第一篇：集团公司企业信息部管理制度[大全]

****信息部管理制度

第一章 总则

为加强对计算机网络系统的运行管理，提高工作质量和管理有效性，实现计算机系统维护、操作规范化，确保计算机系统安全、可靠运作，结合我公司实际情况，特制定如下制度：

第二章 信息部各岗位职责

信息部主管岗位职责

参与制定适应公司业务形态的信息化解决方案；

运营并维护集团内部ERP、WMS、NC、OA、HR等各信息化系统，指导员工开展各项日常工作；

规划网络配置，建立设备档案，满足各部门信息化应用合理要求； 负责公司网络及硬件的安装、调试、维护及使用指导工作； 负责网络及硬件环境的安全性、稳定性管理，强化病毒防治工作； 负责公司网站、微信公众号的管理、维护及内容更新；

负责公司的网络及数据安全，做好数据备份，确保系统正常运行； 负责编制计算机、网络管理、信息化培训方案及实施； 完成好公司及领导交办的其他工作； 信息员岗位职责

维护路由器、交换机等网络设备，保证网络正常运行； 负责公司计算机各类软硬件故障的排除； 做好IT类资产登记工作，对使用情况进行记录； 保障服务器的安全运行，做好日常数据备份；

负责服务器及各终端计算机的病毒库升级工作，协助各部门做好日常工作数据的备份工作； 负责常规服务器、用户的账户及密码管理，补丁更新工作； 负责网站的后台维护，信息发布及更新； 负责公司员工日常上网行为的管理； 完成好公司及领导交办的其他工作；

第三章 微机中心巡检管理制度

1、机房由信息部负责管理，工作时间以外，建立24小时UPS电源报警系统。如发生突发事件，应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场。

2、保持计算机机房整洁，定期打扫机房卫生。严禁将食品和杂物带入机房区域内；

3、进入机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。

4、为保障机房安全，严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。

5、不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员，须由信息部相关人员陪同方可进入。

6、信息部全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来人员提供任何数据信、数据资料，软件必须由专人负责保管，未经允许、不得私自拷贝、下载和外借。不得擅自将自己拥有的各类权限密码告诉他人。

7、机房要求每天巡查1次，巡查人员离开机房时，检查所有的门窗是否关好。

第四章 计算机及网络日常使用维护管理制度

1、为了确保公司办公网络安全畅通特制订本制度，本制度适用于公司所有员工；

2、各员工在日常使用中应妥善保管、维护计算机，做好防尘、防潮等工作，在擦拭设备时抹布要拧干，防止机箱、显示器内进水；

3、计算机在使用时必须按正常方式打开、关闭，正常情况下严禁强制进行关机和重新启动，下班后离开办公室前要关闭电脑及显示器；

4、对日常工作的重要文件需做好备份，如遇比较复杂的操作，可向信息部同事申请协助做好定期备份工作；

5、不得自行更改办公计算机的系统配置和各项网络设定，不得随意插拔网络设备，以免造成网络故障，如有需要应向信息部同事提出申请协助处理；

6、因工作原因从互联网上下载的文件必须及时进行病毒查杀，防止病毒和木马入侵，使用外来的移动存储设备时需先进行病毒检测后方可使用，避免病毒传播；

7、使用人员不得擅自调换、拆卸、处理电脑及网络设备；

8、计算机使用人员应对公司的保密文件及信息进行妥善保管，未经领导批准不得使用各类移动存储设备拷贝公司数据；

9、员工应提高网络安全意识，防止重要资料外泄，敏感数据存储位置不得设置共享，需要设置共享的需设置访问共享口令，对重要的共享文件同时设置文件口令，禁止外来人员使用计算机及网络设备，个人电脑需设置复杂的密码，离开计算机时需将计算机设置为锁定或注销，防止他人借机使用；

10、严禁利用工作计算机观看在线视频、网络游戏、上网聊天、下载大型文件、炒股等与工作无关，影响网络安全及稳定的行为；

11、不得私接网线、路由器、交换机等网络设备，从而造成公司网段冲突。如有需要，应向信息部同事提出申请协助处理，以保障网络正常运行；

12、牢记工作中用到的各类用户名及密码，尽量避免使用浏览器的自动保存用户名及密码的功能，各类涉及到工作的口令、加密及验证设备不得向无关人员泄露或借用；

13、严禁登陆反动、淫秽、赌博、暴力、政治以及其他不良信息网站，不准在任何网站散布、发表上述言论，严禁利用黑客技术手段攻击公司其他计算机及服务器，严禁在利用网络散布损坏公司形象的信息；

14、公司员工申请离职后，所使用计算机权限需经过信息部门审核，并检查计算机相关硬件的完整性。

第五章 企业网站、微信公众号、企业邮箱（筹建）日常使用及维护管理制度

1、信息部负责公司网站、微信公众号的信息收集汇总、日常管理与维护，内容更新、新闻发布以及其他信息材料的管理、录入与发布。（发布需经相关领导审批）

2、各部门根据部门职能及时向信息部提供最新相关信息，主要内容包括重大事务、活动、上级领导来公司考察活动、公司领导重要出访活动、招商动态，招聘信息等。

3、信息部及时对各部门提供的信息，进行统一分类、整理、汇总成发布稿件报分管副总审批后发布。

4、网站、微信公众号密码由信息部负责控制，不准向任何部门或个人泄漏。如有需要，需经过相关领导审批。

5、信息部网站管理员发现公司网站被病毒、黑客袭击或发现网站运行不正常，应及时向网站建设公司报告，由网站建设公司协调解决。

6、任何人不得在公司网站、微信公众号上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论。

7、任何人不得利用公司网站传播反动、淫秽、不道德以及其他违反国家法律、社会公德的信息。

8、任何人不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。

9、信息部网站管理员一经发现有上述6—8条所示内容的信息，必须立即予以删除，并报公司领导追究当事人责任，涉及到刑事责任的依法移交相关司法机关。

10、信息部网站管理员应按本规定及时对公司网站进行管理、维护与更新。

第六章 ERP、NC、OA、HR软件日常使用及维护管理制度

1、公司采用信息化办公，主要涉及ERP、OA、HR、NC，各部门根据各自实际情况，充分利用上述平台提供的工作平台，更加规范、高效的开展工作。

2、各部门负责ERP、OA、HR、NC系统的原始数据录入及检查工作，发现问题及时向信息部反馈。信息部负责提供以上系统可靠的运行环境，负责指导检查各部门软件使用情况，处理系统使用过程中出现的相关技术环节的问题。

3、在ERP、OA、HR、NC系统中对每个用户进行实名制账户管理，公司员工在系统中分配唯一的实名账户，各用户应妥善保管好自己的账户资料以确保账户安全，不使用系统时应及时退出。

4、公司员工的入职和离职，所属账号注册或注销，需由该部门负责人提出申请，提交信息部门办理。

5、系统中拥有的账户权限是根据岗位职责分配的，如果有新的岗位调整或分工调整，由部门负责人提出申请，分管领导签字审批后提交信息部办理。

6、ERP、OA、HR、NC系统中所有使用人员要自觉遵守相关规章制度，按照自己的权限及工作内容，认真完成本人在系统中承担的相关工作，对于涉密的信息，要做好相关保密工作。

7、系统中业务流程的审批权限是根据业务需要及岗位职责进行确定的，因岗位调整或分工调整的由部门提出申请，经批准后由信息部修改审批流程及权限。

8、当ERP、OA、HR、NC系统出现故障或错误提示时，使用人应及时通知信息部查明原因，排除故障。如故障无法在短期内排除时，需请求系统建设公司协助时，信息部门需告知使用人及部门，提前做好预案。

第二篇：xxxx集团信息部管理制度全套

企业管理制度

xxxx集团 信息部部门职责

部门性质：综合信息管理及信息开发应用

1、负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定；

2、负责公司信息化建设的总体规划及网络体系结构设计,负责集团公司网站建设及总体规划；

3、负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；

4、负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档、盘点，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可行性方案等工作；

5、与各个业务部门和服务部门协调，并制定提供OA、ERP、SCM、CRM、工程项目管理、业务流程设计、硬件接口及技术平台；

6、负责公司计算机相关的网络的软件、硬件的维护和升级等日常工作；

7、负责进行信息化建设方面的培训、咨询、相关信息发布、开发、宣传等工作；

8、负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作；

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xxxx集团 信息部部长职责权限

一、信息部长的职责

建立团队，创造团队协作氛围,激励和鼓舞团队；

保证所有的项目需求都被定义，并能一直分解到最低一级； 领导计划的制定，根据计划进行管理；

管理风险,通过变更控制系统来控制基准的更新演变； 保证项目的可见性技术到位，并行之有效； 及时执行纠正措施来纠正偏离计划的差异。

二、信息部长的权限

信息部长的权力可变范围很大，至少应该包括：财务控制权；资源协调权利；对责任的描述能够被理解和认同。

三、信息部长的基本要求

良好的职业道德；知识和经验；综合的管理和决策能力；系统的思维能力；创新能力；身体健康；项目经理的基本素质；较强的技术背景.另外还包括:成熟的人格；讲求实际；和高层主管有良好的关系；熟悉多个部门业务开展；把完成任务放在第一位。

四、信息部长应具备的能力

领导能力和组建团队的能力；创业家和商业人的敏锐；技术水平和商务水平兼顾（多面手）；计划能力、组织能力和管理能力。

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xxxx集团 信息部部长岗位职责

1.拟定和执行企业信息化战略

负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划，制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范；负责公司信息化网络规划、建设组织、制订IT基础资源（硬、软件）运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施，实现IT资源集约管理；负责公司集成信息系统总体构架，构建企业信息化实施组织，结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。负责集团公司网站建设及总体规划。2.办公自动化系统开发与运行

根据公司发展战略和实际需要，组织实施公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护与更新，协助信息管理工作；负责公司办公自动化设备（计算机及其软件、打印机等）的维护、管理工作。3.企业信息资源开发

根据企业发展战略和信息化战略要求，负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理，牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。4.建立信息化评价体系

根据公司信息化战略和企业实情，建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。5.信息处理

负责信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告报公司领导决策参考；参与公司专用管理标准和制度的制定和修改。6.ERP等信息平台的开发及实施

负责公司计算机开发应用计划，有步骤地开发使用应用管理软件，逐步实现企业管理现代化、信息化；负责公司ERP系统项目的论证、引进（或开发）与实施，组织ERP系统与企业状况之间关系的分析，确保公司ERP系统的顺利运行。7.控制信息设备预算

负责控制部门预算，降低费用成本，组织公司计算机相关设备的维护、添置、验收、发放登记归档，以及管理软件的咨询、设计、采购、测试、验收、日常维护，并提出可

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行性方案等工作。8.协助其它部门管理

协助其它部门实施CAD、PDM、CAPP等项目信息管理，协同其它管理部门实施设备管理、人事管理、客户关系管理等信息化管理的实现。9.日常管理

主持本部门日常全面工作，编制本部门年、月工作计划及资金计划，总结年、月度工作；负责本部门员工考核。

10、企业文化宣传

负责企业文化的整理、宣传、实施，负责公司整体CI形象策划管理工作。认真做好策划整体构思和合理地编制广告投入计划等工作。11.其他

完成领导交办的其他工作。

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xxxx集团 信息设备管理制度

为加强计算机信息设备的管理，确保信息设备正常可靠地运转，保证各科室日常工作的顺利开展，特制定本制度;

一、信息设备统一列册登记（固定资产）

各科室的信息设备(电脑、打印机、复印机、网络、传真等等)实行管理和使用两分离的原则，统一由信息部管理，各个渠道购入的信息设备均应作为固定资产统一列册登记。

二、信息设备范围

信息设备是指各科室个人日常办公使用的信息设备设备，包括服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络、传真等专有设备。

以及个人日常办公使用的信息设备,主要有电脑主机（包括机箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显示器、打印机、UPS、复印机、网络、传真、外设（键盘、鼠标、音箱、手写板）等。

三、信息设备使用管理

各部室负责人为第一责任人，对本部门计算机及相关设备的硬件管理负总责。

1、各部门人员保护好各自的电脑及其它相关设备（如打印机、复印机、传真机、扫描仪等），认真做好“防尘、防潮、防火、防盗、防故障、防雷击”的“六防”工作。

2、爱护计算机及其相关硬件设备，不得让设备在空闲时，长期处于工作状态，不得人为损坏，不得在设备上堆压重物，避免强光照射设备表面，让其处于通风环境下，下班时检查设备是否关闭电源。

3、养成人走关机的良好习惯，节约用电、节约用纸、节约使用耗材等相关资源。

4、用于个人办公的信息设备，都将直接分配到个人使用和保管。个人都必须对自己领用的设备负责。领用（退回）任何设备时，都必须认真清点并签收（签退）。

5、服务器、网络设备、电脑、打印机、复印机、网络、传真等专有设备直接分配到各科室，各科室都必须对本科室使用的专有信息设备负责，日常管理工作由指定的信息部（或分管信息技术员）负责。

6、各人原则上只能使用自己分配的计算机。非必要时，不能将机器交由他人操作（特别是非本单位人员）。未经当事人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。

7、未经授权同意，不得擅自操作服务器和网络设备。

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8、所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。

9、未经授权同意，不得擅自将私有或外来的零件、配件、设备，加入到系统内部的计算机设备中或网络中，不得擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件。

10、如果需要将私有或各科室自行购置的计算机设备添加到本系统的计算机设备或网络中，必须预先知会，在确认不影响现有设备、数据、网络安全并同意后才能添加，否则一经发现将严肃处理。

11、如果需要将系统内的计算机设备搬离办公地点（或借给外单位）使用，必须预先知会，在同意后才能搬离或借出（必要时将相关数据备份后删除）。

12、如果人员工作发生调动（科室之间），计算机设备将跟随个人一起调动，个人仍使用原来的计算设备。如果原有设备不能满足新的岗位需要，或者实际情况不适合计算机设备跟随调动的，必须通过知会信息部,由信息部申请报告统一调整安排。

13、未经集团批准，局域网内计算机(财务系统)不能与外网（含internet、视聆通等公众网）相联；禁止使用局域网内计算机(财务系统)上internet、QQ等外部公众网。

四、信息设备及配件耗材申购

1、由各部门提出所需设备的购置申请，并填写“信息设备申购表”进行申购审批，其中注明所需设备的用途、大体规格参数、时间、价位等相关信息。信息设备申购表见附件三。

2、交由相关负责人进行审核批准，通过后由信息部统一购置。

3、由信息部（或信息技术人员）验收合格后，将设备具体配置上报信息部统一备案并将经过调试的设备交付申请设备的部门，并进行发放登记，责任人签收，统一编号存档。

五、信息设备维护（维修）

1、对故障设备及网络系统的管理和维护由信息部统一负责。

2、各部室设备出现故障应及时通过办公系统向信息部报修，不得擅自处理，由信息部视故障的情况，安排专业技术人员进行检查。

3、确定故障后填写“设备维修申请表”，由信息部审核上报，批准后，信息部统一协调安排专业技术人员进行维护(维修)，“设备维修申请单”见附件四。

4、维护（维修）完毕后，由信息部或申请人本人验收合格后，通过办公系统上报信息部进行维护（维修）流程存档备查。

六、信息设备报废 报废原则：

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1、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、让主要部件损坏，无法修复的。

2、设备因产品质量低劣，不能正常运行，又无法改造利用。

3、多次修理，费用超过设备原值50%以上的。

4、设备属淘汰产品，不能满足正常工作的。报废手续：

1、需报废设备由使部门负责人按规定填写“信息设备报废申报表”,并写清各项内容及报废原因，由相关部门负责人报信息部。“信息设备报废申报表”附件五。

2、报废表填报后，由信息部组织人员进行技术鉴定，并填写出意见，报领导审核批准后实施

报废设备的回收:

1、凡经批准报废的设备，各部室不得自行处理，由信息部统一办理。

2、各部室交回的设备，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。

3、报废设备的处理由信息部提出作何意见，报领导审核批准执行。

4、报废设备内的数据信息由信息部统一备份后删除销毁。

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第三篇：集团信息部工作计划

集团信息部工作计划

一、网站管理与域名维护方面：

1、计划申请网站改版：

目前的网站版式，已使用2年多了，做为一个大型集团、知名企业，他的网站应该伴随着企业的发展而有一个新的变化，从而能够展现企业雄厚实力，凸显企业蓬勃朝气与生机。

如能改版希望增加网络搜索引擎的SEO优化功能，上网时通过个人想了解的一些关键词，与我们网站上的某些关键词相同时，便能在各大搜索引擎（如百度、谷歌等）靠前的位置，找到我们集团的网站，了解我们集团的同时，提升企业形象，扩大企业知名度。

2、适时做好网站监控，观察学习同行业网站的功能与应用，扬长补短，并不断记录收集，为优化我们自己的网站提供方案。

3、网站的日常工作：做好工作规划，分清轻重主次，细心认真地做好信息上传更新，选取更具新闻价值的信息，力求做到我们网站更具专业化。

4、做好域名管理，目前集团名下注册的通用网址、中文域名比较多，要将他们仔细分类、记录续费时间，做好新的、有价值的品牌词汇，及时申请；过时的、失去意义的词汇及时注销或不再续费。

二、网络管理与维护方面：

1、加强对网络流量、设备利用率、日志及网络安全的监控及分析，结合网络分析情况，及时地对网络进行优化和调整。

2、加强网络设备巡检，完善各项网络安全管理制度，细化日常维护、权限管理、检测分析和安全防范流程，抵制外界对网络的各类攻击。

3、在本部门管理的明源房地产销售系统和金蝶财务系统的两台服务器，系统本身应用、所使用的服务、策略等方面加强学习，如出现问题可以及时排除故障。

三、对集团下属公司的工作：

1、定期收集、整理，财富豪为酒店的中软酒店管理系统、百饺园星云餐饮系统、饺好运使用的天财商龙餐饮管理系统，所有的数据库，做好备份工作。

2、对所有下属公司的全职it管理人员，定期进行指导并规范工作流程，帮助解决工作中出现的技术问题。

3、重新审核已经合作的it外包公司的资质与合同、对外包公司的it人员进行技能考核，使其能为我们下属公司提供更好的服务。

第四篇：学生会信息部管理制度

中医学院学生会

信息部管理制度

学生会信息部管理制度

为了规范本部门各成员的行为，完善部门建设，更好的实现信息部工作职责，配合学院学生会整体规划，促进中医学院学生会和谐发展，信息部制定管理制度如下:

一、部门工作职责：

中医学院信息部作为院学生会中各个部门间的桥梁及对外宣传部门，主要负责全院所有学生工作的摄影和简报撰写工作，并及时为《杏林春雨》及校、院两级网站提供新闻稿源。信息部必须紧紧围绕学院的中心工作，宣传先进典型、经验成果，报导教学科研动态和特色学生活动。反应师生心声，同时积极开展各项新闻宣传活动。

二、部门管理制度

第一条：信息部是在院团总支领导下，院学生会指导下，隶属于学院学生会的学生组织。

第二条：信息部各成员应服从主席团的统筹安排，并积极完成本部门工作，同时配合学生会其它部门开展工作。

第三条：学生会信息部由一名部长、几名副部长、若干名干事组成。

第四条：信息部部长是本部门的负责人。部长要严格遵守学生会部长职责，全面主持本部日常工作。

第五条：副部长应全力协助部长制定和出台相关政策和制度及其日后的完善工作，负责主持干事会议，组织人员做好会议记录，协助部长拟定各项规章制度，落实各项具体工作。

第六条：既入本部，即都为兄弟姐妹，并无严格的职务之分。各位干事都可提出合理的建议。部长、副部长应耐心倾听。同时干事需服从部长副部长的工作安排。

三、组织制度

1.成员享有的权利：

（1）按照符合信息部规定的民主程序，有权讨论和决定信息部的活动项目。（2）提出建议和意见的权利。

（3）有权参加本部门组织的各项活动和在允许下的其他部门的活动。2.部长职责：

（1）服从上级的决定，完成主管老师及主管副主席交办的工作任务；（2）加强与其他部门的工作与联系，使组织活动顺利进行；（3）负责统筹规划部门的近期和长期的工作内容及目标；（4）及时向主管老师或主管副主席汇报工作；、（5）团结成员，充分调动成员的积极性；（6）关心部内成员，多与部内成员沟通；

（7）组织部门成员定时开会分配工作，进行工作总结。3.副部长职责：

（1）协助部长分工负责部门的日常工作；

（2）向部长汇报工作情况，并提出自己的合理化建议； 中医学院学生会

信息部管理制度

（3）团结部内成员，以身作则，激发成员工作热情；（4）部长因故不能正常工作时，代行部长职权；

四、部门成员要求：

1．部门成员基本要求

（1）热爱祖国，坚决拥护中国共产党的领导；

（2）必须遵守中华人民共和国各项法律法规、天津市地方法规和天津中医药大学校规校纪、及中医学院学生会规章制度；

（3）具有良好的判断是非的能力，明确自己行为的意图及有可能出现的结果； 2．部门成员组织纪律要求：

（1）在工作上应服从部长及副部长的分配与安排，不得无故推脱部门分配的工作。若因故不能完成交与的工作，必须提前与部长副部长沟通以免耽误工作进程；

（2）全体员工应努力不断提高自己的工作技能，认真向他人学习，有责任心、进取心；

（3）在部门举办或协办各项活动过程中，积极调动班内的班委力量以加强学生会与基层学生干部乃至与普通同学之间的沟通；（4）不得擅自以学生会名义组织或举办活动；

（5）爱护公物，未经许可不得私自将学生会财物携出学办；

（6）部长必须24小时开机，副部长及干事保证每日早8：00至22:00开机，以确保工作的正常开展；

（7）部门内成员不得在任何时候无缘无故退出部门；

（8）成员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、搬弄是非或其它扰乱正常工作的行为；

（9）每周有必要的情况下召开例会，无故不得缺席 3．部门成员对外形象：

（1）在与领导老师和各部门的联系中应保持谦逊有礼的态度，以诚相待；（2）学生会是一个整体，对于其他各部门在工作上的意见与建议予以及时的回应，并为他们的工作的开展提供有效的支持与帮助，尽力使学生会整体运转顺畅；

（3）所有部门成员必须懂得平衡工作与学习，努力做到工作学习两不误（学习方面最低限度是没有挂科）。

希望部门成员能够齐心协力，共同努力完成老师交与的一切任务。努力学习、认真工作。有意识的锻炼自己的意志品质，丰富自己的人生经历。

信息部

2011年6月

第五篇：信息部仓库管理制度

信息部仓库管理制度

一、设备物资的验收入库

1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经

使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、信息部

主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二

齐、三清”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出

原因并更正，其佘物资定期进行盘点，时间为每月进行一次。

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填

写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或

货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5．电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的领用，领用人先填写“领料单”由所属部门经理审核，信息部确认签字后方可领用，申领时须以坏货换新货；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。

四、物资退库

1．由于工作实施方法更改引起领用的物资剩余、未用时，应及时在退库并办理退库手续。

2．废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做

好记录和标识。

五、物资采购

每月28日前，由仓库员根据本月部门物资设备的领发记录制定下月《信息部物资设备需求计划表》，扣减本月库存数量后进行物资的补仓。补仓数量不高于最高限量。设备物资的申购于每月28日至30日在物流系统提交，经总经理审核批准，然后交信息部统一采购。