xxx（安环专员）

审核：xxx（副总经理）批准：xxx（总经理）

二零一八年九月三十日发布

1.目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。

2.适用范围

适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。

3.职责

3.1安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证；

3.2安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；

3.3生产负责人负责组织隐患整改措施的实施。

4.工作程序

4.1隐患整改措施的制定时机；

4.1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时；

4.1.2日常安全检查中发现的不符合项时；

4.1.3上级部门检查中发现的不符合项时；

4.1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时；

4.1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；

4.1.6相关方投诉时；

4.1.7其它不符合方针、目标要求的情况；

4.2不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证

4.2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。

4.2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。

4.2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。

4.2.4当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由责任部门按4.2.3进行纠正措施实施。

4.2.5企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。

4.2.6对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。

4.2.7各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。

4.2.8各级检查人员负责对实施后效果进行验证。

4.2.9各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。

4.3 纠正预防措施实施情况的记录

4.3.1在隐患整改措施实施过程中，总经理负责调配必要的资源以协助分析原因或确定责任部门，并对实施的过程进行监督。

4.3.2有关记录由安环部负责保管，保存期三年，各部门单位有关记录由各部门单位安全员负责保管，保存期三年。

第五篇：隐患整改制度

XX金属制品厂安全管理档案

隐患整改制度

1、隐患险于明火。要取得确保安全的效果，必须致力于治理隐患，公司各部门主管都要认真对待隐患整改工作的实施。对事故隐患的整改首先要做到三“明确”，即：整改项目的明确，整改责任人的明确，整改完成时间的明确。

2、隐患整改工作项目包括：检查或举报中反映出来的，可能影响职工安全、健康和公司财产损失等的问题，要进行分类、整理、汇总，上报公司总经理，并报送公司安全技术部门存盘。在落实整改项目时必须做到计划、安排、时间、要求的落实，将隐患彻底消除在萌芽状态。

3、各级检查组织和人员对查出或举报的隐患，都要逐项分析研究，并提出整改措施。按“三落实”（措施落实、期限落实、人员落实），“三不推”（凡班组能整改的不推给工段，凡工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部）的原则按期完成整改任务。部门自身不能解决的，要及时用书面形式报告安委会，以便安委会对情况全面了解，并会同有关职能部门协调解决。

4、对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，其内容有：隐患内容、整改意见和整改期限，由安委会副主任签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期实施整改。

5、接到隐患整改通知书的部门应按要求及时有效地整改，如实记录好整改情况，并向安委会反馈整改结果，由安委会负

第 1 页

XX金属制品厂安全管理档案

责查验。

6、对严重危及职工生命及公司财产安全的生产设备隐患，应立即整改，必要时停产停业整改。

7、对一时不能整改的安全隐患，应采取有效的防范措施，加以安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改，确保安全生产。还必须书面向当地安全生产监督管理部门报告。

8、对安监部门责令限期改正的安全隐患，应在规定的期限内改正，由安全主任负责跟踪，并写出安全隐患整改复函，报送安监部门。

9、各部门的负责人是事故隐患整改工作的第一责任人，负首要责任，要把事故隐患整改当作头等大事来抓，不折不扣如期完成，确保安全生产。如隐瞒隐患或不按期完成整改项目的，经查实按发生事故论处，并追究其部门负责人的责任。

第 2 页