第一篇：办公用品出入库管理规定

办公用品及办公设备管理制度

1、办公用品管理制度

目的：为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定以下制度。

2、适用范围

本制度使用于本公司所有办公用品及办公设备的管理。

3、职责与权限 3.1总体上遵循“行政部统筹管理，各部门协助监督”的原则。办公用品由采购部负责采购，行政部验收、发放，财务部报销和费用成本管控。

3.2各部门指定专人负责本部门办公用品的申请、领用、统计需求及发放。

4、办公用品的分类

办公用品根据使用价值分为易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三种。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各类书写笔类、胶水、透明胶、固体胶、双面胶、回形针、订书钉、笔记本，口取纸、橡皮擦、长尾夹、印台、印油等。4.2低值易耗品

指能使用较长一段时间的非消耗品，包络但不限于：各类文件夹、文件筐、档案盒、笔筒、剪刀、订书机、计算器等。4.3高值耐用品

指能使用较长一段时间的非消耗品。包括但不限于裁纸机、打孔机、打印机、电脑等。

5、办公用品的管理规范 5.1办公用品

5.1.1新员工入职1周后配发标准：黑色中性笔1支、圆珠笔1支、笔记本1本、工号牌1个，领用时需按领用规定填写信息确认。

5.1.2打印纸统一纳入部门计划同意采购，各部门按需领用，各部门打印后废弃文件资料每天自行回收，不得遗弃在打印机处，公司内部二次纸利用。5.2办公印刷品

各部门如有办公印刷品需求，需填写物品采购单，说明清楚需制作的物品并上传相关附件。5.3管理规范

5.3.1行政部定时进行办公用品出入库更新，确保账务相符，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，每月底与财务部做库存盘点。

5.3.2各部门根据公司制度配备办公用品，需遵循开源节流、降本增效原则，严格把控。5.3.3办公用品由行政部统一保管，各部门严格审核把控办公用品申请，每月按需申请领用。6.办公用品的管理流程 6.1采购

采购分定期采购计划和临时采购计划，执行先请购、后采购。

6.1.1物品采购采用预报申领制度，每月10-15号由各部门负责人或请购人填写物品采购申请，预报月采购计划。

6.1.2请购人如实填写采购物品的名称、规格型号、数量、金额、用途、供应商或渠道，由部门负责人或主管领导签字后报行政部。

6.1.3采购申请单由行政部门统一汇总后交由财务部门审核，再由领导批准，交采购部统一时间采购。

6.1.4临时采购计划作为月采购计划的补充，如需加急请在采购申请单标注。6.1.5采购部需提交请款单，经领导批准后方可进行采购。

6.1.6采购如不属于急需用品一般原则在网上采购（选择信誉良好、质量可靠、价格公道）尽量固定商家，需让商家提供正规发票，如小型店面无法开取正规发票，可填写收据及提供定额发票。

6.1.7如出现特殊情况采购，需采购部填写委托书，经领导批准后可委托有关人员进行专项采购。6.2入库

6.2.1物品入库需采购部提供相应货单及正规发票。

6.2.2行政部验收清点无误后填写入库单（入库单信息需填写完整，金额需与发票对应）6.2.3采购部需核实入库单及入库物品，并将相应票据（入库单、物品发票、物品清单）交由财务核实。

6.2.4财务部对物品及单据清点核实无误后方可入库。6.3物品领用

6.3.1物品请购人下月1-5号统一到行政部一次领取物品。6.3.2领取时需填写物品领用单或借用单。

6.3.3行政部填写出库单做好出库统计，并与财务账目对应。6.3.4如有特殊需求由部门申请员提前向行政部申请。

7、办公用品仓库管理

7.1采购原则：低值易耗类办公用品可根据使用情况保持一定的库存量，对于低于库存量的办公用品，在每月15日前提出采购申请。

7.2库存摆放要求：管理员对入库的办公用品按性能、用途和保管要求进行科学分类，要定点放置，有利于取用。

7.3出入库情况详细登记在册。

7.4仓库须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原则出库。

8、其他

8.1员工离职或调岗时，必须按登记记录将相应用品转交给工作交接人或归还至行政部，行政部在确保完整后进行入库登记，并注明缘由。

8.2提倡环保节约，诸如笔类文具，在笔杆可用时，以旧笔芯更换新笔芯。8.3本制度自发布之日起施行，由行政部负责修订与解释。

第二篇：出入库管理规定

物品采购、出入库管理规定

为了规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，特对物品采购及出入库程序实行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

二、流程

1、物品采购流程:

申请---审批----采购

2、入库流程：

入库----清点核对----计入账目----货物进仓----经手人（保管员）签字

3、出库流程：

填写物料申领单----检查库存-----出库账目记录----出库----经手人签字

三、采购管理制度

（一）一般流程：所有物品购入前，当事人向仓库保管员提出审请，或者车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购人员共同确认后明确专人采购；由仓库保管员填写请购单:写清采购的项目、数量、规格等，根据需要采购的项目填写并提交给，此单据须有主任审批，大件物品由主任审核后交总经理批准后实施购买。

（二）仓库保管人员严格遵守采购规范流程，按流程办事，经常库房进行清点，对需购买的各种物品提前例出计划，交审批人员审批。如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

（三）采购人员在采购时应严格供应商的选择、评价、甑选以保证购买物品的质量。

（五）仓库保管人员应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作；在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。

（六）所有采购, 必须事前经过批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并向审批人员汇报，采购后补办审批手续。

（七）凡具有共同特性的物品，尽最大可能集中计划办理采购以降低采购成本；

（八）其他需所里出资或核销的项目亦根据以上规定执行。

四、物品入库有关制度

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向库房管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）库房管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记：进库物品由仓库管理人员确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员

和财务人员各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库保管员签字确认后整理归档。

（三）库房管理员要对所有库存物品进行登记建帐，并定期核查帐实情况；检查人员应当定期（一般为每月）盘库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）油料、贵重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

五、物品出库有关规定：

（一）物品出库，请用人应当填写请用申请单，大件物品需经所领物品车间主任批准后找库房管理员领取。库房管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同），由领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。

（四）对于专用物品的领用也须由车间主任审批后方可发放。

（五）领用人不得进入库房，防止出现差错。

（六）管理人员应当定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。检查人员如果出现实际库存和账面明显不符（特别是短溢物品的），由公司对相关责任人进行处理。

第三篇：仓库出入库管理规定

仓库物料出入库管理规定

1.目的为确保仓库物资进、销（出）、存各项数据能清晰，保证物流顺畅、规范。

2.职责：

2.1仓库保管员负责各类物资进、销（出）、存之记录及存储物资的标识管理。

2.2质检负责进物资品质控制。

2.3生产车间负责成品进仓物资数量准确。

3.作业程序：

3.1原板材进料

3.1.1 由公司叉车司机或外部送货司机通知保管员接收来料（保管员电话张贴于成品出货区）

3.1.2原材料由保管员根据供方的送货单，及经质检查验后，方可通知力工卸货。

3.1.3告知机动组力工将板材放置规定区域，不得随意乱放。

3.1.4对收到板材须及时做好《仓库台帐》，做到帐、物、卡一致

3.1.5根据送货单及采购单及时更新电脑台帐。

3.2生产辅料进料

3.2.1 须核对申购单，核对已买辅料是否与采购单相符合。

3.2.2 确认无误后，将物料放入库房规定位置。

3.2.3 及时更新库存帐目。

3.3 原板材出库

3.3.1叉车司机接到生产单后，通知保管员取料；同时填写《材料出库单》，将料发给车间。

3.3.2对车间未使用完物料及时清回至原材料区，并将材料的真实使用情况填写至《领料单》

3.3.3叉车司机将填写完整的《材料出库单》交至保管员，保管员根据《领料单》内容更新进销存报表（上述三过程保管员须在场核实跟进）

3.3.4所有板材领用、出库，都必须有工单或补料单，及填写《材料出库单》，否则保管不予发料。

3.3.5一切物料出库，须知会保管员；禁止私自到材料区取料，违者进行相应处罚。

3.4辅料及其他物资发放

3.4.1对辅料及其他物资的发放，必须询问是物料用途。

3.4.2领用人必须是部门或工序负责人，临时指定人员也可，严格控制物资出库。

3.4.3 对已出库物料，及时更改库存帐目。

3.5 成品入库

3.5.1 车间生产完工产品，必须及时通知质检和保管员办理入库手续，避免出现耽误出货的现象。

3.5.2 对进仓产品，车间须把相关资料准备齐全；并保持产品清洁。

3.5.3 双方确认完成后，在移交单上签字。

3.5.4 保管员通知机动组，将已办理入库的产品转移至成品区。

3.5.5 保管员及时对入库产品作好相关记录。

编制：审核：

第四篇：物资出入库管理规定

1管控目的1.1规范物资储备出库工作

1.2规范物资储备入库工作

2管控（适用）范围

保管处仓库

3管控对象

3.1物资储备出库工作

3.2物资储备入库工作

4管控准则

4.1物资的出库

4.1.1车间领

料必须有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单，对于非生产用料应严格把关(领料单另需有分管副总签字)，领料单须写明用途。

4.1.2领料人拿领料单到保管处仓库划价后，才能交单领料。

4.1.3车间领料人到仓库领取新料时，应首先执行《废旧物资回收、处理规定》的有关规定。

4.1.4仓库保管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货，数目有涂改痕迹不发货，并严格执行计划限额发料。不允许领料人无保管员在场私自到货架上取货。

4.1.5专用物资严格按计划的申请单位、数量发放，不允许无计划发放，不

允许超数量发放。

4.1.6通用物资领用单位有物资消耗定额的按定额发放，无定额的采用非限

额发料，非限额发料因不利于计划性经济核算，必须尽量缩小非限额料范围。

4.1.7各车间单位向仓库领取的物资须当面点验清楚，出库不得退换。

4.1.8原材料发料必须遵循先进先出的原则，以免物资自然损耗或久存变质，为节约新料，降低成本，仓库保管员应尽量推荐利用旧滞材料且严格执行“交旧领新”的规定。

4.1.9原材料不可以不经保管员直接送车间使用，如特殊情况急用，必须经相关领导批准。

4.1.10对入库时间较长的特殊物资，出库要进行复验。

4.1.11发料后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。

teniu.cc-http://www.teniu.cc/4.1.12仓库保管员在物资出库中一定要面向生产、面向基层、准确及时、按质按量以最优良的服务态度，不断提高工作质量和工作效率。

4.2物资的入库

4.2.1物资入库验收须凭内贸处或国际贸易进口处的入库通知单等凭证，对照物资的月度采购计划或追加（急）计划。

4.2.2对物资的数量、品种、规格进行验收，一般采取与供货单位一致的计量

方法验收，在通常情况下进行全部检验（特殊情况下可以抽检），根据物资不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明运到的物资在数量、品种、规

格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。

4.2.3对物资质量进行验收，核实运到的物资在质量方面是否符合规定的要求，凡是仓库能检验的（外包装、合格证等），由仓库保管员负责检验；凡是需要由质检部门或专业部门检验的由各职能部门负责检验，保管员依据各相关部门的检验记录进行入库。

4.2.3.1化工原材料、辅料、木浆进入公司后，由过程控制处取样检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易进口处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.2设备备品、配件进入公司后，由设备管理处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.3电器、仪表进入公司后，由电力仪表处进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.4包装材料进公司后，由成品控制处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经质管部长签字认可后方可入库。

4.2.3.5计量器具进入公司后,由能源计量处进行检验,保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经生

产副总签字认可后方可入库。

4.2.3.6创新技术工程项目物资入公司后,由项目小组专项技术人员或总工授权的相关技术人员进行检验，保管员根据检验记录，注明合格的给予入库，不合格的由内贸处或国际贸易处进口处作退货处理；对于让步接收的必须经总工签字认可后方可入库。

4.2.3.7设备零星部件、五金零用、工具等物资进厂后，由保管员检验外观质量及合格证，合格的予以入库。不合格的由内贸处作退货处理；对于让步接收的必须经供

第五篇：公司内部出入库管理规定

公司内部出入库管理规定

1目的：防止当入库后的成品因某种原因需返回生产工序时，发生物资帐目混乱现象。2范围：从成品库、退货库出库后需再次进行加工的产品和外借的模具。3职责：

3.1物资部按要求建立成品库、退货库明细帐，库存帐，内部出入库帐，并在出入库时验证出入库手续是否齐全；

3.2生产部门和其他部门按程序办理出入库手续。

4管理内容：

4.1当各生产团队、外协方成品入库时，物资部要及时建立成品库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源和去向；物资部根据明细帐建立成品库库存帐，库存帐、明细帐结果要一致。入库的带钉产品与没钉产品必须配对，不配对的产品如需入库暂存的需有总经理签字批准，对于暂入库的物资部要进行分区、作清标识、便于出库。

4.2当客户通知退货的产品入退货库后，退货库、物资部要及时建立退货库明细帐，明细帐要详细记录每批产品的来源与去向、并在备注或摘要栏内记录退货原因和质保部验证结果。

4.3对于已入库（成品库和退货库）的产品，出库后需再进行加工的，如对其进行穿钉、进行氮化、需挑选的、再次清洗包装的、或换包装的，出库时，物资部要建立内部出入库台帐、并在明细帐上注明、进行销减，根据明细帐和内部出入库帐调整库存帐，对操作工进行工资核算时依据明细帐和内部出入库台帐的进项加和（明细帐销减前的）；对主管进行工资核算时，依据明细帐和内部出入库台帐的进项加和（明细帐销减后的）；对客户发货时参考库存帐；生产部门和外协部门从成品库领走需进行加工的产品后要在标示卡上注明、再次入库时入库单上要注明出库时的批号，领取数量与入库数量如有较大差异生产团队应注明原因并报促标部进行核实，对于出现非预期性偏差的由生产主管负全部责任，二次入库的产品物资部要在内部出入库台帐上记帐。

4.4由万通（外协）拉回来的成品，由承运人代为入库、办理入库手续，物资部入帐时记万通。

4.5外协穿钉户拉走铆钉和半成品同送来穿钉后产品之间的差额，物资部负责统计和管理投入产出和有关消耗，对于非正常消耗由物资部统计完毕后保送促标部和财务部，由财务部按协议或有关规定进行扣款。

4.6在成品入库和出库时，库管员要认真做好实物与单据的验受工作，确保出入库的实物数量同单据数量相符，并对送往财务和物资部的单据的真实性、准确性负责，库管员保存各种出入库的底单以便日后进行对帐。

4.7外协人员从公司模具库借用的模具，在返还时先经模具检验员检验、开检验报告单，模具库管理员根据报告单写明的模具损耗情况，送交财务部，由财务部根据协议或有关规定对外协人员进行扣款。

4.8其它本规定批准之日前规定凡与本规定冲突的以本规定内容为准，如有违反者对责任人罚款20员/次。

4.9本规定自批准之日起执行。

编制：陈玉明2007-10-8

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