第一篇：机考系统考点管理员操作指南手册

www.teniu.cc

机考系统考点管理员操作指南

202_年5月

www.teniu.cc

目录

声明................................................................................................................................1 第一部分 编写目的......................................................................................................2 第二部分 考点管理器功能介绍..................................................................................2

2.1考点管理器登录..............................................................................................2 2.2考试计划管理..................................................................................................5

2.2.1 未下载考试计划..................................................................................7 2.2.2已下载考试计划...................................................................................8 2.3考场管理........................................................................................................16 2.3.1考场管理.............................................................................................16 2.4考试计划维护................................................................................................25 2.5 网考服务中心...............................................................................................25

www.teniu.cc

声明

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述，信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

www.teniu.cc

第一部分 编写目的

考点管理员为计算机管理人员。考点管理员负责安装、配置考点服务程序，设置考点考场，考试客户端资源属性，下载相关考试计划数据，分配考试资源，对考试计划的执行进行管理，针对考试系统的数据进行管理。本操作指南指导用户如何使用机考系统，任何部门和个人在使用考点管理器进行操作时，均需参照本手册执行。

第二部分 考点管理器功能介绍

考点管理器为考点管理员提供了对本考点的考场、考试客户端、考试计划、考试资源、文件传输等业务信息的管理，同时也提供了系统基础功能的管理。

2.1考点管理器登录

用户双击进入如图2.1的考点管理器登录界面。

www.teniu.cc

图2.1 考点管理器登录界面

如果用户是第一次登录则需要先配置考点管理器、才能进行登录，点击界面。

将进入如图2.2所示的配置考点服务器的登录

图2.2配置考点服务器登录界面

输入考点服务器地址（考点本地的服务器IP地址/CRTVU），点击检测考点服务器后会打开检测页面，如下图所示：

www.teniu.cc

此界面打开后点“浏览”

按钮能看到局域网内所有的机考WEB发布程序；

点击后，在右侧会出现配置网考服务中心的按钮，需要进入如图所示界面进一步配置网考服务中心。

点击

将弹出如图2.3所示网考服务中心配置界面：

图2.3网考服务中心配置界面

输入网考服务中心名称、地址、web端口（80）、下载端口（9002）后点击，配置考点信息，如图2.4所示。

www.teniu.cc

图2.4配置考点信息界面

点击进入考点管理器。

后退出到登录界面，输入正确的考点密码后就能2.2考试计划管理

登陆进入考点管理器界面：用户第一次使用考点管理器必须进入管理界面下先导入数字证书。在如图4.5所示的界面中，导入本考点的扩展名为.P12的数字证书：从考务系统获取、数字证书具有唯一性）。

（每个考点都

www.teniu.cc

图4.5系统配置管理界面

导入本考点的数字证书后，才能下载或导入考试计划包，进行考试计划的相关操作；

考试计划管理界面如下图2.6所示：

www.teniu.cc

图2.6考试计划管理界面

主要功能用于检测下载新的考试计划，编排信息导入，试卷生成，设置考试计划，意外处理，作答结果上传等功能。

2.2.1 未下载考试计划

未下载考试计划列表界面如图2.7所示。

图2.1未下载考试计划列表

2.2.1.1下载

若有可供下载的计划包，则系统在界面上方会有闪烁提示，选中

www.teniu.cc

一个未下载考试计划，点击列表上方的即可下载该考试计划包。

若出现如下图所示的错误提示，可以采用导入计划包的方式手动导入计划包；

2.2.1.2导入

在下载考试计划包不成功时，可以点击列表上方的本地导入考试计划包，其界面如图2.8所示。

直接从

图2.2导入考试计划包界面

2.2.2已下载考试计划

已下载考试计划界面如图2.9所示。

www.teniu.cc

图2.9已下载考试计划界面

2.2.2.1编排信息导入

计划包下载完成后直接通过编排信息导入把考试计划包、编排信息导入，此功能共分三步完成。如图2.10所示（试卷生成是最后一步也可以先把计划包和编排信息导入后，选择合适的时间在生成考试试卷）：

www.teniu.cc

图2.10编排信息导入界面

2.2.2.2试卷生成

点击列表上方的进入如图2.11所示的试卷生成界面。

图2.11生成考生试卷界面

www.teniu.cc

勾选要生成的试卷后点击所示。

则可以生成该试卷，如图2.1

2图2.3成功生成考生试卷界面

点击2.2.2.3浏览

进入配置考试计划界面。

选中某个考试计划包点击可以浏览考试计划包的基本信息、考点信息、考试场次、考试科目、考试编排，其界面如图2.13所示。

www.teniu.cc

图2.13浏览考试计划包界面

点击2.2.2.4整场延时

可以将详细信息导出到本地。

选中某个考试计划，点击整场延时按钮、可以为该考试计划下的考试场次进行延时。

备注（整场延时适合统考模式，如果是随到随考模式考试，考试时间是采取倒计时的方式来计算的，一般情况下用不到整场延时）。

www.teniu.cc

图2.14 考场延时界面

选择考场后，设置延迟调整的时间，填写调整原因后点可为该场次延时。2.2.2.5意外处理

即选中某个考试计划，在统考模式下点击将弹出如图2.15所示对话框。意外处理适合统考、如果是随到随考模式，考试时间是采取倒计时的方式来计算的一般情况下用不到意外处理功能。

图2.15意外处理身份判定界面

此考试计划密码统一向中央申请，输入该考试计划密码后点击

www.teniu.cc

进入意外处理向导图。

图2.16意外处理向导界面

选择场次、考场、科目后设置场次，调整场次开始时间，并对作答结果的处理做出选择，以及是否需要启用备用试卷等。选择完成后填写意外处理注释后点击2.2.2.6作答结果

在进入考场管理后点

首先确认监考端程序下所有场次的完成意外处理。的作答结果上传状态为计划管理下的作答结果上传作答结果包。

（上述操作见3.1.5）才能点击考试点上传进入如下界面：

www.teniu.cc

图2.18考点数据包上传信息界面

首先确认上传状态是不是已上传至考点，查看监考报告信息如下图2.19：

图2.19 监考报告信息界面

点进入如下界面： 可以查看作答结果回收状况，如果已完整打包点

www.teniu.cc

图2.20 作答结果向导界面

在此操作界面中把作答结果导入考务系统，也可以导出作答结果包存放到本地硬盘上以做备份，上传不成功的时候通过其它方式把数据回收到考务系统中。

直到提示统。，作答结果包完整上传到考务系2.3考场管理

此功能用于用户设置考试客户端座位号(单个/批量)，初始化、重启、关闭考试客户端。

2.3.1考场管理

www.teniu.cc

考场管理界面如图2.21所示。

图2.21考场管理界面

2.3.1.1考场设置

选择一个考场后，点击

进入如图所示考场设置界面。

图2.22考场设置界面

考场设置里可以用单个IP和IP段两种方式增加、删除考试客户端。若已添加的IP在后添加的子网段范围内，则必须删除单个的IP信息。

www.teniu.cc

2.3.1.2进入考场

选择一个已设置的考场，点击

可以进入如图2.23所示界面。

图2.23考场管理界面

此界面其实是考场监考控制台管理界面、它包括考试机管理、考试换机、考试延时、作答结果上传等这几大功能。

进入考场管理界面后可看到当前考试计划名称、考试时间、考试场次、考试机状态，在下拉菜单下可以选择不同的计划和考场以及考试机的考试状态。另外能看到当前场次下考生的所有报考信息。2.3.1.3考试机管理

点击

进入如下界面：它的主要功能是对考试机进行初始化（可以单台机器进行初始化也可批量全选进行初始化）和设置座位号，通过监控平台重启考试机软件和考试机。

www.teniu.cc

图2.24考试机管理界面

初始化：只有初始化成功的考试机才可以参加考试；在初始化考试机之前，必须先启动考试客户端上的考试客户端程序。

选择一个有考试客户端登录的考场点击初始化按钮，可以代理监考控制台初始化该考场，此操作只能在考试开始前操作。

重启考试机：选择一个有考试客户端登录的考场点击“重启考试机”，可以远程重新启动考试客户端。

关闭考试机选择一个有考试客户端登录的考场点击“关闭考试机”，可以远程关闭考试客户端。2.3.1.4 换机考试

换机考试主要是针对在考试过程，考试机出现异常状况不能继续答题的情况下才会考虑换机。

换机考试分为以下三种情况进行换机考试： A．考场监控端主动发出换机点击

按钮进入如下界面：这种情况是在当前考试机没有断网的情况下直接选择目标机进行换机操作。

www.teniu.cc

图2.24换机考试界面

B.如果断网，需通过导入导出作答结果包然后进行换机操作。C.对于随到随考模式下的考生，如果不限制座位号的，考生可以直接换机，在运行正常的机器上输入准考证号后进行考试。2.3.1.5 考生考试延时

点

按钮进入如下界面：

图2.25考生考试延时界面

考试延时主要针对个别考生进行延时、最长只能延时15分钟。

www.teniu.cc

2.3.1.6作答结果上传

进入考场点击作答结果上传按钮进入第一步选择场次界面：

图2.26选择场次上传至考点界面

点下一步生成监考报告如下图2.27所示：

图2.27生成监考报告向导界面

应收数和实收数必须对应、如果对应不上应做标记异常缺考，如果考生的作答结果包有异常需要先把考生作答结果从机考端通过导

www.teniu.cc

出结果包的功能导出。然后点的导入工作：

进入如下操作界面进行结果包

图2.28导入客户端作答结果向导界面

点

进入如图2.30界面：

www.teniu.cc

图2.30 导入客户端作答结果界面

标识违纪作弊：点击“违纪作弊”按钮，可标识考生的违纪情况如图2.31；

图2.31违纪作弊界面

选中某个学生点击列表下方的“违纪作弊”按钮，进入如图2.32所示的界面，可以选择考生对应的违纪项目并填写违纪备注说明。

图2.4记录考生违纪界面

www.teniu.cc

查看回收报告：点击科目行的“查看回收报告”按钮，可以看到当前科目所有考生的考试情况，如图2.33所示界面。

图2.33考生考试情况查看

生成监考报告：只有当前考场各科目的试卷回收状态都为“正常”的情况下，才可以做监考报告，首先输入监考备注说明，然后点击“生成监考报告”按钮，生成本考场的监考报告，每个场次每个考场只有一份监考报告，该监考报告中包括该考场当前场次的全部科目的考试情况记录。2.3.1.7切换考场

点进入考场选择的界面。这个是一个考点至少有两个考场以上的情况下可以来回切换监控各个考场的动态。

www.teniu.cc

2.4考试计划维护

考试计划功能主要显示考试组织方、考试计划、考试开始时间、设置考试时间（这个只适用与模拟计划）

考试计划可以删除、在正式考试计划下载前最好通过考试计划删除按钮把模拟计划删除掉。如图2.34所示：

图2.34考试计划维护界面

2.5 网考服务中心

网考服务中心主要是显示承办方、网考考点、学习中心的一些考试安排详细信息等功能。

www.teniu.cc

图2.35 网考服务中心管理界面

第二篇：纳税管理员操作指南

纳税管理员操作指南

一、增值税：

（一）、销项税：

1、购买发票：

购买增值税发票所需资料：

⑴、恒纪公司属于验旧供新户，需要将手中的增值税发票全部用完后方可购买新票；

⑵、购买新票时需要携带财务章、发票章、IC卡（增值税开票系统）、税务登记证副本原件、发票购买人身份证原件、上期购买的发票的记帐联最后一张，接从银行帐户上扣款无须交纳现金。

2、开具发票：

⑴、开发票前要求经办人在登记薄上登记上相关信息然后找领导审批领导同意后在开具，发票开完请经办人在登记薄上和发票记帐联背面中间位置签字。开票人对开具发票是否回款进行确认，三月以上未回款通知崔要，编制增值税明细表（附件一）每月报资金员。

⑵、增值税专用发票（一式三联）：首次开票时需购货方提供详细的开票信息包括单位名称全称、纳税人识别号（税务登记号）、单位地址、电话（加盖单位公章），另需要购货方提供税务登记证副本上带有税务局确认企业为“增值税一般纳税人”章的当页复印件（为了确保对方是增值税一般纳税人的情况下，开具增值税专用发票）；（3）增值税销项税开票流程：

操作流程：进入防伪开票系统—核对口令为123—回车—选择专用发票填开—核对发票号码，进入开票界面录入信息，以前开过的发票可以选择复制，然后选择对应的购买方名称即可。再开的过程中注意单价是否含税，发票总额是否超过10万元。（4、数量品种过多选择清单打印：

清单打印：每张增值税发票最多只能打8项，如果不含税金额在10万以内项目内容超过8项的需要在货物名称栏选择“详见销货清单”然后点击标题行中间位置清单按钮，进入清单界面项目进行录入，录入完成后返回到发票界面，把金额填写正确，核对无误后放入发票进行打印，然后到发票查询-当月发票查询中根据发票号码找到该张发票双击打开，点击“清单按钮”进入清单界面放入3联或2联压感打帐纸打印4份即可，发票章盖在左下角销货方盖章处，企业留1份剩余3份交开票人跟发票一起交购货方。（5）发票章的使用

发票章盖在左下角销货方盖章处，企业留1份记账联，抵扣联及发票联一起交购货方。本企业留存第一联记账联及结算单交给资金管理员（吕静），并由资金管理员签收。

（6）增值税普通发票的使用 增值税普通发票（一式五联）：只需要购货方提供单位名称全称即可。

（7）税票报量处理

一般在月末根据经营部报量时间如果经营部报量已经封口那么就不能在开票（一般截止到每月25日），以免出现当月财务销售收入与经营部产品报量不符，每月1日-15日（一般增值税申报期是在1日-15日之间遇法定节假日顺延）到国税局办税大厅（杨庄交通队对面）完成上月增值税申报业务后才能开具当月发票。

操作流程：进入防伪开票系统—核对口令为123—回车—发票开具管理—发票填开—普通发票填开，进入开票界面录入信息。3注意事项：

①恒纪公司现在的增值税单张发票开票最大限额是不含税金额10万元，即：若所销售货物不含税金额超过10万元就需要分成多张发票开具了；

②不管是开具增值税专用发票还是普通发票都需要分公司或项目部来申请开票的人员提供相关的开票依据，合同、出库单或结算单（新钢运输部“绳扣”除外，每月在没有特殊情况下都是不含税金额17500元，现在由拆检分公司负责，拆检分公司人员要求开具的时候再开），如：首钢新钢或股份的备品备件制品等要有新钢设备处或股份备件处提供的结算清单（需要注意的是：新钢设备处或股份备件处提供的结算清单是几张就要开几张票，不可以把同一家的两张或多张结算清单合着开一张票上）；北京首钢实业有限公司物业管理分公司及首钢外部单位（首钢物业房管处）涂料需要分公司人员提供产品出库单及开票明细单（产品要注明具体的规格型号）；型材厂、焦化厂、二炼钢等单位的电机修理统一都开给首钢新钢公司，开票金额按照结算额较小的开具，另需要将在备注中注明单位名称及委托编号后5位（如：型材厂/87421）；开具检修项目发票时在货物名称栏选择“检修”具体的检修项目名称填写到右下角备注栏中；挂靠的检修项目要开具增值税发票时需慎重，金额大的要考虑是否能有进项。

4、发票开完后需要做好税票登记工作：

发票开完后，需要经办人在发票记帐联背面中间位置及发票登记簿上分别签字；发票章盖在发票右下角销货单位（章）处，记帐联不用盖做为本单位记帐用，抵扣联和发票联盖章后交购货方，需注意的是章要盖完整不要盖出去也不要压住金额；完毕后将记帐联及开票资料交会计作帐。

5、月末开票工作结束后的工作

月末开票工作结束后需要从增值税开票系统中打印本月开票资料（具体操作流程）增值税专用发票需要打印汇总表、明细表、费票明细、5个表，增值税普通发票只需要打印汇总1个表即可，以上6个表需要打印一式两份（报税时用），另外根据增值税专用发票汇总表和普通发票汇总表中列明的实际销项税额合计数跟帐面上的当月销项税额合计数进行核对必须分毛不差，若对不上需查明原因，一般情况下是会计未入帐或者当月有未开增值税票营业收入（如：处置固定资产一般不开发票但要交纳增值税）另外有可能是当月开错应作废的发票未作废（最好发票错了立即就作废）所以此项核对工作要求月末前完成，否则作废跨月的发票比较麻烦；另需要将本月开具的有效发票（专用、普通发票正数发票清单）明细打印给经营部于萌一份用于核对是否有当月开出发票未报量的（单面纸打印就可以）。

6、增值税发票查询与作废

⑴增值税发票查询：发票查询可以按月查询所开具的发票，另外可以在发票查询中用白纸重复打印发票（就是不显示发票号码）。⑵增值税发票作废：

① 作废当月发票：点击发票作废—找到需要作废的发票号码—点击作废；作废发票需齐全不能缺联，每联都要加盖作废章，在纳税申报时需携带当月作废发票以备税务局审核。

② 作废跨月发票：购货方没有进行抵扣进项税的情况下，需要在“增值税开票系统中”打印开具红字发票申请单（具体操作流程在下一段单独说明）（一式两份）并加盖财务印鉴章（园的），将需要作废的发票3联分别复印并加盖公章，另需要写一份开具红字发票原因说明加盖公章，到国税办税大厅纳税申报窗口（一层右半边）审批，税务局开具一份“开具红字发票通知单”然后我们根据税务局开具的红字发票通知单在“增值税开票系统中”开具红字发票，跟开正数发票基本一样进入到开票界面录入相应的货物名称然后选择上边的“负数”按钮根据税务局提供的开具红字发票同志单信息填列各项信息，最后打印出来就可以了，次月1-15日办理纳税 时带上这一套手续以备税务局审核。

打印开具红字发票申请单具体流程（作为销货方开出的发票在购货方没有进行抵扣进项税的情况下）：进入防伪开票系统—核对口令为123—回车—顶端标题栏选择红字发票申请单—申请单填开—

（二）、销货方—选择相应的发票种类—录入发票代码及发票号码—原因一般选择②因开票有误等原因尚未交付的,若选择①因开票有误购买方拒收的(还需要购买方提供据收说明)—然后依次将信息填全--确定。

7、月底报税

月底核对当月的销项税、进项税进行核对，账面销项税金额要与开具出去的增值税发票税额对应，账面的进项税额要与单月验证的进项税票、纳税申报表中进项税额一致。

报税操作步骤：

1、报税处理---抄税处理

2、状态查询—查看（应显示“报税资料”：有；抄税起始日期：下月1号

3、远程报税---先点远程抄报进入系统，点1报税状态看到提示“可以进行远程报税”后点2远程报税—自动弹出ca证书点确认，后应显示“数据提交成功”之后点3报税结果—应是处理失败271d（说明ic卡已经申报成功，等待对比）

4、填写当月纳税申报表，主要填写增值税表及增值税附表

一、附表二。其他表可以不填写。填完毕后，网上申报，上传成功后，查询结果显示“申报成功”，才能说明网上申报成功。

5、远程抄报确认清卡

首先进入防伪开票系统—核对口令为123—回车，点远程抄报后弹出系统，先点1报税状态—应提示可以进行远程抄报后点3报税结果应显示“报税成功”后点4清卡操作，显示清卡成功后（开票系统自动退出）

6、确认，点击报税处理---状态查询---查看，应显示“抄报税起始日期为下月1日”及“报税资料”无。就可以确认本月已完成了国税的申报。（每月15日前清卡，清卡后在买票）原则规定每月15日前报税，未报税不得开具增值税专用发票，因此每月整理完资料后尽快到税务局报税。

（二）、进项税：

1、每月从本部门会计处取得购入材料等的增值税专用发票抵扣联，（不单独收本部门以外人员拿来的增值税发票以免出现进项税验证抵扣而会计未入帐的情况）收到发票时先看一下开票时间是否快过验证期了，（202_年1月1日以后开具的增值税发票验证期由原来的90天改成了180天），如果快过验证期了需要马上验证，最好在月中时将手里现有的抵扣联进行验证并上传数据，接收认证结果，当月抵进项税票必须在本月末前一天验证完毕，留出一天时间来如果出现不能验证通过的就需要携带发票及税务登记证副本原件到国税大厅纳税申报窗口进行验证。

验证进项税票操作流程：利用“中兴通抵扣联信息采集系统”验证增值税抵扣联，首先需要连接扫描仪，然后打开中兴通抵扣联信息采集系统→确定—→将发票扣着放进扫描仪（发票票头朝向自己）→然后点系统中发票录入按钮→扫描录入→系统中显示出此张发票信息后打开扫描仪将此张发票取出放在一边（和没有验证的发票分开）→继续将下一张发票放入扫描仪中继续验证→发票全部验证完成后→点击返回→上传数据→上传→接收认结果→自动接收→数分钟后会显示出认证结果，看看是否有认证未通过的，①如果有认证未通过的点击“上传数据”→上传→接收认结果→自动接收，若还不能通过就需要去税务局去验了；②如果认证全部通过→发票管理打印通知书

3、运输业发票需要拿到税务局大厅去验证，（税务局发票验证期为每月18日到月末最后一天）不能使用中兴通抵扣系统验证。需要注意的是：发票在验证过程中一定要小心千万不能重复验证；另当月验证通过的进项税额合计必须同帐面上当月进项税额合计数必须相等。

（三）、增值税业务处理：

⑴、月末如果本月应交增值税为正数，需要将应交增值税额转到未交增值税科目上并相应的提取附加税，分录如下：

转本月未交增值税：

借：应交税金---应交增值税

贷：应交税金---未交增值税

计提本月增值税附加税：

借：其他业务税金及附加（未交增值税*10%）

贷：应交税金---城市维护建设税（未交增值税*7%）

应交税金---教育费附加（未交增值税*3%）

⑵、月末如果本月应交增值税为负数，则不需要做业务处理，留抵下期。

二、营业税

北京地区：

1、按照每月的报量计提每月税金（包括营业税、教育费、城建税）分录如下：

计提本月营业税附加税：

借：主营业务税金及附加

贷：应交税金---营业税

应交税金---城市维护建设税

应交税金---教育费附加

2、按照计提的金额缴纳每月税金分录如下：

借：应交税金---营业税

应交税金---城市维护建设税

应交税金---教育费附加

贷：银行存款

4、代开集团发票需要确认财务及经营部有合同才可以去集团开发票，需要带合同及开票信息，开票后，填写（国际营业税开具明细表）。

5、恒纪营业税票开具前，填写（恒纪营业税开具明细表）后方可开据。外省地区：

一、（首秦地区开票所需资料）

1、税务登记证副本复印件

2、营业执照副本复印件

3、合同复印件

4、法人及经办人身份证复印件

5、代开发票申请表

6、付款证明单

7、外出经营活动证明

8、北京地方税务局外出经营活动情况申报表（DJ015）,本表一式三份，在到外地税务局开发票时填写好开票信息及资料加盖当地税务局印章后返回二份，企业自己留存一份，核销外出经营活动证明时交税务局一份（最好每开一次发票填写一次）。

注：以上资料均需A4纸复印，加盖公章 联系电话：0335-7601111

二、迁安代开发票所需资料

1、证明信（迁安税务局提供）加盖收款方财务章或公章

2、外出经营活动证明（原件）

3、税务登陆表（复印件加盖公章）

4、合同（复印件）

5、经办人身份证（复印件）

6、交通银行卡（交纳税款用；不收现金）电话：0315----7606613 0315----7606386

三、平谷地区开发票所需资料1、2、3、4、代开发票申请表；综合纳税申报表。税务登记证副本复印件 营业执照副本复印件

贴印花税的有关经营或租赁合同，协议（无合同的由收款单位提供开票事项情况证明）复印件5、6、7、经办人身份证复印件

带加盖公章的白纸（复印本次开发票的缴款书用）代开发票申请书一份（格式附后）

注：①以上资料需A4纸，并加盖公章。

②每开一张发票需提供一套以上资料。

③对于符合减免税条件的代开票纳税人需代开发票的应提供税务机关减免税批复或相关文件复印件（并加盖公章）。

平谷地方税务局第一税务所（平谷区林荫北街5号）咨询电话：69970487 69964589（税务登记）

三、网上报税

1、地税局网站

2、点

3、点进行申报

4、进入系统输入用户名：08074220及密码*****

5、a选择网上纳税服务---b网上纳税申报---c企业综合综合申报

6、有税的时候填写有税申报、点有税申报

7点继续，或者删除不填的表后继续

8、填写该填写的后点保存并生成缴款书

9、打印，或者抄写缴款书，记住缴款书号码

注意：国际公司不存在网上报税，每月月初报给集团王世杰，恒纪公司进行网上报税。装饰公司由于没有注销因此需要每月零申报。

第三篇：系统操作指导手册

中小学生学籍信息管理系统操作

指导手册

一、转学、休学

1、本校转出学生到省内学校的。学校需明确转出学生的去向，并出具转学证明，在系统中等待转入学校提起申请转学的操作，然后处理。（本乡镇范围内转学可不提供转学证明,但需要联系转出学校确定年级班级）

2、本校转出学生到省外学校的。目前的操作是：在学籍管理系统中的日常管理—学籍异动申请—点击申请—输入学生姓名查询出学生—异动类别选择其他原因离校，原因选择转出本省！一定要写清楚是转出本省否则会被计入辍学。并在异动说明中说明学生所去的省份和学校,上传有效就读证明；然后将本乡镇范围内的转出省外的学生以电子表格和纸质材料加盖公章的形式报区教育局基教股。

3、省内学校转入到本校的。根据学生的转学证明，在日常管理—学籍异动—点击申请—在学校名称那里单击-在弹出的对话框中点重置-输入需要转学的学校名称-在下面选择正确的学校-点击选择-再输入学生姓名或其他信息查询学生—异动类别选择转学（转入）-输入转学日期-输入转学原因-保存-在弹出的对话框中如果有转学证明的选择是上传佐证材料(外区县转入的最好上传转入证明，否则对方会审核通

不过)，没有的选择否-保存-完成了提起申请转学。再在学籍异动学校审核中进行审核，选择同意转入，等待区县教育局审核同意了就可以转入了。

4、省外学校转入到本校的。直接在学籍注册—学籍注册—在校生注册中将该生信息注册进入系统，但该生信息只能成为临时学籍。然后将这些学生以纸质材料校长签字、加盖公章的形式报区教育局基教股。

5、休学。学生生病一个月以上的，需要休学，学生或其家长提供医院证明，学校同意后，报区教育局批准休学。系统操作步骤为：学籍管理—学籍异动申请—申请—输入学生名字—异动类别选择休学—填写好休学原因,并上传佐证材料。

6.义务教育阶段学生不允许退学、开除、留级。

二、照片采集

1、可通过数码相机或摄像头采集学生照片。

2.（1）学生照片规格

①.淡蓝色背景颜色，近期正面免冠彩色头像数码照片。②.照片规格:358像素（宽）×441像素（高），32mm × 26mm，分辨率150dpi以上。

③.人像在相片矩形框内水平居中，头部占照片尺寸的 2／3，常戴眼镜的学生应配戴眼镜，人像清晰，层次丰富，神态自然，无明显畸变。

④.数码照片要求为jpg格式。

⑤.照片文件大小应小于60K。

（2）学生照片文件命名规则

①.有身份证号的学生，其照片文件以身份证号命名，并按年级、班级分文件夹存储。

②.无身份证号学生，其照片文件命名规则为：学校标识码_班号_姓名，并建立单独文件夹存储全校所有无身份证号学生的照片文件。

3、照片上传

（1）单个照片上传方式：在学籍管理系统中—日常管理—学籍数据维护—点开班级—选中学生—点击维护—上传学生照片。

（2）学生照片批量上传方式：在学籍管理系统中—日常管理—学生照片采集—上传学生照片。

三、变更学生关键信息

1、首先查看学生是否在问题学籍中，如果在问题学籍中请先处理了问题学籍才能进行下一步操作

2、在学籍管理系统中—点击学籍管理—日常管理—关键数据变更申请—输入学生姓名—查询出学生后进行变更。

四、常见问题及其处理办法。

1、关键数据变更中查询不到人的原因：（1）该生是问题

学籍；（2）该生的姓名中间有空格或姓名后面有空格。

2、单个维护照片时看不见弹出的对话框，解决办法：到七星关区学籍管理QQ群（群号码6250155）中下载照片采集IE设置操作说明，按上面的方法进行操作。

第四篇：公积金系统操作指南

参考手册

公积金联名卡签约（480501）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。

在签约的情况下，直接向柜台返回“已经签约”报错信息 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约撤销（480502）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

签约撤销需满足一下条件1、2、3、公积金帐户余额位0 公积金帐户状态为销户 公积金贷款已结清 公积金余额查询交易说明（480503）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金明细查询交易说明（480504）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金贷款余额查询交易说明（480505）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息 公积金贷款还款明细查询交易说明（480506）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金流水查询（480516）

选择“交易标识”，还贷/支取

输入联名卡卡号，公积金编号。公积金编号和联名卡卡号不能同时为空。

输入交易时间，当交易标识为还贷该项可以为空，位支取时该项必输

交易成功：列表显示

在无对应信息的情况下返回：数据库无对应信息

公积金还款试划查询交易说明（480525）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约换卡交易说明（480530）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

公积金签约查询（480531）

输入公积金联名卡卡号，输入密码，点击确定提交数据

列表显示：公积金签约信息

显示字段：签约状态，签约日期，姓名，身份证号码，联名卡卡号，公积金个人编号，公积金单位编号，单位名称。

在没有签约信息的情况下：直接返回“数据库无对应信息”

支取/还贷交易总金额总比数查询（480534）

选择“交易标识”，还贷/支取 输入交易日期，点击确定提交数据

前端列表显示，显示字段：机构号，业务类型，总笔数，总金额 在没有交易记录的时候直接返回前端：“该日无交易记录” 公积金联名卡销卡（480544）

输入联名卡,点击确定提交数据 判断联名卡是否签约

如果未签约，进入核心销卡交易界面，吊起核心销卡交易（201500）如果已签约，进入公积金联名卡签约撤销交易（480502），完成签约撤销交易之后进入核心销卡交易（201500）最后实现公积金联名卡销卡功能

离线业务-批量文件上传（480517）

插U盘到前端外设，输入文件名称，点击确定。文件上除到前置指定目录

离线业务-批量入帐提交（480518）

选择交易类型，还贷/支取 输入交易总比数，总金额 输入文件名，点击确定上传数据 交易成功前端返回：批量提交成功

离线业务-取批量入帐文件（480519）

选择交易类型，还贷/支取 当交易类型为还贷，输入文件名 当交易类型为支取，输入公积金日期 点击确定提交数据

前端提示：“请插入U盘”插入U盘到前端外设 写文件到U盘成功

公积金联名卡批量签约（480522）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据 前端提示：转入后台处理

查询打印批量签约结果文件（480524）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据

批量签约结果文件传到前端打印机自动打印

提取单位未签约人员信息（480526）

输入公积金单位编号 输入单位名称

到公积金提取位签约职工信息，导入系统数据库 前端返回：提取成功 手工提取ifss开卡文件（480533）

输入开卡日期 提取ifss文件导入数据库 前端提示：提取成功

核对客户信息（480535）

输入公积金单位编号

输入证件号码，用户名，出生日期，性别 点击确定上传数据

此处对输入的信息，银行核心的信息以及从公积金获得的数据进行三方核对。前端提示信息：

当客户信息在我行核心不存在，前端提示“对私客户信息不存在”，按回车键，进行和公积金获取的信息进行核对

当输入客户信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

当从公积金获得数据中没有该客户信息，前端提示：证件号码不存在

当输入信息和从公积金获得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客户信息核对结果报表打印（480536）

输入公积金单位编号 生成该单位核对成功明细文件，发送前端打印机打印

单位编号维护（480537）

输入公积金单位编号，弹出银行单位编号（银行单位编号可以更改）申请网点默认位372100 单击确定提交数据

关联和更新公积金单位编号和银行核心单位编号

开卡文件下载（480538）

输入公积金单位编号

弹出下载状态，核对成功比数，可下载比数，核对网点 选择下载盘符（U盘），点击确定提交数据 提示插入U盘，插入U盘写文件到U盘

离线手工生成日终对账文件（480543）

输入公积金日期 单击确定提交数据，提示插入U盘，写文件到U盘

开卡文件历史下载（480545）

输入公积金单位编号 输入下载日期

生成文件，前端提示插入U盘，写文件到U盘 未开卡信息职工核对下载（480546）

输入公积金单位编号，单击确定提交数据 生成职工信息核对表，发送前端打印机自动打印。

离线批量业务附加说明

离线批量业务存在两种离线业务：大批量和小批量

1、公积金客户支取或还贷定期离线批量交易，简称大批量。公积金中心根据需要作支取或还贷的客户的需求，生成批量交易文件，由公积金中心业务人员执批量文件到银行网点对批量交易文件进行处理。批量还贷交易实时生成实扣文件，以文件的形式返回公积金中心还贷交易明细。批量支取交易，默认全部支取成功，同交易日同金额同客户交易除外。

2、交易日，在公积金和银行网络不通，且在日终还没有恢复连接的情况下，公积金中心把暂存的客户支取信息生成文件，此时产生的离线批量业务简称小批量。小批量仅限于支取交易。由公积金中心业务人员执批量交易文件到交通银行网点对批量交易进行处理。所有交易默认成功，同交易日同金额同客户交易除外。离线批量业务银行柜员前端操作详细说明（三步走）：

1、公积金中心业务送文件（U盘）到网点，我行柜员将U盘插入前端外设，进入交易480715，输入文件名，点击确定上传文件。

2、进入交易480518，选择交易类型，输入交易总笔数，总金额和文件名，点击确定上传数据。对批量文件进行相应支取和还贷交易

3、进入交易480519，选择交易类型，还贷/支取，当交易类型为还贷，输入文件名，生成时扣文件写入U盘给公积金中心业务人员带回；当交易类型为支取，输入公积金日期，生成批量支取交易结果明细，写入U盘，次文件共我行业务参考，不需给公积金中心。文件分类和文件名组成规则 1）离线小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：yf_20081108.380910 2）离线定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：zqhf_20081108.500020 2）离线定期大批量还贷交易文件

公积金中心送银行文件

yk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：yk01_1108b.380910 银行返回公积金中心回执文件文件名

sk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：sk01_1108b.380910

第五篇：收费系统操作指南

收费系统

收费系统是为了加强对医疗机构的监督管理，以合作医疗参合病人为主要对象，记录患者就诊的明细费用项目，统一合作医疗的报销的收费项目，通过设置报销参数和收费项目价格，控制和管理定点医疗机构进行合理的收费。与此同时实现收费系统与合作医疗报销系统的无缝对接，由系统直接审核报销的范围。大大提高合作医疗机构审核监督的工作效率；

一、收费项目初始化

在第一次使用收费系统时要对收费项目进行初始化，操作如下：

图1 收费项目初始化

初始化后在收费项目维护中可以看到如下所示的目录：

图2 新增收费项目1

二、收费项目维护

收费项目目录统一由省集中下发维护，医疗机构自行增加的收费目录一律列为自费；医疗机构可对目录的价格进行维护；

医疗机构维护收费项目如下图所示：

图3 收费项目维护

点查看进入编辑页面如下图所示：

图4 收费项目维护 如果所需收费项目在图3的列表中没有找到，则需要医疗机构自己添加，步骤如下：

（1）点收费项目维护，进入收费项目查询页；

（2）选择左边的相应的目录作为新建项目的父目录，单击后面的按钮。

图5 新增收费项目2

（3）在出现的如下界面中填写相应的信息：

图6 保存收费项目

（4）填写完成后点击

按钮，新建收费项目完成。

注意：在（3）中填写相应信息时，在是否有效后面的选项中务必选择“有效”，否则新建完成后此项目将不能正常使用。

三、住院收费

 新增

进入[收费系统]……[住院收费单]，如下图所示：

填写住院相关信息项，点[保存]，收费系统需要事先维护收费项目及收费价格。系统自动显示单价，并根据数据计算收费金额。

图7 住院收费单

药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图8 查询药品 合作医疗人导入信息框如下图所示：

图9 导入医疗证号

临床诊断录入框如下图所示可录入简称进行模糊查询。

图10 查询临床诊断

说明：

 如病人类型为合作医疗，则根据医疗证号导入相应的人员信息；审核无误后可自动传入合作医疗结算。进入报销流程；

 如病人类型为自费病人，则直接输入相应的人员信息；不进行合作医疗结算。

 住院收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[住院费用单查询]，可对住院费用单进行查询和编辑

图11 住院费用单查询

点查看可进入明细，可以进行编辑、删除、出院结账等操作。如下图所示：

图12 住院收费单

 出院结账

病人出院时，点出院结账，出院结账户，单据不得进行修改；  合作医疗结算

打开合作医疗病人住院收费单，点合作医疗结算，如下图所示：

图13 费用审批单

四、门诊收费

 新增

进入[收费系统]……[门诊收费单]，如下图所示：

录入门诊收费单相应信息项，点[保存]、收费项目录入方式同住院。

图14 门诊收费单

 门诊收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[门诊费用单查询]，可对门诊费用单进行查询和编辑

图15 门诊费用单查询

点[查看]可进入明细，可以进行编辑、删除、结账等操作。如下图所示： 药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图16 药品查询

图17 门诊费用单编辑

五、报销参数设置

报销参数主要规定合作医疗的报销目录，分为省级、市级、县级、乡级、村级以及门诊、住院报销参数配置，报销参数统一由省里设置好下发，各医疗机构不能更改。可对限制诊疗项目等参数据进行设置。

进入基础数据—政策相关—药品诊疗报销参数设置；

图18 诊疗项目报销参数设置

六、药品目录对照

由于医疗机构自己维护进去的收费项目都是自费的不予报销，如果此时需要把该药品设置成可以报销的，还要进行如下操作：

1.进入收费项目维护——药品目录对照，此时可以看到的页面是分为两栏的：自定义收费项目（该院自己添加的项目）和合作医疗药品诊疗项目。2.在左边一栏点击，就可以看到该卫生院或医院自己维护进去的所有收费项目，或者也可以在左边一栏的名称里直接输入收费项目名称点击“查”，查找出将要对照的收费项目，并在前面的选择框里打钩。

3.在右边一栏按照目录查找出与将要对照收费项目相对应的项目，或者在名称里输入名称查找出来，并在收费项目的名称上点击选择（此时改收费项目的背景色会变成蓝色）。4.在左边一栏点击，出现下面的界面：

点击“确定”，出现下面的界面：

此时该收费项目的对照操作完成。

七、药品目录审核

收费系统新增的收费项目的对照关系需要经过县合管办审核之后才能报销,具体操作如下: 进入药品目录审核后

选择相应的直报医院，选择状态点击查询，即可以找到该直报医院下相应状态的收费项目的对照关系。

在未审核状态下，找到需要审核通过的对照关系在审核一栏打钩，点击审核即可完成药品的审核；完成审核的项目亦可取消审核状态，在已审核状态下，需要取消审核的药品打钩，首先对于要求取消审核的项目打钩选中，然后点击取消审核即可完成。

注意事项：

1.在医院用户或者卫生院用户自己添加本单位的收费项目前先在标准目录里面查找一下是否有这个项目，如果有的话只需要点击“查看”，然后输入规格、单位、价格等信息，然后点击“保存”。如果在标准目录里面没有这个药品，这时需要自己添加（添加前先选择该药品的父目录，如西药—呼吸系统药物，然后点“新建一条收费项目”）。

2.如果找不到所需要的“中草药”，则选择“中草药”作为父目录新增一个收费项目，如果该中草药是可以报销的，对照时在合作医疗药品诊疗项目里面选择“目录外中草药(补偿)”。

3.如果一个人连续住好几天院的时候制单过程如下：

第一天，输入医疗证号等信息，输入入院日期（不输入出院日期），输入当天发生的费用，然后保存（不出院结账，不合作医疗结账）.第二天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，保存。第三天，……

出院的那天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，填写出院日期，保存，然后出院结账，如果该人员参加合作医疗则做合作医疗结算。

4.新增药品报销设置的整个流程如下： 定点医疗机构新增药品——药品对照——合管办进行药品审核。

5、如果医疗机构在县合管办进行药品审核之后，又对对照关系进行了修改，这时还需要县合管办对对照关系再次审核才能报销。