第一篇：质量记录控制程序

质量记录控制程序

1目的对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。2适用范围

本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。

3定义

3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。职责

4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。

4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。工作程序

5．1质量记录的范围

a.与产品质量有关的记录

如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。

b.质量体系运行记录

内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。

c.来自分承包方的质量记录

委托方过程控制记录表。

5．2质量记录的存储形式

a.书面文字

b.磁盘、磁带

5． 3质量记录样本的设计、标识和修改

5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。

5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。

5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。

5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。

5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。

5．4 质量记录的填写与传递

5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。

5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。

5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。

5．5 质量记录的标识，收集，编目，归档

5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。

5．6 质量记录的查阅和维护

5.6.1质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。

5.6.2各相关部门按《文件和资料控制程序》(T.CX0501-A01)借阅质量记录。

5.6.3已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删除的 质量记录清单。

6.引用文件

《文件编号规定》(T.ZY0501-A01)

《文件和资料控制程序》（T.CX0501-A01）

7.质量记录

8.附录

附录A

质量记录清单

质量记录编号质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注

T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部

T.JL0301-A01 合同评审表 市场部

T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部

T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部

T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组

T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组

T.JL0408-A01 设计更改记录 核心组

T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组

T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组

T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部

T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部

T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部

T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部

T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办

T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办

T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办

T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经理办

T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办

T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办

T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办

T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部

T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部

T.JL0603-A01 合格分供方资格审查表 市场部

T.JL0604-A01 采购产品验证记录 市场部

T.JL0605-A01 认定的分供方名录或清单 市场部

T.JL0606-A01 分供方及其供应产品的质量记录 市场部

T.JL0607-A01 委托方过程控制记录表 市场部

T.JL0701-A01 顾客提供产品认可报告 市场部

T.JL0702-A01 顾客提供产品验证报告 市场部

T.JL0801-A01 设计更改记录 开发部

T.JL0802-A01 软件配置状态报告 开发部

T.JL0901-A01 产品项清单 开发部

T.JL0902-A01 工程现场检验报告 开发部

T.JL0903-A01 产品修改记录表 开发部

T.JL0905-A01 部门年度生产设备

需求计划 系统部

T.JL0906-A01 公司年度生产设备需求

计划 系统部

T.JL0907-A01 计划外生产设备需求计划 系统部

T.JL0908-A01 备品备件库存表 系统部

T.JL0909-A01 设备配置、附件和文件

明细表 系统部

T.JL0910-A01 设备采购申请表 系统部

T.JL0911-A01 设备领用申请 系统部

T.JL0912-A01 设备领用表 系统部

T.JL0913-A01 设备部件领用表 系统部

T.JL0914-A01 设备外借单 系统部

T.JL0915-A01 设备使用情况检查表 系统部

T.JL0916-A01 设备台帐 系统部

T.JL0917-A01 闲置设备部件清单 系统部

T.JL0918-A01 设备报废申请表 系统部

T.JL1001-A01 代码审查检查表 开发部

T.JL1002-A01 单元测试检查表 开发部

T.JL1301-A01 软件项错误报告 开发部

T.JL1401-A01 预防措施指令单 质管部

T.JL1402-A01 纠正措施指令单 质管部

T.JL1403-A01 预防措施实施情况

综合分析报告 质管部

T.JL1501-A01 代购品接入记录 系统部

T.JL1502-A01 代购品出/入库明细帐 系统部

T.JL1503-A01 库存代购品定期检查记录 系统部

T.JL1504-A01 代购品提货申请 系统部

T.JL1505-A01 代购品交付清单 系统部

T.JL1601-A01 质量记录外借单 质管部

T.JL1701-A01 审核检查表 质管部

T.JL1702-A01 审核年度计划 质管部

T.JL1703-A01 不合格报告 质管部

T.JL1704-A01 审核报告 质管部

T.JL1705-A01 审核会议签到表 质管部

T.JL1706-A01 第次审核实施计划 质管部

T.JL1707-A01 不合格项分布表 质管部

T.JL1801-A01 第 季度员工培训计划 综合部

T.JL1802-A01 新员工上岗培训计划 综合部

T.JL1803-A01 员工培训登记表 综合部

T.JL1901-A01 维护计划 工程部

T.JL1902-A01 用户意见征询表 工程部

T.JL1903-A01 用户意见处理通知书 工程部

T.JL1904-A01 用户意见反馈表 工程部

T.JL1905-A01 客户服务中心、技术支持中心热线服务统计表 工程部 T.JL1906-A01 培训计划 开发部

T.JL1907-A01 用户培训记录 开发部

T.JL1908-A01 用户培训反馈表 开发部

T.JL2001-A01 错误日志开发部

T.JL2002-A01 错误统计报表 开发部

T.JL2003-A01 项目预测统计报表 开发部

第二篇：记录控制程序

医疗投资有限公司

文件编号

XXX-QP4.2.4-2016

版本号

B/0

文件名称

记录控制程序

页

数

1目的根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》等有关规定，对质量管理体系所要求的记录予以管理和控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，特制定本控制程序。

2范围

适用质量管理体系运行过程中涉及到的所有记录。

3权责

3.1质量部负责记录的归口管理工作，指导、监督各部门做好记录。

3.2质量部负责质量记录表样的控制，按文件控制程序控制。

3.3各部门负责质量记录表样的设计、更改以及已填质量记录定期收集、整理、保管本部门的质量记录确保需要时提供证据。

程序要求

4.1记录的填写

2015年2月

4.1.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如有空白项目，将该空白项用斜线自左下至右上划去“

”或用文字说明（如：无、以下空白等）；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.1.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应用单杠划去原数据“如：2015年1月”，在其上方填写更改后的数据，加盖更改人的印章或签署更改人的姓名及日期加以标注。

4.2记录的保存、保护

各部门负责人每月把本部门产生的记录分类，按时间顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录应保持清洁、字迹清晰。按规定的期限保存记录，记录的保管应便于查找

4.3记录的编目

质量部负责将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表样汇总，编制《记录清单》，包括名称编号、保存期、使用部门等内容，收集所有记录表样，进行备案存档。按文件控制程序控制。各部门编制本部《记录清单》，作为本部门记录管理附件。

4.4记录发放、借阅和复制

4.4.1

记录空白表模板，有质量部下发各部门保存适用版本。

4.4.2保存的已填报记录应便于检索，需借阅或复制要经相应部门负责人批准，登记备案，及时反还。

4.5 记录的传递

当记录需在公司内（外）部进行传递时，必须按规定的时间及范围进行传递。

4.6记录的销毁处理

质量记录的保存期：进货检验记录和销售记录应当保存至医疗器械有效期二年，无有效期的不得少于5年；植入性医疗器械的进货检验记录和销售检验记录应永久保存；其它记录可保存到医疗器械有效期后二年。

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量部填写《文件借阅/复制/销毁申请表》，交管理者代表批准，由行政部执行销毁，质量管理人员监督销毁过程。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由责任部门编审，报质量部按本文件4.1要求统一编号，并留下表样备案。

4.7.2各部门可根据记录格式的使用适宜性提出更改，执行4.2.3文件控制要求。

4.8

质量部在适宜时检查各部门记录的使用、管理情况。

5相关文件

5.1《文件管理控制程序》

Ryzur-Qp4.2.3-2016

6相关记录

6.1 《质量记录清单》

Ryzur-QR-QP4.2.4-01

第三篇：公司记录控制程序

编制:

审核:

批准:

分发号:

修订情况

版次

日期

状态

描述

A/0

2017-04-28

有效

首次制定

目的对质量管理体系所要求的记录实施有效的控制，以证明产品质量达到规定的要求和质量管理体系的有效运行。

范围

适用于对公司质量管理体系中的所有质量记录予以控制，包括顾客和供方提供的记录。

职责

3.1

品质部负责质量管理体系中的所有质量记录归口管理。

3.2

各部门负责本部门质量记录的编制、填写、分发传递和贮存管理。

程序

4.1

质量记录的标识编号

质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.2

质量记录清单的编制

a)

由品质部负责编制“质量记录一览表”，在一览表中规定质量记录的保存期限，并每半年进行一次评审及更新。

b)

“质量记录一览表”制订后报管理者代表批准附于本程序之后。

4.3

质量记录的填写

4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种因素不能填写的项目，应将该项用单杠“－”划去或写上“无”，各相关栏目需签名的不允许空白。

4.3.2如因笔误或计算错误要修改原记录，应采用单杠划去原记录，在其上方写上更改后的记录，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4

质量记录的保存、保护

各部门必须把所有质量记录分类、依日期或类别整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。依据保存期限的要求保存了。

4.5

作废质量记录的处理

根据“质量记录一览表”中各记录的保存期限，对到期的质量记录进行作废处理，作废必须得到部门经理的同意才可进行作废处理，一般性记录如果可二次利用，可以对作废的一面加盖作废章或以划“X”的形式进行作废，对于一些重要的记录（如涉及到公司机密的记录）直接进行销毁，销毁的方式可以是粉碎或焚烧处理。

4.6

外来记录的管理

4.6.1外来记录由接收部门按提供单位或记录名称进行分类管理,依据其性质规定其保存期限。

支持性文件

《文件控制程序》

CW-QP4.2.3-01

质量记录

质量记录一览表

CW-QR4.2.4-01

第四篇：4.2.4记录控制程序

宁波市杭州湾大桥发展有限公司

ISO9001:2008质量管理体系程序文件

记录控制程序

HZW-QP-4.2.4-01（A/0版）

受控序号：

修 订 人：生效日期：___审 核 人：审核日期：___批 准 人：批准日期：___

1.目的通过对质量管理记录的分类、标识、收集、贮存、保护、检索、使用和处置的控制，确保各项管理记录真实有效，为质量管理体系有效运行和符合规定要求提供证据。

2.范围

适用于公司质量管理体系运行有关的各项记录的控制。

3.术语

无

4.职责

4.1办公室负责监督和管理各相关部门的质量管理体系的运行情况记录；

4.2各相关部门负责收集、整理、保存本部门的质量管理体系的运行情况记录；

4.3技术养护部负责下属外包方（养护中心）运行记录的监督检查和整理、保存；

4.4服务管理部负责下属外包方（南、北两岸服务区）运行记录的监督检查和整理、保存；

4.4安全管理部负责大桥、公司、服务区运营安全有关的记录的监督检查和整理、保存；

4.5人力资源部负责稽查各部门记录完善情况。

5.工作流程

5.1质量管理体系的运行情况记录的分类

5.1.1质量管理记录根据使用状况分为格式记录和非格式记录。管理运行记录是管理体系文件的构成之一，按记录的产生来源，格式记录又分为由程序文件所产生的通用管理运行记录和由工作规程所产生的专用管理运行记录。

5.1.2格式记录表格的编制、修改、审核、批准权限与所属文件保持一致，并按《文件控制程序》进行控制，程序文件的《记录清单》由办公室负责编制，作业文件的《记录清单》由各部门负责编制，经部门负责人批准后，送办公室备案。

5.1.3非格式记录为与质量管理体系有关的计划、报告、供方或外部提供的记录、磁带等，非格式记录无编码要求规定，但应满足唯一性要求可供追溯。

5.2记录的编号

5.2.1记录表单编号方式：

程序文件表单编号方式：HZW-QP-XXX-XX-XXX

HZW-QP-XXX-XX代表本公司程序文件编号；

XXX（最后）代表这个程序引用的表单顺序号（顺序号自001、002、003递增）。作业指导书表单编号方式：HZW-WI-XXX-XXX

HZW-WI-XXX代表：三层次文件编号；

XXX代表：这个三层次文件引用的表单顺序号（顺序号自001、002、003递增）。

5.2.2特殊情况下，经管理者代表批准，允许现场使用原有库存（印刷版）记录表格，但需采用盖受控章的方式加以使用。

5.3记录的收集贮存

5.3.1各相关部门负责编制本部门使用、保管的《记录清单》，定期收集管理运行记录。具体要求如下：

a）每日管理体系运行记录—每月一次归档贮存；

b）每周管理体系运行记录—每三个月一次归档贮存；

c）每月管理体系运行记录—每半年一次归档贮存；

d）每年管理体系运行记录—每年一次归档贮存；

e）相关外包方的运行记录可根据主管部门规定归档贮存。

5.3.2管理体系运行记录的贮存应考虑记录载体的贮存要求和适宜环境，防止损坏、变质和遗失。

5.4管理体系运行记录的检索

5.4.1各相关部门负责对本部门使用、控制的管理体系运行记录进行编目、归档和查阅的管理，具体要求如下：

a）按本程序4.3.1中的归档周期，对相应的管理体系运行记录进行装订编目。除其他媒介的记录之外，书面记录每装订一册均须使用的统一封面；

b）记录装订、编目、归档、销毁后应及时填写《管理体系记录档案清单》以备检索，档案清单包括格式与非格式记录。

5.5管理体系记录的查阅

5.5.1经记录保存部门负责人同意，其它部门可查阅所需记录，如要借阅须经双方负责人同意，进行验证，限期归还。

5.5.2在特殊情况下，当顾客要求查询有关管理体系运行记录时，如监控中心的监控录像带等，应经录像带保存的营运监控部负责人批准后方予查阅，并由记录保存的监控中心负责作好查阅记录。

5.6管理体系运行记录的使用、保护

5.6.1 内部质量记录产生

制作单位依据本公司质量系统规定，使用内部质量记录表单对已完成或正在进行中的各项质量活动进行如实填写。除另行规定外，内部质量记录应由制作单位权责主管或其指定代理人核定后生效。经核定的内部质量记录，任何单位及人员不得擅自修改。未经核定的内部质量记录不得作为质量系统运作之证据。

5.6.2 内部质量记录填写说明

各项目填写需完整，不得使用铅笔或可擦拭笔，字迹及数据数据应能清楚识别，以免产生误解。质量记录所设定之项目如不适用时，可以用“N/A”或“/”注明，不得以空白填写。质量记录如欲修改时，应将欲修改处划线删掉，并在注明正确内容后签注修改人员姓名及修改日期以示负责。原则上应避免使用涂改液，以确保正确性

5.6.3技术养护部和服务管理部负责每季度一次对各外包方的管理体系运行记录的使用与保护状况进行检查。

5.7体系运行记录的保存期限及处置

5.7.1运行记录的保存期限按其使用的频率、性质、来源以及提供证明的重要程度设定。适用时，保存期限的设定应考虑以下条件：

a）使用频率

 每日管理体系运行记录—保存期12个月，如每日当班记录等；

 每周管理体系运行记录—保存期12个月，如每周检记录等；

 每月管理体系运行记录—保存期24个月，如月度工作计划和报告等；

b）使用性质

 作废的文件正本（原件）—保存三年；

 管理评审、内审程序中所涉及的记录—保存三年；

 管理体系策划、纠正和预防措施等相关的记录—保存期限3年以上；

 服务合同、标书、养护方案—永久保存。

 在职员工的培训记录档案—保存三年。

 养护巡查日志、综合安全检查记录、服务区考核评分记录—永久保存。c）供方（外包方）提供的记录

 检测记录－－有检测周期要求的记录其保存期限为周期的3倍，其中设备检测记录应归入被检测设备档案永久保存；

 涉及供方合同、协议、报告－－在项目决算结束后保存三年，如涉及到服务设施设备的记录归档永久保存；

 涉及到问题整改方面《工程联络单》或《工作联络单》的记录要归档永久保存。

5.7.2办公室负责确定程序文件记录的保存期限，并在《记录清单》中予以明确。相关部门的工作手册记录的保存期限由各部门按实际要求确定。

5.7.3各相关部门应按照《记录清单》或本程序4.7.1的保存期限要求对存档记录资料进行定期检查。对超过保存期的管理体系运行记录，经相关部门负责人批准后及时销毁，并在《记录清单》上作好记录。

6、相关文件

《文件控制程序》

7、记录

《记录清单》

《管理体系记录档案清单》

第五篇：质量成本控制程序[范文模版]

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xxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 批准 页 次: 1/5 1 目的 实施质量成本管理，是为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，并为评定质量体系的有效性提供依据。2 范围 本公司质量成本的管理工作。3 职责 3.1财务部 3.1.1负责归集、核算、汇总各部门的质量成本数据，并编制质量成本月报表。3.1.2每月会同品保部对质量成本进行分析，及时向领导和有关部门提供分析报告和有关资料。3.2品保部 3.2.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。3.2.2负责对质量成本进行综合分析。3.2.3根据质量成本综合分析结果，制订相应的质量成本改进措施，送有关责任部门实施。3.3其他部门 3.3.1每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部。4 程序内容 4.1设置质量成本科目 一级科目为质量成本

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 2/5 编制 批准 页 次:

质量成本科目费用一览表 二级科目 三级科目 说 明 为达到质量要求或改进质量的目的，提高职工的质量 质量培训费 意识和质量管理的业务水平，进行培训所支付的费用。如：顾问师授课费，培训费用等。为开展质量管理工作所支付的费用。如：质量审核费、质预 质量管理活动费 质量管理资料费等。防 为保证或改进产品质量所支付的费用。如：产品质量 质量改进措施费 成 改进费，设备、工具购置费等。本 对本企业的产品质量审核和质量体系评审所支付的 质量评审费 费用以及新产品投产前进行质量评审所支付的费用。如：质量体系认证审核费，新产品评审费等。工资及福利基金 从事质量管理人员的工资总额及提取的职工福利基金。对进厂的原材料及生产过程中的半成品、成品按质量 试验检测费 标准进行试验、检验所支付的费用。鉴 品保部办公费 品保部为开展日常检验工作所支付的办公费。定 成 工资及福利基金 从事质量检验人员的工资总额及提取的职工福利基金。本 检测设备检定、检测设备的检定、校准和折旧费。折旧费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 3/5 编制 批准 页 次: 在生产过程中和入库后的半成品、成品，由于不符报废损失费 合质量要求无法修复或在经济上不值得修复造成报内 废所损失的费用。部 使不合格的半成品、成品达到质量要求所支付的修损 返工返修费 复费用。失 由于质量事故、故障停机、待料而造成停机所损失成 停机损失费 的费用。本 质量事故处理费 指对质量问题进行分析处理所支付的各种费用。外 由于产品质量缺陷，经用户提出申诉而进行赔偿处部 索赔费 理所支付的费用。如：索赔赔偿费，诉讼费。损 失 由于产品质量问题而造成的退货，换货所造成的损成 退货损失费 失费。如：退回产品净损失、运输费、包装费。本 4.2质量成本计划的制订 4.2.1质量成本指标体系的确定 a)预防成本率=预防成本/质量总成本×100% b)鉴定成本率=鉴定成本/质量总成本×100% c)内部损失成本率=内部损失成本/质量总成本×100% d）外部损失成本率=外部损失成本/质量总成本×100%

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序

版本/修订: 1/0 编制 4/5 批准 页 次: e)质量成本率=质量总成本/产品总成本×100% f)产品销售收入质量成本率=质量成本/产品销售收入总额×100% g)利润质量成本率=质量总成本/总利润×100% 4.2.2每年1月，财务部编制《质量成本计划》（AC-001A）。4.2.3每月第十个工作日内财务部编制上月《预防成本统计明细表》(AC-005A)。4.2.4每月第十个工作日内财务部编制上月《鉴定成本统计明细表》(AC-006A)。4.2.5每月第十个工作日内财务部编制上月《内部质量成本统计明细表》(AC-007A)。4.2.6每月第十个工作日内财务部编制上月《外部质量成本统计明细表》(AC-008A)。4.2.7每月第十一个工作日内财务部编制上月《质量成本月报表》(AC-009A)。4.2.8质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。4.3质量成本数据的归集.4.3.1各职能部门在每月月初五日内根据《质量成本费用汇总归集》（附录），将上月质量成本各种费用的情况归集汇总，填写《质量成本部门统计表》（AC-002A）送交财务部。4.3.2品保部在每月月初第二个工作日内将上月的《报废明细表》（AC-003A）送交财务部。4.3.3生产部在每月月初第二个工作日内将上月的《返工明细表》（AC-004A）送交财务部。4.4质量成本的核算与分析 4.4.1每月10日内，财务部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制《质量成本月报表》（AC-009A)，并和品保部共同进行质量成本分析，编制《质量成本分析报告》。分析内容包括： a)质量成本二级科目饼图和趋势图。b)内部损失的趋势及造成的主要原因。c)外部损失的趋势及造成的主要原因。d)质量成本关键因素分析及改进措施要求。4.4.2在做质量成本分析时，由品保部找出每个月造成内、外部损失的主要原因，以便寻找改进的区域和措施，提出改进要求。4.4.3《质量成本分析报告》经财务部和品保部负责人签字后，上报总经理。4.4.4内部损失成本和外部损失成本的重点必须从成本发生的原因按照时间、生产和产品来描述。

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD 文件编号: XQP-18 质量成本控制程序 版本/修订: 1/0 编制 5/5 批准 页 次: 4.5质量成本的控制 4.5.1品保部根据质量成本分析报告提供的情况，按《纠正和预防措施控制程序》，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取措施的情况有： a)内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。b)质量成本计划无法实现。c)典型事件。4.5.2品保部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性。5 相关文件 5.1《纠正和预防措施控制程序》(文件编号:XQP-16)6 记录 6.1《质量成本计划》(表格编号:AC-001A)6.2《质量成本部门统计表》

(表格编号:AC-002A)6.3《报废明细表》(表格编号:AC-003A)6.4《返工明细表》(表格编号:AC-004A)6.5《预防成本统计明细表》(表格编号:AC-005A)6.6《鉴定成本统计明细表》(表格编号:AC-006A)6.7《内部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-007A)6.8《外部质量成本统计明细表》(表格编号:AC-008A)6.9《质量成本月报表》(表格编号:AC-009A)

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本费用汇总归集 附录 责任部门 费

用 二级科目 三级科目 副

总 顾问师授课费 质量培训费 培训教材费、文具、资料费等 综合部 质量管理部门办公费 质量管理资料费 质量管理活动费 质新亚电子上海有限公司

量审核费 副

总 质量奖励费 预防成本 质量管理咨询费 产品质量改进费 品保部 质量改进措施费 设备、工具购置费 质量体系认证审核费 副 总 产品质量审核费 质量评审费 技术部 新产品研发费 综合部 质量管理人员工资及福利基金 工资及福利基金 工序检验费 品保部 试验检测费 材料、半成品、成品试验检验费 品保部办公费 品保部办公费 综合部 鉴定成本 质量检验人员工资及福利基金 工资及福利基金 品保部 检测设备检定、校准费 检测设备检定折旧费 财务部 检测设备折旧费 报废损失费 报废损失费 返工工时费 生产部 返工费 内部损失返工材料费 成本 停机损失费 停机损失费 品保部 质量事故处理费 质量事故处理费 业务部 索赔赔偿费 索赔费 副

总 诉讼费 外部损失成本 退货损失费 业务部 退货损失费 调货损失费

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本计划 单位：元 目标值 二级科目 三级科目 其中 总成本 质量培训费

质量管理活动费 预 质量改进措施费

防 成 质量评审费 本 工资及福利基金 小计 试验检测费 鉴 品保部办公费 定 工资及福利基金 成 检测设备检定折旧费 本 小计 内 报废损失费 部 返工费 故 停机损失费 障 质量事故处理费 成 本 小计 外 索赔费 部 故 退货损失费 障 成 小

计 本 质量成本合计 质量成本指标 目标值 预防成本率 鉴定成本率 内部损失成本率 外部损失成本率 质量成本率

产品销售收入质量成本率

利润质量成本率

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-001A

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XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年月 部门 日期

质量成本部门统计表 摘 要 所属科目 序号 金额 备注 月 日

二级 三级3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 审核： 核准: *“金额”表格编号：AC-002A 新亚电子上海有限公司 20 合 计 编制：

栏无法填写时，可以空着。

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD报废明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 报废内容 报废工序 报废数量 备注 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-003A 新亚电子上海有限公司

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD返工明细表 年月 部门 序号 日期 产品编号 产品名称、规格、颜色 计量单位 产品批号 返工内容 返工工时 返工数量 备注 合计

编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-004A

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD预防成本统计明细表 年 月 单位：元 管理 改进 工资及 月 日 摘 要 培训费 评审费 其他 小计 备注

活动费 措施费 附加费 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-005A 新亚电子上海有限公司

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ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 单位：元 试验

鉴定成本统计明细表 检 工资及 检测设备 月 日 摘 要 办公费 其他 小计 备注 验费

附加费 检定折旧费 核准: 表格编号：AC-006A 新亚电子上海有限公司 编制： 审核：

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD年 月 废品损失费 返工费 停

内部质量成本统计明细表 机损失费 事其 合 备 制 故材 工 直小 材 工 工 小 工 工 小 制 制 造 造 造 理 工 它 计 注 费 料 时 资 计 料 时 资 计 时 资 计

费

费

月 日 产品名称规格 处

接

费 编制： 审核： 核准: 表格编号:AC-007A

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XINYA ELECTRONIC 年 月 保修费 索赔费 退货损 月 日 摘要 其他 合计 编制： 审核： 核准: 表格编号：AC-008A SHANGHAI CO., LTD外部质量成本统计明细表

失费 差旅费 料费 小计 运输费 产品 小计

XINYA ELECTRONIC SHANGHAI CO., LTD质量成本月报表 单位：元 科目 目标值（%)实际值（%)增减（%）二级 三级 质量培训费 质量管理活动费 质量改进措施费 预防 成本

质量评审费 新亚电子上海有限公司

工资及福利基金

小计 试验检测费 品保部办公费 鉴定 工资及福利基金 成本 检测设备检定折旧费 小计 报废损失费 返工费 内部 故障 停机损失费 成本 质量事故处理费 小计 索赔费 外部 故障 退货损失费 成本 小计 质量成本合计 预防成本率

鉴定成本率 内部损失成本率 质量 成本 外部损失成本率 指标 质量成本率 产品销售收入质量成本率

利润质量成本率 编制：

审核： 核准: 表格编号：AC-009A