第一篇：10内部审核

第十节内部审核

一、判断题

请将你的判断符号填在()内，对的为“√”；错的为“×”。

1．内部审核的主要依据是评审准则和质量手册，可不考虑国家法律法规的要求。

()

答案：×

2·内部审核的直接目的是为了使外部评审能顺利通过做准备。f、答案：×

3．空警妻孥万粤要审查管理体系文件是否符合要求，还要审查该实验室是否有效执行了文件及执行的效果。

答案：√

4·管理体系审核只是审查实验室的管理体系文件是否符合评审准则的要求。

()

答案：×

5·内审员不应对自己承担的工作进行审核，以确保审核的公正性和客观性。()答案：√

6·实验室为使审核人员独立于被审核的工作，决定不再培训内审员，而是聘请两位外单位经过培训并确认其资格的内审员进行内审。()

答案：×

7·定期进行管理体系内部审核与管理评审是实验室质量负责人的职责。()答案：×

8-实验室内部质量管理体系审核人员必须经培训合格并被授权。()

答案：√

9·实验室的内审员负责内部管理评审工作的组织和实施。()

答案：×

10·实验室的内部审核主要是覆盖技术部门、检测场所和工作流程。()

答案：×

二、选择题

在下列每小题的备选答案中至少有一个是正确的，请将正确选项前的字母填在（）内。

1·按照《评审准则》规定，实验室定期进行内部质量审核应由()承担。

A·实验室管理者指定的人员B．技术负责人

c·受过培训并有资格的人员D．质量监督员

答案：C

2．实验室每年度内部审核活动应覆盖()。

A．经常出现问题的检测室B．关键的管理部门C．客户投诉最多的部门

D．管理体系的全部要素和所有活动

答案：D

3．实验室内部审核的目的是()。

A．评价实验室是否持续地按管理体系的要求运行

B．改进和完善管理体系

C．对实验室管理评审的补充和完善

答案：A

4．内审的首末次会议由()主持。

A．审核组B．最高管理者C．审核组长D．质量负责人

答案：C

5．哪项质量活动，不属“内部审核”()。

A．验证实验室质量活动持续符合实验室管理体系文件和评审准则要求

B．不断适应检测市场和标准更新的改进管理体系的活动

c．有计划对管理体系各部门、各岗位和所有工作场所的质量活动，按照评审准则19个要素进行每年不少于1次的系统独立的符合性检查

D．编写审核报告，跟踪验证不符合项整改效果

答案：B

6．定期内部审核一般是审核()。

A．出现问题的部门B．客户抱怨的部门

c．管理体系的全部要素

答案：C

7．当内部审核中发现实验室检验或校准结果的正确性或有效性可疑时，实验室应立即采取()，并书面通知可能已经受到影响的所有委托方。

A．纠正措施B。预防措施C．改进措施

答案：A

8．实验室对管理体系运行全面负责的人是()。

A．最高管理者B．质量负责人c．技术负责人

答案：B

9．下列活动中的哪一项必须由与其工作无直接责任的人员来进行()。

A．管理评审B．合同评审

c．监督检验D．管理体系内部审核

答案：D

10．如果在管理体系内部审核中没有发现任何不符合项，则()。

A．审核无效，审核员应重新抽样调查

B。审核员应延长审核时间直到发现不符合项

C．此管理体系没有不符合项

答案：C

11．实验室的客户请一个有资格的机构对该实验室进行管理体系审核，这种审核称为()。

A．第一方审核B．第二方审核c．第三方审核

答案：B

三、问答题

1．内部审核和管理评审的联系和区别是什么?(用文字叙述)

参考答案：两者联系：内部审核和管理评审都是对管理体系进行评价的方式。内审结果作为管理评审的输人材料之一。

两者区别：

(1)目的不同

内部审核——确定质量活动及其结果的符合性和有效性：

管理评审——确定质量方针、目标和管理体系的适应性和有效性。

（2）依据不同

内部审核——依据评审准则和有关法律法规、质量管理体系文件和技术标准； 管理评审——依据顾客的期望、外部机构的评审结果，内部监督、内部审核的结果等，重点在于改进。

(3)范围不同

内部审核——要求每年度覆盖管理体系的19个要素和实验室的所有与质量有关的活动；

管理评审――要求对管理体系和检测活动进行评审，应考虑到10个方面的工作内容。

(4)层次不同

内部审核－一控制质量活动及结果符合质量方针、目标的要求，属战术性的；管理评审——控制质量方针、目标本身的正确性，属战略性的。

（5）组织者不同

内部审核——由质量负责人组织，内审员实施：

管理评审——由最高管理者组织。

（6）结果不同

内部审核——(发现和)纠正不符合项，使质量管理体系更有效地运行；

管理评审——改进质量管理体系，修订质量手册和程序文件，提高质量管理水平和能力。

2.简述质量监督员与内审员职责的主要区别。

3．内部管理体系审核的一般步骤是什么?

参考答案：内部管理体系审核的一般步骤是：

(1)内部审核策划与准备；

(2)内审的实施：

(3)编写内审报告：

(4)跟踪审核验证；

(5)内审的总结。

4．内部审核的作用是什么?内部审核的依据是什么?

参考答案：内部审核的作用：内部审核是检查本单位各个质量活动是否符合评审准则与管理体系文件的一项重要工作。通过内审，能自我发现问题、分析问题、解决问题，以实现管理体系的持续改进。

内部审核的依据主要包括：

(1)实验室的质量方针、目标和质量管理体系文件；

(2)客户的要求、标书和合同条款；

(3)国家或行业的有关法律、法规或标准。，5．内部审核的原则是什么?

参考答案：内部审核的原则主要包括：

(1)审核的客观性：依据客观证据；形成审核发现；审核过程形成文件。

(2)审核的独立性：审核是被授权的活动；审核过程公正、客观；审核员不能审核与自己直接相关的活动。

(3)审核的系统性：审核活动有程序可依；对审核活动先行策划，制定活动计划，依计划进行；有规范的步骤和技巧。

四、分析题

请说明是否符合《评审准则》的要求，依据《评审准则》的哪一条款，并说明理由。

1．某检测中心根据其办公室主任在三季度工作小结会上提出的建议，10月下旬，中心质量负责人即主持了本年度首次内部质量审核。各职能部门和检测室的负责人到会汇报了对所在部门进行质量管理体系审核的情况和存在的问题，集中起来有以下方面：①个别仪器设备有超期使用的现象；②部分失效标准没有进行及时清理；③作业指导书的一些条款表述不严密，操作人员理解不统一。会后，质量负责人向中心主任详细汇报了内审情况，主任责成质量负责人立即落实有关的工作：①立即将超期的仪器送检；②检查过期标准是否误用；

③修改作业指导书中相应的条款；④加强对质量手册执行情况的检查，对体系文件的适应性进行评价。请对中心的活动进行分析评价。

答题要点：

(1)不符合《评审准则》第4．10条内部审核的要求。该中心审核工作不规范，不是按内审计划实施，而是按中心主任的提议进行；

(2)内审的工作程序是由内审组成员到现场检查取证，由内审组开具不符合项 报告；

(3)部门负责人不一定具备内审员资格，内审应由受过相关培训并确认其资格的人员担任；

(4)审核人员应独立于与被审核的工作，不应由各职能部门和检测室自己对自己进行质量管理体系审核；

(5)在审核中发现的问题和采取的纠正措施应形成文件；

(6)主任处理内审结果的做法不符合《评审准则》4．11条管理评审的要求。应当适时安排对管理体系的管理评审，根据管理评审的结果来改进和完善管理体系。

2．根据下述现象如何进行内审?

(1)有一台实验室在册的仪器，在内审时发现粘贴着红色的停用标识。

(2)在审核第一检验室时，发现同一种工作有两种名称和标识均相同而格式和内容并不一致的记录表格同时在用。

(3)两个检验员对同一件样品的检验结果表述不同。

(4)内审员在审核仪器设备时，发现一台进口的仪器没有检定／校准标识。

(5)内审员在第二检验室的检验操作台上看到了一份没有任何标识和编号的检验标准复印件。

答案要点：

(1)应按照《评审准则》第5．4．2条及本单位仪器管理质量文件的要求，检查停用仪器是否按照文件规定的程序进行，询问粘贴红色停用标识的原因，查证该仪器在粘贴停用标识后是否被使用过。如果确属违规使用，则查证因违规使用对以往已进行的检验或校准所造成的影响。

(2)应按照《评审准则》第4．3条和4．9条的要求，检查文件控制系统及记录控制的规定，确定该不符合项是体系性不符合，还是实施性不符合。

(3)应按照《评审准则》第5．3条及5．8条的要求，询问相关的检验员，并按照作业指导书的要求，判定是检验员问题还是文件问题。如人员问题则应安排宣贯和培训；如

文件问题则应安排修订。

(4)应按照《评审准则》第5．4．6条及5．5。3条的要求，检查仪器设备的控制目录及仪器检定／校准计划，查清没贴标识的原因，并对检测质量可能造成的影响进行追溯。

(5)应按照《评审准则》第4．3条的要求，检查文件控制和发放记录，确定该不符合项是体系性不符合，还是实施性不符合，从而确定该不符合项的责任者。

第二篇：内部审核程序

SCMT/CX-06/0-13 内部审核程序

1.目的

验证本中心管理体系、检验检测活动及其结果以及相关计划在实际执行过程中所有规定和要求的适宜性，体系运行的可行性及有效性，为改进管理体系及管理评审提供依据。2.范围

本程序适用于中心内部管理体系审核和评审工作，适用于中心与管理体系有关的所有部门、所有场所和活动。3.职责

3.1 主任负责批准内部审核计划。3.2 质量负责人

负责策划内审并制定内部审核方案。全面负责内审工作，包括选定审核组成员，审核内审计划及其实施情况，编写内审报告。编写《内审计划》，并负责组织实施。组织协调内审活动的展开。对评审后的反馈、纠正措施进行跟踪、验证。3.3 内审组

3.2.1 执行内部管理体系审核工作；

3.2.2 负责内部质量审核资料和记录的整理，对评审后的反馈、对纠正措施进行跟踪验证。3.4 受审核部门

3.3.1 按照《内部审核程序》的要求接受并配合内部审核工作；

3.3.2 负责对审核中涉及本部门责任的不符合实施纠正措施及验证工作。4.工作程序

4.1 内部审核工作流程图

内部审核工作流程见下图。

4.2 内部审核策划

4.2.1 质量负责人应于每年年初制定内部审核计划，并填写《内审计划表》，制定一年内一次或分批多次的内审工作计划，计划应覆盖管理体系全部要素，包括所有检验检测活动。

在策划、制定、实施和保持背部审核方案应该考虑如下因素： 1）验室活动的重要性； 2）影响实验室的变化； 3）以前审核的结果。

内部审核周期为一年，特殊情况下，中心主任可以临时决定增加内部审核。

实验室在每次内审时要规定审核的审核准则和范围，审核范围一般覆盖本公司所有岗位和管理体系全部要素，包括检测活动。质量负责人负责组织内审组编写《现场审核检查表》。现场审核检查表的内容应覆盖管理体系文件规定的全部内容，包括

1）CNAS-CL01：202_《检测和校准实验室能力认可准则》

1）CNAS-CL01-A001 202_《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》（应涵盖实验室生物安全的内容）

1）CNAS-CL01-A002 202_《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》

1）CNAS-CL01-A004 202_《实验室能力认可准则在医疗器械检测领域的应用说明》

1）CNAS-CL01-A011 202_《实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》 1）CNAS-CL01-A023 202_《检测和校准实验室能力认可准则在实验动物检测领域的应用说明》评审准则的内容。

当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时，由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核，详见《实施纠正措施程序》。

4.3准备工作

4.3.1 成立审核组

内审员由质量负责人委派，由经过培训的人员担任，审核组由质量负责人本人担任。4.3.2制定审核实施计划

内审组长负责根据内审实际安排情况，制定审核方案，填写《内部审核日程计划表》交由中心主任审批。审核方案应对管理体系要素及相关岗位进行明确，且重点突出。内部审核方案包括：

1）内部审核频次、审核依据、审核的目的和范图；

2）内部审核方法，包括观察、提问、现场实验、抽查记录等；

3）审核组长和审核人员，审核要素和岗位及审核员分工，明确内审组长、内审员、其他相关人员的职责；

4）内部审核策划要求和报告，内审策划的要求和目的，以及出具内审报告。5）审核日程安排等。4.3.3审核计划的发放

4.2.4内部审核日程计划批准后，应在具体执行前一周时间发放到各受审核岗位，受审核岗位根据计划内容做好接受审核的准备工作，并安排好日常的检测工作，以保证内部审核工作不会对日常的检测工作带来不良的影响，确保内部审核工作的顺利执行。

4.3.4审核组预备会

审核前3-5天，由审核组长组织内审员召开预备会议，布置审核要求，明确每个审核员的工作内容，并准备《首末次会会议签签到表》、《首末次会议记录表》、《内审检查记录表》和必要的文件。

4.4 内部审核的实施

4.4.1 首次会议

内审组长在内部审核实施前2天内组织召开首次会议，首次会议人员包括全体工作人员。首次会议内容应包括： a)介绍内审组员及分工； b)提出具体审核要求；

c)说明审核的目的、范围、依据和所采用的方法及解释实施计划中不明确的内容。

说明审核活动的内容及其要点，审核采用的方法和程序； 宣布审核时间表。

4.4.2现场审核

4.3.2.1审核员依照分工按检查表开展审核工作；

4.3.2.2审核过程应通过交谈询问、查阅文件和记录、观察及现场考核检查等方式收集客观证据，并在《内审检查记录表》、《现场检测能力审核记录表》中填写关审核记录。

4.3.2.3受审核岗位人员应如实回答审核员的提间，主动配合审核员的工作，及时提供审核的证明材料、实物等。

4.3.2.4审核中发现问题应及时提出，有不同意见时，应耐心解释、使问题尽早解决。4.3.2.5审核组应在审核期间定期或不定期召开例行会议，交流总结审核工作，以确保审核的准确性。

4.3.2.6开具不符合报告。审核结束时，审核员根据审核记录记载的资料经评审确定的不符合项填写《不符合评审处置记录表》对不符合事实予以描述并性质，由责任岗位人员制订的落实纠正/防措施要求，经质量人/技术负责人批准后实施，由审核组长组织内审员验证纠正/预防措施实施的有效性。

4.4.3末次会议

4.3.3.1由审核组长主持，参加人员为受审核岗位人员和内审员；

4.3.3.2审核组介绍本次审核的过程和结果，说明不符合项的数量及分布；对审核情况的综合分析，及时采取措施的建议和要求；

4.3.3.3主任、质量负责人对审核活动总结、提出整改落实的要求； 4.3.3.4軍核组长组织相应内审员负责做好会议的记录和签到。

4.4.4内部审核报告

4.3.4.1审核活动结束后，由审核组长负责编制《内部审核报告》； 4.3.4.2内部审核报告应包括以下内容：

审核的目的，审核准则和范围；受审核部门或岗位名称、审核日期及审核员、审核所据的文件、审核过程和结果的描述、审核结果，观察到的不符合项、根据审核情况做的结论或建议等。体系运行状况评价。

4.3.4.3《内部审核报告》应在审核结束一周内提交质量负责人，经质量负责人签批后，由综合事业部分发到各受审核部门、岗位有关人员，并报实验室管理层。

4.5不符合项处置及跟踪验证

4.4.1各责任部门、岗位应确认不符合事实并提出纠正和纠正措施的意见，认真填写《不符合项记录表》、《实施纠正措施记录表》中的相关内容，并报告实施情况，由审核组长组织内审员进行验证。详见《不符合工作的控制程序》。

4.4.2若发现不符合已对客户产生不利影响，应及时书面通知客户。

4.4.3在下次内审时，应首先对上次内审中发现的不符合项进行审核，内审员应检查纠正措施是否有效得以实施。

4.6 评审资料存档

4.6.1内审结束后，内审员应将本次审核的全部资料和记录移交给质量负责人，经质量负责人审批后报中心主任，作为实施审核方案和审核结果的证据，并作为下次管理评审的依据。

4.6.1 质量负责人将内审资料交由资料员建档、存档，并执行《记录的控制程序》。5．相关文件引用 《文件控制程序》

《纠正措施程序》

《实施预防措施程序》

《记录的控制程序》

《管理评审程序》

相关记录

《内部审核实施计划》 《会议记录表》

《不符合项工作报告表》 《现场审核检查表》 《内部审核报告》 《内部审核日程计划表》 《纠正措施记录》

编制人： 审核人： 批准人：

第三篇：内部审核总结报告(参考)

东莞市XXXX五金电子 内部审核总结报告

№：001

QP12-05A

东莞市XXXX五金电子

内部质量体系审核报告

QP12-05A

第四篇：202_内部审核报告

202_内部审核报告

编写_____________

审核_____________

批准_____________

202_年 12 月 日

202_内部审核报告

根据公司生产经营工作需要，202_年12月12日至202_年12月23日，进行了2016QHSE内部审核检查。通过内部审核检查发现：HACCP管理提醒在公司得到有效运行，符合法律法规要求，较好地满足了业主方和相关方对质量、安全。职业健康和环境保护的需要，提高了公司的科学管理水平，为公司的生产经营活动提供了持续发展的动力；但运行中也存在很多不足，需全体员工共同努力，持续改进。

一、制定内部审核计划，安排审核日程

12月7日，公司召开了班子会议，确定开展内部审核和考核工作，根据会议精神，公司书记、HACCP管理体系管理者代表任内审组组长，公司副总工、生产运营部（HACCP管理部）主任、内审员为组员，组织开阵此次内部审核检查活动。

12月8日，检查组制定了（内部审核计划），审核通过后立即向机关各部门。各项目部下发内部审核通知，确定审核日程安排。

二、编制《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》

根据ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理体系《内部审核管理程序》要求，编制了《内部审核实施方案》和《内部审核检查表》。12月11日，召开了内审组检察人员会议，检查组人员进行了分工，组长负责于各部门、项目部负责人进行谈话交流，副总工和内审员负责检查工程技术、培训教育和工程资料方面内容，HSE管理部主任和内审员负责检查安全、职业健康和环境保护、物资设备方面内容。

三、开展内部审核工作

在各项目部、机关检查期间，召开了首次会议，按《内部审核实施方案》进行了内审检查。

通过与受审核部门负责人及有关人员交谈提问、查阅文件、现场试验、调差验证等方式，收集了符合与不符合的客观证据，根据检查发现的问题，检查进行了汇总分析，开具了《内部审核不符合通知单》，召开会议与被检查防负责人、责任人进行了沟通并签字确认。

四、此次内部审核发现问题汇总

此次检查三个项目部和三个机关部门，与项目部经理、书记、副经理和基层员工进行了交流，通过仔细检查共发现问题25个，其中：一般不符合项18个，建议项7个，无严重不符合项。（详见附表：《内部审核不符合项统计表》。公司需加强制度建设、教育培训、工程技术资料归档、文件管理等方面的工作。

五、内部审核评价

1、对体系文件的评价：

(1)体系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准及国家法律法规的要求；

(2)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件、记录表格还需完善。建议专门进行研究，以有较强的可操作性。

2、对体系运行的评价：

(1)本公司领导均具有强烈的质量意识、环境保护和职业健康安全意识，工作思路清晰。各部门负责人对本公司实施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。

(2)HACCP方针得到大力宣传和贯彻，质量观念、安全第一、环境保护和以人为本的理念已深入人心，本公司各项管理目标基本达成。

(3)体系自202_年11月23日正式实施以来，各部门、基层单位均进行了体系知识培训，对体系运行起到积极作用。由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门。基层单位的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。

3、体系符合性、有效性评价 符合性方面，体系管理手册、程序文件和管理制度严格按照国家法律法规和行业标准、上级文件、规章制度的标示进行了编写，并较好地结合了公司的生产实际，运行一年来，无法律纠纷，未发生安全环保事故，较好地履行了与业主方的合同要求，与相关方未产生不良后果，体系的符合性得到有效保证。

有效性方面：从202_年12月份起，工程返工及客户投诉有明显的减少，员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。

六、审核结论

HACCP管理体系基本有效，但需持续改进。

第五篇：内部审核报告

*** ***公司QHSE管理体系审核报告

***组

***年八月二十八日

**QHSE管理体系内审报告

为进一步推进QHSE管理体系规范有效运行，不断提高QHSE绩效，根据公司《关于开展质量、职业健康、安全、环境管理体系审核的通知》的具体安排，**公司委派以***为组长的审核组一行4人，于202_年08月24日至08月28日对***进行了QHSE管理体系内部审核。现将审核情况报告如下：

一、审核目的

检验质量、职业健康、安全、环境管理体系建立的符合性和运行的有效性。

二、审核依据

1、GB/T19001-202_、GB/T28001-202_、GB/T24001-202_、Q/SY1002.1-202_标准；

2、与质量、环境、职业健康安全有关的法律、法规等。

3、公司质量、职业健康、安全、环境管理体系文件（管理手册、管理程序、管理制度等）。

4、相关的技术标准、规程。

三、审核组组成 组长： 组员：

四、现场审核实施情况

对领导层的审核：本次审核对**公司高层领导进行了沟通与审核。

通，通过沟通加深了对HSE标准和质量安全环保和职业健康的理解。

2、企业文化建设促进了安全文化建设的提升

公司在开展的企业文化建设中，大力宣传中石油 “奉献清洁能源、共建和谐社会”的企业精神，将企业文化的宣传教育作为燃气生产、经营活动中的重要内容进行管理，公司创建了“**报”、“**”杂志，创建了宣传橱窗和电子视频等窗口阵地，弘扬公司企业精神，利用报纸向广大员工进行公司大发展的形式教育和遵纪守法的安全教育，通过多种教育方式，在职工中逐步形成了自愿接受自觉遵循的、具有***特色的经营理念和安全意识。

3、重大隐患整改整改情况

公司加大了在职业健康、安全、环境方面的资金投入。从加大隐患整改力度，创造清洁生产环境，建立和谐社区的理念出发，建立重大隐患上报制度和奖励机制。

4、***

（二）、主要问题与建议

1、体系文件的建设方面

2、经营业绩指标和HSE指标分解及考核有待细化

公司通过逐级签订经营业绩责任书和安全环保责任书的形式将目标和指标层层分解到了各部门、所属分公司，并能通过定期考核方式来监测目标和指标的实现情况。但是公司目标和指标分解时，在考虑不同业务部门和各所属分公司的风险特点上还有所欠缺。

公司在目标、指标的制定、分解方面还缺乏对各部门指标的制定与分解，各部门只承担考核所属分公司的职责，缺乏对专业分管范围直线责任的落实和本部门承担的指标的考核。

此外，公司对提供服务的承包商和供应商的业绩考核指标没

误观念，全体动员、全员参与，使每个人严格落实HSE职责，成为落实与推行体系运行的骨干。

4、应急机制及应急预案的编写、审核有待进一步完善

公司应急管理的职责分配不明确，应急主管部门没有组织公司总体应急预案的编写，对应急演练计划的编写、应急预案的实施、应急物资的储备监督检查、应急信息的收集、传递职责不清晰。

现场审核发现，各所属分公司各自编写自身的处置方案，公司及所属单位之间缺少统一的策划与关联，导致预案的一致性、系统性和联动性较差。大部分应急处置方案没有依据风险评价结果来制定，预案中无管理现状分析和风险分析，存在“为制定预案而制定预案”现象，导致应急预案的针对性、适宜性和可行性较差。

改进建议：

建议公司进一步明确应急管理部门职责和应急管理工作机构在日常运作方面的接口，更好地发挥应急信息接收、传递和应急处置协调的职责和作用。

各所属分公司在处置预案的制修订过程中应根据国家安全监督管理总局新的《生产安全事故应急预案管理办法》和集团公司最新版本应急预案编写导则的各项要求，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相对应的现场处置方案，并处理好上下级预案的相互关系，保持应急专项预案和应急处置方案的系统性和完整性。

应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等内容。

要充分认识到应急演练的重要性，一是培训应急管理与操作人员，的氛围。

6、重大风险的识别与管理问题

在审核过程中了解到，机关各部门和基层单位虽然组织开在了危害因素识别与评价，但没有根据业务范围进行识别与管理，例如技术质量对人工煤气是否加臭的风险识别与管理、管网分公司对第三方破坏的风险识别与管理、销售分公司对不能入户安检的用户风险识别与管理等。

改进建议：

公司应按照危害因素识别与评价的要求，组织一次全员和全过程的危害因素识别与评价活动，对识别出的重大风险，要制定相应的管理方案或应急预案。

**组

***年八月二十八日