第一篇：各种检查项目相应内容

医疗质量各项检查项目相应内容

一、门诊病历

1．收住院的门诊病历必须及时完成。

2．门诊病历封面药物过敏史填写完整；病历记录医师签全名。3．主诉内容完整、确切。

4．初诊病历病史要求与主诉相关、能反映本次患病起始、演变、主要症状、诊疗经过及疗效，有必要的鉴别诊断资料。

5．复诊要求重点记录经过治疗后的病情变化及治疗效果，未确诊病历出现新的症状体征及鉴别诊断资料的补充。

6．体检内容按规定要求书写。

7．三次不能确诊，应请上级医师会诊，并注明会诊意见。

8．在门诊施行的特殊检查（治疗）、手术患者应有签署知情同意书与相应操作、手术记录。

9．各项治疗措施应合理、正确、及时。

二、医技检查申请单、报告单书写质量

1．检查申请单书写合格（包括内容规范、完整，检查项目与目的一致，符合检查适应症）。

2．检查报告严格按时出报告。

3．报告单书写符合专业规范，内容准确、完整，有上级医师审核。

三、核心制度管理

1.首诊医生应有高度责任感，热情接待患者，不得拒绝诊治患者；首诊医生要对就诊患者的抢救、检查、会诊、转科、住院、病历书写等环节负责到底。

2.科间一般会诊48小时内完成；急诊会诊 10分钟内到位；会诊医师资格要求二线值班医师。

医师外出会诊按规定办理手续。请外院专家会诊经办理相关审批备案手续。

3.新入院病人48小时内应有主治医师查房；危重病人入院24小时内应有副主任医师以上人员查房；手术病人术前、术后应有手术医师查房。

4.患者入院1周未确诊的病人，应组织科内讨论制定诊疗方案。患者入院2周未确诊的病人，报医务科组织全院相关科室人员讨论，制定诊疗方案。

5.凡死亡病例讨论，应在患者死亡后1周内召开病例讨论，特殊病例应及时讨论，尸检病例，待病理报告后1周内进行。

6.大、中型手术须术前讨论、填写《术前讨论记录单》；重大、疑难、新开展手术须经医务科审批、备案。

7.按照手术分级管理及批准权限，不同专业、级别的医生开展相应专业、级别的手术。

8.值班期间发现疑难情况未及时请示上级。

9.值班期间患者病情观察不及时、不严密，导致病情恶化未及时处理；病情变化家属呼叫时医务人员未及时到位。

10.医务人员值班在岗，值班医师按规定做好交班记录和完成值班人员应尽的职责。

11.备血超过2000ml的应报医务科审批。输血时实行床前核对制度，必须由两名医务人员核对血液和患者情况后才行输血。

12.未按规定认真履行查对制度。

13.其他核心制度按规定执行。

四、医疗质量关键环节管理

1.术前术后有麻醉医师访视患者记录，2.手术医师术前应有查看患者记录和做好手术部位标识。3.手术采用方法及术式妥当，选择麻醉方法、方案适宜。4.手术正确核对病人、部位或植入物。

5.第1次住院或第1次手术处理有明显不当，导致再次住院或再次手术。6.手术时更改手术方案，未请示上级医师并让家属知情同意。7.遗失手术标本或手术标本未送病理检查.。8.冰冻快速切片收到报告后外科医生方可进行手术。9.各项检查治疗（手术）前做好准备事宜，不造成工作延误。10.病情危重患者必须谈话签字，并发病危通知单。

11.出现病情危重信号(如高热、大出血、血压下降、呼吸困难、意识改变、严重电解质紊乱等)及时发现、报告或及时处理。

12.重病患者转送或检查安排护送人员。13.发现疑难情况应及时请示上级医生。

14.危重病人、暴力外伤或有潜在病情变化的病人应留观。15.危重病人应进行当面(床头)和书面交接班。

16.创伤性操作、特殊操作及手术前应征得患方同意、签字。

17.疑输液、输血、注射、药物等引起不良后果或有争议时，应及时封存现场实物或按规定保管。

18.须做皮试药物应做皮试。19.输血执行双核对、双签名者。

20.输血患者行输血前九项检查报告单或化验结果记录。

21.严格把握输血适应症并按规定履行用血审核、报批手续，未造成严重后果。

22.输液、输血不良反应按规定报告处理。

五、终末指标控制

1．入出院诊断符合率≥95%

2、手术前后诊断符合率≥95%

3、临床主诊、病理诊断符合率≥60%； 4．治愈好转率≥90%

5．清洁手术切口感染率≤1.5%； 6．医院感染现患率≤10%

7．清洁手术切口甲级愈合率≥97%；8．麻醉死亡率≤0.02%； 9．平均住院日达标(标准见每年附表)10．择期手术患者术前平均住院日≤3天；

11、病床周转次数≥19次/年； 12．危重抢救成功率

≥80%

13、法定报告传染病报告率100%

六、其他方面管理

1．毒、麻药品专人专柜保管，病区药品（含抢救药品）定期检查并有记录。2．医疗设备完好，精密仪器设专人管理并建卡，有使用登记，有保养记录。3．无执业医师资格人员单独执业，未造成损害。4．实习、进修医生违规操作。

5．医师亲自诊查、调查，签署诊断、治疗、流行病学等证明文件或者有关出生、死亡等证明文件。

6．未把病情、医疗措施和医疗风险如实告知患者或其家属，引发纠纷的。7．来人、来信、来电投诉查实有一定责任者或与病人吵架。

8．当事科室负责人及相关人员不参与或无理由不及时参与纠纷处理。9．泄露患者隐私或因言语不当造成纠纷的(如指责他人或推卸责任的)； 10．门、急诊未按规定时间开诊、出诊不及时(超过10分钟)。11．因医疗质量问题被媒体批评、曝光，且情况属实者。12．院内各科间的联系，交由病人家属进行。

13．各项治疗有收费而漏开医嘱；漏记帐、漏收费的。14．全院性医疗质量、医疗安全讲座无故缺席。15．拒绝上级部门检查或本院职能部门检查。16．职能部门发放的反馈单延迟上交或不上交；

17．不服从医院总值班、医务科、护理部医疗资源(人员、床位、设备等)调动；

18．不完成上级部门、医院指令性任务。19．违反医院其他规章制度和相关规定。

医疗质量核心制度检查内容

一、围手术期病人管理专项检查

1、术后首次病程记录按时完成

2、术后连续3天病程按时书写

3、手术记录按时完成（包括手术记录未在术后24小时内完成的）

4、手术记录主刀医师审签

5、麻醉同意书（麻醉医师在手术室门口签的不算）

6、术前、术中知情同意书签署

7、麻醉前、术后访视记录单

8、围手术期抗菌药物使用情况

9、有否将与手术相关的影像资料带入手术室

10、手术风险评估表

11、手术安全核对表（由手术医师、麻醉师及手术护士三方共同核查）

12、手术部位标识

手术部位标识

1、对于经体表入路的手术，在患者进入手术室前，主刀医师应该做好手术切口部位标识，而不是等到手术时才做标识；

2、手术部位识别流程：

患者进入手术室前，主刀医师可选择在患者病床或检查室内，对 6

患者手术部位使用专用笔进行完整、清晰地标志，手术标识时，主刀医师应邀请患者（家属）参与，并注意做好保护性医疗工作。

《手术核查表》核查与填写

1、医师负责患者进入手术室前之对《手术安全核查表》中一般信息录入，并打印《手术安全核查表》；

2、醉实施前”、“手术开始前”、“患者离开手术室前”三个阶段核查内容均邀请手术医师、麻醉医师和护士三方共同核查；

3、《手术安全核查表》各部分表格内容填写人员：手术医师负责“麻醉实施前”表格内容填写并签名；麻醉医师负责“手术开始前”表格内容填写并签名；手术护士负责“患者离开手术室前”表格内容填写并签名。

《手术风险评估表》确认与填写

1、手术医师负责患者进入手术室之前对《手术风险评估表》中一般信息录入，并打印《手术风险评估表》；

2、手术医师负责手术切口清洁程度，手术类别的确认，并对“手术切口清洁程度”、“手术类别”表格内容以及手术风险评估总分和分级进行填写；麻醉医师负责麻醉分级的确认，并对“麻醉分级（ASA分级）”部分表格内容进行填写；手术护士负责手术持续时间的确认，收好随访切口愈合的记录，以及相关内容的填写。

《麻醉术前、术后访视记录单》填写

1、麻醉术前访视记录：

（1）麻醉术前访视记录是指在麻醉实施前，有麻醉医师对患者

拟麻醉进行风险评估的记录，主要内容记录患者一般情况，简要病史，与麻醉有关的辅助检查结果；拟行手术方式、麻醉方式、麻醉适应症及麻醉中需注意的问题，术前麻醉医嘱等内容。

（2）麻醉医师应于手术前到病房探视患者，进行麻醉术前访视，做好麻醉术前访视记录。

（3）麻醉术前访视记录单中“简要病史”内容包括：现病史、既往史、手术史、过敏史、体检情况、辅助检查结果。

（4）麻醉术前访视记录单位麻醉适应症内容：根据访视情况，全面了解手术病人的全身状况和明确某些特殊病症的危险所在，病人接受本次麻醉和手术的耐受力等情况进行评价，提出本次麻醉是否适应。

2、麻醉术后访视记录

（1）麻醉术后访视记录是指麻醉实施后，有麻醉医生对术后患者麻醉恢复情况进行访视的记录。麻醉收好访视记录内容包括：患者一般情况、麻醉恢复情况、清醒时间、术后医嘱、是否拔出气管插管等，如有特殊情况应详细记录，麻醉医生签字并写日期。

（2）麻醉收好访视应在手术患者术后即使访视，并记录访视情况。

《手术同意书》、《麻醉同意书》填写

1、上述二同意书应由主刀医生或主治以上医师、麻醉医师签字，首次签字应在病房中进行，杜绝患者进入手术室时或进入手术室后再签字。

2、上述二同意书告知的手术或麻醉风险共几条建议由患方记录签署。

3、上述二同意书告知对象应按规定要求人选。

4、术中手术方式或麻醉方式发生改变或术中患者变症，手术医师应及时告知患方，并要求患方签署意见。

二、手术分级管理制度检查

1、科室备《手术分级材料》

2、按规定分级手术

3、手术记录书写的内容，签名等项

三、会诊制度检查

1、普通会诊要在48小时内完成

2、急会诊要在10分钟内到位

3、病程体现请会诊原因及会诊医师意见

四、医师交接班记录检查

1、完整

2、记录及时性

五、科室质量管理工作

1、相关工作记录

2、质控员自查记录（科室自查）

3、单病种质控，相关终末指标等

4、每月按计划进行一次质量自查；每月组织一次科室分析会

★（新进）轮转医师书写的病历专项检查

★≥72小时检验、检查报告单归档情况检查（常规情况：结果出具＞24小时，则为归档不及时）

围手术期检查内容

1、麻醉记录单

2、手术安全核查表

3、手术分险评估

4、手术知情同意书

5、麻醉知情同意书

6、手术护理记录

7、手术记录

8、术前小结、术后病程记录

9、麻醉会诊申请书

10、孕妇入院告知书、产妇出院通知书

11、住院患者授权委托书

12、输血治疗同意书，输血记录单

13、术前五项

14、手术病人交接记录

15、特殊材料使用申请

麻醉科检查内容

1、麻醉记录单

2、麻醉知情同意书

3、麻醉会诊单

4、麻醉分险评估

第二篇：贯标项目检查内容参考

注：Q代表质量方面 E代表环境方面 S代表职业健康安全方面

一 4.1QES总要求：问项目经理、总工、工会主席三体系贯标工作在项目部地开展执行情况，有何要求，如何落实？ 4.2.3Q 4.4.5E 4.4.5S根据项目特性，结合项目文件策划，（施组设计中应有详细的文件清单或项目单列的受控文件清单），主要查项目必需的设计规范和验收标准、环境特性有关的国家或地方标准、安全标准等是否有有效的文件版本？检查收、发文簿？

4.2.4Q 4.5.4E 4.5.3S主控工作记录有那些？记录内容的完整性如何？记录的保存是否按文件要求的保存期进行防霉变质、防蛀等较好地进行保存。项目部对记录必须进行策划，策划结果应有记录清单。5.5.1查是否明确了环保员、职业健康管理员职责？ 4.3.1E 4.3.1S现场巡视检查（包括生活区、生产区）污水排放、噪声排放、废弃物、有毒有害物质处理等环境因素的运行控制，结合项目特点查环境因素评价调查表和重大环境因素确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？结合项目特点查危险源辨识评价汇总表和重大危险源确定等是否识别齐全？是否上报了上级主管部门？ 4.3.2E 4.3.2S项目部是否获取环境、职业安全、职业健康有关国家或地方法律、法规、标准的渠道如何进行了规定？其方法是否简便得当？

4.3.4E 4.3.4S现场巡视检查（包括生活区、生产区），查项目特性要求，重大环境因素、重大危险源清单，结合管理目标，查其管理方案制定的有效性如何？落实情况的监督检查记录情况如何？

4.5.4E环保员是否组织对项目临时区域适用的环境法律、法规和其他要求每季度进行评价上报。

二

5.1Q 5.2Q以问的方式查如何实现管理承诺、如何体现以顾客为关注焦点？以文件的形式是否公开传达到顾客方？（如项目管理目标是否对外公布和传达到顾客方等）

5.3Q 4.2E 4.2S以问的方式，判断集团公司管理方针在全员中是否贯彻落实？

5.4.1Q 4.3.3E 4.3.3S查是否下达管理目标？目标制定的合理性如何？半考评情况如何？查各级部门和项目部的目标分解和落实情况如何？目标应覆盖全面，对无关的也不应列入。

5.5.1Q 4.4.1E 4.4.1S查是否规定了部门、岗位职责和权限（应有职能分配表）？部门职责和权限是否包含全三体系各要素规定的要求？岗位职责和权限是否包含与三体系有关的所有岗位？

5.5.3Q 4.4.3E 4.4.3S查内部沟通的渠道、方式有那些？查各种会议记录、监理通知等问题解决与否和解决时限。部门、部门与部门之间的信息反馈和问题处理时限。：查项目部工程部门相关方的有关环境信息记录，其处理情况如何？处理结果是否向相关方进行了反馈？查现场收集信息和证据。查项目部工会职业健康安全员工（包括相关方）有关要求的信息收集记录和处理上报情况。查项目部职业健康管理员，对员工（包括相关方）有关职业健康要求的信息收集和处理情况。现场抽查询问谁是员工代表？

6.1Q采取交谈的方式，查部门和单位在人力资源、专项技能、基础设施、技术、财力资源和工作环境等方面提供充分的资源保障能力。

6.2Q 4.4.2E 4.4.2S了解和掌握项目人员需配备情况，查对项目岗位人员的培训需求计划，培训需求计划是否被列入上级的培训计划中？查培训的实施和有效性评价情况。现场检查特殊工种人员（记录姓名）是否具有有效的岗位证书？查安全员、质量检查员等的持证上岗情况。

三

6.3Q查项目是否建立机械设备管理台帐？抽查3台主要设备查其设备运转记录、月维修保养计划和维修保养情况记录。对供方提供的设备是如何进行监督管理的？

6.4Q现场检查收集工作环境方面不符合证据，结合监理通知、安全员的日常检查记录，查安全问题是否得到有效地监控和处理？ 4.4.6E 4.4.6S现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？ 4.4.7E 4.4.7S结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.6Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视对正在使用的监视和测量装置进行取样，混凝土操作现场必查台称、水计量器具（包括水表和电子继电器），查是否列入台帐进行有效控制？抽查3台器具查周检有效性。查试验室方法同上。查医务室监视和测量装置的定期周检情况，查对环境特性采取检测所使用器具的定期周检情况。是否分别建立了监视和测量装置台帐？台帐中是否包括所辖的所有试验、医疗卫生、环境、质量等计量器具？从台帐中抽取3-5台仪器查其周检有效合格证。可通过检查工程项目监视和测量装置所收集的证据，再查其台帐。结合程序文件规定，查自检设备的检测规定是否都对其作出正确规定？ 四

7.1Q查在项目开工初期组织进行项目策划的情况。查施工组织设计的审核情况，单位工程施工组织设计是否包含质量管理体系标准要求的条款内容？正确性如何？

7.2.1Q施工前（大多体现在施工组织设计中）是否对顾客有关要求、与产品有关法律法规要求、企业的附加要求是否进行了确定？

7.2.2Q查项目设计变更的评审情况。

7.2.3Q查项目部、监理、建设单位等会议记录，对顾客有关要求是否得到了及时有效处理？施工过程与顾客进行了那些沟通？查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

7.4Q查项目部合格设备供方、合格劳务供方名册，抽查3-5家，查是否进行了选择、评价和再评价？其评价内容是否符合要求？

4.4.6E现场巡视，查安全按章操作情况、生活（包括民工）区域安全、消防状况、污水处理是否经过沉淀等处理？噪音排放、粉尘、废气、油、垃圾等固体废弃物是如何进行了有效控制？环境、职业健康安全管理方案是否得以较好地贯彻落实？

4.4.7E结合现场巡视，查高空坠落、物体打击、火灾、环境污染等结合工程实际，是否制定、实施、评审应急预案，应急预案实施效果如何？

7.5.3Q现场检查，记录钢材、水泥、沙石等标识情况，是否标识全：炉、批号、规格型号、检验状态、生产厂等？查进货验收记录、复检报告是否对炉、批号、规格型号、生产厂等进行了有效标识？继续抽查某工程部位，查产品标识是否达到可追溯性要求？查试块养护室的试块标识情况（结合记录）。7.5.4Q主要查项目对顾客提供产品的验证和控制情况。内容包括：工程（转包由我方接续施工的）、物资产品（未包含在合同中，由顾客购入的）、图纸等。

7.5.5Q现场巡视查工程施工过程、已完工程是否完好无损？钢材、水泥等重要物资是否按有关要求采取措施进行了有效防护？工程产品防护：施工过程中和工程完工后，对易对工程造成机械或人为破坏的情况采取措施进行防护。物资产品防护：采取措施防潮、防锈蚀、防破坏，对物资产品进行遮盖、加垫、通风、建库保存等。

五

7.5.1Q查看施工组织设计，对关键过程、特殊过程等施工方法、工艺要求等是否进行了技术交底？技术交底内容是否正确和全面？交底是否到位？必须查看施工现场、观察关键过程施工人员的操作是否按章进行操作？查看工程实物，通过外观质量判定操作是否符合有关规范要求？

7.5.2Q现场检查了解工程状况，查施工组织设计，是否对特殊过程进行了界定？查特殊过程预先鉴定情况，查是否建立特殊过程过程参数（如：温度、混凝土坍落度、埋管深度等）连续监控记录？查施工现场施工方法如与原方案不一致时，其变更后的施工方案、工艺方法，包括变更设计是否经过有关单位和部门进行了预先确认？ 8.2.1Q查看顾客满意度调查表。可采取与监理交谈的方式进行了解。

8.2.3Q 4.5.1E 4.5.1S现场巡视，结合周边环境、相关方等查环境特性监测和安全检测情况。

4.5.2E现场巡视结合环境因素调查表，判定项目环境特性，查对环境特性的检测情况，其是否进行了环境合规性评价工作，是否向所属子公司上报了有关资料？环境合规性评价资料内容是否符合程序和标准要求？ 六

8.2.4Q现场巡视抽取钢材、水泥、防水材料等国家强行复检材料3-5批次，记录生产厂家、炉批号、数量、进货时间，查是否建立进货台帐、是否有出厂合格证明、复检合格报告？根据工程项目特性抽查分项、分部、单位工程质量检验评定资料。检查中要结合施工日志，查检验合格后进入下道工序情况。公路工程抽查具代表性的某段：查压层密实度（一般来30cm/层）、垫层、弯沉试验报告等。房建工程查地基与基础、结构、屋面分部质量检验评定资料，查梁、柱混凝土分项评定报告、蓄水试验等。建筑基桩查静载试验、芯样试件抗压强度试验等。单位工程由分部工程组成，分部工程又由若干分项工程组成，查一分部工程的质量检验评定，一定要查看所有分项质量评定资料，只有所有分项质量评定合格后才能评定分部工程。审核员要积累工程质量检验评定知识，去发现质量评定资料所存在的问题。

8.3Q 4.5.3E 4.5.2S现场巡视检查工程质量、环境管理、职业健康安全管理情况，查问质量检查员、安全员、职业健康管理员、员工代表的有关记录，检查监理、建设单位组织的会议记录，项目对工程质量不合格是如何进行评审、处理和验证？对职业健康安全不符合、事故、事件是否按规定进行了有效处理？ 8.4Q查顾客满意和质量方面数据分析工作。

8.5.2Q 4.5.3E 8.5.3Q通过现场检查发现存在的质量、职业健康安全、环境等问题，结合各种会议记录、主管部门或人员的检查记录（8.3要素所收集的证据可用于该条款）判定是否应采取纠正和预防措施。查纠正和预防措施台帐，抽查措施的有效性、实施验证情况。

第三篇：CCC工厂检查项目内容

CCC及ISO9001工厂检查内容：

1、检查仪器是否全部都有，耐压仪，电阻仪，测试台，卡尺，摇表（要500V的）

2、检查是否有接地电阻仪标准件，耐压仪标准件，防护等级标准件，要有标识。

3、质量手册，程序文件，作业指导书要工厂人员签字

质量手册的编制：由3C负责人签字，批准由总经理签字；质量负责人任命书要签字，技术负责人要签字；

程序文件的编写：由办公室签字，审核由3C负责人签字，批准由总经理签字； 作业指导书编制：由质检部签字，批准由3C负责人签字； 所有的文件要盖上受控文件章； 复印一式两份，加上原件共3份；

4、所有记录要各部门负责人及人员签字，不可代签字；

5、要注意所有的记录不要漏签字，漏签字为无效记录。

6、检查是否有三个国标，和认证实施规则；要盖上受控文件章；

7、检查产品XL产品和XM产品是否与报告相符合，不可以有任何一个的不相同，（如有技术负责人证书即可以更改除了铜排，绝缘件，主断路器之外的材料，但要有变更审批表；

8、特另注意要进行产品的检测，每一项都要作到位；

9、工厂要提供采购单，入库单，领料单，（采购时间是-什么时候，入库时间是-什么时候，领料时间是-什么时候）提供产品图纸，材料表。

10、铜排厂，绝缘件厂，壳体厂要有第三方检验报告。超/过期的为无效。

11、要进行每一个人员的培训，（每一个人都有一张纸要进行学习，要他们回答问题，不可以一问三不知）

12、断路器，电线，熔断器，要上网查到相同规格和名称的3C有效证明，打印出来。办公室要提供的资料：

1、营业执照副本复印件，（要年检过的）

2、组织代码副本复印件，（要年检过的）

3、检查人员的联系，接送，招待，报销有关的费用

4、准备3套质量手册，程序文件，作业指导书；

1、文件清单

2、文件发放记录

3、外来文件清单

4、记录清单

5、培训计划，6、培训记录 生产部：

1、设备台帐，2、设备保养计划

3、设备日常保养记录

4、生产通知

5、送检单

6、生产日报表

7、领料单

8、图纸

9、车间准备2个产品（XM、XL）要贴上当年份铭牌 质检部：

1、仪器台帐

2、仪器校准计划

3、仪器校准证书

4、仪器正常可以使用

5、仪器运行检查记录（耐压仪，电阻仪，摇表要进行运行检查）

6、进料检验记录

7、过程检验记录

8、出厂（例行）检验记录

9、一个产品一年一次的确认检验记录

10、不合格品处理记录

11、客户投诉处理记录 采购部

1、合格生产商名单

2、生产商评审表

3、生产商品质汇总表

4、生产商资格证书（铜排的、绝缘件的、壳体的）

5、断路器，电线，熔断器，要上网查到相同规格和名称的3C有效证明，要签字和日期

6、采购单 技术部

1、来图登记、2、技术设计方案、图纸和资料管理制度

3、生产图、材料表 仓库

1、对仓库物料标示，2、入库单

3、领料单

4、帐本(呆料、半成品、成品送货单等)质量负责人

1、质量负责人的任命书，认证联络员和管理者代表的任命书

2、技术负责人的任命书

3、技术负责人的证书复印件4、3C标志发放回收记录，3C标志购买底单

5、提供有3C证书的产品试验报告（检测所提供的合格试验报告）

6、年内审记录（包括一致性检查记录表）ISO9001质量体系检查多一份内审资料。

第四篇：新建烘干机项目检查内容

附件4

新建烘干机项目检查内容

一、新建烘干机项目基本建设程序

（一）前期准备阶段

对项目的施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购进行招标；

与具有商物粮乙级或乙级以上资质的设计单位签订委托设计合同，完成土建施工图设计；

报当地建设行政主管部门进行施工图行政审查和技术审查；

签订监理合同；

招标采购烘干机、锅炉、清理筛、烘前仓、烘后仓，以及烘干系统的电控设施。

（二）土建施工

项目单位组织施工单位根据设计图纸，进行设备基础和热风炉房土建施工，然后伴随施工进度，进行分部分项工程验收直至全部工程施工验收完毕。

监理单位根据施工组织设计，负责监督施工的质量、进度和资金拨付计划。

（三）设备安装、调试

烘干系统供货商负责全部设备的安装、调试 烘干系统空载试车 烘干系统满载试车

（四）验收阶段：根据验收要点，组织验收工作。

二、新建烘干机项目技术要点

（一）干燥机处理量

干燥机处理量为两种规格：300吨/日和500吨/日，都是指烘干玉米。

如果粮库要求烘玉米和水稻两个品种，需在招标采购时说明，在烘干水稻时的处理量为玉米处理量的1.5倍以上。要求供货商满足同一套设备能干燥玉米和水稻两个品种的要求。

如果粮库需烘干的粮食都是水稻，以后也没有可能烘干玉米，应按需要购置水稻烘干机。

（二）烘干工艺

皮带输送机→圆筒初清筛→斗式提升机→烘前仓→皮带输送机→斗式提升机→烘干机→皮带输送机→清理筛→斗式提升机→烘后仓

（三）配套设施

1.按烘干机正常工作和特殊情况可能的最大流量配套其他设备。

2.计算仓容量、输送设备产量和烘干机容量玉米按680kg/m3、稻谷按580kg/m3 3.烘前仓、烘后仓的容量不小于烘干机处理量的1.5倍。建议300吨/日烘干机烘前仓、烘后仓的容量分别为500吨；500吨/日烘干机烘前仓、烘后仓的容量分别为800吨。4.动力配备：原有变配电设施是否满足要求，若不满足，则应增设变配电设施。

5.周边地坪： 300吨/日烘干系统，周边至少配备1200平方米混凝土地坪；500吨/日烘干系统，周边至少配备1500平方米混凝土地坪。

（四）干燥机 1.干燥机的设计要求

环境温度—25℃，相对湿度为60%，粮食入机初始温度为—20℃；玉米入机水分30%，水稻入机水分18%。

2.干燥机应在玉米水分不大于35%、水稻水分不大于20%的情况下一次烘至安全水分。

3.主机结构要求为顺逆流和混流（带缓苏段）连续式干燥机，包含干燥机主体（储粮段、烘干段、缓苏段、冷却段、排料段）、进风室、废气（粉尘沉降）排气室、排粮机构、主风机、冷却风机、风道、配套电机等。

干燥机烘干段进风层应配风均匀，或设置专门的布风器。

连续式干燥机，特别是稻谷干燥机应为多段干燥、多段缓苏的连续式干燥机。排粮机构通过先进的数字变频器调整排粮转速。

在每个缓苏段内均设有塔内粮温检测传感器，并通过温度补偿电缆，在模拟显示屏上以数字显示塔内粮食温度。

干燥机排粮机构的驱动电机应采用变频调速器调节转速，排粮机构的流量应可在设计处理量的70%—200%内无级调节。

干燥机、热风炉的使用寿命应大于10年，热换器使用寿命不低于5年。干燥机的大修周期应不少于3个干燥季节，大修费用不超出总造价的20%。

（五）燃煤热风炉

热风炉要求炉体应采用机械传动的链条炉排，并配备分层上煤机和出渣机。采用机械加煤、机械出渣，根据煤质和供热状况，煤层厚度和炉排速度都可以自由调节，烟道气温度可自动显示，并可自动或手动调节。

热风炉应以普通烟煤或II类烟煤，燃煤热风炉的热效率应不小于70％，热风温度的波动应不超过±5℃。

烟尘排放应符合GB12371—2001《锅炉大气污染物排放标准》的规定。

干燥机所用的空气应通过换热器对自然空气进行加热，以加热后的空气作为干燥介质，不能对粮食产生污染。

换热器应为垂直列管换热器。烘干玉米用换热器高温段进口应采用一段500mm左右的耐热不锈钢材料制造。

（六）干燥机技术指标

1.出机玉米水分不均匀度应不超过2.0%（设定进机玉米水分不均匀度不超过3%）；

2.干燥前后的粮食色泽应不发生明显变化；

3.从进烘干机到出烘干机玉米破碎率增值应不超过0.5%；

4.稻谷破碎率增值不超过0.3%； 5.爆腰率增值应不超过2.0%；

6.平均出机粮温冷却后不高于大气温度8℃，可以直接入库保管。

（七）控制系统

操作者应能够通过选择开关在“单机”和“连锁”两种设施控制模式中进行选择。

干燥机储粮段料位应自动控制； 热风温度应自动显示； 工作状态应手动和自动控制； 排粮机构速度应变频器无级调速。

在干燥机顶端的储粮段内应分别安装上、下料位开关，顺逆流干燥机的下料位不应过低，应保持下储粮层高度大于干燥层（不是干燥节）高度。

热风炉的鼓风机应采用变频调速控制转速并与热风温度连锁。

三、新建烘干机项目验收要点

（一）竣工验收依据 1.项目批准文件；

2.工程设计及变更设计文件； 3.招标文件、投标文件及合同文本；

4.相关技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。

（二）竣工验收条件

1.合同约定的各项内容已经完成； 2.施工单位按照相关规定对工程质量自检合格 3 监理工程师对工程质量的评定合格

4.质量监督机构对工程质量进行检测，并形成工程质量鉴定报告；

5.工程决算编制完成，竣工决算已经会计师事务所审计并认定

6.竣工文件已经编制完成

（三）竣工验收机构

由各县（市）粮食局（或项目上级主管部门）、财政、建设、土地、消防、环保、气象组成验收工作领导小组，负责所属项目的验收工作。竣工验收机构分为工程组、内业组和财务组。

1.工程组负责从技术上对内业资料进行审查，对照内业资料进行现场勘查；

2.内业组按照档案管理要求对内业资料进行检查，负责形成的竣工验收报告；

3.财务组负责检查投标报价和决算文件、合同执行情况、资金拨付情况、防范资金风险的控制措施，检查是否正确进行会计核算及遵守相关会计制度。

（四）竣工验收材料

竣工验收材料至少包括以下内容： 1.项目批准文件 2.招标文件 3.投标文件 4.地质勘察合同 5.设备采购合同 6.设计合同 7.监理合同 8.施工合同 9.地质勘察报告

10.工程设计图纸及变更设计文件 11.施工单位自检报告、施工内业资料 12.监理单位独立抽检资料、质量评定资料 13.质量监督机构的鉴定报告 14.烘干机系统负荷运转报告 15.烘干工艺设备运转报告 16.竣工图纸

17.消防竣工验收合格证 18.境影响登记表 19.防雷检测合格证 20.工程决算报告

第五篇：项目资金专项检查内容

项目资金专项检查内容

一是项目立项、申报及总结等各项资料齐全，程序是否到位的检查。

二是项目资金支出方面的检查。各项费用支出与项目工作内容关联性是否匹配，有无扩大支出范围、挤占项目资金现象；是否存在无预算或超预算支出；会议、咨询、接待费用是否符合开支标准；项目费用报销单据的签批手续及权限是否齐全；项目经费的明细支出数与预算支出数之间的偏差是否基本控制在合理范围以内；资金管理、报销管理等方面的制度是否健全；项目费用按要求是否分项目进行核算；是否存在套取津补贴的行为；各项公共性费用（如水电费、车船运行维护费等）在不同预算项目之间的分摊是否有科学依据；项目支出内容与实施方案是否有较大差异。

三是合同管理方面检查。合同的签订与项目内容是否具有相关性和必要性；合同款项支付与约定的付款条件是否一致，是否存在一次性支付或提前支付的现象；合同履行完成以后是否及时办理验收手续；合同约定提交的中间成果和最终成果是否齐全。

四是政府采购方面检查。是否按要求编制了项目政府采购预算、实施计划；政府采购预算执行金额偏差是否较大，与预算编制内容是否有调整；进口设备采购是否严格按规定程序报批；政府采购方式选择是否合法，是否存在采购方式变更及擅自改变采购方式的行为；具体实施时能否严格按政府采购程序和要求办理；项目实施中形成的资产是否及时验收入账。

五是支付进度的检查。项目资金支付进度基本与序时进度是否相匹配，有没有年终突击花钱的现象。

六是项目完成后是否及时开展项目总结工作的检查。形成的项目成果资料是否完整并及时归档。

七是各类专项检查中发现的问题是否及时整改落实。