第一篇：国优资料目录

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.101.3.11 1.3.12 1.3.13 1.3.14 1.3.15 1.4 1.4.1 1.7 1.7.4 1.7.5 1.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9

创建物业管理全国示范住宅小区工作分配表

第一类

基础管理（A）

由一家物业管理企业实施统一专业化管理-----物业公司概况

物业公司营业执照

组织机构代码证

物业公司资质证书

企业税务登记证

物业公司组织架构

物业公司各岗位职责

办公设备台账

停车场营业执照

停车场收费许可证

服务中心员工花名册

服务中心组织架构图

各类人员上岗资格证书

办公场所相片

办公室员工风貌（相片）

建设单位在租售房屋前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确-----物业管理委托合同书（与开发商签订）

房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善

业主临时规约

精神文明建设公约

停车场收费管理规定

消防安全管理规定

装修控制规程

住宅室内装饰装修管理办法

1.7.10 1.7.11 装修协议书 区域防火责任书

1.9 1.9.1 1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 第一类

基础管理（B）

业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

物业管理服务合同

小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法

档案资料管理作业规程

印章管理规程

办公设备管理规程

公司会议管理规定

员工工作服管理规程

合同管理规程

宿舍管理规定

季度预算管理规程

公司财务管理制度

支票、收据、发票、财务专用章管理程序

计算机使用规定

其它管理制度

清洁质量监控管理规程

绿化管理服务规程

安全服务管理作业规程

客服服务管理策划

清洁各项操作规程

绿化各项操作规程

保安各项操作规程

客服各项操作规程

1.11.21 1.11.22 1.11.23 1.11.24 1.11.25 1.11.26 1.11.27 1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 1.13 1.13.1 1.13.2 1.13.3 1.14 1.14.1 1.14.2 1.14.3 1.14.4

工程各项操作规程

基层员工绩效考核规程

考核试卷

突发事件或异常情况处理规程

各类工作质量记录

质量记录清单

各岗位职责

物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨

管理处员工花名册（见存档文件）

管理人员持证上岗专业证书

工程技术人员持证上岗专业证书

自动消防系统操作资格证

保安员上岗证书

梧桐墅员工行为规范

梧桐墅物业员工文明用语规范

员工风貌照片

第一类

基础管理（C）

物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率

计算机使用管理制度

可视对讲使用说明

停车场收费系统使用说明

物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每季度公开一次物业管理服务费用收支情况

财务管理制度

财务稽核制度

支票、收据、发票、财务专用章管理程序

计收费运行规程

1.15 1.15.1 1.17 1.17.1 1.17.2 1.17.3 1.17.4 1.17.5 1.18 1.18.1 1.18.2 1.19 1.19.1 1.19.2 1.19.3 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1

房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册、管理完善、查阅方便

档案资料管理作业规程

建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录

客户服务值班制度

中控岗工作规程

投诉处理规程

业户沟通工作规程

客户管理服务策划

定期向住户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上

客户管理服务策划

业户沟通工作规程

建立并落实维修服务承诺制，零修急修及时率达100%、返修率不高于1%，并有回访记录

住户求助服务作业程序

业户委托维修服务工作规程

维修及时率、返修率统计管理规定

第二类

房屋管理与维修养护

无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象

住户违章处理作业规程

房屋外观完好、整洁；外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹

房屋维修管理规定

房屋土建维修运作程序

室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设臵，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损

室外广告牌、霓虹灯安装管理规定

2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.6.1 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.4 2.7.5 3.1 3.1.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.12

封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙；除建筑设计有要求外，不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳蓬等

装修控制规程

租户、施工人员管理作业规程

空调安装位臵统一、冷凝水集中收集，支架无锈蚀

装修控制规程

房屋装饰修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆改管线和损害他人利益的现象

装修控制程序

住宅室内装饰装修管理办法

装修协议书

区域防火责任书

第三类

共用设施、设备管理

共用配套设施完好，无随意改变用途

共用设施管理制度

共用设施设备运转、使用及维护按规定要求有记录，无事故陷患，专业技术人员和维护人员严格遵守规程与保养规范

设备综合管理规定

机电设备巡视检查管理规定

设备(设施)颜色管理规定

机电设备运行值班管理规定

红外线报警系统管理规定

门禁对讲系统管理规定

停车场道闸系统管理规定

给排水设备(设施)管理规定

消防系统管理规定

水景设备（设施）管理规定

机电设备管理人员工作规定

3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.3 3.3.1 3.4 3.4.1 3.5 3.5.1 3.5.2 3.6 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.9 4.2.10 4.2.11

消防设备（设施）维护保养规程

闭路监控系统维护保养规程

给排水设备（设施）维护保养规程

维修人员持证上岗

室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻

室外管线铺设改造管理规定

排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象

给排水设备（设施）管理规定

道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行

房屋土建维修运作程序

小区道路管理规程

制定停水及事故处理方案

第四类

保安、消防、车辆管理

小区基本实行封闭式管理

梧桐墅封闭式管理及安全防范措施

有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责

安全管理队组织架构图

安全主管岗位职责

分队长岗位职责

安全管理员岗位职责

安全管理员花名册

安全管理员上岗证

文明用语规范

安全警用器械管理作业规程

地面巡逻岗工作规程

安全管理员培训实施作业规程

4.2.12 4.2.13 安全管理员交接班工作规程 突发事件或异常情况处理规程

4.3

危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施

4.3.1 危及人身安全防范措施

4.4

消防设备设施完好无损。可随时起用；消防通道畅通；制订消防应急方案

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.6 消防器材管理规程 消防安全管理规定 消防安全检查规定 中控岗工作规程 消防应急预案

4.5

机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记

4.5.1 4.5.2 4.5.3 门岗（车辆）作业规程 停车场巡逻作业规程 停车场许可证

4.6

非机动车车辆管理制度完善，按规定位臵停放，管理有序

4.6.1 非机动车车辆管理规定

第五类

环境卫生管理

5.1

环卫设备完善，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站

5.1.1 5.1.3 清洁工具管理规程 垃圾中转站清洁制度

5.2

清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁

5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.2.5 保洁管理服务标准 清洁工具管理规定 清洁安全管理规定 清洁质量监控管理规程

5.3

垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀

5.3.1 消杀管理制度

5.4

5.4.1 5.4.2 房屋共用部位共用设施设备无蚁害

白蚁防治程序 白蚁防治合同

5.5 5.5.1 5.5.2 小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物

共用场地清洁保洁制度 保洁管理服务标准

5.6

5.6.1 房屋共用部位保持清洁，无乱贴，乱画、无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净

保洁管理服务标准

5.7

5.7.1 商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱贴、乱画现象

商铺网点管理规定

5.8

5.8.1 5.8.2 无违反规定饲养宠物、家禽、家畜

饲养家禽、家畜及宠物管理规定

小区宠物档案

第六类

绿化管理

6.1

小区内绿地布局合理，花草树木与建筑小品配臵得当

6.1.3 6.1.4 6.1.5 绿化工作管理制度 绿化环境布置规程 绿化管理服务策划

6.2

6.2.1 6.2.2 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象

绿化巡视管理制度 绿化管理服务策划

6.3

花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃

6.3.1 6.3.2 6.3.3 绿篱、草坪修剪标准 绿化管理服务策划 植物病虫害防治作业规程

6.4 6.4.1 绿地无纸屑、烟头、石块等杂物

绿化带管理作业方法

第七类

精神文明建设

7.1

开展有意义、健康向上的社区文化活动

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 社区文化管理规程 居民精神文明建设公约 社区文化年度活动计划 社区文化活动照片

7.2

创建条件，积极配合、支持并参与社区文化建设

7.2.1 7.2.2 社区文化管理规程 宣传栏图片

第八类

管理效益

8.1

物业管理服务费收缴率98%以上

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 财务管理制度 计收费运作规程

物业服务费收缴率统计表 物业服务收支平衡表

第二篇：国优检查资料基础资料目录2

1.9 1.9.1

1.10 1.10.1 1.10.2 1.10.3 1.10.4 1.10.5 1.10.6 1.10.7

1.11 1.11.1 1.11.2 1.11.3 1.11.4 1.11.5 1.11.6 1.11.7 1.11.8 1.11.9 1.11.10 1.11.11 1.11.12 创建物业管理示范住宅小区资料目录

第一卷

基础管理（B）

业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

物业管理服务合同………………………………………………… 1-10

物业管理企业制订争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

金地网球花园创建物业管理*级示范住宅小区的规划………… 11-12 金地网球花园创建物业管理国家级示范住宅小区实施方案……13-14 金地网球花园管理处202_工作计划(见存档文件)金地网球花园管理处202_管理方案(见存档文件)

金地网球花园业主委员会复函……………………………………… 15 成立创建物业管理省级示范住宅小区领导小组通知……………… 16 金地网球花园创建工作自检、自查总结…………………………17-18

小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准、并制定具体的落实措施和考核办法

档案资料管理作业规程……………………………………………19-21 印章管理规程………………………………………………………22-25 办公设备管理规程…………………………………………………26-29 公司会议管理规定…………………………………………………… 30 员工工作服管理规程………………………………………………31-32 合同管理规程………………………………………………………33-37 宿舍管理规定………………………………………………………… 38 季度预算管理规程…………………………………………………39-42 公司财务管理制度…………………………………………………43-62 支票、收据、发票、财务专用章管理程序………………………63-64 计算机使用规定……………………………………………………… 65 其它管理制度(见行政管理部部门文件)

1.11.13 1.11.14 1.11.15 1.11.16 1.11.17 1.11.18 1.11.19 1.11.20 1.11.21 1.11.22 1.11.23 1.11.24 1.11.25 1.11.26 1.11.27

1.12 1.12.1 1.12.2 1.12.3 1.12.4 1.12.5 1.12.6 1.12.7 1.12.8 外包清洁质量监控管理规程………………………………………66-70 绿化管理服务策划…………………………………………………71-74 安全管理服务策划…………………………………………………75-79 客服管理服务策划…………………………………………………80-83 清洁各项操作规程(见保洁手册)绿化各项操作规程(见绿化手册)保安各项操作规程(见安全手册)客服各项操作规程(见客服手册)工程各项操作规程(见房屋、设备手册)

基层员工绩效考核规程……………………………………………84-87 考核试卷……………………………………………………………88-91 突发事件或异常情况处理规程……………………………………92-98 各类工作质量记录……………………………………………… 99-104 质量记录清单……………………………………………………105-119 各岗位职责………………………………………………………120-134

物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范、作风严谨

管理处员工花名册（见存档文件）

管理人员持证上岗专业证书……………………………………135-136 工程技术人员持证上岗专业证书……………………………………137 自动消防系统操作资格证……………………………………………138 保安员上岗证书………………………………………………………139 金地物业员工行为规范…………………………………………140-141 金地物业员工文明用语规范……………………………………142-143 员工风貌照片…………………………………………………………144

第三篇：创国优小区资料迎检目录

创建《全国物业管理示范住宅小区》迎检资料总目录

第一章 基础管理

1、房屋及配套设施投入使用清单（叶道海）

2、接管验收资料

2.1 房屋及公用设施等竣工和接管验收交接表（叶道海）

3、专业化管理资料 3.1 专业管理

3.1.1 物业公司简介（公司统一）3.1.2 物业公司机构示意图 3.1.3 物业公司营业执照复印件 3.1.4 物业公司税务登记证

物业公司资质证书 质量体系认证证书

3.2 成立管理处文件

3.2.1 管理处基本情况登记表（彭阿梅）

3.2.4 管理处机构设置图 3.2.5 关于拨付物业管理用房的函

（附）物业管理用房名单 3.3 管理处安全管理责任书 3.4 服务中心目标责任书

4、开发商与物业公司签订的物业管理合同

5、前期物业管理服务协议

6、住宅维修基金管理使用办法 6.1 住宅维修基金收支明细表

7、各项公众管理制度

7.1 住户手册 7.2 业主公约 7.3 业主委员会章程 7.4 住宅区精神文明建设公约 7.5 装修手册 7.6 住宅区楼宇维护管理规定 7.7 住宅区用水管理规定 7.8 住宅区用电管理规定 7.9 住宅区管道燃气使用管理规定 7.10 住宅区园林绿化管理规定 7.11 住宅区卫生清洁管理规定 7.12 电梯使用管理规定 7.13 住宅区消防管理规定 7.14 住宅区居民治安管理规定 7.15 住宅区暂住人员管理规定 7.16 物品搬迁管理规定 7.17 来访人员进出管理暂行规定 7.18 住宅区交通管理规定 7.19 地下停车场管理规定 7.20 饲养家畜、家禽及宠物的管理规定 7.22 临时用水、电管理规定

8、管理单位与业主委员会

8.1 业主委员会成立资料

10、创优规划与实施方案

11、各项管理制度及各项标准

11.2 内部管理制度 11.2.1 管理处员工言行规范文明礼貌用语 11.2.2 管理处管理人员行为规范 11.2.3 管理处值班室值班员工作用语 11.2.4 管理处值班室值班员行为规范 11.2.5 管理处维修工工作用语 11.2.6 管理处维修工行为规范

11.2.7 管理处护管员（门卫岗）工作用语 11.2.8 管理处护管员（门卫岗）行为规范

（公司统一）（公司统一）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）

（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）

（叶道海）（董斌）（董斌）

（董斌）（董斌）（董斌）（董斌）（董斌）（董斌）（董斌）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）（彭阿梅）

11.2.9 管理处清洁工文明用语 11.2.10 管理处清洁工行为规范

11.2.11 管理处护管员、车管员工作用语 11.2.12 管理处护管员、车管员行为规范 11.2.13 住宅区治安管理程序 11.2.14 顾客投诉处理与回访规定 11.2.15 房屋管理及公共设施管理程序 11.2.16 管理处档案管理规定 11.2.17 社区文化活动管理规定 11.2.18 管理处24小时值班制度 11.2.19 服务收费管理规定

11.2.20 管理处有偿服务管理制度 11.2.21 管理处费用开支管理方法 11.2.22 住宅维修基金管理使用方法 11.2.23 管理处廉洁自律制度

11.2.24 管理处护管员日常管理规定 11.2.25 火警火灾应急处理规程

11.2.26 消防设备（设施）维修保养规程 11.2.27 配电房运行管理规定 11.2.28 配电房安全操作规定 11.2.29 配电房维修保养规定 11.2.30 柴油发电机运行管理规定 11.2.31 柴油发电机操作规定 11.2.32 柴油发电机维修保养规定 11.2.33 电梯运行管理规定 11.2.34 安全管理制度

11.2.35 给排水设备（设施）运行管理规定

11.2.36给排水设备（设施）操作规定 11.2.37给排水设备（设施）维修保养规定 11.2.38管理处消防值班制度 11.2.39设备巡视检则制度

11.2.40 二次供水管理规定 11.2.41 机电设备管理控制程序 11.2.42 风机房管理及维护保养制度 11.2.43 停车场管理员工作制度

11.2.44 业主（用户）意见调查操作规定 11.3 内部管理运作流程 11.3.1 管理处管理运作流程 11.3.2 管理处机构设置示意图 11.3.3 管理处岗位设置图

11.3.4物业入伙管理规定 11.3.5商业店铺管理规定

11.3.6 前期接管流程图 11.3.7 入住初期管理示意图 11.3.8 日常管理示意图 11.3.9 费用管理流程图

11.3.10 顾客委托维修安装服务程序 11.3.11 房屋维修管理流程图

11.3.12 高层火警、火灾应急处理流程图 11.3.13 防火管理规程 11.3.14 二次供水管理规定

11.3.15 供配电系统管理运作流程 11.3.16 水泵房设备操作规程

11.3.17 房屋及公用设施维修、保养工作运作一览表 11.3.18 绿化操作频度及检查标准

11.4 内部岗位职责 11.4.1 管理处机构设置示意图 11.4.2 管理处主任岗位职责 11.4.3 管理处主任助理岗位职责 11.4.4 管理处事务助理岗位职责 11.4.5 管理处收款员岗位职责 11.4.6 管理处巡楼员岗位职责 11.4.7 管理处水电维修工岗位职责

（彭阿梅）11.4.8 管理处电梯工岗位职责 11.4.9 管理处护管班长岗位职责

11.4.10 管理处巡逻岗护管员岗位职责 11.4.11 管理处大堂岗护管员岗位职责 11.4.12 管理处车管员岗位职责 11.4.13 管理处绿化工岗位职责 11.4.14 管理处保洁员岗位职责 11.4.15 管理处商铺管理员岗位职责

11.5 培训与考核（各部门负责各部门的培训资料）11.5.1 物业公司职工培训制度

11.5.2 物业公司员工考核奖惩暂行规定 11.5.3 管理处员工培训管理办法 11.5.4 管理处202_培训计划 11.5.5 管理处202_培训计划 11.5.6 管理处员工工作考评制度

11.5.7 物业公司护管员奖惩条款

12、人员素质与培训

12.2 员工花名册及档案 12.3 员工着装规定 12.4 员工职业道德规范 12.5 管理处廉洁自律制度

12.6 管理处员工言行规范文明礼貌用语 12.7 管理处管理人员行为规范 12.8 管理处常用工作用语

12.9 管理处值班室值班员行为规范

12.10 管理处维修工工作用语及行为规范

12.11 管理处护管员(门卫岗)工作用语及行为规范 12.12 管理处清洁工文明用语及行为规范

12.13 管理处护管员、车管员工作用语及行为规范 12.14 员工培训

12.14.1 职工培训制度 12.14.2 培训管理程序 12.14.3 员工培训计划

12.14.3.1 202_年公司培训计划 12.14.3.2 202_年公司培训工作计划

12.14.3.3 物业公司202_年培训计划表

12.14.3.4 物业公司培训通知

12.14.3.5 管理处管理员培训计划表 12.14.3.6 员工培训记录(另归档)(附)签到表 培训记录表

管理处日常培训图片

13、现代化管理手段

13.1 计算机系统 13.1.1 计算机信息系统管理规定 13.1.2 管理处计算机使用情况

14、收费管理 14.1 管理处费用开支管理办法 14.2 服务收费管理规定 14.3 欠费催缴管理办法(附)欠费催缴通知书

欠费催缴停水停电通知单

开通水电通知单 14.4 管理处收费管理员岗位职责 14.5 管理费收缴协议 14.6 管理费收支情况公布表 14.7 住宅维修基金收支明细表

（董斌）（彭阿梅）（彭阿梅）

（彭阿梅）14.8 关于物业管理服务收费标准的批复

15、房屋及共用设施设备管理（叶道海）15.1 竣工图（另存档）

15.1.1 建筑竣工图（1盒）15.1.2 结构竣工图（1盒）15.1.3 给排水竣工图（1盒）15.1.4 电气竣工图（1盒）

15.1.8 给排水竣工图（1盒）

15.1.9 消防(防排烟)工程竣工图（1盒）15.1.10泵房、外管消防安装竣工图（1盒）

15.2 竣工验收文字资料档案（另存档）（叶道海）15.2.1 综合竣工验收文字资料（1盒）15.2.2 土建竣工验收文字资料（3盒）15.2.3 给排水竣工验收文字资料（1盒）

15.2.4电气竣工验收文字资料（2盒）15.2.5高层住宅消防竣工资料（一、二）

15.2.6 竣工验收综合文字资料（1盒）15.2.7 土建竣工验收文字资料（3盒）15.2.8给排水竣工验收文字资料（1盒）15.2.9电气竣工验收文字资料（1盒）15.2.10消防工程竣工资料（1盒）15.2.11水泵安装竣工资料（1盒）15.2.12楼层对讲、监控系统（1盒）15.2.13土建综合资料（一、二）（1盒）15.2.14现浇钢筋砼及混合结构工程 15.2.15给排水工程验收资料（一、二）（1盒）15.2.16室内给排水资料（1盒）15.2.17照明竣工资料（一、二）（1盒）15.2.18电气照明工程资料（一、二）（1盒）15.2.19配电房安装电气竣工资料（一、二）（1盒）15.2.20室外排水竣工资料（1盒）15.2.21室外照明技术资料（1盒）

15.3 房屋管理制度及档案 15.3.1 房屋管理及公共设施管理程序

15.3.2 房屋（设施）养护和修缮管理规定 15.3.3 空置楼宇管理规定 15.3.4 管理处巡楼员岗位职责 15.3.5 钥匙管理工作规定 15.3.6 房屋维修流程图

15.3.7 房屋维修工程质量检验评定标准

15.3.8 房屋本体公共设施维修、养护工作一览表 15.3.9 室外公共设施维修、保养工作一览表 15.3.10 顾客委托维修安装服务程序 15.3.11 房屋及共用设施设备大中修记录 15.3.12 房屋完好情况评定表 15.3.13 房屋完好率统计

15.3.14 空置楼宇检查表（另归档）

15.3.15 发展商空置楼宇统计表（另归档）15.4 设备台帐设备卡(另归档)15.4.1 设备台帐

15.4.2 配电系统设备卡

15.4.3 生活及消防供水系统设备卡 15.4.4 消防系统设备卡 15.4.5 消防报警系统设备卡 15.4.6 电梯系统设备卡

15.4.7共用电视天线系统设备卡

15.5 共用设施设备图纸资料管理 15.5.1供电系统图(另归档)15.5.2给水管线设备图纸(另归档)15.5.3排水管线设备图纸(另归档)15.5.4电梯工程档案资料(另归档)15.5.5 消防设备图纸(另归档)

（叶道海）

16、住户档案、房屋及其配套设施权属清册

16.1 住户档案（每户一档，按栋、层、座归档）（各管理区域负责）16.1.1 入住楼宇验收签认表 16.1.2 装修资料 16.1.3 业主公约

16.1.4 房屋保修期满业主签认书 16.1.5 管理费收缴协议

16.1.6 业主办理入住手续跟踪表 16.1.7 业主(住户)户口登记 16.1.8 房地产证 16.2 房地产产权证明

17、日常管理服务 17.1 日常管理服务工作规定 17.2 顾客投诉处理与回访规定 17.3 房屋维修流程图

17.4 管理处24小时值班制度 17.5 顾客委托维修安装服务程序 17.9 顾客投诉与回访登记表（另归档）

17.10 顾客投诉处理情况一览表（另归档）

18、住用户与管理单位

18.1 业主（用户）意见调查操作规定 18.2 业主（用户）意见调查表(另归档)18.3 业主（用户）意见调查统计表(另归档)

19、便民措施与服务

19.1 管理处便民服务制度 19.2 便民服务活动开展情况 19.2.1 各类便民服务通知 19.2.2 便民服务活动图片

19.3 便民服务工作记录（另归档）19.4 零修急修及时率统计

第二章 房屋管理与维修养护

3、房屋完好情况评定表 3.1 房屋完好率统计

4、装修管理

4.1 合肥市住宅装修管理暂行规定 4.2 装修管理规定 4.3 装修手册

(附)装修申报表（归档在住户档案里）

装修保证（归档在住户档案里）

施工人员登记表（归档在住户档案里）4.4 房屋装修管理流程图 4.5 整改通知书（另归档）4.6 装修卡

4.7 室内装修违章统计表（另归档）

4.8 室内装修、安装项目巡检表（另归档）4.9 房屋装修情况一览表(另归档)

第三章 共用设施设备管理

1、公用设施登记表

2、公用设施维修养护

2.1 公共设施巡查记录表(另归档)2.2 巡查签到表(另归档)2.3 商铺巡查记录表 2.4 停车场巡查记录表

2.5 房屋及公共设施维修、保养工作运作一览表

3、公共照明设施统计表

4、设备管理综合要求 4.1 设备安全运行制度 4.2 设备巡视检测制度 4.2.1配电房维修保养规定

4.2.3给排水设备（设施）维修保养规定

（各管理区域负责）

（叶道海负责监查）4.4 水电维修工岗位职责

5、维修和操作人员上岗证（另归档）

6、供电系统

6.1 供电系统设备 6.1.1供电系统图(另归档)6..1.2配电系统日常规定 6.1.3配电房管理规定

6.1.4 配电房运行管理规定 6.1.5 配电房维修保养规定 6.1.6 配电房安全操作规定 6.1.7 住宅小区用电管理规定 6.1.8 管理处水电维修工岗位职责 6.1.9 有关停电的通知

6.3 用电管理

6.3.1 住宅小区用电管理规定 6.3.2 停电应急处理操作规定 6.3.3 临时用水、用电管理规定 6.3.4 临时用水、电审批表 6.3.5 临时用水、电安全责任书(附)处罚决定书 6.4 电工上岗证

7、给排水系统

7.1 给水管线设备图纸（另归档）7.2 排水管线设备图纸（另归档）7.3 相关制度

7.3.1 住宅区用水管理规定 7.3.2 水泵房管理规定 7.3.3 水泵房维护保养制度

7.3.4 给排水事故应急处理处理操作规定 7.3.5 水泵房设备操作规程

7.3.6 给排水设备（设施）维修保养规定 7.3.7 给排水设备（设施）操作规定

7.3.8 高层楼宇水电机械设备维修保养制度 7.3.9 水泵房运行日巡查表（另归档）7.4 二次供水

7.4.1 二次供水管理规定

7.4.2 合肥市生活饮用水二次供水设施清洗消毒合同 7.4.3 二次供水水池、水箱清洗单位营业执照(附)卫生许可证

合肥市生活饮用水二次供水设施清洗消毒许可证 7.4.4 水池、水箱清洗消毒记录表（另归档）7.4.5 水质检测报告（另归档）7.4.6 操作人员健康证（复印件）7.4.7 有关清洗、消毒水池通知 7.5 用水管理

7.5.1 住宅区用水管理规定 7.5.2 临时用水、用电管理规定 7.5.3 临时用水、电安全责任书 7.5.4 临时用水、电审批表 7.6 给排水事故应急处理操作规定 7.7 有关停水通知

8、电梯系统 8.1 电梯资料

8.1.1 电梯工程档案资料（另归档）8.1.4 电梯维修保养合同 8.1.3 电梯运行管理规定 8.1.4 客梯使用管理规定

8.1.5 货梯消防梯使用管理规定 8.1.6 电梯使用规范及注意事项 8.1.7 电梯乘客须知

8.1.8 电梯日常保养项目及必备品 8.1.9 电梯险情应急处理操作规定 8.1.10 电梯工岗位职责

8.1.11 电梯日巡视检查记录表（另归档）8.1.12 公共设备巡查表（另归档）8.1.13 电梯维保记录(另归档)8.1.14 电梯准用证(另归档)8.1.15 电梯安全检测合格证(另归档)8.1.16 电梯运行许可证(另归档)8.2 电梯维修保养单位

8.2.1 电梯维修保养单位营业执照 8.2.2 电梯维修保养安全认可证 8.2.3 授权书

8.2.4 授权人员操作证

第四章 保安、消防、车辆管理（董斌）

1、治安保卫管理 1.1 治安保卫制度 1.1.1 治安管理程序 1.1.2 安全管理程序

1.1.3 物业公司安全管理组织机构 1.1.4 住宅区交通管理规定

1.1.5 住宅区居民治安管理规定 1.1.6 护管员日常管理规定

1.1.7 护管员警用设备、器械管理规定 1.1.8 管理处消防治安管理员岗位职责 1.1.9 物业公司护管员奖惩条款 1.1.10 护管队管理规定 1.1.11 护管队职责范围 1.1.12 岗位执勤规定 1.1.13 护管员“十不准” 1.1.14 夜间查岗工作规定 1.1.15 护管员交接班管理规定

（附）值班交接班记录(另归档)夜间查岗记录表(另归档)1.1.16 考勤制度

（附）护管员考勤签到表 1.1.17 治安紧急情况处理规定 1.2 门卫管理

1.2.1 护管员大堂岗工作规定 1.2.2 大堂岗护管员岗位职责 1.2.3 物品搬迁管理规定(附)受控进入物品清单

放行条(另归档)邮件接收记录表（另归档）1.2.4 来访人员进出管理暂行规定

(附)外来人员进出登记表(另归档)1.2.5 值班交班记录表(另归档)1.3 巡逻管理

1.3.1 巡逻岗护管员岗位职责

（附）巡逻签到表 1.3.2 派出所证明

1.4 各类通知

1.5 安全警示牌数目统计

2、消防系统 2.1 消防设备

2.1.1 消防设备图纸（另归档）2.2 消防管理

2.2.1 消防管理工作制度 2.2.2 管理处消防值班制度

2.2.3 消防设备检查、保养、维修制度 2.2.4 监控室设备维修保养规程 2.2.5 风机房管理及维护保养制度 2.2.6 防火管理规定

2.2.7 大厦消防设施安全操作规程 2.2.8 管理处义务消防员岗位职责

2.2.9 管理处火警火灾应急处理组织网络图 2.2.10 消防安全防火责任分工表 2.2.11 义务消防队员花名册 2.2.12 火警火灾应急处理规定 2.2.13 临时动火作业申请表 2.2.14 临时动火作业许可证 2.2.15 整改通知书

2.2.16 消防中心消防设备巡视检查表(另归档)2.2.17 消防设备设施季保养记录表(另归档)2.2.18 消防设备设施年保养记录表(另归档)2.3 消防制度

2.3.1 住宅区消防管理规定 2.3.2 安全管理制度

2.3.3 物业公司安全管理组织机构 2.3.4 防火管理规定 2.3.5 灭火作战方案

2.3.6 火警、火灾应急处理规程 2.3.7 火警火灾处理流程图 2.4 消防演习

2.4.1 消防演习实施计划 2.4.2 消防演习实施程序 2.4.3 有关消防演习图片 2.5 有关消防方面的通知

3、交通车辆管理

3.1 住宅区交通管理规定 3.2 停车场车辆管理规定 3.3 停车场管理员工作制度 3.4车管员岗位职责 3.5非机动车辆管理制度

3.6 值班交班记录表(另归档)3.7 车辆出入卡 3.8 通知

第五章

环境卫生管理

1、清洁合同书

2、市政管道管理责任书

（附）小区污水、雨水系统明细表

转让设备表

污水、雨水管道、井清理检查验收单

3、垃圾清运责任书

（附）垃圾桶数及清运次数

转让设备表

员工名单

4、消杀合同书

（附）占地面积统计

消杀工作检验标准和方法 4.1 消杀服务记录表(另归档)4.2 消杀月检查单(另归档)

5、卫生清洁管理制度 5.1 清洁卫生管理规定

5.2 高层住宅卫生工作检查验收标准 5.3 管理处主任助理岗位职责 5.4 管理处保洁员岗位职责

5.5 卫生工作巡视记录表（另归档）5.6 卫生工作记录卡（另归档）5.7 卫生工作月验收单（另归档）5.8 有关通知

6、住宅区饲养动物管理

6.1 住宅区饲养家禽、家畜及宠物的管理规定 6.2 住宅区饲养家禽、家畜及宠物登记表 6.3 养犬许可证 6.4 禁止养狗通告

第六章 绿化管理（李必英）

（李必英）

1、绿化管理合同

（附）园林公司营业执照 绿化人员花名册

2、绿化管理制度 2.1 绿化管理规定

2.2 管理处主任助理岗位职责 2.3 管理处绿化工岗位职责

2.4 绿化养护周巡视记录表(另归档)2.5 绿化养护工作记录表（另归档）2.6 绿化养护月检表(另归档)2.7 绿化操作频度及检查标准 2.8 绿化图片

第七章 精神文明建设（彭阿梅）

1、制度

1.1 住宅区精神文明建设公约 1.2 社区文化活动管理规程 1.3 社区文化活动场所管理规定 1.4 主任助理岗位职责 1.5 社区宣传工作规定

2、精神文明建设

2.1 精神文明建设好人好事记录 2.2 图片

3、社区文化

3.1 社区文化工作计划

3.2 文体娱乐设施、器材清单 3.3 社区文化活动实录

备注：

1、各职能部门将材料要汇总到彭阿梅处装订、加封面、入档案盒。

2、彭阿梅负责向公司及各管理处索要相关资料，望各部门配合。

3、文件资料请大家在202_年10月30日前务必完成。

第四篇：国优申报目录清单

密云路立交桥申报国优资料清单目录

1、工程彩色照片………………………………………….2、申报单位信息………………………………………….3、申报表………………………………………………….4、项目建议书…………………………………………….5、立项文件（申报及批复）…………………建设单位

6、工程报建批复文件…………………………建设单位（1）建设工程规划许可证……………………………（2）建设用地规划许可证....…………………………（3）建筑工程施工许可证……………………………（4）环境影响报告书…………..……………………..7、主申报单位资质证书（中铁四局）………….8、获省部级工程质量奖证书…………………….9、获省部级设计奖证书…………………….10、工程质量评估报告（监理）…………………….11、备案文件

12、工程竣工验收报告…………………………市质监站

13、工程决算（审计）文件……………………建设单位

14、无安全质量事故证明………………建设单位或市安监站

15、无拖欠民工工资证明………………………建设单位

16、科技创新总结

说明：1-16项须成电子文档（申报资料），刻录成光盘上报，并打印装订成书面材料上报1份（申报表须2份）。

现场复查用：

17、幻灯片（现场复查时用）

18、DVD（编写解说词）

19、现场复查汇报材料

第五篇：国优资料复查要点

国优笔记三（资料复查要点）

1.沉降观测资料内要体现出总沉降量和沉降差。2.回填土资料：回填分层厚度和抽检数量

3．桩基：试桩的数量.(桩身完整性的检测除抽检的总体数量、比例应符合规定外，对于柱下三桩及三桩以下的承台，每个承台都至少有一根受检桩)4.基础混凝土的耐久性除钢筋保护层厚度、抗渗性能指标外，还有混凝土的最大水胶比、最小混凝土强度等级、最大碱含量、最大氯离子含量等指标要求。这些指标直接决定了基础的耐久性是否能够满足设计使用年限。上述指标的具体数值是由基础混凝土的工作环境确定的，所以在复查时应注意阅读结构设计总说明。

5.每批进场的商品混凝土或每次浇筑的自拌混凝土均应有混凝土施工配合比报告，且该报告与该强度等级的混凝土配合比试验报告的配合比可能会有一定的差异。

6.同条件养护试件的取样和留置应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-202_附录D.0.1条的规定，其同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由施工、监理等各方共同选定。GB 50204-202_附录C.0.1条对此有同样的规定。复查时应核实同条件养护试件的取样和留置的依据是否符合规范的规定。混凝土同条件试件系均指用作结构实体质量检验用的同条件养护试件，不包含用于拆模的同条件试件。

7.混凝土中碱含量、氯离子含量是混凝土耐久性能的最基本要求。

复查时应通过计算书确认基础混凝土的基本耐久性能。该计算书应由混凝土供应商提供，并附混凝土原材料的进场检验报告作为计算的依据。

8.砼耐久性检验评定报告.《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-202_第7.1.4条的规定。在202_年9月1日以后开工，且设计有耐久性要求的工程应有此项报告。（主体结构工程相同）9.砼基本性能试验报告.《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-202_第7.1.5条的规定。在202_年9月1日以后开工，且有连续大批量生产（2000m3以上）的同一配合比混凝土时应有此项报告。（主体结构工程相）

10.钢筋接头性能试验是针对机械连接接头和焊接接头。每个检验批均应有相应的试验报告。除按检验批取样试验外，还应按钢筋及套筒的规格、厂牌进行连接工艺检验，并有相应的试验报告 11.质量验收记录应和施工组织设计要求一致.12.竣工图是否与实体工程完全一致，即所有的设计变化是否全部标注，标注是否清晰、规范，有关人员的签字是否完整等。

13.框架结构纵向受力钢筋及斜撑构件纵向受力钢筋的抗震性能满足GB 50204的有关规定；

14.《钢结构设计规范》GB 50017-202_及《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-202_对于钢结构用钢材的抗震性能均没有规定，所以设计、施工等单位可能对此忽视，而《建筑抗震设计规范》GB 50011-202_却以强条的形式对此进行了规定。为此，在复查时应特

别注意钢结构的施工图设计文件是否对用于钢结构的钢材提出了明确的抗震性能要求，同时也要注意钢结构制作单位的进场检验报告的有关数据是否能够满足设计要求或《建筑抗震设计规范》GB 50011-202_的有关规定.15.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-202_的有关规定，高强螺栓连接副在出厂时应附扭矩系数（大六角头）或预拉力（扭剪型）的检验报告，高强螺栓进场后应每批抽取8套进行进场检验，所以每种规格的高强螺栓均应附有两份检验报告，即出厂检验报告和现场检验报告。抗滑移系数检验应符合GB 50205-202_附录B.0.5的有关规定。

16.钢结构防火涂料的厚度及品种应符合设计要求，通常这一点是会合格的。而钢结构防腐涂料的厚度设计一般都有明确的要求，但在以往的工程检查时部分工程缺少防腐涂料漆膜厚度检测报告，所以没有证据可以证明其防腐性能能够满足设计要求。防腐涂料的品种、厚度与钢结构的耐久性有着密切的关系，为此应在复查时给予注意。17.《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-202_的有关规定，高强度螺栓终拧完成1小时以后，48小时以内应进行终拧扭矩检查，该规范对检查的数量、方法等做出了规定。复查时应检查该项施工记录，并确认检查的数量、代表批量等是否均符合GB 50205-202_第6.2.2条、第6.2.3条的规定。

18.焊钉在焊接后应采用弯曲法对焊接质量进行检查，检查的构件数量、焊钉数量等均应满足《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-202_第5.3.2条的规定。

19.室内装饰装修材料的有害物含量的检测报告、室内空气质量检测报告，防火涂料的检验报告；

20.外檐幕墙的各项材料的质量，外墙面砖及粘接剂的检测报告等 21.与环保、安全、建筑工程减灾等有直接关系的资料

22.《玻璃幕墙工程应用技术规范》JGJ 102-202_第3.6.2条以强条的形式做出了规定：“硅酮结构密封胶在使用之前，应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验……”为此，复查时即应确认硅酮结构胶的相容性试验合格，同时还应确认进行该项试验的检测机构是经国家认可的检测机构。其方法是查看检测报告，确认检测机构认证证书的认证范围包含“硅酮结构胶相容性试验、剥离粘结性试验”等内容。否则报告属于无效。

23.玻璃幕墙的物理性能除通常的空气渗透性能、雨水渗透性能、抗风压性能、平面内变形性能外，还可能涉及到隔声性能、抗冲击性能、保温性能等其他物理性能。所以，在工程复查时，复查组专家应对照幕墙专项设计总说明，凡是设计有明确性能等级要求的物理性能，均应有相应的试验检测报告，否则就无法确认幕墙的物理性能能够满足设计要求。幕墙工程的所有物理性能都是保证建筑物使用功能的基本保障。

24.屋面的隐蔽工程验收应分层进行，分层记录，即不同时间完成的隐蔽工程必须分别记录，不得将各构造层的隐蔽工程一次记录。25.《屋面工程施工质量验收规范》GB 50207-202_对于屋面防水性能的试验首推雨后观察，其次为淋水、蓄水试验。但该规范并未明确多大的雨后不渗漏才算合格。淋水试验要求持续2h，但也没有规定淋水量（水量/时间或水量/时间*面积）。

26.卫生器具的通水、溢流功能等应通过有关资料进行确认。27.自动喷水灭火系统的管网强度试验、严密性试验及冲洗与给水系统管道的强度试验、严密性试验及冲洗的要求有很大不同，自动喷水灭火系统的管网强度试验、严密性试验及冲洗应严格依据GB 50261的规定进行。

28.生活用水的水质检测应由有关检测机构在现场取样检测，而不应是施工单位或建设单位送样检验。

29.给水系统阀门的强度及严密性试验应注意在记录中注明每种阀门的试验数量及代表批量。

30.卫生器具的满水试验不是所有是卫生器具都可做的；有溢流功能的卫生器具的溢流功能在试验时应予以检查和确认。

31.自动喷水灭火系统除管道外，阀门不需要做强度和严密性试验。但闭式喷头、报警阀应按GB 50261第3.2.3条及第3.2.4条第6款的规定进行密封性能试验。

32.通风空调各系统的性能、可靠性等应验证相关试验、调试、试运行记录。

33.请注意空调水系统阀门的强度、严密性试验的要求与给水采暖系统有较大差异。

34.现场制作的风管应进行强度试验，并有试验记录。试验的数量、代表批量应符合规范的规定。

35.风管应按系统进行严密性试验，抽检的数量、代表批量等应符合规范的规定。请注意，排烟系统均应进行漏风量测试，与系统的工作压力无关。这是为了确保防排烟的可靠性。（见GB50243-202_第4.2.5条第5款）

36.防排烟系统施工完毕后应进行联合调试，以确保系统的自身的运转可靠性。

37.规范GB 50303-202_的有关规定，灯具重量、试验载荷重量较原规范有变化，由大型变为10kg，2倍变为5倍。请注意。

38.照明系统的通电试运行应是全部灯具同时开启的试运行，可分层、分箱记录，但时间应是同时的，即均应在同一24h或8h之内。39.节能性能检测是《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-202_有关强条的规定。

40.剩余电流保护器RCD的模拟试验在GB50303-202_第5.1.9条有明确的规定，即在动作电流固定的前提下测试动作时间，即测试30mA下的动作时间。