第一篇：物业管理体系文件汇总

物业管理体系文件汇总

xx物业管理体系文件整理汇总 xx物业管理体系文件的分类: Ⅰ职能管理类Z Ⅱ顾客关系类C Ⅲ设备与房屋本体类S Ⅳ安全管理类A Ⅴ环境管理类H Ⅵ经营管理类J Ⅰ职能管理类Z、一、文件管理

1、受控章在文件左上角的为体系文件正本，右上角为副本，公司受控章为红色印章，非受控章为蓝色印章。

2、动议编制/更改体系文件需填写《文件编制/更改申请表》，经部门负责人确认后，报品质管理部，经管理者代表或品质管理部经理审批。体系文件通过审批后，最迟自文件标明的生效日期开始生效执行。文件修改时，有更改的文字内容须加下划线标明（质量记录表格可不加下划线）。

3、新编体系文件，由品质管理部填写《文件发放签收表》，按《体系文件分类（发放）表》报部门负责人审核，片区分管领导审批，抄送人力资源部。

二、人事信息类

1、申诉处理：职员如认为部门管理中存在不合理时，可向人力资源部申诉，对职员的申诉须在三个工作日内予以回复。

2、正式职员离职和职员延期转正时，部门负责人或授权人事管理员必须与职员面谈并填写《面谈表》，每延期一次，需面谈一次。

3、信息分类：定期信息、即时信息、突发及预警信息。

定期信息：是指某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过季报、月报或周报等定期流转形式的总 结性文件。如管理服务报告、新项目信息周报等。即时信息是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的信息类文件。如重要会议纪要、公司荣誉、入住快报等。突发及预警信息：是指描述或预警各类突发性事件的信息，它是通过快报形式流转的信息类文件。包括紧急法律事件诉讼、媒体负面曝光、重大/热点投诉、事故灾祸四种。

4、信息传递原则：及时性原则、真实性原则、完整性原则、扁平化原则、保密性原则。

5、各信息员岗位若发生变动，须提前2个工作日通报总经理办公，并完善各项交接手续，变动部门原信息员负责对新信息员进行必要培训。

6、公司各部门的信息管理工作考核由总经理办公室进行，并于每季度的首月10日前将上季度信息管理考核的综合结果公布于公司内网。

7、管理评审至少每半年进行一次，评审主要以会议方式进行。管理评审由管理者代表主持，各部门负责人及质量管理活动有关的人员参加。

8、公司人力资源部按照公司职位空缺情况与公司发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现公司人力资源的动态平衡。运营管理组负责根据所辖部门的职位空缺情况与发展需要，对人员进行合理调配与储备，实现片区内人力资源的动态平衡。

9、培训类别包括：岗前培训、新职员培训、在职培训、升职培训、特殊工作人员培训、外送培训、岗位轮换、双向交流等。岗前培训包括：业务实习、入职引导、岗前培训。部门入职引导人负责从新职员到岗至职员转正前的入职引导工作，内容包括公共部分、专业部分和生活部分。引导新职员熟悉工作环境，了解工作范围、沟通渠、部门组织架构、岗位职责、公司规章、职员手册、掌握专业技能等。

10、新职员在转正前参加新职员培训，并参加考试，考试未合格者，由部门视其前期表现情况，可提出申请补考；补考合格延期一个月转正，否则将解除劳动关系，新职员在转正前须填写《新职员试用情况反馈表》，并上交部门人事管理员并存档。

11、在职培训由部门培训负责人组织，每月至少组织一次在职培训，每季度每位职员参加各类形式培训不少于8小时，考核至少每半年一次，在职培训考核不合格者，由所在部门安排再次培训或做出其他处理。

12、部门业绩考核：公司年初与各部门签订《经营管理责任书》，内容包括：客户服务、经营管理、内部管理、重大疑难问题处理等内容，年终成立考核小组进行完成情况的考核。

13、部门负责人每年考核至少一次，综合类、维修类职员每季度考核一次，安排在每季度结束后的第一

个月进行。基层职员（适用于安全类、保洁类、绿化类、会所类等职员）

14、公司的沟通渠道 公司一贯提倡良好、融洽、简单的人际关系，重视信息沟通，强调资源共享。如有疑惑或认为问题未得到及时有效解决，可按如下顺序进行逐级沟通：

（1）、所在部门直属上级；（2）、主办/主管；（3）、部门人事管理员；（4）、部门负责人；（5）、公司人力资源部；（6）、分管领导；

（7）、每周二上午是总经理接待日，如有必要可同总经理直接沟通，但请事先作好预约（通过总办孙琳媛小姐）；

（8）、将个人意见或建议以书信形式投入公司本部和各部门所设立的内部顾问意见箱；（9）、拨打公司员工关系专员电话83901333联系；

（10）、各类座谈会及培训；（11）、网络BBS或电子邮件。

15、考核类型：部门业绩考核、各类职员考核、职员即时奖惩、中高级等级考核、见习经理竞争上岗、年度部门及个人评优工作。

16、人力资源开发程序包括：职业生涯规划、岗位轮换、双向交流。

三、基础设施管理程序：

1、基础设施包括：资产（办公设备设施以及提供服务时使用的非配套的设备、设施、工具、检测仪器仪

表）、公章证照、图纸资料等。维修材料、电脑零配件、服装不列为资产。

2、根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。

3、固定资产：单位价值2000元及以上，使用年限超过1年的有形资产。

4、低值易耗品：单位价值在200元及以上2000元以下，使用期限超过一年的各种用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包装容品等。）

5、各部门负责人为部门资产第一负责人，负责本部门资产管理的监督和执行；各部门资产管理员负责本

部门资产的日常管理。

6、资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。

7、报废资产需填写《资产情况审核单》，经部门负责人同意后，报房产后勤管理部审核，经总经理或总经 理授权人审批后方可报废。

8、资产报废经批准，资产管理员根据《资产情况审核单》在《资产管理软件》和《台帐》中进行销帐处理。

9、每年6月份和12月份，房产后勤管理部与财务管理部联合对各部门资产管理情况进行全面检查及盘点，并出书面报告。

10、在存放地点较为固定的资产上粘贴标识，标识上必须反映出资产名称、型号规格、资产编号、责任人。

电脑、打印机的标识由公司电脑工程师统一制作。使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常进行。

四、电脑及网络系统管理规定

11、电脑设备包括：电脑主机、外围设备（显示器、键盘、鼠标、打印机、UPS、扫描仪）

12、各部门须对本部门每台电脑、外围设备及网络设备指定责任人，多人共用一台电脑的责任人为相关主

管或主办，未经设备责任人或部门负责人同意，其他人不得使用相关设备

13、责任人在电脑操作方面要严格遵守开关机步骤：开机时，先开外设再开主机；关机时，先关主机再关

外设。部门所有办公电脑均须设臵开机密码及屏幕保护密码，报本部门负责人备案，尽量做到专人专用。公司办公电脑内的所有文件、数据、资料均属本公司所有，不得外传，以免造成数据泄露。禁止在上班时间进行大容量（100M以上）的信息资料下载，以免造成网络阻塞。

14、电脑操作人员每次以自己的账号登陆公司网络，账号信息要严格保密，不得泄露给他人，并至少每90 天更改一次密码。

15、各部门应注意保护电脑中的数据资料，重要文件应采用密码锁定，并将密码报部门负责人备案。

16、各部门须于每季度末将本部门当季重要电脑资料上传到公司服务器指定地址备份，确保资料完全。禁

止使用办公电脑访问任何与工作无关的网站。

五、办公环境

1、办公用品应摆放整齐、有序；垃圾、废纸应按规定入篓，不得随地抛弃；离开办公位或外出办事，应整理好自己的桌面，并将椅子归位。

2、办公区域内禁止吸烟、就餐；

3、办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。未经允许不得在办公区域进行娱乐活动或接待私人

访客。

4、办公时间及参加各类会议、培训等应将手机、CALL机等通讯工具关闭或调至震动状态，以免影响其他

同事办公。

5、上班时间不允许看与工作无关的报刊杂志及书籍，浏览与工作无关的网站。

6、对来访人员做好引导工作，严禁各类推销人员、衣冠不整者进入办公区域。

7、严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域。

六、合同管理

1、公司合同分为A、B、C三类。A类合同：是指向外提供服务的合同，如物业委托合同、物业顾问合同

等； B类合同：是指为获取服务和物资合同，如各类物资采购合同、服务外包合同等； C类合同：除A、B类以外的合同，包括各部门与内部班组、与政府相关部门、与公司签订的各种管理责任书等。

七、采购管理

1、A类物资：由公司指定供方/品牌的物资；B类物资：由公司授权的部门评定指定供方的采购物资。服务项目外包：各部门将有关设备设施新（改）建工程、维修养护、清洁绿化等服务项目委托专业机构（含公司内部机构）实施的行为。

2、采购审批权：

八、招投标管理办法

1、招标工程程序：

（1）、招标文件、（2）招标信息发布及投标邀请、（3）、发标、（4）、开标（5）、评标和定标、（6）、签订合同

九、供方管理程序

1、合格物资（品牌）供方：由公司统一评估选择的物资（品牌）合格供方。

2、合格服务供方：由公司统一评估选择的各类服务/工程分包供方。

3、供方的选择：（1）供方的选择应遵循“质量第一、服务至上”的原则，选择有较高信誉的供方；（2）对代理供方的选择，应选择具备深圳区域性代理资格的供方，并应具备相应的售后服务和保修能力；（3）对生产型供方的选择，应遵循“就近原则”，保证产品和服务的及时性；（4）对服务性供方的选择，应参考行业内的使用情况，选择正规、有专业资质的供方。

十、环境外包监控管理办法

1、职责

十一、设备外包监控方法

1、职责

十二、参观交流接待工作程序

1、接待级别

接待级别分为一、二、三级。一级：各级政府重要官员、公司重要客户的主要负责人、集团高层领导、重要企业高层领导的接待、重要项目招标方组织的考察。二级：一般政府官员、同行企业领导、关联企业人员及其他社会团体的接待。三级：公司或各部门业务往来的日常接待。由总经理办公室确定接待级别。

十三、媒体采访沟通工作指引

1、新闻媒体发言人：是公司对外发言的统一出口，一般情况下，指定为总经理办公室负责人。

2、公司已实行新闻媒体发言人制度，除新闻媒体发言人外任何员工接到采访要求时，统一回复口径为：

“公司对媒体采访有规范的接待流程，请留下您的联系方式（包括：媒体的名称、记者的姓名、联系电话、所属部门或栏目等，并记录所采访的主题。）我公司会由相关部门回复您。并按《新闻媒体采访登记表》要求记录相关信息，即时知会公司总经理办公室主任。

十四、钥匙管理程序

1、部门负责人应指定专人负责管理用钥匙的配制、更换、保管工作。

2、任何人未经部门负责人许可不得私自配制钥匙，若因工作需要配制时，须由钥匙管理员填写《钥匙配

制申请表》，报部门负责人同意后方可配制。重点部位门锁的更换应在24小时之内完成。

3、因工作需要需要借用钥匙，须填写《钥匙使用登记表》，用后及时归还，不得过夜。钥匙遗失须即刻报

部门负责人或钥匙管理员，由部门负责人做出处理意见，钥匙管理员在《钥匙使用登记表》备注栏中说明。

十五、大气、水质、噪声污染防治管理程序

1、三同时制度：建设项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的环保

法律制度。

2、本公司服务提供中大气污染的产生源：A、备用发电机运行过程中产生的废气；B、汽车美容中心烤漆

服务过程中产生的废气；C、内部食堂产生的油烟。

3、本公司管理服务范围内废水的产生

A、管理服务区域（住宅区及其他物业）内产生的生活废水 B、汽车美容中心洗车服务过程中产生的废水 C、中央空调制冷设备产生的空调制冷水； D、工业区内各工厂产生的工业废水。

4、本公司服务提供过程中噪声污染的产生源：A、备用发电机运行过程中产生的噪声；B、汽车美容中心

洗车与烤漆服务过程中产生的噪声；C、管理区域内因服务过程产生的各类的噪声；D、管理区域内非因本公司服务提供所产生但却是可进行控制的各类噪声。

十六、固体废弃物污染防治管理程序

1、固体废弃物分类：

A、可回收类的固体废弃物 B、不可回收类的固体废弃物C、特殊类固体废弃物

2、固体废弃物的处臵原则

A、优先考虑资源的再利用问题，减少对环境的污染； B、分类处理，处臵过程中，不应对环境造成二次污染； C、产生或处臵情况要建立台帐，分别加以记录和统计。

十七、资源能源使用管理程序

1、各部门要制定节能降耗的目标、指标，制定时考虑： A、节约用水、电、气、纸等资源，防止浪费；

B、提高材料及废旧物资的利用率，减少损耗和浪费，逐步实现产品及材料废弃后的能够得到重复循

环利用。

C、采用先进技术和设备对原有设备进行改造，淘汰能耗高，效率低的设备； D、对各部门办公、生活用品的领用数量、周期、计划进行严格审批。

十八、标识管理程序

1、标识的分类： A、警示类 B、图标警示类 C、设备物件类 D、提示类 E、温馨提示类 F、交通类

G、管理服务区域入口类 H、方向指示类 I、管理门牌类 J、其他类

2、CI产品设计必须符合公司CI手册的规定。该标识制作时由使用部门填写《CI产品制作申请表》，经部

门负责人审核后，报品质管理部审核中英文内容，总经理办公室审核CI标准后，方可制作。

十九、物资存储及管理程序

1、部门应编制《仓库管理规定》，并悬挂于仓库，内容包括： 物资区域、种类划分； 仓库的温度湿度要求； 防霉、防潮、防火要求； 物资出入库、领借用、盘点等管理

对待处理物资（报废物资、馈赠物资等）、危险品等管理办法。

2、仓库内至少配臵两个2KG及以上规格的灭火器，确保消防安全。

3、有毒物资须柜装、上锁并做好标识，非责任人未经许可不得动用。

4、除工作人员外，任何人未经允许不得进入仓库；

5、存放有爆炸或挥发性危险品的物资仓库必须装防爆灯，确保安全。

二十、危险品管理办法

1、MSDS： 全称为“材料安全数据表”。是为了安全而恰当地处理化学产品，而用来记载化学产品的危险、有害信息、处理时应注意事项、对环境的影响等信息的资料。

2、部门使用的化学品应有标识，危险品应有安全标签。安全标签若脱落或损坏，经检查确认后应补贴。

3、化学危险物品贮存于专用的仓库或区域内，悬挂或张贴“有毒物资及危险品区”或“危险品”标识，设专人负责。

二十一、职员满意度测评

1、人力资源部每年中期管理评审前，对公司各部门进行一次内部顾客满意度调查，调查采取抽查方

式，由人力资源部随机选取不少于30%的职员进行调查。

2、每年年终管理评审前，人力资源部负责或由集团统一组织对公司各部门进行一次全员内部顾客满

意度调查，调查采取书面意问卷形式，回收比例原则上不低于90%。各部门对于职员集中反映的问题，应填写《纠正/预防措施报告》，及时落实并报分管领导审批，人力资源部备案。

3、片区运营组负责检验各部门的纠正预防措施的落实情况（频度是持续），人力资源部负抽检验各部

门的纠正预防措施的落实情况频度是（每半年一次）。二

十二、内部审核程序

1、内审的目的：验证各部门质量/环境管理体系的符合性，指导各部门的质量/环境管理，现场管理和业

务管理工作。

2、审核范围：每次内审必须覆盖公司各部门全部质量/环境活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：

2000、ISO14001：1996标准、公司质量/环境管理体系文件、相关政策法规、合同等。

3、审核频次：至少每年对公司各部门进行一次审核。

4、例外内审：如某部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量/环境事故或重大人事调整，由管

理者代表确定是否需单独进行一次内部审核，报总经理批准后初施。二

十三、不合格的识别与处理程序

1、不合格包括：内部外部审核发现的问题、公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务

行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量/环境事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。

2、对以上不合格，各相关部门应按有关程序要求采取措施，必要时向上级报告，消除已发现的不合格。

3、在下列情况下，可以适当降低服务收费：A、因服务人员过失，导致顾客投诉，而顾客不接受返工时；

B、因家政服务或户内维修材料质量问题，导致服务质量达不到标准。

4、在下列情况下，经相关负责人同意，可以适当对顾客做出赔偿： A、因工程遗留问题，严重影响顾客入住或生活起居。B、损坏顾客物品 C、对顾客声誉造成影响

D、公开顾客隐私 E、因管理责任导致顾客直接经济损失 质量环境管理手册：

一、公司基本情况简介

深圳市万科物业管理有限公司成立于一九九二年初,为万科企业股份有限公司全资附属机构。公司现已发展为国内最具规模及极负盛誉的物业管理机构之一，专业提供全方位的物业管理服务、小区智能化工程服务、物业租售服务、绿化工程、汽车美容、物业管理顾问及会所经营等服务。秉承“全心全意全为您”的服务宗旨，通过多年来的实践和努力，公司在市场上取得了骄人的业绩，为中国物业管理行业的健康发展、物业管理市场化作出了积极贡献，在物业管理行业中奠定了坚实的地位，成为国家建设部首批认定的物业管理一级资质企业,在社会上树立了健康、完善的企业形象，创立了具有万科特色的物业管理模式。公司非常重视对员工进行系统的专业培训，并要求员工为顾客提供优质服务。同时，公司高瞻远瞩,为顾客长远之需求,持续进行物业管理专业研究与探索,藉此不断提高服务质素,以创造更好的经济效益及社会效益。1996年，万科物业在行业内首家顺利通过ISO9002：1994第三方国际质量认证，在规范化管理方面迈出了关键的一步。经过多年的管理实践，公司的质量体系及各项运作模式日趋完善，从业人员的质量意识、服务意识得到极大提高，各方面均取得了优异的成绩。

在物业管理模式与制度创新方面，1991年，公司在天景花园首创“业主管理委员会”，开创了业主自治与专业化服务相结合的共管式模式，该模式于1994年被深圳市人大纳入《深圳经济特区住宅区物业管理条例》予以立法；1995年，公司在荔景大厦推出“酒店式管理模式”，将星级酒店规范细致的管理、热情周到的服务融入到物业管理服务中；1997年，公司又在万科城市花园率先推出“无人化管理”模式，标志着公司的物业管理水平及智能化应用达到一个全新的层次；1999年1月，公司开始在下属的各物业小区（大厦）推行季度“管理报告”制度，公司的规范化管理迈上了新的台阶；1999年12月，公司在万科俊园推出“个性化管理服务”模式，更好地满足了业主的个性化需求，强化了物业管理的服务理念；2001年，公司在四季花城推出了“邻里守望”的管理模式，力求在社区范围内营造一种融洽、和谐、温馨的亲情化管理氛围，将物业管理服务的内涵提升到一个新的境界。公司的这种持续创新与进取精神，多次被各大新闻媒体跟踪报道，并得到了同行业与顾客的广泛好评与一致肯定。

在物业管理市场化方面，1996年12月3日，公司在全国首次物业管理公开招标中，一举夺得鹿丹村住宅小区的物业管理权，从而打破了“谁开发，谁管理”的局面；1997年8月4日，公司在全国第二次物业管理公开招标中，再次获得全市最大的微利房住宅小区—“桃源村”的物业管理权。2000年1月，公司在拓展政府部门公共物业管理方面取得重大突破，受托为国家建设部大院写字楼、住宅楼提供物业管理服务，这是政府部门对公司物业管理服务水平的进一步肯定。2000年9月，公司又在市交通管理局的物业管理招标中一举中标，标志着公司在公共物业管理方面进入了一个新的发展阶段。

2001年9月，公司的质量管理体系完成了由GB/T19002-1994-ISO9002：1994向 GB/T19001-2000-ISO9001：2000的转版工作。2004年10月，公司顺利通过ISO14001:1996环境管理体系认证。公司将继续坚持以顾客为中心的指导思想，持续进取，使公司的管理服务水平再上一个新的台阶。

随着集团地产口业务的快速发展，物业管理面积也随之保持高速的增长，在未来几年将有更高速的增长，公司将持续超越顾客不断增长的期望，为广大顾客提供更加专业优质的物业管理服务！

二、公司组织架构 总经理：z 副总经理：z（兼管理者代表）总经理助理：z、z、z、z 罗湖管理中心经理：z（管理中心设于俊园管理处）福田管理中心经理：z（管理中心设于温馨家园管理处）写字楼管理中心经理：z（管理中心设于交警局管理处）

● 公司职能部门（办公地点：福田区莲花北村西吉莲大厦二栋三楼）： ● 经营部门（办公地点：福田区莲花北村东富莲大厦三栋三楼）： ● 业务部门：

● 公司正在输出顾问项目介绍 2）公司核心价值观 ① 全心全意全为您

持续满足顾客需求是我们的服务宗旨； 诚信、专业、高效地得提供顾客服务； 先有满意的员工再有满意的顾客。② 责任心与敬业精神是前进的基石

敬业精神使您与企业共同进步； 责任心使您不断进步、不断成长； ③ 德才兼备、以德为先

人才是企业的资本；

公司需要德才兼备的员工，品德是选拔人才的基础。④ 一言一行皆品质 说到要做到，做到要做好； 关注细节，追求完美。⑤ 团队精神、同心同行 公司目标需要团队协作来完成；

融入工作团队中，我们才会有更大的力量； 以工作为中心的简单的人际关系，保持开放的心态； 鼓励为公司长期服务，与企业共同进步、共同发展。⑥平平淡淡就是错，无功就是过

持续、认真做好每件工作，也是不平凡； 鼓励创新，持续超越每一天； 上进心成就您的未来。

3）公司五条禁令

① 严禁与顾客打架或发生言语上的冲突； ② 严禁轻视顾客需求或对顾客言而无信； ③ 严禁业主与非业主区分对待； ④ 严禁利用职务之便谋取私利； ⑤ 严禁窃取或泄露顾客隐私。（注：顾客包括外部顾客、内部顾客）违反禁令处罚规定：

以上五条禁令只是对部分严重违反公司行为规范的处理方法，对于《公司职员行为准则》与《员工手册》中其它方面的禁止行为，仍须公司全体职员工严格遵守。4）、公司战略目标：“高尚物业、精致管理”

5）、公司质量方针：“服务至诚、精益求精、管理规范、进取创新”。环境方针的阐述：本公司对全体员工、广大顾客（业主）、社会做出郑重承诺：本公司秉着人与自然和谐发展的理念，遵守国际环保公约及国家环境法律法规，预防污染、持续改善环境行为，提供绿色服务。本方针对内传达至全体员工，对外可为公众所获取。6）、公司环境方针： 爱护自然，守法防污，持续为顾客、员工、社会营造绿色生活7）、公司质量目标：持续超越我们的顾客不断境长的期望 8）、企业愿景：成为华南地区物业管理行业第一品牌 9）、质量管理体系

质量体系:层次A : 质量手册,是按照质量方针和目标及ISO9002标准描述的质量体系(是属于纲领性文件)层次B:质量程序文件,描述为实施质量体系要素所涉及到的各职能部门的活动.(六本)层次C:其他质量文件,即各类详细作业文件.体系文件的分类: 职能管理类Z 顾客关系类C 设备与房屋本体类S 安全管理类A 环境管理类H 经营管理类J 10）、QCC PDCA循环 P-计划 D-执行 C-检查 A-处理 QC小组的性质和特点： 1）明显的自主性 2）广泛的群众性3）高度的民主性4）严密的科学性

QCC小组：是在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工，围绕企业的经营战略，方针目标和现场存在的问题，以改进质量，降低消耗，提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质量管理的理论和方法开展活动的小组。11）、5S 整理 要与不要分开，不用的东西丢弃

整顿 把要用的东西以最简单的办法放好，使大家明了 清扫 经常打扫，常保清洁 清洁 维持整理，整顿，清扫的3S。素养 养成遵守即定行为的习惯 12）、客户服务五要素

主动、亲切、诚信、专业、素养

13）、TCS 全面顾客满意 14）、火场避险三会

会报警，会使用简易灭火器材，扑灭初起火灾，会组织疏散撤离。15）、集团物业管理部“为您100％”

三、术语和定义

1、公司质量目标

2、一类质量事故： A、公共媒体负面报道； B、负有管理责任的火灾 C、员工盗窃客户财产 D、员工与客户打架 E、员工集体脱岗

F、负有管理责任的客户群诉 G、10000元以上的赔偿责任等。

3、二类质量事故：小区发生入室盗窃案（以户为单位）、汽车被盗等。

4、全心全意全为你：万科物业服务宗旨，展现万科物业人全力为客户服务的意识和理念，同时也向公司全体职员传递对其工作质量的要求和期望。

5、服务至诚、精益求精；管理规范，进取创新：万科物业质量方针，突出勾勒服务的精诚尽心的态度，细致入微的工作作风和精品意识，要求以建立现代化企业规范的管理机制为基础，营造创新环境，激励锐意进取的活力。公司质量方针：服务至诚，精益求精，管理规范，进取创新。

6、格曼黑度（ISO14001）：又称“烟气黑度”共分0-5级，是将烟色与林格曼浓度图对照而测量出来的

一种烟尘浓度表示法。林格曼图有6种，对应为6级，0级为全白，1级黑度为20%，2度为40%，3级为60%，4级为80%，5级为全黑。林格曼黑度的测量需由有资格的环境监测单位进行。

7、客户档案:包括客户基本资料,客户房屋资料,客户个性资料。客户基本资料:入伙通知书业主委托书业

主公约,住户登记资料,协议书。客户房屋资料:入住验收文件,装修申请文件,室内维修记录。客户个性资料：客户爱好、偏好、个性化需求。

8、工程资料：包括a总平面图，b位建筑、结构、设备安装、使用和维护保养技术资料，c物业质量证

明文件和物业使用说明文件，d房屋本体设备的改造变更资料。

9、物业资料：用地批文，项目批准文件，施工许可证，建筑执照，用电（水）指标批文、管理用房资料，商业用房资料、住宅区和分区基本资料，商业网点资料，娱乐设施资料，公用设施资料完整和园林绿化设施资料。

10、公司服务的实现过程：识别顾客需求-----策划服务过程----服务提供----过程或最终检验-----阶段性意见测评----分析和改进----标准化（P-D-C-A）

11、管理手册是公司体系文件的最高层文件。

12、公司各部门每半年需接受一次内部审核，在一年内审核必须覆盖ISO9001：2000和ISO14001：1996标准的全部要求及公司管理体系文件中规定的全部。

第二篇：物业管理体系架构

物业管理体系架构

一、岗位手册架构

强电技工弱电技工物业主管电梯技工空调技工水暖技工中控员物业经理安保主管安保员保洁主管保洁员文员

二、管理手册架构

供配电管理工作规范暖通管理工作规范物业设备电梯管理工作规范弱电管理工作规范物业设备设施考核管理办法消防安全管理规定物业管理手册消防安全安全管理规定消防安全考核管理办法综合评定预案环境环境考核管理办法节能降耗

节能降耗考核管理办法

第三篇：质量管理体系文件

GL0121-2007

质量管理体系文件

安全生产和劳动保护制度

1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。

2、适用范围

本管理制度适用于公司全体职员。

3、职责

3.1、经理是安全生产主要负责人：

3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合：

a)设备、伤亡事故的调查和处理。

b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。

c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。

d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳

动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。

e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制

度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护

用品。

f)消防器材应按有关规定进行配置，并处于良好位置。

3.3综合办负责对本规定执行情况进行监查，对违规行为向其所属部门领导提出处理意见：

a)按照安全生产和劳动保护法律法规，制定或修订安全生产规程，并督促有关部门切实执行。

b)定期或不定期组织安全生产检查，并就其不合格要进行处罚，同时提出改进意见和跟踪验证。

c)遇有特别紧急的不安全情况或重大安全隐患时，有权指令停止生产并立即向主管报告。

d)做好安全生产和劳动保护等有关法律法规的培训和宣传。

4、工作程序

4.1、培训

4.1.1新进公司员工在培训规程中，应包括安全操作规程。

4.1.2对从事电气、焊接、车辆驾驶等特殊工种人员，必须持国家统一颁

布的操作证上岗。

4.2安全生产

4.2.1生产设备要严格按照原设计、使用要求，留有足够的空间场地和必

要的安全防护措施，进行安装调试。

4.2.2各种设备和仪器运行，操作者应遵守操作规程进行操作，不得超负

荷运行，遇有不安全因素时，应立即停止并向负责人报告，公司严格按煤安标准要求组织生产。

4.2.3劳动场所布局要合理，使用部门要保持清洁、整齐；有毒、有害的作业，必须有防护设施；导电设施不得裸露在外或损坏操作

4.2.4生产场所通道平坦、畅通，光源充足。

4.2.5有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相

应的有效防护措施。

4.2.6对放置易燃、易爆及化学物质的危险区域，应该有“严禁烟火”隔

离标志，并配备消防设施。

4.2.7生产场所必须配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生安全。

4.2.8各级领导及员工应在防火、防盗、防水、易燃、电击等意外伤害几

个方面加强注意。

4.2.9各部门设安全员，办公室应在日常工作中，经常巡查各部门，注意

消除不安全因素，并监督各部门安全生产执行情况。

4.2.10对仓库、资料室等部门要配备消防器材。

4.2.11易燃物品按规定单独存放。

4.2.12仓库保管员要按仓库管理制度及贮存物品说明书要求存放物品。

4.2.13办公室保卫人员负责整个公司安全。

4.2.14全体职工均有责任注意个人工作区域内的不安全因素，下班要关好

水、电、煤气开关及关闭门窗，发现安全隐患及时上报。

4.2.15驾驶员不得酒后驾车，行车遵守交通法规，按规定定期检查。

4.2.16一旦发现安全事故，办公室要及时处理，并组织调查，做到不找出

原因、不落实责任、整改措施不落实绝不放过。

4.2.17公司将对安全隐患消除者和事故责任人进行合理奖惩。

4.3劳动保护

4.3.1员工上岗应穿戴工作制服，佩带工作证，不允许赤膊、赤脚、酗酒；

4.3.2非生产员工或非当班生产员工不得穿拖鞋、赤膊、赤脚、酗酒进入

生产现场；

4.3.3公司应遵守国家法律、法规，努力改善工作环境和劳动条件，定期

给职工发放劳保护品，并保证职工合理作息时间。

4.3.4对设备调试、检验人员，公司应配备防静电、绝缘等有效器材。

4.3.5对打高压人员，公司对操作人员配备绝缘手套和绝缘鞋。

4.3.6对灌封操作人员，公司配备口罩、手套等防护工具。

4.3.7对工作所需加班的人员，可安排调休和适当补助。

4.3.8对孕期女工按国家规定给予照顾。

4.4重大安全事故处理

4.4.1对从事有可能发生职业病的工作岗位员工，综合办每年安排一次职业体检，对确诊为职业病的患者，视情况调整工作岗位，并及时作出

治病决定；

4.4.2禁止年龄不满18周岁的青少年从事有毒有害工作，禁止安排女职工在怀孕期、哺乳期从事影响胎儿、婴儿健康的工作，禁止儿童进入生产厂区；

4.4.3由于与本公司有关各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁或正常生产、生活受到破坏的情况均为事故；

4.4.4发生安全事故，按经济损失程度分为：

a)一般事故：经济损失不足1000元的事故；

b)大事故：经济损失1000—5000元的事故；

c)重大事故：经济损失5000—10000元的事故；

d)特大事故：经济损失10000元以上的事故；

4.4.5发生人员伤亡事故分为：

a)一般事故：轻伤，总损失不足1000元的事故；

b)大事故：重伤，总损失1000—5000元的事故；

c)重大事故：重伤或致残，总损失5000—10000元的事故； d)特大事故：人员死亡或损失金额达10000元以上；

4.4.6发生事故的部门或个人必须接受事故的处理

a)事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件，必要时，应做出标志，详细记录或拍照，绘制事故现场图；

b)立即向经理报告；

c)开展事故调查，分析事故原因，发生事故的部门主管和当事人必须密切配合开展事故调查；

d)对事故责任人作出适当的处理

e)以通报或其它形式教育职工；

4.4.7各级单位主管或员工在其职责范围内，不接受主管部门的管理和监督，不履行或不正确履行自己应尽职责，如有下列行为之一造成事故的，按玩忽职守论处；

a)不执行有关规定、条例、操作规程或自行其事的；

b)对可能造成重大事故的险情和隐患，不采取措施和措施不力的； c)不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾人身和设备、财产的安危，强令他人违章作业的；

d)对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的；

e)延误装、修安全设施或不装、修安全设施的；

f)违反操作规程，冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的； g)擅动有危险、禁动标志的设备、机器、开关、电闸、信号等； h)不服从指挥劝告；进行违章作业和违章指挥；

i)隐瞒事故或谎报事故经过的。

第四篇：公司管理体系文件

国电南京自动化股份有限公司管理体系文件目的对生产产品的工作现场进行管理，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。范围

适用于与公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓储和厂房区域等工作环境的控制管理。职责

各单位、部门负责本单位相关生产现场、办公场地、厂房区域等的工作环境执行、维持和管理。工作程序

4.1 为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，各单位、部门应对产品生产现场的工作环境和员工生活的工作环境进行策划和规划。

4.2 各单位、部门应识别和确定对产品质量及其实现过程有影响的工作环境，并按照工艺要求，对工作环境进行策划和规划。

4.3 各单位、部门负责组织相关人员确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产经营的需要，确定并提供必须的作业场所，创造良好的工作环境，应包括：

4.3.1 创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司内人员的潜力；

4.3.2 设备设施的管理，并力求提高设备的效率和安全性；

4.3.3 提供适宜的劳保和防护用品；

4.3.4 工作场所的位置；

4.3.5 与社会的相互影响；

4.3.6 热度、湿度、光线、空气流动；

4.3.7 卫生、清洁度、噪声、振动、防静电和污染。

4.4 工作环境区域划分：

各单位、部门根据各单位内部实际的工作区域使用情况划分内部各部门的工作环境责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。

4.5 工作环境的维护

各区域负责人负责对工作环境进行保持维护以达到生产经营的需要，可通过使用看板管理、目视管理、定置管理和7S管理等各种方法实现。

4.6 工作环境的监督检查

各单位、部门根据各单位内部实际情况建立监督检查机制，对照前期策划的工作环境要求对其内部工作环境进行监督检查，对检查发现的不符合事项按相关程序文件要求由缺失责任单位进行原因分析和提出纠正/预防措施，并对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求。

4.7 工作区域环境要求

工作区域环境要求应符合《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009-2013）要求，主要包括：

4.7.1 通道的环境要求：

a)通道宽度要求：

1)人行安全通道宽度宜大于0.8，分割线应清晰、准确；

2)车行道宽度应大于3.5m；

3)专供叉车通行的单行道应大于2m。

b)通道规划的颜色要求：

1）通道线颜色：黄色；

2）通道线表示法：用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。

c)通道的其它要求：

1)尽量避免弯角，考搬运物品的方式采取最短距离；

2)通道的交叉处尽量使其直角；

3)左右视线不佳的道路交叉处尽量予以避免；

4)在通道上不可停留和存放任何物品；

5)要时常保持通道地面干净，有油污时应立即清除；

6)安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。

4.7.2 工作场所的环境要求：

a)使用清扫工具定时清扫工作场所的地面、塑料板、工作台、机器设备、测量设备等；

b)工作场所内不可放置3日内不使用的物料；

c)易损零件、产品或材料应将其置于容器或存放设施内，不可直接将其置于地面上，并且对其要有一定的标识；

d)零件、外购/外协件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上；

e)经常清理地面，使其清洁、干净，不可有油渍（油污）或水渍；

f)消防栓、配电柜与公告栏前均不可有障碍物；

g)工作场所内不可有“没有必要”的架子或障屏影响现场的视野；

h)车间现场车行道、人行道及安全通道要畅通，地面应平整无破损；

i)地面、墙壁、工具箱内外，工作台上下，机床内外均需保持整洁，无散落套圈，机床周围不准放置与本机台无关的物品；

j)检测仪器、器具、标准件应放置有序，位置适当，便于使用和操作，防止变形和工序磕碰伤；

k)工位器具（工具箱、工作台、在制品塑料/筐板等）均需按规定位置摆放，不能超出规定的标准线；

l)工序间产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检；

m)生产现场严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志，不准将雨具带入生产车间；

n)厂区内严禁吸烟，不准随地吐痰，乱扔垃圾；

o)生产现场不准穿拖鞋，不准穿高跟鞋，穿好工作服，不可放置私人物品（可在某区域集中放置）；

p)对暂时不用的物品，全部清理出生产现场。

4.7.3 工作区域的标示要求：

a)区域线的颜色规定：

1)合格区：绿色油漆或绿色胶带，5cm宽；

2)不合格区，可疑品区或安全警戒线：红色油漆或红色胶带，5cm宽；

3)待检验区域、定位线或通道线等：黄色油漆或黄色胶带，5cm宽；

4)办公区、工作区、作业区域，待作业品区域等：白色油漆或白色胶带，5cm宽。

b)区域定义：

1)合格区：指专用来存放本制程检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，其区域大小可视场所需要而定；

2）不合格区：指专用来存放本制程检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定；

3）可疑品区：指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定；

4）待检验区：指专用来存放等待本制程检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定；

5）暂存放区：指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂时存放的区域，暂放时间限为一周内，其区域大小可视场所需要而定；

6）×作业区：指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定；

7）×放置区：指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。

4.7.4 仓库、储存室的环境要求：

a)仓库、储存室须有管理责任者的标示，仓库、储存室管理员对所保管的物品应按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、物、卡一致”；

b)光线的照明亮度应适适宜，且仓库、储存的区域应通风、不积水、不潮湿、干净、整齐；

c)必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标示，其内储存、存放的物料、材料等应以标签、标识牌等作明确的标识；

d)仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制；

e)对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标示，并对其予以隔离、防潮及采取各种安全防护措施；

f)贮存区或其料架上不允许有好几种材料、零件、配件等混淆放在一起；

g)按公司相关管理规定定期对仓库、储存室等内材料进行盘点和检查，清理呆料和已经生锈变质过期的材料；

h)贮存区料架上不准存放呆料、废料或其他非材料的物品；

i)已生锈或变质的材料或零件、配件不准放置于贮存区内或其料架上。

4.7.5 图纸、合同资料及文件/资料等管理的环境要求：

a)图纸、合同资料及文件/资料等须有管理规定：如编号、目录、存放处定位；

b)图纸、合同资料及文件/资料等须有专用的文件柜，并有管理责任者之标示；

c)文件档案实行目视管理，让人能随时使用；

d)图纸、合同资料及文件/资料等保管须有目录、有次序、且整齐，让人很快能使用；

e)个人资料（卷宗）不可放在共用文件柜内。

4.7.6 机器设备（包括测量设备）的环境管理要求：

a)生产现场各单位的机器设备摆放必须整齐、干净；

b)建立机器、设备的责任保养制度（包括：机器、设备的一级保养、二级保养制度），并定期检查机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等；每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标示；

c)建立机器、设备的操作指导书，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并扫除一切异常现象；

d)不可有短期内（二周内）不使用之设备存放于生产现场，如有则需以“停用”等标牌进行标识。

4.7.7 实验室工作环境管理要求

a)实验室必须按防火、防灾害事故的要求，建立健全实验室负责人为责任人的管理机制；

b)实验室内的电气设备使用，必须符合安全用电规定，动力电源严禁与照明线共用，谨防因超负荷用电着火；

c)定期检查仪器设备，保持仪器设备性能良好，贵重仪器设备应设专人负责妥善管理；

d)实验室内非因工作需要不得存放易燃、易爆等危险物品，注重防火防爆；

e)实验室门锁钥匙要落实专人管理，严防丢失、配制。严禁挪用、损坏实验室内的消防设施和器材；

f)保持室内清洁、整齐，工作结束后，关闭所有用电设备、设施，注意关好门窗，方可离人。

4.7.8 用电安全管理

a)配电房管理

1）非有关人员不得进入配电房；

2）高压电房只准合格电工操作，并严格按照电工操作规程进行，经常监视变电房和低压室运行情况，并做好记录。发生故障由电工处理；

3）变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次；

4）配电房操作，必须按照相关操作规程执行。

b）生产过程用电管理

1）每台生产设备开机送电前，要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电；

2）设备使用完毕，长期不用或下班时，要断开电源开关；

3）有接地要求的设备，使用前一定要接地，使用者要经常检查接地线两端接触金属的情况；

4）电气设备发生故障时，要立即通知电工，不得私自处理；

5）屏柜调试过程中应按照要求将屏柜接地。

4.7.9 饮食管理要求

a)地面、台面、用具及就餐环境管理要求

1）每天工作结束应及时打扫地面、地沟、台面，不留死角；

2）定期对食堂各个功能间进行彻底清洁大扫除，包括：墙面、地面、餐饮具、公用具、案台面、冰箱（柜）内外壁等，保持干净整洁，特别是放假结束后的食堂清洁卫生；

3）餐桌应当餐前擦净，餐后除油清洗干净，桌面、桌腿及各部位无灰尘、无油腻感。应当有专用于擦餐桌的抹布，抹布应当保持干净，定期更换；

4）餐厅地面、墙壁、门窗、灯具、暖气、空调机清洁整齐；

5）餐厅安装灭蝇灯、紫外线灯、门帘、风幕及其他防菌、防蝇、防鼠、防尘等措施；

6）使用的各种工具、容器或机械用后要及时清洗消毒，摆放整齐，放于原位；

7）配餐过程快餐公司职工服装要求整洁，挂胸牌，戴帽子、口罩、手套；

8）运餐车辆要求清洁，盛装饭、菜、汤的器具必须加盖或用保鲜薄膜包裹，严禁人货混载；

9）全体员工就餐时应保持就餐环境的清洁卫生；

10)各加工产生的废料、废弃物及泔水等应存放在加盖的垃圾桶内，并及时清理运走，清理后的垃圾桶应里外清洁不遗留食物残渣；

11）饭菜留样48小时，每份重量不低于150克；

12）伙食管理委员会成员参与日常食品卫生安全检查与监督。

b)食品采购和储存管理

1）应当严把食品、原材料采购关。必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原材料，按照国家有关规定进行索证，并记录。要相对固定食品、原材料采购的场所，以保证其质量和便于监督；

2）严禁采购不符合食品卫生标准和要求的食品；

3）设立专职仓库保管员，要严格食品入库登记制度。食品入库验收时要检查食品质量、卫生状况、数量、索取有效证件（票记要与食品批号相符）；

4）贮存食品、原材料的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂等；贮存食品、原材料的场所应当通风良好；

5）储藏的食品应隔墙离地，按入库的先后次序、生产日期、分类分架、生熟分开、摆列整齐。库内不得存放变质、有臭味、污秽不洁或超过保存期的食品；

6）储藏场地，要通风良好，温湿度低，门窗、地面、货架清洁整齐；

7）食品储存过程中应采取保质措施，坚持先进先用的原则，切实做好质量检查与质量预报工作，及时处理有变质征兆的食品。

c)饮用水安全管理

1)运营保障中心负责对公司内茶水间的开水器每季度至少进行一次清洗，并做好记录；

2)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水一年换水两次，并保存相关记录；

3)运营保障中心负责对公司生活水箱内的水质每年做好水质化验，并保存化验记录。

4.8 工作环境管理的实施

4.8.1 各单位上班工作前及下班生产结束后，须对其工作区域地面、工作（办公）桌内外、机器设备（包括测量设备）、物料存放区、废料箱及周边环境进行清扫，并在工作过程中随时保持工作区域环境整洁有序。

4.8.2 必要时，各单位工作区域的环境可以设专人每天进行清扫。

4.8.4 外购/外协件、在制品（半成品）、成品、包装材料、不合格品及其他生产废料等必须整齐放置于指定区域，并对其进行标识，严禁将其凌乱堆放，其具体按公司相关文件规定执行。

4.8.4 生产所需要的推车、电瓶车、叉车等各类转运工具必须分类停放到存放区，不得随意乱停、乱放。

4.8.5 各单位建立工作环境监督检查机制，定期进行检查，对出现的问题进行跟踪整改。记录

无

国 电 南 京 自 动 化 股 份 有 限 公 司修 改 记 录文件名称：工作环境管理程序

序号

版本号

修改状态/日期

文件更改申请表号

审核人/日期

批准人/日期

文件更改说明

B

换版/2013.11.10

YG-2013-001

王荣兴/2013.11.10

张言苍/2013.11.10

成套文件进行换版

C

换版/2018.01.08

YG-2018-001

王荣兴/2018.01.08

郭效/2018.01.08

成套文件进行换版

第五篇：质量管理体系文件

质量管理体系文件

质量管理制度

一、目的：监理质量管理体系文件的管理制度，规范企业质量管理体系文件的管理。

二、依据《中华人民共和国药品管理法》和《药品经营质量管理规范》等有关法律、法规。

三、适用范围：适用于企业质量管理体系文件的管理制度。

四、责任.企业负责人及药品购进部门、仓储部门、销售部门和质量管理部门等对本制度的实施责任。

五、工作内容.质量管理体系文件的分类

1、质量管理体系文件包括标准文件和记录文件

2、标准文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关组织部门和人员的质量职责。

3、记录性文件是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的文件。

六、质量体系文件的管理

1、企业应制定《质量管理文件管理程序》，对标准的起草、审核、批准、印制、分发、执行、复审、修订、废除与收回存档等进行控制性管理。

2、企业应制定《质量记录管理制度》对记录的规定、批准、印制、填写、保存和销毁进行控制性管理。

3、文件的使用部门负责文件的起草、执行

4、企业质量负责人文件的批准、执行和废除等工作

5、文件的制定必须符合国家颁布的各种法律、法规和行政规章，文件应有编号，格式规范。

部门及岗位职责