第一篇：驰宏锌锗信息化项目验收办法副本

云南驰宏锌锗股份有限公司信息化项目验

收管理办法

目录 总则.........................................................................................................................................1.1 目的....................................................................................................................................1.2 适用范围............................................................................................................................1.3 验收依据和标准................................................................................................................2 术语.........................................................................................................................................2.1 信息化项目........................................................................................................................2.2 验收....................................................................................................................................2.3 初步验收............................................................................................................................2.4 最终验收............................................................................................................................2.3 承建单位（供应商）........................................................................................................2.4 监理单位............................................................................................................................2.5 信息工程测评机构............................................................................................................2.6 用户试用报告....................................................................................................................2.7 测评报告............................................................................................................................2.8 用户手册............................................................................................................................2.9 项目监理报告....................................................................................................................3 验收流程.................................................................................................................................3.1 验收的前提条件................................................................................................................3.2 验收内容............................................................................................................................3.3 验收流程............................................................................................................................3.4 验收结论与处理..............................................................................................................总则

1.1 目的

为加强驰宏锌锗信息化建设项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，根据《工程管理部单位工程交工验收基本程序及规定》及国家有关法律、法规和规章，结合财政部工作实际，制定本办法。

1.2 适用范围

本办法适用于驰宏锌锗及下属分（子）公司新建、扩建信息化项目（包括其他建设项目中的信息化相关项目）的验收管理。1.3 验收依据和标准

1.3.1项目验收依据和标准主要有:（1）项目有关投资、立项或批复文件，签定的项目有关合同、合同附件及有关技术文件；

（2）硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。

1.3.2本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。

1.3.3项目验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。1.4 测评

1.4.1测评是对信息化项目进行检测和评价，信息化项目应根据建设内容开展信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。

（1）信息化项目根据检测内容不同以及对项目质量影响的大小，分别由承建单位、信息化管理部门、项目验收组、专家组、第三方信息工程测评机构进行。具体分工见第4章。

（2）由承建单位委托第三方信息工程测评机构进行的检测，监理单位须进行现场监督和签字。

1.4.2 针对不同的验收内容，在实施验收操作中，可以采取以下不同的测评方法：（1）登记法

对项目中所涉及的所有硬件、软件和应用程序一一登记，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档等一定要登记造册，不可遗漏，并妥善保管。对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。（2）对照法

对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。（3）操作法

这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。（4）测试法

对能使用检测仪器进行检测的设备、实施应当一一进行实际测试，检查是否和设备、实施的规格、性能要求相一致。术语

2.1 信息化项目

以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建立的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统，包括各信息化系统的新建、升级、改建，包括零星相关IT设备添置。2.2 验收

验收是项目建设单位和信息化管理部门依据立项审核意见和相关批复文件（负责立项单位出具），在信息化项目按招标文件和合同的约定事项完成并试运行，用户出具用户试用报告后，依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单位，对信息化项目工程质量的认定。2.3 初步验收

初步验收主要是确认软硬件系统的初步运行情况，对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤：在设备到货后需要验收设备到货情况；在调试完成后需要进行设备试车验收（试运行）。2.4 最终验收

最终验收是在软硬件系统正常运行一段时间后，项目建设的全面验收。

2.3 承建单位（供应商）

具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提供信息工程建设服务的单位。2.4 监理单位

具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提供信息化工程监理服务的单位。

2.5 信息工程测评机构

具有独立事业法人或企业法人资格，取得省级以上信息化项目测评资质，经政府采购流程确定的，为建设单位和信息化主管单位提供信息化工程第三方测评服务的机构。2.6 用户试用报告

由建设单位提供的信息化项目试运行期间系统工作情况的报告或用户意见书。项目完成后，通过实际使用(或试运行)一段时间后，用户应对该系统(包括系统功能、性能、系统正确性、系统可操作性、安全性等方面)提出客观的意见、评价和建议。2.7 测评报告

由信息化管理部门、项目验收组、专家组或信息工程测评机构编制的、给出检测结论和评价的报告。2.8 用户手册

使用非专业语言描述系统所具有的功能及基本的使用方法。使非计算机专业用户通过本手册能够了解该系统的用途，并能操作使用。主要包括：

（a）系统的功能、性能和安全保密描述。

（b）系统运行环境：系统配置硬件设备的数量、型号、主要技术参数等，系统配置的操作系统软件、数据库软件及其他支持软件的基本情况。

（c）系统的安装与初始化、输入输出、查询打印、出错处理、数据备份与恢复等基本操作的说明。

2.9 项目监理报告

信息化项目监理单位按照国家规范和项目合同要求开展监理工作而形成的报告。报告内容主要有：项目概况、监理内容和监理目标、监理依据、监理组织机构、监理方法、监理过程情况、项目验收情况（初验）、相关问题和建议等。并附上监理过程文档。2.10 验收报告

根据国家相关标准、法规，按照公司程序，对所验收信息化项目的性能、效果进行检测，就其检测结果，写出书面报告。验收流程

3.1 验收的前提条件

（1）项目合同规定的建设任务已完成，并符合项目的建设目标。（2）项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求。（3）项目已试运行3个月。（4）项目验收资料齐全。3.2 验收内容

3.2.1 验收内容一般包括软件验收（按功能要求的可执行软件、开发计划文档、详细设计文档、质量保证计划、确认测试计划、源代码、使用说明书等产品、单元测试等）和硬件验收（设备的型号、设备外观、设备相应附件、设备运行、网络运行等）。3.2.2 验收测评工作主要包括：

（1）验收文档性资料内容包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告；

（2）验收测试内容包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。

（3）文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等。

（4）软件、硬件验收标准要符合国家和公司相关标准。3.2.3 验收评审资料主要包括：

（1）检查执行法律法规和标准情况。招标书、投标书、有关合同、有关批复文件、系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、项目详细实施方案。

（2）检查建设情况。项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、测试报告、材料清单、项目实施质量与安全检查记录、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档、其他文件。

（3）检查施工情况。需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册。

（4）检查档案资料情况。项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、会议记录和开发进度月报。3.2.4应用系统项目审查：

（1）功能检查：对软件功能完整性、正确性进行审查和评价。（2）项目管理审查：对项目计划、采用标准、需求方案及其执行情况进行审查和评价。

（3）测试结果审查：对测试单位出具的项目测试报告、监理单位出具的监理报告等进行审查。

（4）技术文档检查：对项目开发单位交付的文档资料（纸质文档和电子文档）进行审查。文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码（只提供电子文档）、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序（只提供电子文档）、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方案、项目开发工作总结等。3.3 验收流程

3.3.1 信息化项目验收流程图

3.3.2验收准备

（1）验收准备阶段主要是根据项目的情况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、标准以及验收条件等。

（2）成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息化管理部门、审计部门、财务部门、监理方等，该项工作需要领导的参与和批准。对于金额比较大的项目，有条件也可以请股东代表参与。（3）确定验收策略。验收小组根据项目的特点确定项目验收的方式，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收计划。对于复杂的项目均需要划分阶段进行初步验收，且阶段的划分要与承建单位进行沟通和确认。

（4）确定验收内容和标准。根据确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等（验收内容包括时间进度的验收项目）。

（5）领导审批。由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。

3.3.3初步验收

（1）验收申请。当承建单位认为符合验收条件后提请进行初步验收。

（2）检验验收条件是否合格。验收小组接到承建单位的验收申请后，审查是否符合验收条件。

（3）承建单位进行整改。如果验收小组认为不符合验收条件，承建单位根据验收小组提出的整改意见进行相关的整改，整改完成后再次提请验收。

（4）验收类型的判断。验收小组会根据项目的性质，分别按照软

硬件系统进行初步验收。

（5）硬件设备到货验收。硬件设备到货后，承建单位提请进行到货验收，验收小组将根据合同和验收内容进行设备的品牌和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求。（6）报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是否准确无误，对于进口设备需要检查设备的报关单是否正确和有效。

（7）集成调试。到货验收合格后，承建单位进行设备的集成调试工作。

（8）试运行验收。俗称试车验收，在承建单位完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组需要根据验收内容逐项进行相关验收。

（9）软件系统功能验证。软件使用部门根据需求或验收内容和标准，对软件系统功能进行详细验证测试，验收小组监督和汇总测试情况。

（10）软件系统性能验证。信息管理部门从技术的角度，对系统进行性能等技术测试，验收小组监督和汇总测试情况。

（11）资料验收。验收小组根据验收准备阶段的要求逐项核对资料的提交情况，资料包括合同中要求的程序源代码、操作手册、培训资料、测试报告、过程数据等。

（12）综合评议。验收小组汇总该项目本阶段各种验收资料，对项目的验收情况进行集体评议。

（13）检验验收情况。验收小组将根据综合评议情况，判断是否验收合格，对于不合格的部分提出整改意见。

（14）进行整改。如果本次验收没有通过，则承建单位需要根据验收小组的要求进行相关整改。

（15）复验。当承建单位完成整改后，验收小组将组织复验。（16）检验初步验收是否通过。如果本次验收通过，验收小组将检验初步验收涉及的各阶段验收是否完成，如果初步验收完成，将进入正式运行阶段，否则继续进行初步验收过程。对于国家或监管部门有相应法规约束的特殊项目，通过相关外部验收将是项目初验合格的基础，如机房工程需要通过消防部门的验收等。

3.3.4最终验收

（1）正式运行系统。信息化项目通过初步验收后，将投入生产运行。

（2）最终验收。当系统运行一段时间（合同中明确时间）后，验收小组将汇总各使用部门的验证情况或验收小组组织全面的验收。（3）检验最终验收是否合格。验收小组将根据验收情况出具验收结论。

（4）进行整改。如果验收不合格，承建单位将根据验收小组的整改意见进行整改。

（5）复验。承建单位完成整改后，验收小组将根据项目的实际情况进行复验。

3.3.5报告总结

（1）撰写验收报告。信息化项目通过最终验收后，验收小组根据验收情况撰写验收报告。

（2）领导审批。验收小组撰写的验收报告交分管领导审批，不合格返还验收小组修改。

（3）归档处理。验收报告通过领导审批后，将交办公室进行归档处理，同时将相关资料交相关部门。3.4 验收结论与处理

3.4.1竣工验收结论为“通过验收”、“未通过验收”。3.4.2 验收合格。满足以下所有条件，为验收合格：

（1）项目立项审批文件齐全、项目变更通过严格审核，审批文件齐全。

（2）项目经费使用合理。

（3）项目设计和合同约定的各项内容都已实现。（4）项目已经信息工程测评机构测评，且测评结果合格。（5）验收文档资料齐全、正确。

（6）运维人员和操作人员完成培训，并具备独立上岗能力。（7）项目验收组或专家组评审通过。

3.4.3 验收不合格。项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

（1）项目立项审批文件不齐全或项目变更未经审核；（2）经费使用不合理；

（3）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；（4）所提供的验收材料不真实的；

（5）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到建设单位认可的；

（6）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施

过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（7）经信息工程测评机构测评，测评结果不合格的；（8）项目建设程序和经费使用情况审计发现问题的；

（9）违反信息化主管部门对项目建设的统一要求的其他行为；（10）项目验收组或专家组评审未通过。3.4.4 项目验收结论的处理

（1）项目通过验收后，信息化管理部门将通过验收的项目各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，按照有关规定归档。

（2）由专家组验收通过的项目，需向公司办公会通报项目验收情况。（3）项目未通过验收的，信息化管理部门以书面形式通知承建单位，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。3.4.5 项目交接

（1）项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

（2）未通过验收的信息化项目，不得交付使用。

第二篇：驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

基本信息

目录

一、公司简介

二、公司基本组织结构

三、公司高管人员

四、企业文化理念

五、企业规划战略

六、公司发展历程

1一、公司简介

云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“驰宏锌锗”）由云南冶金集团股份有限公司控股49.74%，成立于2000年7月，注册资本1,667,560,890元人民币，现有员工10000余人（本部员工5906人），是一户以铅锌产业为主，集地质勘探、采矿、选矿、冶金、化工、深加工、贸易和科研为一体的国有控股A股上市公司，股票代码600497。云南省第一家被列为国家首批循环经济试点单位的企业，公司现任董事长董英、总经理孙成余、党委书记陈青。

驰宏锌锗前身云南会泽铅锌矿，始成立于1951年1月，是我国“一五”计划156个重点建设项目之一，也是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业，为“两弹一星”的成功研制做出过贡献。经过60多年的传承与创新发展，驰宏锌锗现已发展成为在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏、上海、香港以及国外的加拿大、澳大利亚、玻利维亚等地拥有39家分子公司的集团化、国际化企业，资源品种覆盖铅锌、铜、钼、金、银、锗等多种有色金属。截止2014年末，驰宏锌锗资产总额达328亿元（本部资产221亿元），具有年采矿产能300万吨、选矿设计产能450万吨、铅锌精炼65万吨、金150千克、银180吨、锗30吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力，主要装备、环保和工艺技术处于国内先进水平，综合竞争力名列国内同行业前茅。

驰宏锌锗积极顺应产业发展导向，努力发展绿色循环经济，构建了“风险地质勘探——矿山无废开采——冶炼清洁生产——“三废” 循环利用——稀贵金属综合回收——产品精深加工”独具特色的全产业链发展模式。

产品及服务

公司是集探矿、采矿、选矿、冶炼、化工和科研为一体的国家大型企业。拥有矿山厂、麒麟厂两座自备矿山，曲靖和会泽两个生产基地。麒麟厂矿山资源储量大、品位高，富含有价金属，保有工业开采的铅锌金属储量在314万吨以上，远景储量预计超过600万吨。其工艺及装备均采用国内、国际先进、大型化采选及提升运输设备，采用DCS控制作业，实现了井下、地表三网合一（语音、图像、数据）的矿山智能化信息网和选矿自动化控制，代表了国内矿山采矿业先进的技术水平。曲靖冶炼项目锌生产系统采用特大型沸腾焙烧炉和世界先进的自动剥锌技术，各生产系统主控部分均采用自动化控制技术，在国际国内铅锌冶炼企业属最先进的技术和设备，自动剥锌技术在中国独树一帜。

公司1998年通过ISO9002质量标准体系认证，并于2002年完成了2000版转版认证，现公司拥有“高锗沉矾液的处理方法”发明专利权等七项核心技术。铅、锌、锗系列产品覆盖我国十余个省市，远销美、德、日、韩、澳等欧美、大洋洲和东南亚国家，“银晶”牌锗锭为国优产品，荣获国家银质奖；“银鑫”牌锌锭、七水硫酸锌为部优产品；“银磊”牌粗铅、“华达”牌工业硫酸锌为省优产品，多次荣获国家级和省部级荣誉称号。“银鑫”牌锌锭为伦敦金属交易所（LME）注册商品。锗产量和质量居全国同行业之首。企业优势

1、公司拥有矿山厂、麒麟厂两座自备矿山，所属矿山资源储量大、品位高，富含有价金属，在亚洲乃至世界范围内都是不多见的。公司原料采选成本低，原料供应充足而且稳定。公司自产原料除满足自用外，尚有部份外销，具有明显的资源优势。公司还是全国同行业中唯一能保证原料自给，集采、选、冶完整生产工艺的企业。

2、由于公司生产所需原料全部自给，公司产品成本较低，产品价格尚有一定的下行空间，具有明显的价格优势。

3、公司营销策略灵活，方式多样，建立了遍布全国十多个省、市的销售网络，信息渠道畅通，反馈及时；公司在上海、广州、深圳、南海等地建立了销售网点：公司拥有一批长期、稳定、合作友好的客户单位，并与客户建立了长期稳定的相互依赖关系。

4、公司“银晶”牌锗锭为国优产品，荣获国家银质奖；“银鑫”牌锌锭、七水硫酸锌为部优产品；“银磊”牌粗铅、“华达”牌工业硫酸锌为省优产品，多次荣获国家级和省部级荣誉称号；锌锗系列产品被云南省商检局认定为出口免检产品。公司新产品开发工作有力，产品种类多样、质量较高而且稳定，在市场上享有较高的信誉，销售渠道顺畅。

5、公司具备采、选、冶的一系列核心技术，并拥有国内先进水平的生产设备。

6、公司于1998年通过ISO9002质量体系认证，2002年通过ISO9000：2000版质量体系标准的复审换证，建立了锌、锗质量运行体系，公司产、供、销各个环节质量控制严密，售后服务及时到位。

7、公司锗产品产量和质量居全国首位，是全国最大的锗生产基地和出口基地，锗产量约占世界产量的10%。

二、公司组织架构

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三、公司高管人员

孙成余：总经理 党委副书记

陈 青：党委书记

王 峰：副总经理

叶崇敏：党委副书记 纪委书记

何吉勇：党委副书记 工会主席

曾普海：副总经理

柴正龙：副总经理

贾著红：总工程师

李昌云：总会计师

黎文刚：董事会秘书

四、企业文化理念

（一）共同使命：赤心熔炼铅锌锗

时刻关注有色金属领域的前沿科技，积极在世界范围内勘探、整合矿产资源，坚持致力于安全、环保技术的应用实践。始终秉持人与自然和谐共生的理念，以深沉博大的赤心和勇气，从绵亘的山脉、深邃的峡谷、苍茫的森林，创新、高效地采掘、冶炼深藏的矿产资源。

（二）公司愿景：国际一流，国内领先

追求成为中国有色金属企业可持续成长的典范，将以成长和创新为中心的经营战略来适应瞬息万变的业界环境，保持企业稳步增长和永续经营的能力，在成长的道路上跑得更稳、更久。向着“国际一流，国内领先”的目标精进不懈。

（三）企业精神：驰骋天下，宏图高远

确立高目标，培养高境界，登高举远，积极延伸自己的产业价值链，主动参加激烈的国际化市场竞争。思维超前，观念创新，坦荡真诚，不断超越已有的业绩标准，持续寻求管理和技术的突破完善。锐意进取，快速发展，追求卓越，不满足暂时及局部市场的成功，依靠价值创造赢取生存空间。

（四）核心价值观：心系驰宏，绩效致胜

核心价值观是企业全体成员判断是非的标准，是企业生存发展的动力源泉，是企业生存的基本假设系统，是企业关于价值创造、工作本质、人性假设、成长动力的基本判断。

（五）经营之道 市场理念：市场为先，理性繁荣 资源理念：科学统筹，精益运作 环保理念：善待自然,和谐发展 安全理念：安全第一，预防为主

（六）管理方略

学习意识：立身之本，发展之源 沟通意识：分工协作，换位思考 精细意识：持续改进，精耕细作 健康意识：身心健康，事业长青

（七）职业观念

人才观：人才成就企业，企业造就人才 领导观：服务组织，培育下属 员工观：敬业爱岗，成就上级 岗位观：人岗匹配，有为有位 执行观：高效专注，拒绝借口

五、企业规划战略

（一）发展思路

以科学发展观为指导，以效益为核心，坚持稳中求进的发展思路，大力调整产业结构，深入开展自有资源开发与“走出去”相结合，打造国际融资平台，逐步向资本经营转变，深入开展技术创新、管理创 新，提升企业发展质量，提高产品经济附加值，创新盈利模式，力争把驰宏锌锗逐步打造成具有世界影响力的有色金属国际性矿业公司。

（二）产业布局

坚持国内自有资源开发和“走出去”相结合：国内形成西南、东北和西部三大主生产区；国外逐步拓展形成亚洲、非洲、美洲为一体的以铅锌为主的国际化的资源多元化布局。

（三）发展目标

1、资源增储：国内铅锌资源保有储量1000万吨以上；国外铅锌资源保有储量2600万吨以上；国内外其他资源保有储量400万吨以上。

2、产能规模：国内铅锌采选400万吨/年，铅锌冶炼70万吨/年，其中：精铅18万吨/年，精锌52万吨/年。国外有色金属采选50万吨/年。

3、产品深加工、资源综合回收利用率：资源综合回收品种逐步增加，单品种回收率稳步提高，产品深加工深入开展。

4、经济效益：实现销售收入200亿元、利润20亿元。其中：综合回收和产品深加工销售收入50亿元、实现利润10亿元。

5、技术及装备：工艺技术和装备水平保持国内领先水平；主要技术经济指标达国内领先、国际先进水平。

6、环保：“三废”资源化利用。总硫利用率97%以上；生产废水“零”排放；固废无害化处理率100%。

7、员工收入：人均劳动生产率增长2倍，员工人均收入大幅度提升。

（四)重点工作

1、大力调整产业结构（1）积极推进产业布局

按照公司引导、分子公司为主、市场化运作的原则，优化企业发展布局，开展跨省、跨国的兼并重组，坚持自有资源开发和“走出去”相结合，以铅锌为主的同时发展金属多元化，国内以铅锌、钼、铜为主，逐步加大综合回收和精深加工规模；境外以铅锌、金、铜、锑等金属为发展重点。同时，积极推进与国内外上下游企业的战略协作，提高企业综合竞争力和可持续发展能力。

（2）稳步推进精深加工

在保证资源储备的前提下，加强铅锌产品精深加工市场调研和技术准备，提升产品竞争优势，以轻质、高强、大规格、低成本为发展方向，以提高性能、降低成本为目标，以发展高性能铅锌各种合金材料为方向，为满足战略性新兴产业培育需求做好准备，形成1个布局合理、特色鲜明、经营效益好的铅锌金属精深加工生产基地。（3）积极培育战略性新兴产业

从政策和资金上引导公司性质从纯生产制造型逐步向生产服务型转变，大力扶持地质勘查、科技研发及产品产业化、信息咨询、国际贸易等战略性新兴产业。

2、提高资源保障能力（1）加快资源布局

国内以加快优势资源整合为重点，坚持科学探矿，积极推动国内资源整合和现有探矿权的资源勘探，增加资源储量，积极开展现有矿山深部边部找矿，提高查明资源储量利用率，延长矿山服务年限，形成西南、东北和西部三大采选区域。国外在资源丰富的国家和地区，依托公司境外子公司，建立与资源所在国利益共享的资源开发机制，加快境外资源开发项目建设，逐步拓展形成亚洲、非洲、美洲为一体的以铅锌为主的国际化的资源多元化布局。

（2）大力发展循环经济

加强与科研院校之间的合作，通过科研、技改的方式做好低品位矿、共伴生矿、难选矿、尾矿和熔炼渣等资源的开发利用，促进冶炼企业原料中各种有价元素的综合回收利用。建立完善铅、锌再生资源利用体系，初步具备建设一个规模化废旧铅酸电池回收利用项目和经改扩建形成1个金、银、镉、铟、碲、铋等稀贵金属的回收利用及冶炼废渣综合利用基地的基础。

3、加快企业技术进步

（1）增强创新能力

围绕企业发展重点和难点，在矿产资源勘查、节能减排、资源利用效率、产品精深加工等领域，加快建立以市场为导向的产学研相结合的技术创新体系，大力培育企业的应用技术研发与创新能力，创新投入机制，强化共性技术研究平台建设，推动与科研院所和高校共同 之间开展前沿共性技术攻关，着力突破核心关键技术和共性基础技术，充分发挥科技对公司发展的支撑作用，提高企业核心竞争能力。

（2）加强技术改造

运用先进适用技术和高新技术，以质量品种、节能减排、环境保护、安全生产、两化融合等为重点，对现有企业生产工艺及装备进行升级改造，加快淘汰经济效益差的生产工艺，实现清洁、安全生产，提高企业生产自动化、管理数字化水平。

4、加大安全环保防控

（1）强力推行安全管理

高度重视安全工作，提高矿山采掘、提升、运输装备水平，加强安全保障能力，提升员工安全意识，加大重点区域安全监察力度，切实做到“抓铁有痕、踏石留印”，确保实现安全“八大事故”为零。

（2）积极推行清洁生产

大力推广安全高效、能耗物耗低、环保达标、资源综合利用效果好的先进生产工艺，强化从源头防控重金属污染。加强污染治理设施建设，在达标排放的基础上进行深度处理。

（3）强化监管能力建设

提升环境保护意识，贯彻落实“善待自然、和谐发展”的环保理念，加强重金属污染环境监测能力，推行污染源自动监控，废气、废水排放企业安装相应的污染物在线监控装置，实现企业长周期清洁、环保生产。

5、深入转变发展方式（1）完善企业运营方式

在主动承担企业社会责任的同时，强化企业盈利模式多样化，完善企业运营方式，逐步健全企业的进入退出机制，向资本运营转化，从做大做强转变为做强做精。

（2）加大节能力度

严格执行《节约能源法》，按照各级政府节能减排要求，降低企业单位增加值能源消耗。大力推广高效节能采选工艺和设备、湿法冶金节能先进技术等。积极开展节能技术科研和技改工作，持续推进能源转换和梯级利用，加强企业能源管理中心建设，提高能源利用效率。

六、公司发展历程

云南驰宏锌锗股份有限公司前身云南会泽铅锌矿（以下简称会矿），成立于1951年1月5日，属云南省工业厅领导，是我国“一五”计划156个重点建设项目之一，也是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业。会矿位于云南省东北部，地处乌蒙山麓、牛栏江畔的会泽县者海镇和矿山镇境内。矿区主要由矿山厂跃进坑（氧化矿基地）、麒麟坑（硫化矿基地）和者海镇新工地（铅、锌、锗冶炼基地）及生活区组成，矿部设在者海镇。

从1956年至1978年的23年中，企业名称相继发生6次变更：1956年9月，国家冶金工业部决定改云南会泽铅锌矿为云南会泽矿务局，直属冶金工业部有色金属工业管理局；1957年2月，改称云南会泽矿务局筹备处，隶属云南铜业公司领导；1957年7月又改称 云南会泽矿务局；1959年7月，由冶金部与云南省政府双重领导；1965年2月，复名为云南会泽铅锌矿；1965年4月，对外称冶金四矿；1968年10月，文革期间成立“矿革委会”；1978年撤销“矿革委会”，恢复云南会泽铅锌矿称谓至今。1983年11月，属云南冶金工业厅直接管理，1989年1月，云南省冶金工业总公司成立，会矿为其直属企业。至2000年，会矿已发展为集地质勘探、采矿、选矿、冶炼、化工、科研、运输、机加工、建安、经贸、物业管理、教育和医疗卫生为一体、主辅业多元发展的国有大I型企业，具有年生产铅、锌金属8 万吨，锗金属10 吨，工业硫酸6.4 万吨的综合能力，总资产达7.6 亿元，固定资产4.5 亿元，工业总产值4.32 亿元，销售收入6.8 亿元，全员劳动生产率49149元／人·年。企业实力位居全国铅锌行业第6名。

2000年7月18日，云南冶金集团总公司以会矿为主要发起人，联合5家单位共同发起成立云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称驰宏锌锗），总公司控股51%。由此，驰宏锌锗在体制变革和经济转轨的艰难岁月中浴火重生，从走出大山到走向国际，实现了凤凰涅槃般的飞升，完成了向铅锌工业体系完整、有着鲜明战略导向和目标追求的现代化新型企业的巨大跨越。

2004年4月20日，“驰宏锌锗”在上海证券交易所A股上市，股票代码600497，并于2006年创下了沪深股市第一高价股、第一绩优股、第一高分红股的业绩。经过60多年的传承与创新，特别是进入二十一世纪以来的快速发展，驰宏锌锗现已成为在国内的云南、四川、内蒙古、黑龙江、西藏、北京、香港以及国外的加拿大、澳大利亚、玻利维亚等地拥有36家全资及控股分子公司、11家参股公司的集团化、国际化企业，资源品种覆盖铅锌、铜、钼、金、银、锗等多种有色金。截止2013年12月末，驰宏锌锗共有在岗员工10043人，资产总额达300亿元，具有年采选矿石300万吨、铅锌30万吨、金150千克、银180吨、锗30吨，镉、铋、锑等稀贵金属400余吨的综合生产能力，主要装备、环保和工艺技术处于“国内一流、国际先进”水平，综合竞争力名列国内同行业前茅。2013，全国上市公司500强企业中，驰宏锌锗排名第335位。

第三篇：云南驰宏锌锗股份有限公司简介

云南驰宏锌锗股份有限公司简介

云南驰宏锌锗股份有限公司（驰宏公司）是云南冶金集团股份有限公司控股的A股上市公司。公司前身云南会泽铅锌矿，始建于1951年1月5日，是我国第一个五年计划156个重点建设项目之一；是国内第一个采用烟化法富集技术处理低品位共生难选矿，能同时处理铅锌氧化矿和硫化矿的企业；是中国最早从氧化铅锌矿中提取锗用于国防尖端工业建设的企业。为我国有色金属工业、国防、航天事业的发展做出了重要贡献。

2004年4月20日，公司股票在上海证券交易所上市，成为中国证券市场A股上市公司。经过50多年的开发建设，公司已发展成为集探矿、采矿、选矿、冶炼、化工和科研为一体，产品由最初单一的品种发展到目前铅、锌、锗三大系列、铋、镉、银、黄金、锌合金、硫酸等20余个品种的优秀企业。截止2009年6月，公司拥有总资产55.4亿元，分别在云南曲靖、昭通、会泽、形成了多个生产基地，公司在内蒙古呼伦贝尔，云南建水、东川，四川宁南、澳大利亚等地设有控股公司。公司现有员工8000余人，具有年采选矿石86万吨、铅锌产量26万吨、硫酸30万吨、锌合金6万吨、锗产品14吨、银锭150吨、金锭80kg的年综合生产能力。锗产品产量居全国第二位，铅产量居全国第五，锌产量居全国第四位。是云南省第一家被列为国家首批循环经济试点单位的企业。

公司于2007年通过了中国质量认证中心（CQC）审核，取得了质量、环境、职业健康安全“三标一体”体系认证；公司拥有“高锗沉矾液的处理方法”发明专利权，“联合支柱支撑顶板、采场分区、阶梯式回采采矿方法”、“矿山井下膏体胶结充填”等数十项核心技术；公司铅、锌、锗系列产品覆盖全国十余个省市，远销美、德、日、韩、澳等国家，产品质量享誉海内外。“银晶”牌锗锭曾荣获国家银质奖，“银鑫”牌锌锭、“金沙”牌铅锭均为英国伦敦金属交易所（LME）注册产品，享有铅锌金属国际市场绿色通道。多年来，公司先后荣获“全国资源综合利用先进企业”、“全国设备管理优秀单位”、“国家科技攻关授奖成果单位”、“全国首批循环经济试点单位”、“全国有色金属节能减排先进单位”、“全国冶金系统职工教育先进单位”、“全国企业文化建设优秀单位”、“全国绿化模范单位”、“云南省全面质量管理达标单位”、“云南省创新型企业试点单位等荣誉称号”、“ 云南省劳动系和谐企业称号”、“云南省‘五一’劳动奖状”等数百项荣誉称号。

公司成功实施了“深部资源综合开发利用和环保节能技术改造工程”建设项目，该项目被评为云南省生产建设项目水土保持示范工程；矿山采矿膏体充填试验和工业化应用获得成功，使公司成为膏体充填技术工程化应用的企业。成功引进、消化富氧顶吹熔炼技术，与自主研发的工艺技术相结合，形成了高效节能、环保的粗铅冶炼新工艺；采、选、冶系统全部采用DCS自动化控制，实现了生产管理自动化控制；“湿法炼锌?D深度净化长周期电积工业试验”被评审为云南省科技成果一等奖；“烟化炉双层水冷炉底水套”、烟化炉远程电动堵放渣装置”、“易剥离电积阴极板”、“旋转自锁式电解阴极吊架”取得了国家知识产权局专利授权证书，公司目前的授权专利已达9个。

近年来，公司不断加强企业科学管理，相继实施了“薪酬制度改革”、“企业文化建设”、“核心人才开发”、“精细化管理”“管理机构变革”等重大改革举措，经济效益年年攀升。2006年实现利润总额11.08亿元；2007年实现利润总额15.03亿元，2008年在金融危机严重影响主产品价格的情况下，公司仍然实现利润1.7亿元。特别是2006年，公司股票创下了沪、深股市有史以来每股收益率最高、股票价格最高、分红送股方案最优三个“第一”。

公司股票相继入选沪深300，上证180、50指标股。同时，公司将改革发展成果惠及全体员工，2005年至 2008年员工平均收入年增长接近104%，2008年在岗员工年平均收入近5万元。2009年实现利润3亿元，员工人均收入5.7万元。

《驰宏公司“十二．五”发展规划》确定了“百亿驰宏、行业标杆”的发展目标，到2015年，公司产能规模将提升至100万吨左右规模，新增铅锌金属保有储量1000万吨，实现销售收入300-500亿，利润20-50亿元。展望未来，驰宏公司将继续发扬“驰骋天下、宏图高远”的企业精神，秉承“以人为本、任人唯贤、和谐发展”的发展理念，坚持走新型工业化道路，朝着“百亿驰宏、行业标杆”的发展目标努力奋斗，为中国有色金属行业的发展做出更大的贡献。

第四篇：信息化项目验收作业指导书

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中山市佳诚房地产开发有限公司

信息化项目验收作业指导书

版本：V1.0 综合部·黄浩政

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目录

中山市佳诚房地产开发有限公司.......................................................1 信息化项目验收作业指导书...............................................................1

一、目的.........................................................................................3

二、范围.........................................................................................3

三、定义及流程图..........................................................................3

四、验收前提条件及依据...............................................................5(一)验收前提条件.......................................................................5(二)验收依据...............................................................................5

五、内容及指标..............................................................................6(一)软件系统...............................................................................6(二)硬件及弱电工程...................................................................7

六、验收结论.................................................................................8

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一、目的

规范验收流程，推动项目执行过程标准化、规范化的落地，确保信息化项目顺利通过验收，明确过程人员的责任。

二、范围

公司范围内所有信息化系统（软件）、信息化实施配套硬件、网络环境、弱电工程等验收。

三、定义及流程图

(一)项目验收分为信息化软件验收、硬件及弱电工程验收。信息化软件验收指公司所涉及的所有软件系统验收，硬件及弱电工程验收指所有涉及硬件的项目验收及弱电工程项目验收。

(二)软件系统包含但不仅限于公司目前所使用的OA系统、ERP系统、U8系统及未来即将使用的HR系统、BI平台等。

(三)硬件及弱电工程包含但不仅限于大批量计算机、服务器、网络设备、监控、门禁、UPS、集团程控电话、防雷等（含相应配套软件）。(四)验收过程分为验收准备、初验、终验、报告。

(五)验收准备是根据项目情况创建验收组织，确定验收方式、内容、标准及条件等。

(六)初验是完成软硬件系统的初步运行情况，包含弱电大项目中（如机房建设）中的子项目验收（如机房装修、防火防尘、硬件子系统、软件子系统、监控等），及单硬件项目中的到货验收和设备试运行等和软件项目中的里程碑确认。

(七)终验是通过初验后，解决项目所涉及项投入正式使用所产生的问题，完成项目总体情况的考评。

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(八)报告指通过终验后结合项目情况作验收报告。

(九)项目组指该项目所涉及所有成员所形成的团队，包含甲方项目组成员及乙方项目组成员。

<硬件集成到货验收流程>乙方（供货方）否（重新供货）否开始硬件设备到货安装调试调试通过验收申请是甲方信息化项目组开箱验收参与、监督安装调试试运行验收报告验收通过是设备交接运行维护甲方主管领导领导复审验收报告 <软件项目验收流程>乙方（供货方）开始（发起验收申请）对不满足验收条件部分做整改甲方IT管理部门IT部门评估否系统交接运行维护信息化项目组整理项目验收资料出具验收报告符合验收需求是验收通过甲方相关业务部门业务部门做评估甲方主管领导领导复审验收报告

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四、验收前提条件及依据

(一)验收前提条件

1)所有项目按照合同要求全部完成，并满足使用需求； 2)如有分项工程，各分项工程全部验收合格； 3)已通过软件系统测试； 4)软件已置于配置管理之下；

5)各种技术文档、验收资料完备，符合合同内容； 6)系统建设和数据处理符合信息安全的要求；

7)外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件、和开发工具符合知识产权相关政策法规要求；

8)各种设备加电运行，状态正常； 9)经过甲方相关主管部门同意；

10)合同或合同附件约定的其他验收条件。

(二)验收依据

作为项目验收的依据，一般选用项目合同书、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等。

1)项目合同书：签订的项目有关合同； 2)国家标准：硬件、软件、布线、安全等； 3)其他：其他验收依据由甲乙双方共同制定。

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五、内容及指标

(一)软件系统

1.验收内容

1)软件是否正常使用。

指标：

 软件是否稳定  软件数据是否正确  是否有用户投诉 2)软件是否满足业务需求。

3)软件能否提供业务数据主要指标（如对应报表、运营报告等）4)合同承诺内容是否实现。

5)使用过程中，用户的合理需求是否解决。6)是否具备完整的作业指导书及流程文档。2.验收方式

1)功能验收

 功能是否对应合同  功能能否实现公司业务 2)案例验收 3.验收时间

1)财务系统：系统上线后一至两个月相关报表无差错。2)业务系统：签订的相关模块应用后，平稳运行两个月。3)设计开发的内容：开发项投入使用后，平稳运行三至四个月。4.验收步骤

1)由乙方提供验收资料发起验收申请。

2)甲方各部门对软件分别提出验收意见并签名确认：

 IT管理部门对软件模块功能做验收，检查是否符合合同约定；  IT管理部门对软件稳定性、运行环境要求做评估，检查是否满足验

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收标准；

 其他相关部门对业务相关功能模块是否满足业务需求做评估，对模块流转的数据准确性做评估，检查是否满足验收标准；

 财务、运营及其他需查看报表的部门对报表的数据准确度做评估，检查是否满足验收标准；

 IT部门对实施过程中涉及的技术及管理文档（包含但不仅限于合同、实施计划、实施方案、培训计划及方案、测试计划及报告、用户操作手册、问题记录反馈表等）做检查，检查是否有遗漏；

 IT部门及相关业务部门对实施过程中产生的合理需求的反馈及解决方案做评估，检查是否满足验收标准。

3)出具验收结论，并继续履行合同为履行完条款。

(二)硬件及弱电工程

1.验收内容

1)所有项目是否按照合同要求全部完成，并满足使用需求。2)各个分项工程及产品是否全部合格。3)加电试运行状态是否正常。4)所携带软件是否通过测试评审。5)各种技术文档及资料是否完备。

6)施工过程是否完全按照有关设计标准及要求规范实施。

7)合同内未约定的器材或产品，其标准及规范是否符合国家相关条例。8)是否具有完备的设计图纸等设计资料。2.验收方式

1)登记法

对项目中所涉及的硬件、配套软件等一一登记，特别是硬件使用手册、软件使用手册、配套软件各种技术文档、保修资料等需造册登记并妥善保管。对项目建设中根据实际情况双方同意后修订的合同条款、协调发展中的问题进行登记。2)对照法

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对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程施工方案一致。3)操作法

 开箱检查规格型号是否正确。

 加电运行，验证配置是否一致，所提供的技术参数是否一致。 检查配套软件是否与合同约定一致。4)测试法

使用检测仪器进行检测，检查是否与设备、实施的规格、性能要求所一致。

3.验收时间

根据合同约定进行。4.验收步骤

1)设备到货：开箱验收，检查相关文件是否准确，交货清单内容是否符合合同要求，设备型号、数量、外观有无问题；

2)安装调试：对设备上架安装并测试，详细记录测试结果；

3)测试报告：根据交货清单、测试报告等相关记录文件，生成测试报告，并由甲乙双方签字确认；

4)设备交接：甲方对设备、文档资料、配套软件做签收； 5)出具验收结论，并继续履行合同为履行完条款。

六、验收结论

验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。1.项目凡具有下列情况之一的，按照验收不合格处理：

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的； 2)所提供材料不齐全或不真实的；

3)项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认

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可的；

4)实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

5)没有对系统或设备进行试运行，或者运行不合格； 6)有违犯法律、法规行为的。2.验收结论的确认：

由甲方相关部门根据乙方所提供资料及甲方过程确认文档得出结论，并进行确认。3.验收结论的处理

1)验收合格的，IT部门将验收资料装订成册连同相应的电子文档报给主管部门及相关部门备案。

2)验收结论需要复议的，主管部门以书面形式通知乙方补齐相关材料或进行相关说明。

3)验收结论为不合格的，主管部门退回验收资料给乙方，书面告之验收不合格原因并限期整改，整改后试运行合格的，乙方重新申请验收。

第五篇：信息化项目验收方案

信息化项目验收方案

一、验收目的

为使信息化项目建设按照《泸州市智慧城市信息化工程项目管理办法（试行）》要求进行，确保项目竣工后达到有关要求和标准，并能正常投入运行，必须进行项目验收。

二、验收对象

参与项目建设的施工单位。

三、项目验收的前提条件

（一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求；

（二）各个分项工程全部初验合格；

（三）已通过软件确认测试评审；

（四）已通过软件系统测试评审；

（五）软件已置于配置管理之下；

（六）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容；

（七）系统建设和数据处理符合信息安全的要求，涉密信息系统需提供保密主管部门出具的验收合格证书；

（八）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具符合知识产权相关政策法规的要求；

（九）各种设备经加电试运行，状态正常；

（十）经过监理方同意；

（十一）经过相关主管部门和项目业主同意；

（十二）合同或合同附件规定的其他验收条件。

四、验收方法

项目验收，是项目开发建设中有组织的主动性行为，它是对项目建设高度负责的体现，也是项目建设成功的重要保证。切实做好项目建设中的验收工作至关重要，应当采取有效措施，实实在在做好。为保证项目验收质量，针对不同的验收内容，在实施验收操作中，可以采取以下不同的方法：

（一）登记法 对项目中所涉及的所有硬件、软件和应用程序一一登记，特别是硬件使用手册、系统软件使用手册、应用程序各种技术文档等一定要登记造册，不可遗漏，并妥善保管。对项目建设中根据实际进展情况双方同意后修订的合同条款、协调开发建设中的问题进行登记。

（二）对照法 对照检查项目各项建设内容的结果是否与合同条款及工程实施方案相一致。

（三）操作法

这是项目建设最主要的验收方法。首先，对项目系统硬件一一实际加电操作，验证是否与硬件提供的技术性能相一致；其次，运行项目系统软件，检验其管理硬件及应用软件的实际能力是否与合同规定的一致；第三，运行应用软件，实际操作，处理业务，检查是否与合同规定的一致，达到了预期的目的。

（四）测试法

对能使用检测仪器进行检测的设备、实施应当一一进行实际测试，检查是否和设备、实施的规格、性能要求相一致。

五、验收步骤

（一）需求分析

项目监理单位组织人员对项目进行验收需求分析，针对项目验收，监理单位需配备2名有经验的工程师和一名行业专家来组成项目团队，负责具体工作。

（二）编写验收方案（计划书）

项目监理单位在对项目进行深入的需求分析的基础上编写验收方案（计划书），提交市信息办、业主单位审定。

（三）成立项目验收小组

实施测试验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。

（四）项目验收的实施

严格按照验收方案对项目应用软件、网络集成效果、系统文档资料等进行全面的测试和验收。

（五）提交验收报告

项目验收完毕，对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，得出结论性意见，对不合格的项目不予验收，对遗留问题提出具体的解决意见。

（六）召开项目验收评审会

召开由验收委员会全体成员参加的项目验收评审会，全面细致地审核项目验收小组所提交的验收报告，给出最终的验收意见，形成验收评审报告提交市信息办和项目业主存档。

六、验收程序

（一）初验

1、申请：项目竣工后经测试和试运行合格，施工单位根据合同、招标书、计划任务书，检查、总结项目完成情况后向业主提出初验申请。

2、方式：项目业主组织监理和施工单位进行初验。

3、施工单位提供材料：初验申请书、完工报告、项目总结，以及要求的验收评审资料。

（二）终验

1、申请：初验合格后，项目业主根据合同、招标书、任务书，检查、总结项目组织实施和完成情况后向市信息办提出验收申请。

2、经过审核，材料齐全则由信息办组织验收。

验收工作由市信息办和项目业主、监理等单位和专家组成验收小组进行验收。验收工作分为两个步骤：验收小组验收和验收委员会评审，由验收小组共同确定验收时间、评审时间及其它安排。（1）验收小组验收

验收小组一般由5－8人组成，成员由市信息办和项目业主的管理人员、监理单位专业技术人员共同组成。验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。

（2）验收委员会评审 验收委员会一般由8－15人组成，成员由验收小组及市信息办、项目业主和监理单位组织的领导、专家等组成。验收委员会评审一般采取会议评议方式进行，听取验收总结报告说明、验收小组验收结果及意见，通过评审后提交验收评审报告。

（3）项目业主提供材料：验收申请、项目建设总结性评价报告（组织与实施协调）、项目实施报告（技术、项目管理、质量控制）、相关文档资料、验收安排计划、验收小组及委员会名单、验收计划书（由监理单位负责）

3、验收签字

经过验收、评审形成的验收报告和评审报告，验收委员会成员签字。

七、验收依据

作为项目验收的依据，一般选用项目合同书、国标、行业标准和相关政策法规、国际惯例等。

（一）项目合同书 签定的项目有关合同

（二）国家标准

硬件、软件、布线、安全等

（三）泸州智慧城市信息化工程项目管理办法（试行）

（四）其它

具体验收标准和依据由监理单位根据具体项目情况提出，县智信办和项目业主审定。

八、验收内容和标准

根据具体项目实际制定，由项目监理单位负责编写，县智信办和项目业主审定。项目验收标准是判断项目成果是否达到要求的依据，因而应具有科学性和权威性，只有制定科学的标准，才能有效地验收项目结果。验收内容一般包括测试（复核）、资料评审、质量鉴定三部分。验收的内容包括以下几个部分：

（一）验收内容一般包括软件验收（按功能要求的可执行软件、开发计划文档、详细设计文档、质量保证计划、确认测试计划、源代码、使用说明书等产品、单元测试等）和硬件验收（设备的型号、设备外观、设备相应附件、设备运行、网络运行等）

（二）验收评测工作主要包括：文档分析、方案制定、现场测试、问题单提交、测试报告；

（三）验收测试内容主要包括：功能度、安全可靠性、易用性、可扩充性、兼容性、效率、资源占用率、用户文档。

（四）文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性、文档价值等

（五）软件、硬件验收标准要符合国家和相关标准。需要评审的资料包括以下几部分：

（一）基础资料：招标书、投标书、有关合同、有关批复文件、系统设计说明书、系统功能说明书、系统结构图、项目详细实施方案。

（二）项目竣工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目质量测试报告、项目检查报告、测试报告、材料清单、项目实施质量与安全检查记录、操作使用说明书、售后服务保证文件、培训文档、其他文件。

（三）软件开发文档：需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试报告、程序维护手册、程序员开发手册、用户操作手册。

（四）软件开发管理文档：项目计划书、质量控制计划、配置管理计划、用户培训计划、质量总结报告、会议记录和开发进度月报。

九、验收结论

验收结果分为：验收合格、需要复议和验收不合格三种。符合信息化项目建设标准、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、经费使用合理的，视为验收合格；由于提供材料不详难以判断，或目标任务完成不足80%而又难以确定其原因等导致验收结论争议较大的，视为需要复议。

1、项目凡具有下列情况之一的，按验收不合格处理：

（一）未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的；

（二）所提供的验收材料不齐全或不真实的；

（三）项目的内容、目标或技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到相关单位认可的；

（四）实施过程中出现重大问题，尚未解决和作出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

（五）没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格；

（六）项目经费使用情况审计发现问题的；

（七）违反法律、法规的其他行为。

2、验收结论确认和处理由县智信办会同相关部门根据验收意见和相关资料得出结论，并进行确认。

3、项目验收结论的处理

（一）验收结论为验收合格的，项目业主将全部验收材料统一装订成册并连同相应的电子文档，分别报县智信办以及相关部门备案。

（二）验收结论为需要复议的，县智信办以书面形式通知建设单位在三个月内补充有关材料或者进行相关说明。

（三）验收结论为验收不合格的，县智信办以书面形式通知项目业主和设计、施工单位，限期整改，整改后试运行合格的，项目业主重新申请验收。

（四）未通过验收的信息化项目，不得交付使用。

十、项目交接

项目竣工验收合格后,应办理项目交接手续。项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交部分。

十一、各项目业主和监理单位要严格参照此方案开展项目验收工作。