第一篇：关于食堂实行补贴收费制度及加强就餐秩序的通知

关于食堂实行就餐补贴刷卡制度及用餐秩序管理的通知

各单位、各部门：

为进一步提升集团公司食堂标准化管理水平，实现收支平衡、账目透明、动态管理，满足公司干部员工的用餐需求，保障公司员工用餐补助落到实处，经研究，决定自4月15日起实行就餐补贴制度，现将有关事宜及规范用餐秩序管理的事宜通知如下：

一、伙食补贴

（一）补贴标准。公司全体干部员工伙食补贴为100元/月。

（二）发放方式。自员工入职第二月起开始发放。由集团公司人力资源部根据公司人员名单，每月25日前向集团公司财务报表，由集团公司财务部出具相关充值收据，集团办公室每月26日根据收据统一充值至每名干部员工“一卡通”内。

（三）余额处理。卡内伙食补贴如当月未能全额消费，其余额由系统自行累计到下月，余额不能折抵现金或退款处理。

二、“一卡通”开卡、消费、充值、退卡流程及管理规定

（一）开卡流程。新入职员工持人力资源部入职手续，前往集团公司财务部缴纳10元开卡押金后，持押金收据前往食堂管理处开卡。

（二）消费流程。公司早、中、晚餐实行刷卡消费制度，在售饭窗口处由食堂工作人员根据员工所选菜品和售价进行刷卡。

（三）充值流程。须充卡员工持现金至集团公司财务部开具充卡收据后，持财务部开具的充卡收据前往公司食堂管理处进行充卡。为节约人力成本和时间，食堂统一在周六办理开卡、充卡业务，其他时间暂不受理。

（四）退卡流程。公司干部员工须退卡的，必须持人力资源部出具的离职手续，前往食堂管理处确认卡内余额，公司财务部在收到经食堂管理处签字确认的余额明细后，退还卡内余额和押金。

三、饭菜售价

（一）菜品、主食售价。集团食堂根据原材料当季价格拟定菜品、主食售价。售价每月1日根据市场原材料价格变动进行调整。

（二）食堂收支公示。集团公司食堂每月月底将当月收入、支出和盈亏在食堂门口公示栏予以张贴公示。

四、就餐秩序

（一）排队刷卡，严禁插队。要求公司全体干部员工打饭时必须排队，凡发现存在插队行为的，每人每次给予罚款20元处理。

（二）一人一座，保持清洁。要求公司全体干部员工根据《餐厅就餐座次表》定点就餐，在就餐完成后，自觉将个人座位桌面杂物清理进本人餐盘、倒入剩饭菜桶中。凡发现不按位置就座、不清理桌面垃圾或向地面乱扔垃圾的，每人每次给予罚款20元处理。

（三）定点取用，定点回收。要求公司全体干部员工通知在食堂标示的餐具取用处取用餐具；用餐后将餐具整齐摆放在餐具回收处，凡未按照要求取用或交回餐具的，每人每次给予罚款50元处理。

（四）工作区域，严禁擅入。为加强公司食堂管理，除集团办公室工作人员、食堂人员、督查人员、公司值班领导外。凡未经允许擅自进入厨房及其原材料仓库、消洗间等工作区域的，每人每次给予罚款50元处理。

附件一：食堂2014年4月份菜品、主食售价明细 附件二：餐厅就餐座次表

集团办公室

二〇一四年四月十四日

第二篇：关于食堂就餐收费的通知

关于职工食堂收取餐费的通知

各位职工：

在公司领导的亲切关怀下，在公司各部门和广大职工的大力支持下，职工食堂经过前期8天试运行，基本能够达到让职工吃的放心、吃的满意、吃的健康的目的。为保障食堂的正常管理和运营，经公司经理办公会研究决定，自即日起，职工食堂午餐按照每人每餐5元标准进行收费。

因职工食堂餐卡管理系统暂未测试完毕，目前以职工就餐签字进行计费，待餐卡管理系统正常运转后，按照打卡方式进行收费。

综合管理部近期将开展关于食堂管理的问卷调查活动，请广大职工积极提出食堂管理的意见和建议，方便食堂管理工作的不断改进和完善，达到职工满意、领导放心的目的。

特此通知。

综合管理部 2014年6月3日

第三篇：关于食堂全面实行饭卡就餐制度的通知（推荐）

关于食堂全面实行饭卡就餐制度的通知

为规范食堂管理，加强食品卫生安全工作，公司对“食堂就餐问题”进行了全面的更新改造。从2013年9月1日开始，公司食堂全面实行饭卡制就餐，为此，能使有效的规范的使用现将相关规定通知如下：

一、管理办法

1、饭卡办理及回收：

1.1由行政人事部负责首次办卡；并将就餐人员饭卡发到各部门，并由部门负责人安排分发至各人员手中。

1.2饭卡如有损毁，可由部门出具证明经证实后，本人带原饭卡到到行政人事部门处更换。

1.3员工离职时需将饭卡交还行政人事部。

1.4部门负责人每月上交考勤资料时并将员工饭卡统一收齐上交。

二、饭卡使用

1、饭卡补办：

饭卡丢失后，饭卡持有人应持本人有效工牌或证明及时到行政人事部门证挂失补办。

三、其他要求： 1.饭卡只限于受卡人本人使用，凭饭卡就餐，不得转借。违者视情节轻重给予相应处分。

特此通知！

人事行政部

2013-8-31

第四篇：全通食堂实行刷卡就餐相关制度

食堂管理制度

一、目的

为了规范项目部食堂管理工作，共同营造一个卫生、有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、适用范围

本规定的适用范围为项目全体员工、食堂工作人员。

三、管理部门及职责

1、综合办为食堂管理部门，负责食堂的日常管理，保证食堂各项工作的正常有序进行。

2、管理内容包括：食品价格的评估及选择、食堂卫生、饭菜质量、日常开支、监督食堂人员、反馈员工意见，处理双方关系等等。

3、负责对食堂的工作人员工作效率、饭菜质量、工作态度、减少浪费、降低成本。

4、负责食堂安全、卫生管理。

5、负责食堂接待（招待）管理。

6、负责对食堂的费用结算管理。

四、食堂经营

食堂为无利润经营，项目部为食堂工作提供必要的硬件保证。

五、食堂管理规定及要求

1、上岗要求

①食堂工作人员必须取得《健康证》持证上岗。

②食堂人员必须要有良好的卫生习惯，敬业爱岗精神。

2、食堂工作人员的卫生要求；

①食堂工作人员每年进行一次体检，如不符合条件不允许上岗，体检结果报综合办备案。

②上岗工作人员必须穿戴整齐、外表整洁、美观；严禁拖鞋、赤膊、衣冠不整等不文明行为；

六、食物的管理规定

1、采购要求

①由专人按需配合采购，专人验收，对不合格产品严禁入库。②货比三家，原则上做到质优价廉，根据用量适当采购，保持新鲜。③每月采购的食品必须做好详细记录，并进行公布，时刻接受员工监督。

2、食物卫生要求

①食物（食品、副食品、蔬菜、水产品、肉类、食用油、调味品）均要保证新鲜卫生，符合食物标准；

②食物均在保质期内使用，严禁使用过期食物；

3、安全卫生规定

①持证上岗，杜绝传染病源。

②食堂应严格执行“三不”，即不购买变质的食物和含有农药残毒的蔬菜；不使用过期伪劣的食品和调味品；不混放或混切生熟食物。

③采购蔬菜、荤菜应从正规的菜场购买。蔬菜应选择新鲜，不准购买病、死的肉类及制品；禽类应购活体。要不断改善主副食花色品种。

④分菜、择菜应尽量在工作台上进行，洗菜要认真，确保将菜清洗干净。

⑤ 调味品应定位密封存放，防止污染。

⑥午餐剩余的饭菜可以放在冰箱或冰柜内，在晚餐时加热食用，但晚餐剩余的饭菜应及时处理，不得留到第二天食用。

4、环境卫生规定

① 每次就餐完毕，食堂工作人员应立即整理、清洗餐具、炊具、水池，擦试餐桌、餐椅、灶台和工作台，打扫地面残渣。特别是晚餐后的工作绝对不能过夜。

② 冰箱、冰柜、物品柜等上面不得摆放无关杂物。必须保持有效并采取除（驱）蚊、蝇措施；冰箱、冰柜内的物品应隔离、分区存放，防止串味；物品柜应经常整理保持清洁，不得放置与工作无关的私人物品。

③ 食物残渣、垃圾等应每天清理，保持周围环境卫生，防止蚊蝇滋生。

④负责所属范围内的环境、设备、设施的清洁卫生及保养。⑤下班前谨记切断电源、杜绝火灾及其它意外事故的发生。

七、员工就餐要求

1、就餐时间规定

全体员工：早餐7:20-7:50，午餐12：00-12：50，晚餐17:30-18:50

2、用餐要求

○1 就餐过程应注意维护公共卫生，食物残渣倒入回收桶；餐巾纸、各类包装纸等废弃物应放入垃圾桶内。○2 就餐时应爱惜粮食，不得随意浪费

○3 就餐者应爱惜食堂公用物品，有意破坏者按价赔偿。○4 就餐完毕请将餐盘洗刷干净后放置在消毒柜里。

全通食堂实行刷卡就餐相关制度

1、在员工入职时需要办理公司的餐卡，不得私自把卡外借与其他 人使用；

2、员工的一日三餐需要凭卡就餐，食堂人员不得私自收取员工的现金，一旦发现加倍处罚。当卡丢失时及时到食堂的财务处办理挂失、补卡；

3、员工餐卡只能在公司内部使用（如食堂、超市、理发店），不得在用于其他用途；

4、为了让每一名员工都有减少浪费意识，每月一旦员工餐卡中的费用不够时不予增加（个人充费除外）；

5、当员工离职时需要及时把卡归还于公司卡务中心，严禁私自毁掉；

食堂采购管理制度 为规范公司职工食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购

到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度的降低采购成本；

2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；

3、4、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购； 确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要

求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2、3、厨房日用品采购。燃料、厨具等。餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

（一）供货商选择

1、初选供货商：从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

2、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

3、确定供货商：在试用两个月的基础上，由后勤部长、食堂管

理员、食堂厨师商量后确定供货商，并签订供货协议，协议一式三联：一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、货物的质量要求。

4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选

择供货商，要求价格公道、质量有保障。

（二）采购数量的确定

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类

此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

③肉类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用品采购

厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂管理科申请，填写立项审批单。

3、餐饮用具采购

需采购餐饮用具时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂管理科申请，填写立项审批单。

4、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的采购食品原料类别、数量。填写采购计划单（见附件2）。

（三）货物验收

1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师负责把关，基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员：食堂管理员、库管

3、验收程序：货物送到后由食堂管理员与厨师根据“采购计划单”、“立项审批表”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

（四）库房管理

1、库房货物分类记帐。（库房库存明细表，附件3）

2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

（五）采购费用使用

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报食堂管理科审查报销。

2、散购物资，采取采购员事先垫付，按月统计报食堂科审查报销。

3、立项审批采购物品，按照公司规定进行费用报销。

第五篇：食堂就餐制度

食堂就餐制度

为了养成文明就餐的良好风尚，保障饭菜的正常供应，促进身体健康，制订本制度。

一、早、中、晚就餐时间张贴在醒目处。

二、不到就餐时间，不准提前排队，不准开餐。有特殊情况确需提前开餐的必须

经主管领导同意。

三、做到文明就餐，购买饭菜一律排队，不准插队，不准敲碗、起哄、嘻闹，不

准进厨房买菜，剩饭、剩菜入桶，不准乱丢、乱倒。

四、每人限买一份饭菜，多买者食堂工作人员有权拒绝。

五、不得在食堂无理取闹，不准辱骂、欧打食堂工作人员。

六、对食堂的工作有意见，可以通过正常途径反映，食堂管理部门对员工正确意

见，要虚心接受、认真改正和设法解决。

对违反以上制度者，由项目部有关部门酌情处罚，情节严重的交由当地公安机关处理。