第一篇：湖南省药品集中采购平台交易系统--配送企业药品配送操作手册

湖南省药品集中采购平台交易系统

配送企业药品配送操作手册

湖南省招标投标交易中心

2015年4月

企业建立配送关系操作手册

目录

1.订单管理...............................................................................................................................2

1.1订单确认....................................................................................................................2 1.2订单配送....................................................................................................................3 1.3订单入库查询............................................................................................................4 1.4过期订单....................................................................................................................4 1.5所有订单....................................................................................................................5 1.6查看分公司订单........................................................................................................5 2.退货管理...............................................................................................................................6 3.系统管理...............................................................................................................................6 4.修改密码和退出系统操作...................................................................................................6

企业建立配送关系操作手册

企业登陆与建立配送关系等相关操作请参考《湖南省药品集中采购平台交易系统--企业建立配送关系操作手册》。1.订单管理 1.1订单确认

点击“订单管理”下的“订单确认”菜单，在“基层医院订单确认”和“县及县以上订单确认”页面分别查看医院发来的订单，如图所示：

点击蓝色字体显示的采购单名称，进入订单中，通过下方的“确认”、“无法配送”等按钮分别对药品进行确认和无法配送等操作（注：“分配送”只针对集团公司，即总公司将整个药品订单分配给旗下的分公司或子公司进行配送的操作），如图所示：

企业建立配送关系操作手册

1.2订单配送

点击“订单管理”下的“订单配送”菜单，在“未配送”页面选择需要配送的订单，输入批号、配送量等信息，点击下方“配送”按钮，如图所示：

配送完成的订单进入到“已配送”页面进行查看；无法配送的订单进入“无法配送”页面进行查看。

企业建立配送关系操作手册

1.3订单入库查询

点击“订单入库管理”菜单页面，可查看医院对于订单的入库情况，如图所示：

1.4过期订单

点击“过期订单”菜单页面，输入时间条件，可查询已过期的订单（注：订单自医疗机构提交起七天有效，配送企业必须在订单有效期内进行确认和配送），如图所示：

企业建立配送关系操作手册

1.5所有订单

点击“所有订单”菜单页面，输入医疗机构名称、时间等条件，可查询所有的订单，如图所示：

1.6查看分公司订单

点击“查看分公司订单”菜单页面，点击分公司“企业名称”，可查询分公司的订单，如图所示：

注：分公司订单只针对拥有分公司或子公司的集团公司，未在平台注册分公司或子公司的无需进行此项操作。

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2.退货管理

在“退货管理”菜单下的“确认退货”菜单页面，可查看医疗机构发来的退货单，通过下方的“接受退货”和“拒绝退货”按钮可对退货单进行确认或拒绝。如图所示：

注意：拒绝退货需填写拒绝理由。3.系统管理

子用户管理操作请参考《湖南省药品集中采购平台交易系统--企业建立配送关系操作手册》。4.修改密码和退出系统操作

点击页面右上方黄色的锁型按钮，进入到修改密码界面，输入原密码和新密码后点击下方“确认”即可修改登陆密码，如下图示：

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点击页面上方最右侧的按钮，即可退出系统。

第二篇：湖南省药品集中采购平台交易系统--企业建立配送关系操作手册

湖南省药品集中采购平台交易系统

企业建立配送关系操作手册

湖南省招标投标交易中心

2015年4月

企业建立配送关系操作手册

目录

第一章 生产企业操作指南...........................................................................................................2

1.1.企业登录...........................................................................................................................2 1.2.配送关系管理.................................................................................................................4

1.2.1添加配送关系........................................................................................................4 1.2.2 取消配送关系.......................................................................................................8 1.2.3 配送关系查询.......................................................................................................8 1.2.4 配送关系历史纪录...............................................................................................9 1.3.药品采购信息...............................................................................................................10

1.3.1 集团公司列表.....................................................................................................10 1.3.2 禁止交易药品查询.............................................................................................11 1.4.子用户管理.....................................................................................................................11 1.5.快捷图标.........................................................................................................................13 第二章 配送企业操作指南.........................................................................................................15

2.1.企业登录.......................................................................................................................15 2.2.药品库查询.....................................................................................................................15

2.2.1配送关系确认......................................................................................................15 2.2.2取消配送管理......................................................................................................16 2.2.3 医院选中的药品.................................................................................................17 2.2.4 配送关系历史查询.............................................................................................17 2.3 系统管理.........................................................................................................................18

2.3.1 子用户管理.........................................................................................................18 2.4 快捷图标.....................................................................................................................20

企业建立配送关系操作手册

第一章 生产企业操作指南

1.1.企业登录

在浏览器输入http://www.teniu.cc/网址，进入‚湖南省医药集中采购‛平台首页，在首页左上方点击‚进入药品系统‛，再点击‚进入药品交易系统‛，如图：

企业建立配送关系操作手册

在打开的药品交易系统中点击‚湖南省药品集中采购交易系统‛，点击‚企业入口‛：

进入到登录界面，输入用户名（即企业账号）、密码、验证码，登录交易系统

企业建立配送关系操作手册

登陆请使用企业招标系统账号密码，请注意妥善保管登录密码，确保不要遗失或泄露。

1.2.配送关系管理 1.2.1添加配送关系

（1）建立配送关系。

在‚配送关系管理‛菜单下，中标企业可添加中标药品的配送关系。点击‚添加配送企业‛菜单，在‚建立配送关系‛分页中点击中标药品列表右侧‚分配送操作‛下的‚配送企业‛按钮进入选择配送企业，如图所示：

企业建立配送关系操作手册

注意：中标产品分为‚县及县以上使用‛和‚基层使用‛两块，需分别建立配送关系，通过‚中标产品状态‛后的两个按钮分别查看。

在‚按地区维护分配送关系‛页面中，选择好地区、配送企业后，点击‚添加配送关系‛，即完成了添加配送关系操作，待配送企业进行确认操作后，状态由‚未确认‛变为‚已确认‛，相应地区的配送关系即建立成功。

注意：若配送企业拒绝，则状态变为‚已拒绝‛，生产企业可对已拒绝的配送关系进行删除操作，然后重新选择配

企业建立配送关系操作手册

送企业。

（2）批量建立配送关系

点击‚批量建立配送关系‛分页，可批量对某配送企业设置各地区的配送关系。

步骤一：配送企业选择。从配送企业列表中选择需要批量建立配送关系的配送企业，点击其名称后面的‚添加配送关系‛按钮，如图示：

步骤二：可配送地区选择。选择需批量建立配送关系的地区，点击‚下一步‛，如图所示：

企业建立配送关系操作手册

步骤三：采购药品选择。选择需批量建立配送关系的中标药品，点击提交，即可生成批量配送关系。如下图所示：

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1.2.2 取消配送关系

生产企业在‚取消配送关系‛菜单页面对已建立的配送关系进行取消操作。查询出需要取消的配送关系，输入‚取消理由‛，点击下方‚取消配送关系‛按钮，进行取消操作，如下如所示。

注意：必须是‚已确认‛的配送关系才能进行取消配送关系操作，且配送企业需点击‚同意取消配送关系‛，配送关系才能解除；若配送企业点‚拒绝取消配送关系‛，则配送关系仍然生效，取消不成功。1.2.3 配送关系查询

在‚中标药品配送关系查询‛页面，生产企业输入查询条件可查询并导出本企业的配送关系。如图所示：

企业建立配送关系操作手册

在‚未选择配送企业的中标药品‛页面，生产企业输入查询条件可查询本企业尚未选择配送企业的药品和地区。如图所示：

1.2.4 配送关系历史纪录

在‚配送关系历史记录‛菜单页面，生产企业可查询配送关系的历史记录。

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1.3.药品采购信息 1.3.1 集团公司列表

生产企业可查看所有的配送企业集团公司名称以及集团下的分公司或子公司。

注意：配送集团总公司为配送责任主体，生产企业与配送集团总公司建立的配送关系，集团总公司下属子公司或分公司在其相应配送区域自动共享集团总公司的配送权。

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1.3.2 禁止交易药品查询

生产企业可查看本企业被暂停药品的药品。

1.4.子用户管理

企业可添加自己的子用户，单击菜单栏目录下的‚系统管理‛中‚子用户管理‛。弹出如下窗口：

点击‚添加子用户‛，填入‚用户ID、用户名称‛后，点击‚添加‛，如下图：

企业建立配送关系操作手册

默认显示所有子用户。企业可以对这些用户的信息进行修改，删除该用户以及设置该用户的权限，添加子用户、批量锁定子用户（即设置用户不能登录，帐号不能使用）、批量解锁（解除对子用户的限制，容许登录和正常使用）和初始化子用户密码（修改子用户密码请记得通知该用户，避免影响该子用户的正常登录）。

编辑子用户：更改用户名称。单击操作列表的‘编辑’链接（蓝色字体显示），就可以修改子用户的用户名称，修改完毕，单击‘更新’链接（蓝色字体显示）提交修改。删除子用户：删除用户。单击操作列表的‘删除’链接（蓝色字体显示）按钮。

权限设置：设置该用户的权限。单击操作列表的‘权限设置’链接（蓝色字体显示），跳转到用户权限设置页面，设置完毕单击保存。

批量锁定子用户：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用 12

企业建立配送关系操作手册

户管理’链接，选择要锁定的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击

按钮，单击提示框的确定按钮提交，单击提示框的取消按钮撤销操作，如下图：

初始化密码：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，选择要初始化密码的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击按钮，单击提示框的确定按钮提交，单击提示框的取消按钮撤销操作，如下图：

1.5.快捷图标

1.5.1.查看提示信息：当用户登录成功后，屏幕右下角会弹出如图所示的系统提示窗口。窗口中提示了用户有待处理的信息条目，用户可以单击红色条目进入相应的页面进行处理操作。

企业建立配送关系操作手册

1.5.2.显示登录用户信息1.5.3.修改密码

请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。子用户的初始密码后建议第一次登录后立刻修改密码！1.5.4.退出系统

：显示当前用户登录信息。

：对登录的用户密码进行修改。

：对整个系统进行退出操作。

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第二章 配送企业操作指南

2.1.企业登录

与生产企业登录操作相同（详见生产企业登录）。

2.2.药品库查询

点击‚药品库查询”菜单，在‚中标药品查询‛和‚停止采购药品‛查询中可分别查询和导出可交易的中标药品和暂停交易的药品。如图所示：

2.2.1配送关系确认

在‚我的配送药品‛菜单页面，配送企业可以选择某个地区的某条药品的配送关系点击‚确认配送‛或‚拒绝配送‛。点击‚确认配送‛后，状态由‚未确认‛变为‚已确认‛，即与生产企业建立了配送关系；若点击‚拒绝配送‛，则拒绝了建立配送关系。如图所示：

企业建立配送关系操作手册

注意：拥有子公司或分公司的集团总公司可通过下方的‚删除‛和‚恢复‛按钮，对其子公司或分公司的配送权进行相应控制，无子公司或分公司的配送企业无需进行‚删除‛和‚恢复‛操作。2.2.2取消配送管理

配送企业可对生产企业发出的‚取消配送关系‛的请求进行‚同意取消配送关系‛或者‚拒绝取消配送关系‛操作。如图所示：

注意：必须是‚已确认‛的配送关系才能进行取消配送关系

企业建立配送关系操作手册

操作，且配送企业需点击‚同意取消配送关系‛，配送关系才能解除；若配送企业点‚拒绝取消配送关系‛，则配送关系仍然生效，取消不成功。2.2.3 医院选中的药品

配送企业输入查询条件，可以查询本企业拥有配送权并被医院选择为默认配送企业的药品。如下图所示：

2.2.4 配送关系历史查询

配送企业可查询所有配送关系相关历史信息。如图所示：

企业建立配送关系操作手册

2.3 系统管理 2.3.1 子用户管理

企业可添加自己的子用户，单击菜单栏目录下的‚系统管理‛中‚子用户管理‛。弹出如下窗口：

点击‚添加子用户‛，填入‚用户ID、用户名称‛后，点击‚添加‛，如下图：

默认显示所有子用户。企业可以对这些用户的信息进行修改，删除该用户以及设置该用户的权限，添加子用户、批量锁定子用户（即设置用户不能登录，帐号不能使用）、批量解锁（解除对子用户的限制，容许登录和正常使用）和初始化子用户密码（修改子用户密码请记得通知该用户，避免影响该子用户的正常登录）。

企业建立配送关系操作手册

编辑子用户：更改用户名称。单击操作列表的‘编辑’链接（蓝色字体显示），就可以修改子用户的用户名称，修改完毕，单击‘更新’链接（蓝色字体显示）提交修改。删除子用户：删除用户。单击操作列表的‘删除’链接（蓝色字体显示）按钮。

权限设置：设置该用户的权限。单击操作列表的‘权限设置’链接（蓝色字体显示），跳转到用户权限设置页面，设置完毕单击保存。

批量锁定子用户：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，选择要锁定的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击

按钮，如下图：

初始化密码：在菜单栏‘系统管理’中选择‘子用户管理’链接，选择要初始化密码的用户，勾选改用户对应的复选框，然后单击按钮，单击提示框的确定按钮提交，单击提示框的取消按钮撤销操作，如下图：

企业建立配送关系操作手册

2.4 快捷图标

2.4.1.查看提示信息：当用户登录成功后，屏幕右下角会弹出如图所示的系统提示窗口。窗口中提示了用户有待处理的信息条目，用户可以单击红色条目进入相应的页面进行处理操作。

2.4.2.显示登录用户信息2.4.3.修改密码

请注意妥善保管登录密码，确保密码不要遗失或泄露。子用户的初始密码后建议第一次登录后立刻修改密码！

：显示当前用户登录信息。

：对登录的用户密码进行修改。

企业建立配送关系操作手册

4、退出系统：对整个系统进行退出操作。可点击系统右上角图标退出。

第三篇：2016药品采购、配送管理制度

医院药品采购、配送管理制度

为进一步加强和规范医院药品的集中招标采购工作，控制虚高价格、整顿购销秩序、治理商业贿赂、纠正行业不正之风、减轻群众医药费用负担，根据国家深化医药卫生体制改革精神，按照《中华人民共和国招投标法》、《政府采购法》、《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发【2015】7号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省公立医院药品集中采购工作实施办法的通知》（豫政办【2015】103号）、《许昌市人民政府关于进一步加强和规范招标投标交易管理工作的意见》（许政【2015】13号）、《许昌市人民政府办公室关于印发许昌市公共资源交易目录的通知》（许政办【2016】17号）等文件规定，结合我院实际，特制订本制度：

1、药品采购必须坚持如下基本原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药等。所有药品必须经河南省药品集中采购网采购。

3、药品采购计划以表格形式提出，药械科在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。

4、药品配送企业必须提供药品经营许可证、GSP证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明等复印件并加盖企业红章交药械科备案。

5、药库人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药库人员应严格药品入库手续，按《药品管理法》的要求做好记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药械科报告，由药械科及时作出退货或换货等处理。

6、严禁医药代表进入医院进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

7、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

8、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

2016年7月

第四篇：交易系统配送企业两票制操作手册

湖南省医药集中采购平台药品采购 “两票制”票据核验系统操作手册

湖南省公共资源交易中心

2017年8月

中标企业价格联动操作手册

目录

1.登录.......................................................................................................................................2 2.发票管理...............................................................................................................................3

2.1 第①票_新建生产企业发票.....................................................................................3 2.2 第②票_新建内部调拨发票.....................................................................................7 2.3 第②票_新建配送企业发票...................................................................................10 2.4 第②票_新建医疗机构发票...................................................................................14 2.5 第②票_新建其他发票...........................................................................................18 3.发票确认.............................................................................................................................20

3.1 第①票_生产企业发票确认...................................................................................20 3.2 本企业开出发票确认.............................................................................................21 3.3 非生产企业外来发票确认.....................................................................................21 3.4第②票_医疗机构发票确认....................................................................................22 4.退出系统操作.....................................................................................................................22

中标企业价格联动操作手册

1.登录

在浏览器输入http://jyjy.hnsggzy.com/网址，进入

进入到登录界面，输入用户名（即账号）、密码、验证码，点击登录系统或点击CA登录选项卡，插入CA数字证书并输入CA口令，登录系统，普通登录页面如图所示：

CA数字证书登录系统，如图所示：

注意：请注意妥善保管登录密码，确保不要遗失或泄露。

中标企业价格联动操作手册

2.发票管理

2.1 第①票_新建生产企业发票

配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第①票_新建生产企业发票”菜单，在新增生产企业发票页面新增发票，如下图所示。

输入发票号、发票代码后，点击“选择”弹出选择生产企业页面，可以在企业名称输入框，输入要选择的企业名称点“查询”按钮，查询对应的企业，点击企业名称确定，如下图所示: 3

中标企业价格联动操作手册

注：1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。

2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。输入完成后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至发票图片上传页面，点击“浏览”选择相应的图片，如下图所示：

也可以批量上传多张图片，点击按钮，会新增多个浏览选择项，选择每个要上传的图片路径，如下图所示：

中标企业价格联动操作手册

点击“图片上传”按钮上传图片成功，如下图所示：

图片上传成功后，点击“

”添加药品(也可以跳过图片上传过程，直接点击添加产品)，如下图所示：

选择要添加的产品，输入相应的药品数量、药品单价及批号信息，点击下方的“保存成功后，提示如下图：

”将该产品添加至发票中，5

中标企业价格联动操作手册

产品添加完成后，点击下方的“发票详情页面，如下图所示：

”按钮，进入提交

点击点击息。点击可以添加其他产品。

可以修改现有的药品数量、药品单价及批号信可以从该发票中删除该产品信息。

提交发票信息，确认产品信息添加无误后，点击提交成功后提示如下图所示：

注：（发票提交后，需在发票确认中确认相应发票，库存才

中标企业价格联动操作手册

会发生相应变化）。

2.2 第②票_新建内部调拨发票

配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建内部调拨发票”菜单，在新增内部调拨发票页面新增发票，如下图所示。

输入发票号、发票代码后，点击“选择”弹出选择集团内企业页面，可以在企业名称输入框输入要选择的企业名称点“查询”按钮，查询对应的企业，点击企业名称确定，如下图所示:

中标企业价格联动操作手册

注：1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。

2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。输入完成后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至发票图片上传页面，点击“浏览”选择相应的图片，如下图所示：

也可以批量上传多张图片，点击按钮，会新增多个浏览选择项，选择每个要上传的图片路径，如下图所示：

点击“图片上传”按钮上传图片成功，如下图所示： 8

中标企业价格联动操作手册

图片上传成功后，点击“

”添加药品(也可以跳过图片上传过程，直接点击添加产品)，如下图所示：

选择要添加的产品，输入相应的药品数量、药品单价信息，点击下方的“功后，提示如下图：

”将该产品添加至发票中，保存成产品添加完成后，点击下方的“发票详情页面，如下图所示：

”按钮，进入提交

中标企业价格联动操作手册

点击点击点击可以添加其他产品。

可以修改现有的药品数量、药品单价信息。可以从该发票中删除该产品信息。

提交发票信息，确认产品信息添加无误后，点击提交成功后提示如下图所示：

2.3 第②票_新建配送企业发票

配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建配送企业发票”菜单，在新增其他配送企业发票页面新增发票，如下图所示。

中标企业价格联动操作手册

输入发票号、发票代码后，点击“选择”弹出选择其他配送企业页面，可以在企业名称输入框输入要选择的企业名称点“查询”按钮，查询对应的企业，点击企业名称确定，如下图所示:

中标企业价格联动操作手册

注：1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。

2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。输入完成后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至发票图片上传页面，点击“浏览”选择相应的图片，如下图所示：

也可以批量上传多张图片，点击按钮，会新增多个浏览选择项，选择每个要上传的图片路径，如下图所示：

点击“图片上传”按钮上传图片成功，如下图所示：

图片上传成功后，点击“

”添加药品(也可以跳过图片上传过程，直接点击添加产品)，如下图所示：

中标企业价格联动操作手册

选择要添加的产品，输入相应的药品数量、药品单价信息，点击下方的“功后，提示如下图：

”将该产品添加至发票中，保存成产品添加完成后，点击下方的“发票详情页面，如下图所示：

”按钮，进入提交

点击点击点击可以添加其他产品。

可以修改现有的药品数量、药品单价信息。可以从该发票中删除该产品信息。

中标企业价格联动操作手册

确认产品信息添加无误后，点击提交成功后提示如下图所示：

提交发票信息，2.4 第②票_新建医疗机构发票

配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建医疗机构发票”菜单，在新增医疗机构发票页面新增发票，如下图所示。

输入发票号、发票代码后，点击“选择”弹出选择医疗机构页面，可以在医疗机构输入框输入要选择的医疗机构名称点“查询”按钮，查询对应的医疗机构，点击医疗机构名称确定选择，如下图所示: 14

中标企业价格联动操作手册

注：1.发票号只能输入数字且只能是8位数字。

2.发票代码只能输入数字且只能是10或12位数字。输入完成后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至发票图片上传页面，点击“浏览”选择相应的图片，如下图所示：

也可以批量上传多张图片，点击按钮，会新增多个浏览选择项，选择每个要上传的图片路径，如下图所示：

中标企业价格联动操作手册

点击“图片上传”按钮上传图片成功，如下图所示：

图片上传成功后，点击“

”添加药品(也可以跳过图片上传过程，直接点击添加产品)，如下图所示：

选择要添加的产品，输入相应的药品数量、药品单价信息，点击下方的“功后，提示如下图：

”将该产品添加至发票中，保存成 16

中标企业价格联动操作手册

产品添加完成后，点击下方的“发票详情页面，如下图所示：

”按钮，进入提交

点击点击点击可以添加其他产品。

可以修改现有的药品数量、药品单价信息。可以从该发票中删除该产品信息。

提交发票信息，确认产品信息添加无误后，点击提交成功后提示如下图所示：

中标企业价格联动操作手册

2.5 第②票_新建其他发票

配送企业在交易系统页面左边的“发票管理”模块点击“第②票_新建其他销售发票”菜单，在新增其他销售发票页面新增发票，如下图所示。

输入发票号、发票代码、其他销售机构后，点击“保存并上传发票”新增发票，成功后跳转至添加产品页面，如下图所示：

选择要添加的产品，输入相应的药品数量、药品单价信息，点击下方的“功后，提示如下图：

”将该产品添加至发票中，保存成 18

中标企业价格联动操作手册

产品添加完成后，点击下方的“发票详情页面，如下图所示：

”按钮，进入提交

点击点击点击可以添加其他产品。

可以修改现有的药品数量、药品单价信息。可以从该发票中删除该产品信息。

提交发票信息，确认产品信息添加无误后，点击提交成功后提示如下图所示：

中标企业价格联动操作手册

3.发票确认

3.1 第①票_生产企业发票确认

配送企业在交易系统页面左边的“发票确认”模块点击“第①票_生产企业发票确认”菜单，出现所有未确认发票列表页面，如下图所示

点击“发票号(蓝色字体)”进入发票基本信息页面，如下图所示：

点击“点击“

”按钮，确认发票信息。”按钮，拒收发票信息。

中标企业价格联动操作手册

3.2 本企业开出发票确认

配送企业在交易系统页面左边的“发票确认”模块点击“本企业开出发票确认”菜单，出现所有未确认发票列表页面，如下图所示

点击“发票号(蓝色字体)”进入发票基本信息页面，如下图所示：

点击“点击“

”按钮，确认发票信息。”按钮，拒收发票信息。

3.3 非生产企业外来发票确认

具体操作如 3.2第本企业开出发票确认

中标企业价格联动操作手册

注：该功能菜单只针对内部调拨或偏远地区发票二次确认使用。

3.4 第②票_医疗机构发票确认

具体操作如3.2第本企业开出发票确认

4.退出系统操作

点击页面上方最右侧的按钮，即可退出系统。22

第五篇：药品集中采购统一配送合同

药品集中采购统一配送合同

签订地点：XXXX卫生局

签订时间：XXXX年XX月XX日

买受方（简称甲方）：XXXXXXX

卖出方（简称乙方）：XXXXXXX

使用方（简称丙方：）XXXXXXX

甲方接受丙方委托并根据委托书授权与乙方本着公开平等、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，经双方协商一致，就XXXXXX区卫生系统药品集中采购配送的有关事项达成如下具体协议。

一、药品的品种、规格、剂型、产地、价格。

甲方向乙方采购的药品品种、规格、剂型、产地、价格，详见《中选通知书》附件清单。由于医疗活动具有不可预见性，故采购数量不宜明确，以丙方实际需要的采购计划为准。

二、质量标准

必须符合《药品管理法》、《药品流通监督管理条例》及相关法律、法规规定的质量标准。

三、包装标准

乙方提供的全部药品均应按国家规定的标准保护措施进行包装、运输，每一个包装箱内应附有一份详细装箱数量单。对拼装或散装的药品，同样按国家规定的标准保护措施进行包装并提供药品清单。

四、采购时间

除抢救药品外的常规药品，丙方在每周星期一至星期二向中选配送公司发出采购计划，以便于乙方组织货源安排配送。

五、配送服务

乙方自接到丙方采购计划始，72小时内送达到医疗机构并当面验收交接，配送率不得低于项目计划的70%。因交通原因可能在非工作时间内送达者，应事先通知丙方有关人员等待，以免货到时无人接收。

六、伴随服务

乙方向丙方提供下列伴随服务：

1、药品的现场搬运或入库；同时丙方予以协助。

2、对丙方验收时发现的破损、无合格证明、过期、淘汰以及其它不符合约定的药品及时更换，一切费用由乙方负责；

3、票、货同行，便于乙方、丙方验收交接。

七、药品退货

因药品流通不畅，丙方需要退货的药品，必须在药品到效期前三个月之前向乙方提出。少于效期前三个月提出退货者，乙方拒绝接受。

八、药款支付。

1、中选药品的货款由江宁区卫生系统会计核算中心统一结算支付，备案自主采购的药品款由丙方自付。

2、每个月票据截止时间为20号，丙方按局财务科要求将所有发票汇总上报采购中心。20号以后的发票纳入次月。

3、从次月开始计算，局会计核算中心于第三个月内即支付全部发票货款（如：采购中心2008年10月份接到丙方上报的发票，2009年元月份会计核算中心即支付去年10月份发票货款）。

4、款项直接拨付给乙方的法定账户（以合同帐户为准，望书写清楚准确）。

九、权利和义务

1、遇紧急或突发公共卫生事件时，丙方按“就近原则”及时采购。

2、乙方应保证其中选的药品，不存在专利权、商标权或保护期等知识产权方面的争议。如产生争议由乙方自行处理和承担责任。

3、乙方供应的药品在丙方使用过程中，因受举报、检验等查出质量问题，系乙方原因者由乙方负全部责任，系丙方原因者由丙方负责全部责任。

4、对丙方扣留正常发票而不能按时上报甲方和会计核算中心时，乙方可直接向江宁区卫生局纪委举报，江宁区卫生局决不姑息任何损害乙方利益的行为。

十、违约责任

1、乙方提供的药品不符合合同约定的品种、规格、剂型、产地、质量标准、配送期限，给丙方造成损失的，乙方无条件赔偿由此而引起的一切损失（含医疗纠纷所支付的赔偿）。

2、自该合同签订之日始，乙方自觉履行“报价履约责任”：在配送过程中，除不可抗因素外，每撤一项目或在采购中心敦促通知书发出后7日内（以邮局印鉴日期为准）仍不能配送者，每一项目处5000元违约金，累计达三个项目者（包括7日内不能配送而强制撤标者）撤销其全部配送资格。

3、甲方未在合同约定的期限内向乙方支付货款，乙方可要求甲方支付违约金。甲方每迟支付7日，违约金为未支付货款金额的5%，直至甲方支付应付货款为止，但违约金最高不超过未支付货款金额的50%。

十一、管理服务费

按《江苏省集中招标采购药品价格及收费管理暂行办法》，在本合同结束后一个月内甲方向乙方收取。

十二、合同生效及合同有效期

本合同自甲乙双方签字盖章后生效；有效期暂定一年。

十三、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由三方协商解决，协商不成的，可直接向甲方所在地的人民法院起诉。

十四、附则

1、本合同如有未尽事宜，经协商可以签订集中采购配送的补充协议，补充协议不得违背本合同的实质性内容，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

2、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，并在江宁卫生网公示。

3、乙方和丙方严格按照《药品管理法》和《药品流通监督管理条例》，相互交换、索取规定的各种资质文件，以存档备查。