第一篇：晋升方案-后勤部

北京天骄快乐家族通州分部人事晋升会议

一． 目的

通过表彰上一届老成员的辛勤付出，以激励我分部同仁争学跟超，积极进取，全面发展。同时激励新同仁以此为榜样，朝着以团队为中心更高更快的方向发展，为分部创造新的辉煌。

二． 主题

北京天骄快乐家族通州分部人事晋升会议

三． 时间

待定

四． 地点

世纪星城幼儿园会议大厅

五． 参与对象

通州分部全体教练，以及嘉宾。

六． 晋升职位

总监助理（1名）。律动组长（1名），教学组长（3名）

五．责任划分

总监助理：以总监为中心开展服务好每一位同仁（同事），客户，以及总监下派的任务。律动组长：根据每个月客户园所情况编排律动，并教会在职教练。

教学组长：服务好本组所有园所，每周编写教案，按时培训教练，及时汇报工作，配合律动组长督促组员完成学习目标。

七． 大会流程

1.入场 14：00进场，嘉宾14.15入场

2.14：30开场

主持人开场白

3.欢迎新同事

自我介绍

4.晋升演讲

总监助理演讲（投票）律动组长演讲（投票）教学组长演讲（投票）

策划：吴洋主持：吴洋202_年8月

第二篇：后勤部节能降耗方案

后勤部节能降耗方案

为彻底贯彻节能降耗，节约成本，使饭店效益最大化，针对后勤部管理的成本，规定一下执行办法。

一、洗衣房：

1、由于新增了外洗布草，加大了设备功耗和维护保养的工时，发现问题及时报修，把问题解决在萌芽状态。

2、合理装机加水，严谨少装或超载，节约用水。

3、控制洗涤时间，节约用电、用气。

4、掌握烘干时间，控制好温度，杜绝浪费能源。

5、根据布草干湿度，控制烫平机运转速度，节约用电、用气，并且根据气压高低变化随时调整运转速度。

6、视布草脏净程度，合理配比加料，力争最大限度节约，杜绝估算加料现象发生。

7、工装、厨衣、台布等的洗涤，该合洗的不分洗，该累计洗涤的绝不分洗，以便节约水、电、气、洗衣料等。

8、合理开关、调节灯光，尤其是早班和库房灯要做到人走灯关。

9、水龙头开关大小要合理控制，该小开的不大开，杜绝浪费。

10、预洗后的水要加入机器中，达到节约。

11、干洗机、烫平机进出风口及散流器过滤网每周清理一次。

二、保洁：

1、夜班加大巡视力度，控制好公共卫生间及地下室女卫和浴室灯、水的开关。

2、加大实操培训，灵活配比清洁用料。

3、各楼层区域的清洁用料及卷纸、手纸、手套等分开发放登记，月底统计各区域用量，做到心中有数。

4、做好设备保养，每班清擦交接，发现问题及时报修，杜绝小病养大病，节约维修费用。

5、大理石督促多推次数，并且合理喷油，减少打磨次数。

6、地毯要求加大吸尘保养，杜绝水洗，最大限度的减少清洗次数。

7、各区域清洁用料盘点登记，杜绝无谓的（认为的）浪费。

PA部：陈玉珍 202_年9月7日

第三篇：贸易公司后勤部管理方案

后勤部理制度

后勤工作是公司运营的重要保障,后勤工作一出问题,就会给整个公司的运营造成致命的打击,同时也有损我公司在客户心中的信誉度和严重影响我公司的服务质量,所以后勤部,必须要有一套严格的管理制度，现特制定以下管理制度： 一.仓库管理

1.产品入库：所有产品入库必须有送货单，仓管人员对单点数，确认产品名称和数量与送货单完全符合，查看日期，确认生产日期未超过保质期的6分之1，确认后方可入库。如产品名称或数量与单不符，或者日期超过保质6分之1的、报财务总监批准后改单入库。

2.产品摆放：所有产品必须摆放整齐，归类陈放（依品牌，产品名称，规格，区分摆放）。为方便仓管拣货；同一种产品尽量摆放同一区域。产品依生产日期区分摆放，新日期产品必须摆放在最下层，或加以标示区分摆放，摆放必须整齐。滞销货要标明日期。如仓库陈列原因所造成的过期或时间长影响发货由仓库人员承担。承担责任比例、主管：员工：员工：员工：=4：2：2：2.3.拣货：仓管人员必须依公司打印的有效送货单拣货，严格依照送货名称，条码，规格，数量拣货，除特殊要求外一定作到先进先出。拣好后做以标示区分摆放在备货区，并且在送货单上注名发货件数。如有拣货造成改单每个客户罚款2元，漏装一箱货罚款5元。如漏装货造成商场罚款，由仓库人员承担。拣货人员必须在送货单上签名。

4）查货：为确保发送货物品名，数量与送货单一致，必须安排仓库专管人员对所发送货物依送货单进行查验，确认与送货单一致后待送。查验货物人员要在黄联签名。

5）装货：依公司指令对当日所需送货客户，经相关人员依最快有效的行车路线安排装货顺序，进行装货。装货员与送货员必须当面确认装货件数与送货单一致，并且留黄联做保存，以便查验。做好送货登记。（登记日期，送货人，客户，送货件数，金额）

6）退货：仓管人员依送货员带回送货及退货单据，根据送货记录对所退货一一清点，根据产品质量状况回仓。做好记录，完成送货登记（未收，退货，其他是否有收）。退货中如有发现产品破包，过期，以及少数现象，造成无法退回厂家的做好登记表，经相关人员确认。定期交财务处理。根据坏仓各供应商产品的日期及库存情况上报办公室，及时打好包装退回供应商。确保退回厂家准时退回，不允许放在仓库过期。

7）盘点：每月仓库盘点一次，包括主仓和辅仓。盘点前先把所有产品加以整理，盘完后做以交换抽盘，最后整理盘点数据，确保盘点数据准确和真实。

8）必须严格把好先进先出库、数量及质量关，尽可能地减少错误，由此造成的损失由当事人负责； 9）仓库数量的出错由仓库全体成员承担；

10）每天必须将退货处理好，按退货单入库。有过期，鼠咬，人为损坏必须要所在业务人员签名确认，否则仓库承担责任。如业务人员不签名，仓库直接报财务部，由业务人员直接承担责任。如是特殊处理的业务人员签名后，到经理签名，特殊处理附在仓库签名单上。

12）原装箱少数量的必须及时汇报给电脑员和财务。以上报给厂家。

13）仓库拣货一人负责一份单，如有错误每出错误罚款2元奖励送货人员。

14）仓库人员盘点少货，仓库人员全体承担责任，主管：职员：职员：员工＝4：2：2：2承担。盘点不少货奖励800元，奖励分配按上述比例。15）商场退回的货一定要按时退回厂家和重新发往客户来分，重新发往客户的要请求经理，按经理要求发往客户，如有这样货放在仓库过期仓库人员承担责任。

二、送货管理：

1）送货员必须服从安排人员对当日需送货安排，如认为所安排有不合理，可与安排人员沟通，视情况调整。2）装货：为完成当日所有送货任务，尽可能的在送货的前一天把所需送货物装好车。依顺序对照送货单清点装车件数，确认无误后做区分摆放，确保在交货时及时准确的找到货物。如有不愿意送货的货而不装货，如客户有罚款的送货人员承担。

3）交货：送货员根据仓管所做标示及送货单注明件数下货，必须与对方收货人当面确认。核对（对单及金额）。未收货物要加以注明。

4）收退货：如有退货，先检查有无不能退的货物，与对方当面点清。做好外箱标示。（做好备注）5）交单：收现金的要先与财务做好交接，交接后所有单据交仓库登记。

6）送货人员，必须严格遵守后勤部主管分配的客户送货，在同一区域不能选客户送货，如发现二次以上，此范围的货将划出来，将交给他人配送。

7）送货人员，结现金的必须及时收回货款，如有特殊情况，第二次必须结回货款，没有收回货款的不算送货任务，不计提成。商超送货的必须打商场的入库单，如有特殊情况，第二次送货必须拿回上次的送货单，否则，送货不计提成。

8）送货员送有的商场时，有的商场要我们配合摆货的，还必须协助商场摆货。

三、司机管理：

1）司机的主责任是开车，如有兼职送货的，要严格分清开车与送货是两个不同职责。司机有配送货员的情况下，要协助送货员上下货；

到货运部提货。接到指示，司机要求、司机送商场货时，要检查商场的陈列，并书面汇报各商场的陈列好坏和陈列数，由于现司机兼职送货，将此项工作没按排，但不等于不是司机的工作。

2）司机必须严格遵守所有开车人员的各项管理制度。同时有维护保养车子的职责。3）司机送货，谈上业务客户享有送货员，业务员提成的待遇。4）司机在业务上表现突出，可调动业务部或管理员。

5）司机所有电子违章，交通违章行为所造成的罚款由司机承担。交通事故：（1）、全部责任：扣除安全奖500元，承担保险的折扣；（2）、主要责任：扣除安全奖500元，承担保险的折扣；（3）、同等责任：扣除安全奖300元，承担保险的折扣；（4）无责任：负责解决问题；（5）、私了：车辆有损坏的，对方赔款全部上交，赔给对方司机自己承担。6）司机未带证件的罚款司机承担责任，没有证件的自己承担责任。

7）司机在车辆启动前必须要检查水箱，机油，如未检查而造成车辆损坏由司机自己承担。

8）由于司机操作失误而车辆损坏的，由司机承担责任。比如：水温表，机油表，发动机表。灯亮而强驾驭者或不看到表灯亮的都得自己承担责任。

四、文员：

1、统计所有进货单，出货单。出货，回款按各业务人员分区域分类统计，月底给出统计表。

2、每天要打送货单，和入库单；

3、月底要协助仓库盘点，月初5号前要将所有业务人员送货，回款做明细表和统计表上报给总经理。同时上交每月的《损益表》给总经理。

3、增值税发票的打印，4、业务人员结款回来要即时核对，以防有错。

5、月底要将所单据与帐本核对，发现问题即时追踪。

所有人员必须严格遵守公司各项规章制度，服从安排，认真做好本质工作。五．开会

开会的目的，就是提出问题解决问题。大家一同去思考去找出问题根结所在，找出问题解决方法和最佳途径。让大家讨论，刺激大家的思维，集思广益。研究部门业务和管理工作，检查落实部门计划 在没有公司领导知会的情况下不得无故缺席。有特殊情况，必须禀明经理，说明情况。

开会时严格遵守会议的秩序，不得随意走动，手机等可能发出声响的物品尽量处于振动状态。不得交头接耳，谈论与会议无关的内容。不得随意打断他人的会议，如有其他意见可做好记录、会后提出。在会议室周围不得大声喧哗。

会场内禁止吸烟。各部门人员应做好会议记录。

各分管经理应至少每月召开一次分管部门会议，传达近期领导工作指示、工作部署、通报公司重大事项；分析研究分管部门团队建设、企业文化、内部经营管理的问题；

深圳市日宝康贸易有限公司后勤部

202_年7月12日修订

第四篇：后勤部

后

勤

部

后勤部职责

1、负责院内所以建筑、园林、设施、设备及物品的保养、维修及报废工作；

2、负责管理养老院食堂，编订食谱，合理搭配膳食，保证饭菜质量和食品卫生，严格执行养老院卫生管理制度；

3、负责管理养老院活动室、多功能厅、便利店和健身房的使用；

4、负责管理养老院车辆的调度、保养和使用。

5、内部部门之间以及和其他部门合作与对接要指定到人，责任到人，避免相互推诿和扯皮现象。

6、负责仓库管理，严格执行出库入库的记录工作，定期进行盘查，做好库存记录，制定采购计划，确保用既有，缺既补，随时记录，随时盘查。

1、采购部

采购部职责：

1、负责养老院内各项设施、物资和用品的采买；

2、逐渐完善后勤采购部工作流程，避免不必要的浪费。

3、部门培训工作，人员合理安排，权责到人，专人专项。

4、考核，针对所管理部门专业性以及数据性的考核，确保每个人所负责的项目熟悉、熟知、熟记。

5、货物入库前，发生任何质量问题，责任由采购部负责。

采购部工作流程（如图）：

1、各部门到采购部填写物品材料需求单（一式三份）

2、采购部将需求单提交审核

（1）预算1000元以下可直接由副院长签字或盖章，口头形式告知院长，采购部负责人签字或盖章。

（2）预算1000元以上需提交至常委会研究决定，通过后由常委会领导签字，采购部负责人签字或盖章。

3、通过审核确认采购，采购部需搜集信息、询价、议价、还价最终确定采购的商家后，填写在材料需求单上，采购部需向财务部提交采购需求单第2联，作为财务部付款的凭证。

（1）总计1000元以下的物品，只需确定购买的商家和价格。

（2）总金额在1000元以上的物品，采购部需提交至少三家商家信息，包括单价、商家资质、产品系数、优势、功能等参数，待常委会研究后确定最终采购商家。

4、确定商家后进入采买预定环节，预算小的可直接购买，预算大、需求量多的可先采购样品待常委研究决定后方可大批量购买。（1）确定下单后采购部负责购买、物流运输跟踪、接货、验收等入库前各项工作。（2）所购物品必须仔细检查，有破损或不合格的，立即联系供货商进行及时更换。（3）确定所有货物保质期，质保期限以及资料的保管。

（4）采购部需向商家索要购物发票，没有发票的需经财务和常委会批准索要收据。

5、配合库存管理部进行入库前的验收，入库单据（1式3份）的填写。

6、入库后，采购部门需将材料需求单第3联交给库管部，库管部需将入库单第2联交给财务部，财务部凭借需求单第2联，入库单第2联，以及购物发票或收据准予报销与核算，缺一不可报销。

7、单据如若丢失，采购部需向常委会提交申请，补开并重新填写需求单，并备注之前单据无效，将单据从新填写事宜告知财务和库存管理部。

8、以上所有单据必须层层部门负责人签字或扣章，否则无效。

2、仓库管理部

仓库管理部职责：

1、养老院仓库管理应坚持勤俭节约，物尽其用，保证各方利益的原则。

2、固定资产登记造册，专人负责，定期检查，及时维护。

3、库存物资每月清点一次，每月核对帐目，固定资产每年年底核对一次，做到帐物相符。

4、保管员应严把出库关，工具类领用人需登记，定期归还，物料类需经审批，部门负责人和院长签字后领取。

5、仓库物资应分类存放通风干燥处，确保安全，防霉、防烂、防失窃。

6、掌握库存数量，注意短缺，防止积压。

7、不断完善库存管理部工作流程，确保高效，防止损失。

8、对有质保和易腐蚀等物品，定期排查，有损害的及时与相关部门处理。

9、所有物料一经入库，发生任何问题，责任由仓管部负责。

10、物品一经出库，发生任何问题，当事人所在部门负责。

仓库管理部工作流程

1、入库

（1）接到采购部入库通知后，首先安排仓位，仓位位置要保证干净整洁，做好仓位登记和标记。（2）到货后，首先根据采购部需求单第3联核对货物数量、参数、货物质量，确保准确无误，有问题的不可入库，由采购部负责调换。（3）入库搬运过程，发生损坏，责任规仓管部负责。（4）入库完毕，仓管部填写入库单（1式3份），第2、3联交给采购部。

2、库内日常管理

（1）做好通风、防潮、防腐、防火等安全措施，定期排查。（2）卫生管理，平时需定期打扫库内卫生，确保干净有序。

（3）随时统计经常使用的用品和物料，发现短缺，及时汇报，配合采购部采购工作。（4）档案管理，库存管理部所有单据，档案建档存档保存。（5）建立日常工作规范，不断完善不断推进。

3、出库管理

（1）出库的所有物料需持有院长签字或扣章批准的物料申请单，库管部签字、领料人签字后再确认发放。（2）已发放的物料，仓管部及时录入系统，做好数据更改，不足的立即报批，配合采购部门采购。（3）对于工具性的，反复使用需归还的物品，不需提交申请，但库存管理部须做好登记记录，规定时间里归还至仓库。（4）对于已出库的物料，未用完的，应督促总务部及时整理入库，避免浪费。（5）物品一经出库，出现问题，由领料人所在部门负责，仓管部有义务配合损坏物料的更换和赔偿事宜。

车辆管理部

车辆管理部制度

1、公司公务车的证照及稽核等事务统一由后勤部负责管理；营业用车由院长指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。

2、车辆的保险、养路、验车、牌照和停车场等手续，由行政办指定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。

3、养老院员工因公用车须事前向行政办申请调派。后勤办依重要顺序派车。

养老院员工不按规定办理用车申请时，后勤办有权拒绝派车。

4、每辆车均设置“车辆行驶记录表”，员工使用前应核对“车辆里程表”与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点和用途等。

5、后勤部每月抽查一次“车辆行驶记录表”，如发现记载不实、不全或未记载的情况，应通报车辆主管并对相关责任人提出批评。

6、每辆车均设置“车辆保养记录表”，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录，每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交由财务部稽核。车辆使用制度

1、车辆使用范围

（1）养老院员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。（2）接送养老院宾客和来养老院办事人员。（3）其他紧急和特殊情况用车。

2、车辆使用程序

（1）车辆使用实行派车制度。用车须填写“用车记录单”，经部门经理、后勤主任批准后，由车辆主管统一安排。（2）司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。

3、在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用车应严格审批。

4、对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

5、车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

6、驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎和外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。

7、驾驶人员不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者将受处罚。经养老院特许或返回养老院，已逾晚上18时的例外。

8、车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，养老院也将给予其相应处分。

9、使用人应爱护车辆，保护机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

10、为私人目的借用公车时，应先填写“车辆使用申请单”，注明“私用”字样，并经相关主管核准后转财务部稽核相关费用。

11、为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部费用由个人承担。车辆维修保养

1、养老院车辆的维修保养，原则上按照“车辆技术手册”的规定执行，并须将费用控制在预算之内。

2、车辆维修保养程序如下。

（1）申请与审批。司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单”，提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。（2）故障分析，审核预算维修费用。行政办接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。（3）确定维修厂家。车辆主管根据车型、维修项目确定车辆维修厂家。（4）审批。车辆主管确定维修厂家之后，应请办公室主任在“送修单”上签字。（5）送修。司机将待修的车辆送到指定的维修厂家进行修理。

（6）鉴定。维修结束后，司机及行政办相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。司机对维修费用的真实性负责。（7）验收。将送修车辆接回养老院后，由行政办进行验收。司机应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时交回车辆主管。（8）更改维修项目。车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用，应按照上述程序重新申请。（9）费用结算。司机对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。

3、车辆的维修保养应在司机指定的修护厂家进行，由专人结算；否则，维修保养费一律不予报销。

4、自行修护者，可报销购买材料和零件费用。

5、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过200元时，应与行政办联系请求批示。

6、由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由养老院与司机按比例承担维修费用。

7、后勤办负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对司机及相关主管人员分别处100-1000元的罚款，情节严重者取消其驾驶资格。车辆保险

1、养老院所有车辆的保险费，统一由养老院支付。

2、养老院车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。

3、一旦出现车辆保险索赔事件，司机应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表”一起交保险管理员办理索赔手续。违规处理与费用报销

1、无照驾驶或未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人承担后果。

2、违反交通规则，其罚款由司机负担。

3、各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并与管理部门及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。

4、如遇意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由司机与养老院按比例承担费用。

5、发生重大交通事故后，如需向受害人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额再视实际情况由司机与养老院按比例承担。

6、公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。

食堂管理制度

食堂管理制度细则

1、明确岗位职责，做好本职工作，坚守岗位，遵守纪律，食堂人员必须持证上岗。

2、不买腐烂变质食物，不出售变质食物，保证供应热饭热菜，确保食物新鲜卫生，采购员买来的食品不符合质量标准，食堂有权拒收。

3、经常保持食堂工作场所的清洁卫生，每天餐后清扫，每周大扫除，保持环境整洁，炊具、工具要及时清洗、消毒，严格执行食物存放四隔离制度(即生、热隔离;成品半成品隔离；食物与杂物隔离;食物与天然冰隔离)。调料缸要加盖，切实用好防蝇防蟑设施，垃圾桶要加盖并及时清理。

4、食堂工作人员每年体检一次，合格后持证上岗工作时必须穿戴工作衣帽，勤换衣，勤剪指甲，保持个人良好卫生习惯。

5、食堂安全直接关系到休养老人和职工的健康，工作时应集中注意力，防止割伤、用火、用电及锅炉操作中都要按章操作，注意安全，下班前必须切断电源，关好门窗，以防事故。

6、非食堂工作人员一律不得进入食堂操作间，就餐一律窗口供应，休养老人若有特殊饮食需要，应事先与食堂联系。

7、食堂仓库、冰箱要有专人负责，月末清仓，冰箱内不准存放私人物品。

8、搞好食堂内部团结，发扬互帮互助精神，工作中从整体需要出发，顾全大局，做到分工不分家。

9、每月底清库存，并及时公布伙食帐目，做到收支平衡，略有节余。食品原料采购登记制度

食堂的原料采购是保证食品卫生安全的重要环节。为了保证食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购登记制度:

1、为保证食品卫生安全，食堂采购人员采购原辅料时，必须定点采购食品。

2、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

3、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

4、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

5、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。

6、食品采购回来，要有二人以上的人验收，每次采购食品原料必须逐一登记。包括日期、品名、数量、质量、购买地、出售人姓名等。

7、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

8、食堂负责人对每次采购的食品原料必须严格验收把关，不符合要求的一律不进食堂。餐具清洗消毒制度

1、餐具、茶具、熟食容器等餐后应立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。

2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。

3、餐具清洗消毒必须严格按规定的程序操作。热力消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁；药物消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁。

4、餐具消毒应做到下列要求：

（1）热力消毒：煮沸蒸汽100℃蒸30分钟。（2）远红外120度℃，15-20分钟

（3）药物消毒：有效氯浓度250PPM，消毒时间5分钟

5、消毒完毕的餐具、茶具等应立即放于清洁的保洁柜内，防止再污染。并做好消毒记录。

6、厨房内使用的食品容器、用具，必须在指定的容器洗刷槽内洗刷，洗刷后置于指定的消毒器内进行消毒，未经清洗消毒的容器、用具不得使用。食堂卫生标准

1、食堂要勤打扫、餐具要勤消毒，禁止随地吐痰、严防病从口入，保持良好的卫生习惯。

2、物品、设施、设备表面要求平整、光亮、无积灰、无油渍、无异味、无损坏，无抹痕，所有容器大小分类朝下，摆放整齐有序。

3、桌面、台面、门面、窗面、地面每天要洗洁精清洗。废弃物及时清理，仓库物品摆放整齐，做好防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

4、餐饮具、直接入口食品容器所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。消毒程序严格执行“一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁”的制度。

5、水沟、下水道要保持畅通、清洁。奖 惩

1、检查人员由管理委员会组成。

2、每周不定期检查或抽查后进行卫生检查评比。

3、评比结果，卫生有不符合以上标准的，出书面整改通知单并扣当月工资50-200元。

4、工作积极、勇挑重担，卫生持续保持干净并服务态度受老人及家属好评的，当月奖励300 元。

食品卫生制度

食品卫生工作是关系全院休养老人及工作人员身体健康的首要大事，为确保食品卫生，特订如下措施:

1、食堂工作人员每年必须体检一次，持合格证上岗。医务室要经常对食堂工作人员进行医学观察，如发现患有肠道传染病、活动性肺结核一年内有痢疾，肝炎病患者、及化脓性皮肤病者，应立即停止在食堂工作，在所患疾病治愈前，不得进入食堂。

2、食堂人员要严格遵守卫生管理制度，工作时应穿戴好整洁的工作衣帽，工作前要洗手，勤剪指甲，配餐时要戴口罩。

3、要严格执行《食品卫生法》，切实搞好“四隔离”制度，落实消毒制度，必须做到不买、不做、不吃变质食品，生冷凉拌菜，必须用凉开水冲洗后食用。

4、副食品库要通风、干燥、整洁。冰箱、冷柜要定期清洁，并严禁存放私人物品。调料缸要加盖并贴好标签。切实用好防蝇防蟑设施。

5、医务室要经常到厨房，对食品卫生进行督促检查。

三、护理员工作职责

1、无专业技能的护理人员应接受岗前培训，经市级以上主管部门培训考核后持证上岗；

2、在中心负责人领导、医务人员指导下，按照护理等级的要求全面负责老人的健康娱乐、生活照料、心理护理、保健康复等工作。

3、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。严格执行交接班制度，做好必要的记录工作。

4、认真执行中心安全管理制度，按时巡视，加强对刀剪等锐器、电、火源的管理。对有躁动、平衡功能失调等老人必要时使用安全保护措施。工作中注意做好自我防范。

5、认真执行清洁、消毒、隔离制度，做好环境卫生工作，保持环境的整齐、清洁、安全、舒适。每日一小扫，拖地、抹灰、清污物桶、打扫卫生间（走道及公用场所每日拖地两次）；每周一大扫，清洁消毒漱洗池、浴室、马桶等，做到无污垢、无异味；每月清刷一次地面、门窗、玻璃窗、墙角墙体，做到卫生无死角；做好出院老人的终末处理。

6、负责保管好老人的被褥、起居用品等并做好登记。

7、熟练掌握各种设备、电器的使用方法，认真维护保养，保持功能完好。

8、观察老人的身体、精神状况，有任何异常情况及时汇报，协助老人就医。按时喂药。

9、熟知本中心的收费标准和服务项目，热情接待咨询、申请入住的老人。

四、厨师职责

1、严格执行食品、餐具清洁卫生制度，生、熟分开制，餐具消毒制，室内紫外线消毒制；

2.按照治疗要求和老人的饮食习惯及特点，拟订各类食谱，3．不得采购霉烂变质食物，生食和熟食，食品和原料都要分开存放，防止交差污染。

4、采购员与炊事员要有记账和食品验收手续；

5、严格执行卫生制度，做好卫生安全防范措施，消灭四害，严防食物中毒加强环境及个人卫生，分餐前要洗手、带口罩和帽子。厨房卫生做到：每日一小扫，每周一大扫，每月彻底洗刷，做到餐具洁亮，门窗地面光亮，墙角无污垢；餐厅内外保持清洁、整齐。

6、精打细算，节约用粮、煤、水、电，爱护公物，管好物资。

7、深入老人了解对伙食的意见建议，不断改进工作。

第五篇：管理人员晋升方案

为了完善队伍的基层工作建设，缔造队伍内部你追我赶、争先向上的良好奔头。现支队拟定以“综合考核，择优录选”的原则，为公司提供政治素质合格，业务技能过硬，服务行为规范，具备一定绩效的骨干人员。具体晋升办法如下：

（一）考试方式

此次考核以实效业绩为主,结合岗位技能、理论和面试形式相结合进行的统一考核。其中业绩考核占40%、面试占20%、业务技能占20%、管辖中队人员流失占20%。以“公平、公开、公正”原则实施。

（二）考试时间

202_年3月开始，一年将安排两次考核。具体时间初定于每年3月15日和　9月15日。

（三）考核评选小组

人力资源管理中心

（三）考核具体细则

1、考核对象：在职管理人员

2、考核条件：必须由各部门通过初步评选后推荐的人员。

3、考核内容：绩效考核占20%,由支队统计评分。包括日常工作表现，管理能力，公司经济指标的完成程度，所管理区域的安全指标和客户满意程度；业务知识考核20%，以笔试形式进行，由支队负责考核，考核范围包括职责，公司制度等；面试考核占20%，以口头答辩形式进行，具体内容及评分标准由人力资源管理中心制定；技能考核占20%，内容包括有关管理政策和规定，语言文字表达能力和沟通能力，观察、发现、处理问题能力，安防产品的使用熟悉程度。管辖中队人员流失占20%。以公司和支队的各项规章制度和业务技能为内容。

4、考核标准：总分数达到80分以上视为达标，在此基础上择优选定前两名。如无人达标则或达标不满两人的不作补选。

5、考核奖励：入选人员将进入公司编制，成为公司正式员工，但要接受公司对其进行为期2个月的观察考核。