第一篇：物资采购整改措施

设备物资采购整改情况说明

通过2013年10月对我院的二级甲等医院评审，我院物资采购程序存在管理不规范、支付凭证签字不全等问题。当月由何院长、王副院长带领医院办公室主任、财务科长、总会计、总务科科长、设备物资科科长一行到大理附属医院进行参观学习物资采购的具体流程及其相关制度。

通过参观学习，借鉴大理附属医院物资采购、管理、款项支付程序，对我院以后的此项工作如何开展作进一步讨论，决定对院内设备物资进行集中采购，医院就此制定了“院发[2013]121号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案（试行）的通知”为了保证质量保证正常供应，原供货企业没有大的变更，设备物资科根据原供货企业供应的商品类别进行大致分类，分别通知各供货企业带齐各种证件资料到我院由物资采购领导小组现场进行所有产品逐一谈价，签订供货协议，供货价格在2013年度的基础上打了不同的折扣，为医院节省了支出，保证了患者的利益。2014年度共签订供货协议27家供货企业。通过这一改进，供货企业各自履行自己的供货品种，既保证了质量也满足了临床需求，还规避了不正当的竞争，如果出现问题也便于追踪查找。根据各科室的需求计划，做到了有计划按步骤完成此项工作取得了较好的成绩。

由于医院所需物资品种不断增加，仍然出现协议外的供货品种，2015年度对此做了进一步改进，同时印发了“院发[2015]2号关于印发永胜县人民医院医疗设备（器械）和物资集中采购实施方案的通知”，完善了协议外供货品种的补充协议的签订工作，补充协议的很多产品在2014年度的基础上打了不同的折扣。做到了尽量节约成本，保质保量保证所需物资的正常供应，满足了临床需求。2015年共签订29家供货企业的供货协议。

医疗设备的购置，根据各科室填写的医疗设备购置申请单及可行性论证报告，设备物资科每季度进行汇总，上报分管领导组织召开医学装备管理委员会会议决定购置与否。同意购置的设备由医疗设备（器械）采购小组按规范程序进行采购。

设备物资科 2015年4月

第二篇：浅谈物资采购中存在的问题及整改措施

浅谈物资采购中存在的问题及整改措施的经常性工作。对于一个企业而言，其主旨就是通过深入学习思考，从意识形态领域着力解决与本企业发展不相适应、不相符合的问题；就是要通过深入的调查研究，打出症结、下对处方，从实践的层面上解决影响和制约本企业发展的问题；通过观念更新，管理创新来达到业务提升，优化管理环节，突出服务职能的目的。我们器材供应处按照公司创先争优研讨活动的要求，在认真学习的基础上，由主要负责人组成调研工作小组，采取走访、座谈、书面征询等多种形式，深入基层，进行了物资采购专题调研活动。

一、物资供应管理中存在的问题

1、物资采购工作的地位和作用还没有被准确地认识、没有得到足够的重视。企业要想提高经济效益很重要的一点就是降低物资采购成本。采购物资质量的好坏、价格的高低、服务的优劣,直接影响到企业采购成本的高低、经济效益的好坏、生产建设的顺利进行以及安全生产。

2、部分采购人员的综合素质偏低。如业务能力、工作能力不强,没有一定的专业知识和管理经验。

3、物资计划管理不到位,计划提报的严肃性、准确性差,临时性和应急性采购多。

4、缺乏对供应商的评价和管理。有少部分供应商以临时的或短期的合作机制为主,与采购人员打交道时心怀不轨,往往通过“短斤少两”和“质次价高”等不正当竞争手段破坏供应秩序,“蒙骗”采购人员,拉拢腐蚀采购人员,扰乱采购行为。如果采购人员未能把握市场脉搏,缺乏对供应商的评价和管理,就会使企业蒙受巨大的损失。

二、加强物资采购管理的对策和措施

1.充分认识采购管理在企业管理中的战略性地位。在社会主义市场经济体制下,随着物资市场的迅速发展,一方面,物资资源日益丰富,市场中充满了品种、规格纷繁的各种物资,物资采购的可选余地很大;另一方面,各种物资的价格变动频繁,供应商的资信优劣悬殊,产品质量参差不齐、鱼龙混杂,物资采购部门选择的难度加大,非专业采购带来的风险很大。物资采购部门不仅要千方百计保证生产建设物资供应,更要在保证供应的同时,千方百计减少储备资金占用,降低物资采购成本。这就要求物资采购要采购回可用、好用、耐用、经济、维护成本低的物资,为企业降低成本营造空间。因此,物资采购工作只有得到公司领导的重视和关注才能为物资采购工作提高效率、降低成本和规范管理创造条件。

2、如今,越来越多的人们认同只有专业人员才能以专业水准和方式来完成一项工作。采购虽然不是一种非常专业化的职业,但由于采购具有举足轻重的作用,这就要求采购从业人员要政治觉悟高,接受过专门的培训,拥有较高的综合素质,并具备要求的业务知识和工作技能。

我们要求业务人员在做好各自工作的同时，积极组织业务人员利用每天一到二个小时的时间进行业务学习，定期组织业务人员学习各类法律、法规和业务知识，并要求业务人员深入供货市场实地考察，加强沟通，增强业务人员实际操作能力。

3、加强物资计划管理,使计划管理具有前瞻性、准确性和科学性。为了强化物资需用计划管理,提高计划提报的及时率、准确率,杜绝因无计划或超计划及临时计划采购而造成的资金积压。从主管领导到有关人员,都要提高对物资计划管理重要性的认识,严把计划审批关口,建立完善物资计划管理办法,使物资采购活动始终在科学规范的制度约束下进行。

4、加强供应商管理是搞好采购管理的首要前提,是采购管理的重要环节,对整个采购过程影响重大。

①、为保证供货及时,质量合格,价格合理,减少流通环节,降低采购成本,就必须选好供货商。供货商的选择一定要科学、合理,要通过对供应商进行资质调查,全面、具体了解和掌握其社会环境、信誉、企业性质、注册资金、供应能力、供货质量、价格状况、售后服务等。要按照“公开、公平、公正,优胜劣汰”的原则,严格进行筛选,宜精不宜粗,宜少不宜多,建立考核评价体系,完善考核办法。要对供应商实行动态管理。

②、加强供应商管理是节约成本的有效手段。加强对供应商的管理,与主要供应商建立一种长期的相对稳定的合作关系,从而稳定物资采购资源市场,稳定供应渠道,是企业适应市场经济不可缺少的重要内容,是物资采购部门的职能之一。这种长期的相对稳定关系的建立必须以互相信任为基础,而信任又必须以为企业提供高质量的产品,合理的价格,供应的及时性,完善的售后服务为条件。只有建立了这种动态的、长期的稳定关系,才能保证企业所采购物资的质量、价格、服务及供需关系的稳定,才能使供方有薄利多销的策略产生,从而使需方达到降低采购成本的效果。

③、加强供应商管理有利于规范采购行为。由于愈来愈多的供应商想占领企业市场,因此,供应商管理部门要把好供应商调查关,通过科学的评价方法,对供应商的表现从品质、价格、交货期、服务等进行动态评定,择优选择供应商,对表现差的、槽糕的供应商,责其离开企业,对好的供应商采取持续发展的合作策略,从而形成规范的资源市场,有效地规范采购行为。

总之，在不断完善制度管理的同时，深入开展创先争优活动，开展创建“示范党支部”活动、争创“四强”党支部、争做“四优”共产党员活动。要树立以人为本的理念，引导员工树立正确的价值观念，培养敬业爱岗的精神，关心企业、热爱企业，把自己的前途和命运与本企业紧密相连、风雨同舟、风险共担，在为企业劳动的实践中充分体现出自己的人生价

第三篇：物资采购合同(通用样本)

物 资 采 购 合 同

（外购合同样本）合同编号：签订地点：（删除）需方（以下称甲方）：供方（以下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守：

一、标的物、数量、价款

1、表中所列材料均需在年月日到达工地（可约定期限）。

2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。

3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。

4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。

二、乙方对货物权利瑕疵的保证

乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。

三、质量要求技术标准

乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。

四、交货方式、地点及时间

交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。

五、计量方式

按计件、检尺或称重计算。

六、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点；

2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求；

3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分，致使标的物损坏或丢失时，乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。

七、履约保证金的约定（作为选项，根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款）

为保证履行本合同，乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金，共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金，前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时，履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后，若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。

八、验收标准、方法及提出异议期限

1、检验标准：乙方提供的产品应符合本合同第三条约定，乙方应随货同发必要文件，如：发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。

2、标的物运抵交货地点后，甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。数量验收依据甲方书面发货通知进行，质量验收以质量证明书为依据，并由甲方收货人抽样复测。

3、抽样复测以甲方实验室检测结果为准，乙方对检验结果有异议的，以甲乙双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的标的物不能满足甲方技术规格的要求，甲方有权拒绝接收该标的物并解除合同，甲方要求更换时，乙方必须在甲方要求的期限内无条件更换合格标的物，并在小时内将不合格标的物运出场地，由此产生的一切责任由乙方承担，否则买方有权拒付相应货款。

4、乙方送货时，由甲方指定的工地验收人员按实际验收数量签收，并填制甲方统一使用的三联单（主要材料验收单），此单据第一、二联留工地，第三联交乙方, 标的物所有权转移给甲方。此验收单不作为判定标的物质量的依据，甲方出具验收单并不免除乙方对其标的物应负的质量责任。乙方凭甲方工地指定有效签字人的主要材料验收单作为结算依据；

5、数量异议交货当时解决。如有质量异议甲方应在发现标的物质量十天内提出，并书面通知乙方。乙方应在日内处理。

九、结算方式及期限

1、甲方每月办理一次结算手续。乙方于每月 20日前提供国家规定税务发票和材料验收单等必要文件到甲方结算，乙方逾期未办理结算手续的，甲方将不再补办。甲方在办理结算手续后支付当月货款，其中%货款留作质量保证金，质量保证金在甲方验收使用后天内无息付清。质保金的支付不免除乙方对交付标的物产品质量的保证责任；

2、付款方式：电汇或银行承兑汇票；

3、乙方考虑到甲方资金不到位的特殊情况，同意甲方在合理期限内延期付款并不承担延期付款利息。乙方保证有一定的资金能力及合理的标的物库存量，保障及时供应，不影响甲方的正常施工生产。

十、不可抗力

1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的，并对本合同的履行产生影响的客观情况；

2、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方，以便双方采取必要措施密切配合以减少此事件产生的影响，并在天内出具权威独立第三方证明文件，双方应就是否继续履行或变更终止合同达成协议。

十一、为保证本合同的履行，乙方应履行的其它义务

1、在履行期间，应保证甲方所需规格的材料随时满足甲方需要，乙方应在本合同生效后保持合理库存，必要时准备临时储备场（费用由乙方承担）。

2、乙方应统筹安排运输，确保设备、车辆和人员的正常运转，以满足按时、按质、按量安全地将标的物运到工地，不耽误甲方的正常施工； 在途中发生的一切事宜均由乙方自行解决并承担相应费用。

3、乙方在供应环节（含装、卸及运输过程）中，要保证达到绿色环保要求，如因进料污染环境、噪音等造成的纠纷及损失均由乙方承担。

十二、违约情形及责任

1、乙方如不能按照甲方要求的期限和数量将标的物运到甲方指定的工地达次，甲方有权解除合同；乙方不供货或供货时间、数量、方式和交货地点等不符合合同约定的,承担逾期供货货物总值的%违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

2、乙方所供标的物质量不符合约定且不能按甲方要求弥补的，甲方有权扣除乙方相应的质保金，并解除合同；乙方所供货品种、规格等不符合合同约定的，应承担无条件退货责任并无条件将所供的不合格材料清理出甲方场地；如给甲方造成损失的，依法承担赔偿责任。

3、在质量保证期内，如甲方发现因本合同中的货物质量原因而使工程受到诉损害，经有关国家部门证实后，甲方将从质量保证金中扣回损失，并保留进一步追究乙方责任的权利。质量保证金的返还不免除乙方对交付货物质量的保证责任。

十三、其它约定事项

1、如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失；

2、乙方不能交付标的物或交付标的物的时间、数量、规格和交货地点、质量等不符合合同约定以及不履行的，甲方有权解除合同并承担由此原因造成的损失，并按逾期交货部分货款总额的%向甲方支付违约金；

3、在质量保证期内，因标的物的质量原因而使工程受到投诉损害，经国家有关部门证实后，甲方将从质量保证金中扣回损失，并保留进一步追究乙方责任的权利；

4、乙方承诺所提供的相关证明证件、税务发票真实有效，如因票据等不合法造成的一切损失由乙方承担，甲方有权从乙方应付料款中加倍扣除。本合同的履行完毕，不免除乙方承担损失的责任，甲方有权向乙方追索；

5、合同签订后不允许债权转移和委托付款。

十四、纠纷解决方式

本合同履行过程中发生的争议，双方友好协商解决；协商不成的，双方均可向铁路运输法院起诉。

十五、本合同一式 四 份，双方各执 两 份，自双方签字盖章之日起生效至双方履行完毕之日起终止。

需方（甲方）：（章）供方（乙方）：（章）法定代表人：法定代表人：

委托代理人：

电话：

合同签订时间：委托代理人：电话： 开户银行： 帐号： 年月日

第四篇：物资材料采购方案

物资材料采购方案

1.1

概述

本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。

1.2

物资管理的控制

物资管理的控制程序见下图：

供货商调查评价

业主指定合格供货商

材料进场（附材质单、检验报告）

使用于工程

退场，并做记录

不合格

项目部试验站复检

合格

确定合格供货商

物资管理的控制程序图

⑴

项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。

⑵

参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。

⑶

物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。

⑷

采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

⑸

对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。

1.2.1

采购管理

⑴

采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

⑵

接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

1.2.2

催办管理

⑴

催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

⑵

对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。

1.2.3

库存管理

⑴

项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

⑵

项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

⑶

物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求:

①

仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

②

物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

③

进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

④

材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

⑤

进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

⑥

材料储存应满足下列要求:

a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

1.2.4

发放管理

⑴

应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

⑵

建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

⑶

应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和处理。

⑷

施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

⑸

制定周转材料保管、使用制度。

1.3

物资保证

⑴

制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

⑵

对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

⑶

严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

1.4

加强火工品管理

⑴

严格执行国家<爆破安全规程>(GB6722-86)中的爆破作业的有关规定。

⑵

火工品领用按指令单领用并登记管理。

⑶

火工品由专人到公安部门负责领取，并由专车配备有公安部门核发的有效证件的押运员运至施工现场，⑷

火工品在施工完成后必须清理，未用完的火工品由领取人负责送回公安部门，现场不设火工品仓库。

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司各部门对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性物品、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的建立和审批工作；

2、分管领导负责物资采购的工作的审核；

3、项目部各部室负责人负责采购的计划上报；

4、经营部负责物资采购实施工作。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购原则有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与(?)。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力(?确保)提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）严格遵守《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》。

5、物资采购原则

⑴零星采购物品金额5000元以内物品，按物资采购流程报批后由相关采购人员直接采购。

⑵采购物品年累计金额5000元以上150000元以下，由项目部招议标小组共同参与，签订供货协议。

⑶采购物品年累计金额15万元以上100万元以下，由项目部招议标小组按照天成公司体系文件相关规定报批手续，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货合同。

⑷采购物品年累计金额100万元以上，参照天成体系文件规定报天成公司相关部室招标采购。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要提出采购申请，填写《采购申请单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由相关部门审批，经总经理批准后交经营部门采购。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价，不足三家可二家。

（2）经营部物品采购人员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

5、协议或合同签定：

（1)供应商经送样审查合格后，由经营部按照相关规定与选定的供应商签订协议或合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、采购物品验收：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经营部相关人员验收，验收合格方可入库。

六、考核

凡违反本管理办法的人员，依照项目部相关管理制度进行处罚。

七、本办法附件：

1、《采购申请单》

2、《采购询价记录表》

3、《采购物品验收单》

4、《采购流程图》

八、本办法解释权归经营财务部，自下发之日起执行。