第一篇：关于足球场灯光方案及成本预算

关于足球场灯光方案及成本预算

一、使用1100W超高功率LED投光灯替代2000W金卤灯：535.29lx 1.灯具数量与金卤灯一致，总功耗为1100W*70PCS=77000W。2.使用1100W的LED投光灯相对于2000W金卤灯可节能45%。3.1100W LED投光灯的成本为CNY7800.00/PCS。4.每个场馆成本约为CNY546000.00。

5.数据计算:光通105000lm*灯具数量70PCS*环境利用系数0.65*维护系数0.8/长105m/宽68m=535.29lx。

二、使用1000W超高功率LED投光灯替代2000W金卤灯：494.51lx 1.灯具数量与金卤灯一致，总功耗为1000W*70PCS=70000W。2.使用1000W的LED投光灯相对于2000W金卤灯可节能50%。3.1000W LED投光灯的成本为CNY7500.00/PCS。4.每个场馆成本约为CNY525000.00。

5.数据计算:光通97000lm*灯具数量70PCS*环境利用系数0.65*维护系数0.8/长105m/宽68m=494.51lx。

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三、使用700W LED投光灯替代原来的金卤灯方案：526.99lx 1.使用108个700W LED投光灯，总功耗为700W*108PCS=75600W，相对使用金卤灯可节能46%。

2.700W LED投光灯的成本为CNY5000.00/PCS。3.每个场馆成本约为CNY540000.00。

4.数据计算：光通量67000lm*灯具108PCS*环境利用系数0.65*维护系数0.8/长108米/宽65米＝526.99lx。

5.此方案建议两侧各3支灯柱，共6支灯柱，每柱18PCS灯具。

四、使用500W LED投光灯替代原来的金卤灯方案：503.39lx 6.使用144个500W LED投光灯，总功耗为500W*144PCS=72000W，相对使用金卤灯可节能48.57%。

7.500W LED投光灯的成本为CNY4500.00/PCS。8.每个场馆成本约为CNY648000.00。

9.数据计算：光通量48000lm*灯具144PCS*环境利用系数0.65*维护系数0.8/长108米/宽65米＝503.39lx。

10.此方案建议两侧各4支灯柱，共8支灯柱，每柱18PCS灯具。

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第二篇：人力资源成本预算

人力资源成本预算

工资：10000000元（202_工资总额为85072630元，此工资含外派到越南公司人员在国内试用的工资，不含将部分管理人员的部分工资留到年底发放的部分）预算在202_工资总额的基础上增加了近150万的原因分析：

公司要求202_公司产品的产销量大幅度提升，意味着工人的工资总额将增加； 在去年八月份前，管理人员的工资都有一定比例留到年底发放； 培训费用：98000元

明细： 内培（内部讲师）目标

计时员工全年的培训次数不少于6次/人，课时不少于24小时/人 计件员工全年的培训次数不少于3次/人，课时不少于18小时/人

预计费用

15元/小时×2小时/次×100次=3000元

外聘专家 目标

全年聘请外部专家到公司授课的次数不少于8次

预计费用

3000元/次×8次=24000元

外培 目标

高层领导全年的外培次数为2-3次/人 部分中级管理人员的外培次数为1-2次/人

预计费用

标准：高层领导参加外培的培训费用不超过3500元/人，中级管理人员参加外培的培训费用不超过2500元/人

总费用：3000元/人×6人+202_×10人=38000 代培 目标

凡新入职的计时人员（保安、驾驶员、清洁工及部长助理级以上人员除外）都必须签订《新员工培训协议》

预计费用

50元/人×100人=5000元

岗前培训 目标

www.teniu.cc 凡新进的计时人员在入职前都要进行3-7天的岗前培训

预计费用

20元/人/天×200人×7天=28000元

招聘费用：24800元 明细：

刊登报纸广告费用：5000元/次×4次=20000元

现场招聘（零星的大型招聘会）：200元/次×10次=202_元 现场招聘海报制作费=20元/张×50次=1000元 差旅费=10元/人/次×180次=1800元 其他：116900 明细：

1.季度评优奖励：

计件：50元/人/次×10人×3次=1500元 计时：100元/人/次×3人×3次=900元 2.评优奖励：10000元

3.员工生日补贴：15元/人(现金或等值礼物)×1000人=15000元

4.全勤奖（一年之中无请假、迟到、早退、旷工）：500元/人/年×5人=2500元 5.误餐费：

部门聚餐：把钱下拨给部门，部门根据发票报销

15元/人/次×100人（公司管理人员）×2次（一年两次）=3000元 公司聚餐：

25元/人/次×40人（主管级以上）×4次（每季度一次）=4000元 6.节日补贴（春节）：

计时：200元/人×200人=40000元 计件：50元/人×800=15000元

人力资源部 202_-2-5

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第三篇：餐厅成本预算

餐厅成本预算

王某的餐厅加盟费为10万元，保证金5万元，管理费每年5万元，装修费10万元，设备费15万元（折旧期按5年计算），店铺筹备期所发生的工资、交通、办公等费用都计入开办费，计3万元，以上投资总额为48万元。餐厅每份菜品平均售价15元，平均变动费用5元，开业后每月水电费1万元，工资2万元，房租2万元按月支付。下面计算王某餐厅的盈亏平衡点：

（1）加盟费、开办费要计入待摊费用，一般在开店前一次性付清，可分5年摊完，每个月的摊销额为：

每月加盟费、开办费摊销额=（加盟费+开办费）/（摊销年限×12）=（100000+30000）/（5×12）

=2167（元）

（2）加盟管理费一般按年支付，可在一年12个月之内摊完，每月的摊销额为：

每月管理费摊销额=管理费/12=50000/12=4167（元）

（3）设备费和装修费计入固定资产，一般可按5年计算折旧，每月折旧额为：每月折旧额=（设备购置价+装修费）/（折旧年限×12）

=（100000+150000）/（5×12）

=4167（元）

（4）保证金按规定一般在合同期满后退还，不需要计入损益。

（5）店铺每月需支付的固定费用一般来说就是折旧、各项摊销及水电费、工资和房租的总和：

每月固定费用总额=折旧+摊销+水电费+工资+房租

=4167+2167+4167+10000+20000+20000

=60501（元）

其中前三项费用是在开店时一次性支付的，每月不需要再支付现金，其总额为：

每月不需支付现金的固定费用总额=4167+2167+4167=10051（元）。本例中房租是按月支付的，如果按季付、半年付或年付，则需要进行摊销。

（6）计算菜品的边际贡献

单位菜品边际贡献（平均毛利）=平均售价—平均变动成本=15—5=10（元）

边际贡献率（毛利率）=边际贡献/平均售价=10/15=67%

（7）计算盈亏平衡点销售量和营业额

盈亏平衡点销售量=固定费用总额/菜品平均毛利/30=60501/10/30=202（份/天）

盈亏平衡点营业额=盈亏平衡点销售量×单位菜品平均售价=202×15=3030（元/天）

通过上面计算可知，王某的餐厅的盈亏平衡点为3030元/天，也就是说如果每天按正常价格卖出3030元就能不赔钱。这样保持下去5年内可收回全部投资，中途不用再注入资金，但是最终将没有任何利润。

第四篇：足球场整改施工方案

足球场整改施工方案

（一）具体施工方案：开挖土方及原土夯实：采用挖土机开挖原土方25cm，运出后采用6-8吨碾压机碾压，边湿水边碾压。开挖盲沟及安装喷淋系统：在进行盲沟施工时，沟底原土必须夯实，且应保障排水坡度为0.4%的设计要求。回填铺设15cm碎石层：按设计厚度及放坡坡度平铺，种植土掺30%的粗砂、既要保证坡度又要保证平整度。

（二）草坪施工种植：

1、为保证整场的平整度与均匀度，草坪播种时，采用机械喷播或用台湾草铺种或美国耐磨行结缕草。施工工序：

1.其底原土用8-10T压路机碾压，防止随时间延长出现不规则沉降出现 2.全场摊铺碾压完毕，检测其密实度、平整度及坡度是否符合要求，平整度及坡度不达要求处一定要修整，符合要求为止，密实度控制在75±5%为宜，全部符合要求后用总宽60cm，齿长2cm，齿间2cm的铁耙，将地表2cm耙松待播种或草皮铺种。

3.如选择喷播种植，为防止浇水或雨天大雨将草籽冲漂走，用无纺布全部覆盖，并用竹签钉好，防止风吹。7-10天出苗应马上施肥，打药。2-3个月后可修剪移交。

第五篇：五人制足球场运营方案

五人制室内足球场运营方案

一、地点：伟丰体育文化（高级中学西边）

二、时间：202_.12.1—202_.12.1（五年）

三、面积：2500平方，预计改造3片五人制足球场。

四、前期一年投资费用预算：（总计100万）。

1、场租费：18元/平方一月，共54万。押金

万。

2、场地铺造费：场地100元一平方，共计25万元。

3、铁丝网及软包护栏：80元一平方，预计1000平方，8万元。

4、高层丝网护栏：预计2万元。

5、电路改造，电灯，预计5万。

6、仓库改造办公室：5万元。

7、电费：预计1万元。

五、预计第一年收入：（59.7万）

1、场地租金：3块场地租金，按照330天有效期，50%出租率，共计990场次，300元一场，共计29.7万。

2、培训收入：预计招生100人。每人培训费一期1000元，共三期，30万元。

六、202_年--202_年五年收支预算：

1、第一年：预亏40.3万。培训加场地出租毛收入59.7万，前期投入100万。（预计培训人数达 100 人）。

2、第二年：盈利7万。培训加场地出租毛收入63万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达110人）

3、第三年：盈利10万。培训加场地出租毛收入66万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达120人）

3、第四年：盈利13万。培训加场地出租毛收入69万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达130人）

3、第五年：盈利19万。培训加场地出租毛收入75万，支出场租54万+2万电费。（预计培训人数达150人）

综合以上，5年投入100万，盈利8.7万。

七、风险评估：

1、拆迁（未来三年至五年不拆迁，五年之后面临拆迁风险）

2、场地修缮及翻新：人造草坪的寿命一般5年左右。

3、招生人数。（第一年招乐观预计招生100人左右，三块场地最大培训容量200人，当人数在增加需要外租场地。）

4、教练员紧缺：按照1:30的教练员与学生比例，优秀教练员较为紧缺。

八、球场与俱乐部具体运作方案：

1、球场建设投资：100万。（硬投资）主要业务：场地出租。

2、足球俱乐部建设：10万。（软投资）主要业务：负责培训宣传、招生，培训课程开发，教练员团队培养，裁判员培养，对外交流。

3、三块室内足球场可以形成绍兴室内足球龙头聚点，以球场为基地，注册为绍兴市五人制足球协会，承办运作绍兴市五人制足球业余联赛，市场化运作。

4、以球场为基地，以足球俱乐部为依托，建立绍兴市青少年足球培训中心，整合优势资源，向外拓展，传播足球俱乐部文化。

5、以球场为依托，联合文理学院康复专业师资，成立绍兴市首家运动康复工作室，为体育文化园区内运动参与者提供运动损伤预防、理疗、康复、咨询等综合服务，形成独具特色的运动康复工作室。

九、球场与俱乐部优势及核心竞争力分析

1、建成绍兴最大的室内五人制足球场地聚集地，场地设施一流，停车便利，绍兴市区位置便利，便于宣传包装。

2、球场加协会模式运营，在足球发展上升到国家战略的政策上，借助体育产业起步的春风，借力政府力量的推动全面发展。

3、媒体包装与营销，作为球场与俱乐部发展的外部优势，足球俱乐部专业教练团队的构建，足球培训课程的系统开发，是球场与俱乐部发展的内部核心竞争力。

十、球场与俱乐部发展前景展望

1、龙头效应。球场将成为绍兴市区最大的五人制足球场，成为绍兴市五人制足球协会基地，形成绍兴五人制足球训练、比赛、培训一条龙服务产业。

2、基地建设。足球俱乐部经过3-5年的积累，形成绍兴最大的青少年足球培训中心与基地，满足绍兴市区中小学生足球爱好者的培训、比赛需求。

3、可复制模式发展。俱乐部以足球场为核心基地，向绍兴地区辐射，共同推动绍兴市校园足球的发展，同时，形成校园足球的有益补充，经过3-5年的积累，建立5-8个俱乐部校园基地，形成1000人的培训规模。

4、梯队建设。在绍兴地区1000个俱乐部会员中，挑选20-30水平最高的队员，形成俱乐部梯队，作为绍兴足球的青训营，为绍兴足球发展奠定坚实基础。未来将代表绍兴市参加全运会，更优者，向职业俱乐部梯队输送，形成良好的上升通道。十一、五人制足球场建造与运营可行性方案

1、租金降低。目前54万一年的租金，无法维持球场正常运转，降至30万一年，球场尚可持续发展。

2、五人制足球协会依托。目前绍兴市业余足球处于低谷，在全国校园足球开展火热的背景下，依靠政府支持与扶持，全面推进绍兴市校园足球城市建设，依托五人制足球协会专业运作，才能形成绍兴室内足球龙头效应。

3、人才聚集。青少年足球培训中核心是优秀教练员，聚集优秀教练员，是做好培训的关键。运动康复工作室的发展依然需要依托康复学科专业人才，成为绍兴独具特色的运动中心、培训中心、运动康复中心需要一系列优秀人才的聚集。

4、体育文化与企业文化结合。目前绍兴民营企业居多，且小而分散，体育文化是企业文化最直接迅速的抓手，以体育文化为切入点引导企业文化，是简单、快速、时效的便利途径，伟丰体育文化园前期规划已形成聚集规模，但尚未形成扩散效应，如前期规划切实、务实、扎实，后期发展将引领绍兴体育文化发展。

东越足球俱乐部----刘教练

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202_年11月4日