第一篇：工程材料管理制度

110kV户岭变电站工程

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材料管理制度

110kV户岭变电站施工项目部

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工程材料管理制度

为保证工程质量，杜绝材料浪费，控制工程成本，创造经济效益，加强工程材料管理，特制订工程材料管理制度如下：

一、材料购买、保管管理

1、合同中规定的甲供材，由施工队（班组）以《工程材料使用申报表》（见附件1）形式书面形式上报项目部，施工材料使用计划必须提前申报（钢筋提前7个工作日，钢管、埋件等钢材提前10个工作日，电线、灯具设备等提前5个工作日），由项目部技术员上报公司材料员。

2、甲供材提料要求，施工队必须按照图纸设计如实提出计划，不得随意编写，材料计划不足导致施工延误工期等造成的损失由施工队负责，剩余过大，超过设计用量3%，剩余材料按照公司购买价+20%购置费，在工程结算时扣除。

3、甲供材料由公司物资公司统一订购，项目统一保管，施工队凭《材料领用单》领用，施工队领用的材料由施工队保管，如有丢失由施工队负责。

4、甲方供应的设备、材料，在出库时，领用经办人必须仔细核实领用物品的质量、数量。如发现问题及时报项目部解决。在施工过程中，操作使用不当造成损坏，造成的损失由施工队负责。

5、施工中甲供材使用量超过设计用量，超出部分按照公司购买价+20%购置费在工程结算时扣除。

6、合同中规定的装饰材料（瓷砖、乳胶漆、涂料、石材、吊顶材料）、110kV户岭变电站工程

门窗、不锈钢板、珍珠岩、道路路沿石、混凝土排水管、铸铁井盖、铸铁排水管及卫生洁具等，由项目部根据设计要求确定品牌、材质，施工队提供材料供应商，报项目部审核，审核合格后，乙方购买，材料费以甲乙双方签证价格为准。没有经过项目部审核同意，施工队不得在工程中使用，造成的损失由施工队负责。

7、在施工过程中，由于设计变更造成材料损失，由双方共同办理签证，向设计变更单位进行索赔。

二、使用管理

1、原材料必须具有合格的证明文件（合格证信息要齐全：包括产品名称、型号规格、生产日期、执行标准、厂方质检章、检验员章、代表数量、检查结论等），无合格证明的材料不得用于工程上。出厂合格证采用抄件或影印件时应加盖抄件（注明原件存放单位及钢材批量）或影印件单位章，经手人签字。抄（影）件不加盖公章和经手人不签字为不符合要求。

2、对于新材料、特殊材料，需经设计单位、监理和施工单位共同委托检测单位进行技术鉴定，并定出使用新（特殊）材料的标准、工艺、操作规程，满足设计规定的技术指标和质量要求才可在工程中使用和推广。

3、材料代用和设计变更换用材料时，必须由设计单位批准并出具变更手续。

4、各种不同材料的检验必须按相关现行标准要求进行。材料检验的试验单位必须具有相应的资质，不具备相应资料的试验室出具的材料试验报告无效

5、材料复试必须在工地取样。必须在使用前进行检验。试验室出具的 110kV户岭变电站工程

各种材料的试验报告单子项应填写齐全，不得漏填或错填。试验项目、数据应和检验标准对照，必须符合专项规定或标准要求，试验结论要明确。

6、有见证取样试验要求的必须进行见证取样、送样试验。实行见证取样和送样，试验室必须在试验报告单的适当位置注明见证取样人的单位、姓名和见证资格号。

7、主要的电气设备和材料必须有出厂合格证，进场应进行开箱验收。对质量有异议的应送有资质的检测单位进行检测。动力、照明配电箱（盘、柜）、电线、电缆应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。导管、型钢应有出厂合格证和材质证明书。电缆桥架、线槽、裸导线、电缆头部件及接线端子、钢制灯柱应有出厂合格证。

8、镀锌制品（支架、接地极、避雷用型钢等）和外线金属应有出厂合格证。

第二篇：工程管理制度

工程管理制度

为了做好公司的工程管理工作，提高安全管理水平，把握质量关，创造经济效益，树立企业美好形象，制定本管理制度。

1、公司设项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员等对工程项目实行全方位管理。

2、工程开工前先要对设计图进行会审，重要变更要签发设计变更通知单。

3、依据设计图纸、技术交底、变更内容等编制施工组织设计。

4、施工现场发生的预算外的工程量，要及时请甲方及监理签证，在工程决算时一并核入结算。

5、严格有序施工操作，把好工程进度关、工程质量关。

6、参加施工的人员必须经过安全培训，经过安全考试合格后方可上岗工作。

7、项目工程设专职安全员一名，对施工安全进行监督。

8、进入施工现场，必须戴安全帽，高空作业必须挂安全带。接触电气设备必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

9、施工现场条理整洁，建筑材料堆放分类。

10、作好工程竣工后的验收工作。

XXXXXX开发有限公司

第三篇：工程管理制度

工程管理制度

一、加强工程核算、落实工程项目部职责、提高工程利润率。

二、加强工程材料管理

1、工程苗木、材料购进由材料员在充分比较各地苗木、材料的价格、质量后、本着优质、优价的原则制度，材料员对其所购进苗木、材料负工程质量责任。

2、苗木、材料购进应有发票、有产地、有联系电话、无特殊情况不准使用白条。发票、产地、电话等联系方式一并交予财务备案，白条及收据应由总经理单独签字方可入账。

3、工地所进一切苗木、材料均应由工程部记录人员单独记录、工程完工后报公司会计审核入账。

三、加强对民工管理

1、公司所用民工分于各个工程项目部具体管理。民工一般情况下为计时工资与计量工资相结合，多劳多得。

2、工程部要做好民工上工情况记录，公司有关领导不定期对记工情况抽查，公司会计按工程部记工情况每月造册给民工发放工资。

四、加强工程施工机械管理

公司工程机械、车辆在工地施工，应由工地记录员记录好每日出工情况，以便对其补助及用油情况进行核实统计。

五、工程招待费管理制度

工程项目部在施工中因工作需要发生得招待费管理办法为：每次元以内由项目负责人决定，发生后报公司总经理签字报销：每次元至元以内，电话或口头向公司总监理请示后方可由项目负责人决定：元以上的业务招待由公司总经理或其委派人员出面参与安排，无特殊情况，不允许白条招待费报销。

六、工程奖罚制度

1、工程按时、按合同质量标准、按正常成活率完成，发放各种补贴。

2、工程优质、提前、高成活率完成，被评为优良工程，或获得到业主物资或荣誉奖励的，由公司总经理据实对有功人员进行元至元不等的奖励。

项目工程不能按合同要求完成，或造成施工事故，或受到业主处罚、批评者、对项目人员进行元至元不等的罚款、情节严重的按公司规定进行纪律处分。

第四篇：工程材料管理制度

工程材料管理制度

为加强公司施工过程的质量管理，规范工程材料的采购、审批和监督，降低项目管理成本，提高公司的经济效益，特制定本制度。

一、材料管理主要职能

（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。

（二）认真做好材料的验收、领发工作。

（三）负责施工现场的材料管理工作,检查督促材料现场管理和仓库管理工作。

（四）组织供货方评价，认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。

二、材料管理工作职责

（一）负责编制并实施管理《采购工作程序》，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。

（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督促。

（三）对公司材料人员实施管理，做好材料管理人员的考核培训工作。

三、材料员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。

（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。

（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。

（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。

四、保管员工作职责

（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。

（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作负有直接管理责任。

（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。

（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。

（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。

五、采购员、保管员岗位职责

（一）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。

（二）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。

（三）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。

（四）特别注意工程装饰材料的采购，特殊材料的采购一定以实物样品会同经营计划科、顾客共同签定认可后，方可按规格、数量采购，如采购的材料与样品规格、质量要求不一，影响工程使用造成库存积压，则分别视情况追究采购人员和技术人员的责任。

（五）加强仓库管理，经常对仓库进行检查，严禁白条付货，保管员必须按手续齐全的领料单或材料调拨单发货，否则不予发放。

（六）公司的综合检查组每月对仓库和施工现场进行检查，确保帐物卡相符，帐帐相符，仓库和施工现场材料分类堆放整齐，仓库物资挂好标签，施工现场材料挂好标识牌，做到文明施工。

六、材料供应总计划及月度计划。

（一）公司根据项目经理部上报的计划，由材料部进行汇总，据此编制材料采购总计划及月度计划，经分管负责人批准后组织实施，同时报财务管理中心一份，以备资金安排。

（二）公司材料设备部应加强对项目经理部材料管理的监督检查力度，掌握材料管理工作的动态。

（三）公司应积极创造条件，尽量使用微机进行材料计划管理和报表编制，以提高工作效率，确保数据的准确可靠。

七、材料采购

（一）公司应本着“比质比价，公开公正”的原则，规范采购行为，努力降低采购成本，坚决抵制不正之风。

（二）公司在一定区域内，应力求做到“集中采购、统一供货”，达到以数量、规模优势换取价格优势的目的。

（三）公司应对供货单位进行全面评估，掌握合格供应商名单，并且在必要时及时更换调整，使供货单位处于动态变化之中。选择供货单位应以生产厂家为主，尽量减少中间环节。

八、材料采购方式。

（一）对大宗材料和主要材料，应采取公开招标，择优采购的方式。在选定入围的供货单位中实行公开招标。通过对价格、质量、技术参数、交货日期，付款方式等诸多条件的对比，当众评选、确定中标供货单位。招标小组应将招标采购材料的情况及时公布于众，改暗箱操作为公开操作。

（二）对一般材料和零星材料，按“三比一算”的原则进行采购。采购前应广泛搜集材料、物资的市场信息，认真做好查询、比价、定价工作，至少要选择两个以上供货单位择优购货，做到同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比运距。

（三）零星材料的定价办法

1、总价不超过5000元以下的单项材料为零星材料。

2、零星材料必须货比三家，以价低、质量高为原则进行采购。财务管理中心、项目部每月不少于3次进行市场调查。

3、工程管理中心将每月各个项目部的零星材料参照财务管理中心材料采购部门确定的价格作为施工项目部的采购价格，以作为报销结算依据。特殊的提前申请，5000元以上的原则上要先进行市场调查，确定价格后采购。

九、实行全方位监督机制

（一）财务监督，对各类货款支付，一定要在规定的手续俱全后方能付款。一般情况下，材料采购不实行预汇款，特定情况下发生预汇款时，必须由材料管

理部门办理申请汇款手续，经领导批准后方能付款。

（二）质量监督，大宗材料验收必须要有质量人员到现场，严格把好质量关，发现质量不符应予拒收。

（三）全员监督，公司应将材料采购情况定期公布，自觉接受员工监督。公司定期搜集各分公司材料采购实际价格，并按同品种对比、汇总、编表、下发各项目部，以便沟通信息，相互比较。

十、现场材料管理

（一）大宗材料进入现场组织验收时，一定要坚持“三员会签”制（质检员、材料员、保管员），严格把好质量关和数量关，材料验收单必须三人同时会签才能生效。

（二）材料消耗实行限额用料。领用材料必须及时办理领料单，领料单必须由专人签发，严禁保管员私自签发领料单，严禁月终采取以存轧耗的方法确定耗用数和结存数。

（三）现场材料堆放要做到布局合理，存放有序，标识明显，要严格区分已验材料和未验材料，已领材料与未领材料的堆放，不得相互串换混用。材料现场管理要达到“三清”、“五好”的标准。

（四）公司和项目经理部要建立健全各项材料收、支台帐，并按分部、项工程进行定额耗用与实际耗用的对比分析，以便查找原因，落实经济责任。

十一、仓库管理

（一）各类材料仓库的库容库貌要达到“四清”、“五无”的标准，库房内部合理布局，合理堆放，利于收发与保管、充分发挥储存效益。

（二）入库材料要按性能、特点采取不同的维护保管方法，做到手续齐备、数量准确、质量完好、计量完备、收发迅速。

（三）仓库保管应执行“十二防”制度（防潮、尘、火、锈、蚀、爆、碎、霉、腐、毒、冻、漏）。并有切实可行的安全防护措施。

（四）各类仓库要做到制度健全，收、发料手续严密，并加强定期盘点工作，对毁损或缺少材料应认真查明原因，落实责任。

（五）仓库保管员要及时记帐，做到帐单日清月结，同时做到材料收、发放单据，收、发料码单，入库通知单，规格调整单，报废报损单手续俱全。

十二、检查与考核

（一）公司对项目部每月进行一到二次检查、考核，并评选出材料管理先进单位进行表彰。

（二）要在材料管理的检查与考核中，加大奖惩力度。对材料采购、管理、核算过程中行为规范、遵章守纪的人员除通报表彰，还要给予一定的物质奖励；对不执行规章制度、营私舞弊，并造成集体经济损失或恶劣影响的给予一定的行政处罚和经济处罚；对违法人员将依法送交司法部门追究法律责任。

十三、材料帐目的管理

（一）财务科材料会计设材料总、分类帐及明细帐。

（二）各基层仓库设材料明细帐。

3、财务科材料会计逐月与总帐会计及各基层仓库保管员核对余额，做到帐帐相符，帐表相符，帐证相符。

十四、材料进出库手续的管理

（一）材料进库应有材料验收单（附发票）或材料调拨单（调进）或材料退库单，甲供单等。

（二）进料出库应有领料单或材料调拨单（调出）、材料批准报损单等。

（三）各项目部材料员逐月根据领料单编制材料耗用表，并交材料会计审核无误后编制会计分录，双方据以记帐。各种内部调拨单应逐月办理转帐手续，并由材料会计编制会计分录。

（四）各种进出库手续应按规定认真填写，各责任人签章手续具全。

十五、材料采购及价格管理

（一）材料采购要有计划，本着急用先买，分批采购，防止积压的原则。在材料的采购价格上应坚持优质低价，尽量减少大堆材料的二次搬运费。货比三家不吃亏，要注意收集价格信息，大力压缩材料采购成本。

（二）采购材料要有通知单，预汇货款要有申请单，业务结束要及时结清帐目，追回余款。

（三）大宗材料的采购，应有材料会计同经营计划科共同商订价格，并签订合同。

十六、材料采购的索赔管理

（一）材料采购索赔的依据是：采购合同，质量标准的有关规定及国家有关法规。

（二）材料采购业务中可能发生的索赔事项及处理办法：

①规格、质量不合要求，在验收时应认真核实，作好记录，并妥善保管好材料，由材料科与供方交涉处理。一般可采取由供方换货降级降价（前提是保证使用）的方式以达到索赔目的。

②数量短少。如在规定磅差范围内，可验收入库。如超过磅差规定范围，核实后做好详细记录交材料部门与供方交涉处理。在此期间，材料应保持原样，不得动用，一般可采取按实结算、补足数量等方法。

第五篇：绿化工程管理制度

绿化工程管理制度

为了加强城市绿化管理，绿化美化城市，更好地为广大市民创造一个优美舒适的工作、学习、生活环境，结合我县工作实际，特制定本制度。

第一条城市绿化街道、广场、小游园、公共绿地、防护绿地、街道树及干道绿化带的绿化，由县城市管理主管部门统一管理；生产绿地、风景林地由经营管理单位管理；单位自建的院内绿化绿地，由该单位管理；居住区绿化绿地，由其物业管理单位管理。

第二条城市绿化绿地管理单位和个人应建立健全绿化绿地管理制度，保持绿化绿地树木花草整洁美观、树木花草繁茂、绿化设施完好，及时修剪树木花草。任何单位和个人都不得损坏城市树木花草和绿化设施。砍伐城市树木、临时占用城市绿地的应报城市管理行政主管部门审核后，报县政府批准。

第三条禁止任何单位和个人向城市绿地排放污水、倾倒垃圾、或在绿地里停放车辆、设置广告牌、堆放物品、放养牲畜、追逐嬉闹及其他有损绿化绿地的行为。

第四条城市绿化管护人员要尽职尽责，要按照城市绿化养护管理标准，认真做好绿化苗木栽植和维护管理工作，预防虫害，搞好防治工作。城区绿化实行责任包干制，各管护人员要做好本责任区的锄草、松土、施肥、浇水、修剪、清除垃圾等日常维护工作，负责管理好本责任区内的花草树木，严防损坏。

第五条保护绿化和绿地设施人人有责。一是不准爬树折枝采花，偷挖苗木花卉。二是不准摇树、剥皮、刻划、订钉。三是不准在树木乱拴乱挂晒物品。四是不准穿越、踩踏绿篱、花坛、草坪。五是不准向绿化区、绿带、绿地、花坛内乱倒污水、垃圾及其他杂物。六是不准损坏一切绿化设施。

第六条电力及其他线路需修剪树木时，必须向主管单位申请，经同意后，由主管单位派人员监督修剪，不经许可不准随意乱砍。

第七条对认真执行本制度、绿化管护突出，或检举揭发破坏绿化苗木或园林绿化设施行为有显著成绩者，给予表扬或适当奖励。