第一篇：物资管理方法

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物资管理办法

为加强公司物资管理，规范物资的计划、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本办法。

一、适用范围

本办法所称的物资包括公司综合办公和公司所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。

二、管理部门及职责

（一）、管理部门

1、物资部负责统筹公司物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。

2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资计划申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资

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①使用部门填写《固定资产请购单》、《低值易耗品请购单》或《日常生产材料》（均需附申购依据材料或说明）；②生产部审核；③财务经费审批；④副总审批；⑤总经理审批；⑥物资管理与采购部采购

2、物资申购有关说明

①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。

②、物资请购单。物资请购单分为《固定资产请购单》、《日常生产材料单》和《低值易耗品请购单》三种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由物资存查。

③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合公司使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，避免造成不适用和积压浪费。

④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按公司《行政事故认定与处理办法》追究请购部门负责人责任。若采购部门造成的，则由采购部门负责。

⑤、请购计划时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门。

⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。

四、固定资产的验收、资产登记

1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由财务部依据采购合同和建设计划组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时，要认真核对《固定资产请购单》，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等项目，验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。

2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购部分别记入本部门的《固定资产登记薄》，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。

3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单”，使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。

4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合公司规定的“一台一账”，“一卡一物”的计算机统计表，提供给物资、财务部备查。

5、财务部与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、安全规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。

五、物资验收：

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1、原材料入库，采购部下发仓库保管员材料采购订单，注明采购单位、物资名称、规格型号、采购数量、到货日期和到货数量。物资进入厂区后由质量部门检验合格后出具材料检验合格报告，标明材料的详细信息转至材料所在仓库，仓库保管员按照合格数量核对材料的到货数量是否与采购订单数量、规格等相互符合，存在数量短缺、超出订单、超出最高库存量或与采购型号不符的仓库保管员予以拒收并报知采购部具体原因由采购部协商后签字通知库管员入库和退货事宜。

2、外协件入库，外协加工厂家按照每日的生产计划定时配送至公司，经质控部检验合格后办理入库，保管员出单据直接转运至车间使用工位。

六、物资的使用与转运

1、装卸搬运贵重、特殊物品时，由物资部门编制《贵重、特殊物品搬运作业指导书》，下发给相关的作业班组，保证物资质量与原包装和标识完好：

1）易燃易爆、易碎与散落物资；

2）有毒有害、腐蚀、放射性化学危险品； 3）怕震、怕撞击、磨擦、重压和倾倒物资； 4）具有特殊性能的贵重物资、工程设备等。

2、使用化学危险品应严格按照有关操作规程或产品使用说明书进行。应有必要的安全防护措施和用具，防止遗洒和泄漏。如发生遗洒和泄漏时，应立即清理干净，减少对环境的污染；

3、氧气瓶和乙炔瓶在使用时，要离明火10米以上；搬动时不能碰撞；氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有安全阀；不得沾染油脂、不得曝晒、倒置；与乙炔瓶工作间距不小于5米；

4、对油漆、涂料等要求回收的包装物，堆放在指定地点，保证回收率为100%；

5、对化学危险品的废弃物，应规定位置存放，定期对其回收或处理；

6、废弃物资堆放应符合环境、安全卫生管理的要求

七、物资、资产的调拨

1、使用部门内部固定资产调拨，由使用部门报财务、物资备案，相应调整各级分类或分部门台账。

2、使用部门之间固定资产调拨，由调出部门填写《资产内部调动审批表》，调入部门对固定资产验收，双方在调拨单上签字，经部门领导审核，物资管理与采购部备案后报公司领导审批，并相应调整各级分类或分部门台账。

3、生产消耗物资调拨，工位与工位之间物料转运严格按照当班生产计划数量转运，车间转运由车间统计员开具车间调拨单，车间主任签字确认后转入后续车间使用。

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4、物资现场使用，物资进入车间后按照TPS现场管理方法，整洁、整齐存放

八、物资、资产盘点

1、每年底对公司全部物资和固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写《资产盘点情况表》，报财务、物资部备查。

2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同财务部查明原因写出书面报告，经总经理批准后处理，并依次办理固定资产增减手续。

3、每月或季度对物资进行物资的盘点工作，并制作报表上报财务部、物资、生产审核。

4、盘点期间有公司生产部门调派职工协助盘点工作，盘点人员按照盘点准确率发放盘点奖金，盘点准确率在99%以上的发放全额盘点奖金，准确率在98%以下的按照奖金乘以准确率发放盘点奖金。

九、设施、设备的维护保养、报修维修

（一）设施、设备的维护保养

1、使用部门负责落实设施、设备的正常使用、安全防范、规范操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立仪器、设备的维护保养档案，记录设备维护情况。设备部负责指导、检查并考核使用部门设施、设备的维护保养工作。

2、对于精密仪器、设备，使用部门不能维护保养的，由使用部门报财务、采购部，组织发外进行维护保养。

（二）设施、设备的报修维修

1、设施、设备的维修实行分类分级管理，由使用部门、物资管理与采购部分级负责。

2、设施、设备保修期内需要维修，由使用部门报采购部办理维修。

3、设施、设备保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门提供维修记录卡，填写《仪器设备报修单》，一式四联，经设备科审核后办理。

4、对于贵重精密的仪器、设备在使用中出现问题，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否则，由此引起的责任事故由责任人负责。

十、固定资产的损失

1、各级管理部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故者，由物资部、综合管理部查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，并依据《行政事故处理办法》进行处理。

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2、因固定资产被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。

十一、物资财产报废、积压闲置处置

（一）、物资财产报废原则

1、仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。

2、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、精度下降或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的。

3、原产品质量低劣，不能正常运转，又无法改造利用的。

4、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。

5、多次修理，费用超过设备原值50％以上，且存在安全隐患的。

6、仪器设备属淘汰产品，不能满足正常生产、使用需要的。

（二）、物资财产报废程序

1、材料、固定资产报废程序

①、提出申请报告，落实处置方案

使用部门在固定资产报废前，提出申请报告，填报《固定资产报废申请单》（见附件），并附《设备登记卡》、《仪器设备报修单》等相关佐证及鉴定资料，交公司领导审核。

②、专家鉴定

维修、质控部给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或者是报废，若物资部初步同意报废，再组织专家鉴定，与集团物资管理与采购部协商，提出相应处理办法。

③、领导审批

将相关资料和处理办法集中交公司领导审查，经物资部、财务总监和公司副总审核后，报总经理批准，审批通过后，报物资管理与采购部组织对报废物资财产实地清查。

④、实地清点

经批准报废后，物资管理与采购部负责通知有关报废资产的申请部门和相关部门，商定实地清点办法。清点核对结束后，申报单位、物资管理与采购部负责根据《固定资产报废申请单》调整部门固定资产实物账目；财务部负责监督报废资产价值的变更情况，调整有关资产账目，留用配件材料计入保管使用部门记账。

2、低值易耗品报废

①、以旧换新物品：

a、生产使用的抛光片、磨光片、大嘴、小咀、纱布、砂纸、、自喷漆等可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理；

b、维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持原貌的须以旧换新，诸城市永全机械有限公司

旧物品由物资管理与采购部处理。

（三）、报废物资财产的回收处理

1、凡经批准报废的材料、设备，使用单位不得自行处理，由物资管理与采购部统一办理。

2、各部门报废材料、设备，要保持完整不得私自拆卸挪作它用。

3、报废的材料、设备，各单位因生产使用需要，可以拆件使用的，由使用部门提出申请，车间主任审核、公司领导批准后交物资管理与采购部执行。

十二、考核措施

本办法自发布之日起执行。之前有关办法与本办法有冲突的，以本办法为准

本规定起草 ：物资部

本规定审核 ：

本规定批准 ：

本档使用范围：诸城市永全机械有限公司

1、按物资申请、采购、保管、使用、维护、报废（使用完毕）顺序走，确定当量部门，物资催办部门，物资数量监控部门；

2、管理责任，考核措施

3、批准权限

4、监督部门

第二篇：工程物资到货入库及领料的管理方法

工程物料到货入库及领料管理办法

目录

第一章

总

则............................................................................3 第二章

自购工程物资管理..........................................................3 第三章

包工包料工程物资管理.................................................7 附录A：工程物资管理流程图.......................................................8 附录C：工程物资管理各类流转表格.........................................9

工程物资管理办法

第一章

总

则

一、做好工程物资管理工作，对于保证工程物资满足工程进度、工程质量的要求、保障施工的顺利进行，以及确保公司对工程物资进行有效调控、避免造成浪费具有十分重要的意义。

二、为加强工程物资的管理，明确各部门（中心）在工程物资管理各环节的责任、要求，确保工程物资帐实相符，现根据“工程建设流程”及公司的实际情况，制定工程物资管理办法。

三、本办法适用于中国公司工程建设项目（含交换、无线、传输、IT、电源等配套项目），本办法所指的工程物资分工两类：

1、第一类：属本公司自购的工程物资，由建设单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等（含本公司自购，由供货商做集成的交钥匙工程物资）。

2、第二类：属施工单位包工包料工程，由施工单位根据专项工程需要购买的、归专项工程使用的设备、材料、仪表工具等。

第二章

自购工程物资管理

当工程物资采用自购的方式时，由建设单位（或合同签订单位）将采购合同（或领导签批预发货依据）移交给物流供应部门，由此开始自购工程物资的管理。

自购工程物资管理分为两个部份：工程物资到货入库管理、工程物资用料管理。

工程物资到货入库管理：是指从订货开始到物资的最终入库为止所经历的全过程进行管理。工程物资到货入库管理的主要工作是：根据工程物资采购的计划以及施工进度的要求，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单后进行适当审核，并做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等工作，并完成各级入库手续。

工程物资用料管理：指施工过程中，施工单位根据工程计划及施工进度提出用料或退库申请，由监理单位、建设单位对其用料申请进行审核和控制后，物流供应中心进行工程物资库出库和退库管理等过程。

自购工程物资管理的全过程见工作流程图1。

一、工程物资到货入库管理的工作流程 工程物资到货入库管理的可以分为：合同移交、发货准备、到货接收、验货、入库等几个环节，各环节的详细说明如下：

1、合同移交

在工程物资采购确定后，建设单位（或合同签订部门）应第一时间内将工程物资采购合同（或领导签批的预发货依据）及建设单位领导审批的接货要求、抽验要求等移交给物流供应中心，物流供应中心按此做好工程物资管理的准备。

附录：C-010工程物资采购合同移交表、C-011工程物资抽验申请表

2、发货准备

如有必要，建设单位（或合同签订部门）可应根据合同条款规定及施工进度情况，向供货厂家发出“工程资料发货通知书”。

供货厂家则根据合同或发货通知的要求履约，并在发货前3个工作日内，依照合同填写该批货物的“工程物资发货清单”，连同“工程物资到货通知书”提交到物流供应中心。物流供应中心在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”和“工程物资发货清单”后，做好仓储及接货准备工作。

3、到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验等

由物流供应中心根据物资采购合同的要求，负责工程物资的清点接货、开箱验货及送检，并保留相关原始单据。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”。“工程物资到货验货合格证书”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位；如果验货有问题，物流中心及时将接货、验货、检验中存在的问题反馈建设单位，由建设单位按合同进行处理。

3.1、清点接货

供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，并由物流供应中心指定的接货人接货。

在货物达到后，由物流供应中心和供货商（或供货商委托的货运方）对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资接货通知单位”及“工程物资发货清单”是否一致。

一般来说，要求箱体完好无损、箱体标识清晰可见，运输条件应符合箱体标识的要求（如未遭雨淋、重压、倒置等），并核对箱体上标明的货物品名、数量、发货地点、发货人姓名、到货地点、接收人姓名等，并做好相关的记录备案。同时，应仔细核对所收到的货物是否符合物资采购合同的规定，当有不符合合同要求的情况时，应及时通知供货方及建设单位。接收检查后，由物流供应中心及供货方在“工程物资接货签收单”上签收确认货物已收齐。“工程物资接货签收单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

附录：C-031工程物资接货签收单 3.2、开箱验货

在货物达到后，如需进行开箱验货，应在合同约定的时限内完成开箱验收工作。开箱验收应由物流供应中心、供货商双方都在场情况下进行，根据合同要求进行开箱验货。

开箱验收时应着重注意以下要求：

3.2.1货物的名称、规格、数量必须与“工程物资发货清单”、装箱单所列内容一致，必须要有检验合格证；检查随箱资料或材料是否齐全；

3.2.2货物成色必须是清洁、全新的，若有污损，或有旧品时应立即要求更换；

原则上，对于设备应进行逐一开箱验货，尤其是含电子器件的设备（在条件允许时应进行通电测试），但对于低价值设备，如果由于数量庞大而无法全部检验时，按合同约定进行抽样验收。

在开箱验货确认货物符合各项要求后，应详细填写“工程物资开箱验货单”，并由物资供应中心点验人、供货厂商代表签字后，交物流供应中心盖章。“工程物资开箱验货单”原件一式两份，物流供应中心和供货厂商各执一份。

如果开箱验货存在问题，物流供应中心应在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求与供应商进行协商解决。

附录：C032-工程物资开箱验货单 3.3、送检验

根据合同，如需将工程物资送专门检测机构检测，则物流供应中心应根据送检要求，负责将工程物资送检，并收集保留检测报告。表格见：C-011工程物资抽验申请表。

在工程物资接收、检验合格后，由物资供应中心与供应商共同签署“工程物资到货验货合格证书”，并在验货合格一周内，物流中心应将“工程物资到货验货合格证书”、“工程物资到货清单”复印提供给建设单位。

如果检测结果有问题，物流供应中心应尽快将在开箱验货单上详细说明，并尽快将存在问题的反馈建设单位，由建设单位按合同要求处理。

4、入库、出库

在工程物资接收验货合格后，由物流中心按工程项目建立工程物资出库、入库的台帐登记，每月将工程物资台帐反馈给建设单位。附录：C034-工程物资台帐记录

二、工程物资用料管理的工作流程

工程用料管理的工作流程可以分为四个部分：提出并审核材料需求、材料申领、用料和用料考核。各工作流程环节的详细说明如下：

1、提出并审核工程物资需求

施工单位可根据施工委托、施工组织计划制定工程物资需求计划，填写“工程物资领用申请表”，并提交监理单位审核。

监理单位应根据建设单位建设量、建设周期要求和施工单位的施工组织计划进行审核。

监理审核通过后交由建设单位进行批复，建设单位应重点核对材料需求与工程量、工程进度是否相吻合，工程物资库存是否足够等。

附录C-11-工程物流领用申请表。

2、发料和领料

“工程物资领用申请表”通过建设单位项目主管审核后，由施工单位交物流供应中心，并由物流中心负责工程物资的出库、台帐管理。

根据合同，如果需要物流供应中心将工程物资从建设单位仓储地点运到施工现场或施工单位材料集中点，应在工程物资领用申请表中注明，否则，视为由施工单位负责工程物资的运输。

3、用料

在领取的材料到达施工现场后，施工单位根据施工组织方案、施工图纸等进行用料施工，同时施工单位应做好工程物资的使用登记。

当存在工程余料时，施工单位应填写“工程物资退库申请单”，经建设单位审核后，施工单位与物流供应中心办理余料的退库手续。

附录C-13-工程物流领用申请表。

4、工程验收物资移交：工程验收后，在收到建设单位“工程验收通知”1周内，物流供应中心应按工程项目将工程物资台帐记录表汇总整理后报建设单位，建设单位审核后，将工程余料移交物流中心库存。工程物资移交物流后，不再属工程物资，由物流中心管理。

附录C-141-工程验收通知

三、特殊情况：在工程物资自购，由厂家负责安装或集成的交钥匙工程中，工程物资的到货接收、开箱验货、送检、用料等手续可由建设单位按合同及上述要求直接与供货商（即集成商）办理

由建设单位与供货商填写签字相关到货、验货、送检单据，并签署工程物资到货验货合格证明。在开箱验货完成一周内，由建设单位负责将相关到货签收及验货单原件移交给物流供应中心，建设单位只留复印件。

施工完毕，如果有工程余料，供货商（即集成商）应填写工程物资退库申请单，经建设单位审核后，由建设单位与物流供应中心办理余料的退库手续。如果没有退库手续，视为无工程余料。

第三章

包工包料工程物资管理

工程采购包工包料方式时，由施工单位根据双方约定负责相关工程物资的采购及施工，建设单位按施工合同支付包工包料的工程费。

包工包料工程物资管理的工作流程如图2所示。

1、工程物资的仓储由施工单位负责，工程物资的接货、入库、出库、用料、余料管理由施工单位负责。

2、为了确保工程物资的质量，工程物资到货后，根据合同约定，由施工单位向监理单位、建设单位提交工程物资到货通知单，监理单位或建设单位根据合同，对工程物资进行抽检或送专门检测机构检测，物流供应中心安排人员配合工程物资的抽检及送检。

附录C-21-包工包料工程物资到货通知单

3、监理单位或建设单位对包工包料的工程物资进行抽检或送检合格后，与施工单位签署“工程物资到货验货合格证明”。

附录C-22-包工包料工程物资验货报告

第三篇：管理方法

管理方法

管理方法是管理者有效工作的法宝。在学校管理工作中，运用心理方法，能得到各层次各类型人员的接受，并赢得支持与合作；能减少工作障碍，化解矛盾，提高工作效率；能创造宽松、愉悦的工作环境和心境，调动群众的工作积极性，进而提高管理水平。

一、通过心理接触，增进领导与教职工的理解与信任

１．把握教师的个体心理活动特点

心理接触意味着人与人之间的相互接受，将对方看作是值得尊敬、关心和真诚合作的朋友。学校领导要利用观察、谈心、参加娱乐活动等形式，深入到教师中，多倾听他们的意见和呼声，了解他们的想法，把握他们的个体心理活动特点。对他们思想倾向的肯定与否定，都采用和善友好的态度来表达；对他们个人的习惯、特长、愿望、兴趣爱好等表示心中有数和尊重，并给其创造发展的机会。在与教职工谈话时，表现出一种友好的态度，教职工就会立刻感到自己受到了真正的重视，从而达到心理接触的目的，取得教师对自己的信任。

２．迂回心理接触，赢得教师的理解与信任

谈心是思想工作的传统模式。原没有较多思想沟通的双方都可能对正式的谈心有心理障碍，很难潜心入境，缺乏真诚，双方感情投入慢、投入少，甚至有人会产生抵触情绪。实践证明，在谈心条件尚不成熟，即双方心理沟通少，心理生疏度大的时候，利用迂回方法与教师进行心理接触，可能更奏效。迂回心理接触方法的最好形式是暗示。在工作过程中，领导者首先要在群众心目中形成非权力影响力，即让他们了解你的德才学识，在工作上肯定你，在情感上接受你，感觉到你对角色的适应，感觉到你对工作真诚投入而值得信赖，值得尊重。当他自觉创造舆论时，说明你在他面前的客观行为已经引起心理共鸣，谈心的条件便成熟了，这才可能进一步有更深的心理接触，互通思想，赢得理解与支持。迂回心理接触的过程中，尤其要注意利用交叉的多向的信息传递渠道。间接表达你对教师专业素质、胜任工作的能力的信任，以及对其优点、特长的赞赏。切不可在他们面前任意诋毁别人，同时还要相信同事不会做出任何可能损害自己威信和利益的事情。这是一种工作策略，决不是顺情说好话的“好好主义”的表现。

３．把握群体心理活动特点，接受非正式组织

一个领导干部是否有胸怀，是否与群众心理相容，还表现在他是否接受或有能力面对各种非正式组织。抵制任何非正式组织的存在，斥之为搞小团体主义、搞帮派、风气不正……这似乎成为一些干部的思维定势。这个事实反映有些干部思想僵化、教条，不懂管理科学，无领导胸怀，心理相容能力差。非正式组织是指组织成员在工作过程中，由于抱有共同的情感而形成的非正式团体。它的产生是以情感为基础的，其形成有志向性、兴趣性、情绪性、社交性、利害性等因素的影响。其特点是领袖人物的自然形成和不确定性，共同目标的不自觉性，成员形成与变动的不固定性。由于组织离不开人和人的活动，因此，在正式组织之中都有各种形式的非正式组织存在，二者常常相伴而存，相促而生。在管理上，不可以忽视非正式组织的作用。作为正式组织的领导者要重视它、正确对待它，了解这个群体心理，把握这个群体的心理倾向，因势利导，化弊为利，加以利用，使其更好地为实现正式组织目标服务。

二、讲究管理方法，保证学校团体的心理相容

１．正确用权，使群众与领导者心理相容

领导是一个人向其他人施加影响的过程。领导者之所以能够实现领导，其基础是权威。正式权威是由上级任命的法定的地位和权力；非正式权威是指不依靠上级任命而靠领导者自身在群众中的威望而产生的影响力。在某种意义上说，非正式权威比正式权威更重要。因为对被领导者来说，前者是自愿的，而后者则往往是强制的。学校领导者要树立自身的权威，做到与群众心理相容，首先应树立服务的思想。服务的思想是领导者获得被领导者信任与支持的主要源泉之一，是领导者增强影响力的催化剂。在服务过程中，通过心理接触，用自己的思想品德、工作作风、人格修养等方面的优良品质感化教职工，你便获得了实现领导的可能。其次，要尽责任，这是影响领导者权威的重要因素。要摆正责任与权力的关系，事实上责任比权力更重要。任何一位领导，当你面对群众只要权力而不尽责任、不负责任或怕负责任时，群众在心理上就不会接受你，你在他心目中也就不再是领导。第三是要正确行使职权。任何有职不管事，没有职务反而有权，以及“越权”、“专权”行为，都是不能正确使用职权的表现。由此造成组织成员不听从你的领导，你也就没有领导权威，就不能与教职工心理相容，顺利合作。

２．合理分权，使领导之间、教师之间心理相容

分权是一种职权分散化的政策。分权不当会造成领导之间的心理不相容。产生矛盾和内耗，从而影响集体的战斗力。在学校管理实践中，常常有类似的问题发生：校长分派主管后勤的副校长去管招生与教学，而后勤工作由校

第四篇：精细化管理方法

精细化管理方法

复杂的事情——————〉简单化简单的事情——————〉流程化流程化事情——————〉定量化定量的事情——————〉信息化精细化包含了四个方面特征：

1、精是做精，求精，追求最佳、最优。

2、准是准确、准时。

3、细是做细，具体是把工作做细，管理做细，流程管细。

4、严就是执行，主要体现对管理制度和流程的执行与控制精细化管理是源于发达国家的一种

管理理念，它是社会化大生产和社会分工细化对现代管理的必然要求。“精”就是切中要点，抓住运营管理中的关键环节；“细”就是管理标准的具体量化、考核、督促和执行。精细化管理的核心在于，实行刚性的制度，规范人的行为，强化责任的落实，以形成优良的执行文化。精细化管理的内容精细化管理是一个全面化的管理模式。全面化是指精细化管理的思想和作风要贯彻到整个企业的所有管理活动中。它包含以下几个部分：

1、精细化的操作：是指企业活动中的每一个行为都有一定的规范和要求。每一企业的员工都应遵守这种规范，从而让企业的基础云做更加正规化、规范化和标准化，为企业的拓展提供可推广性、可复制性。

2、精细化的控制：是精细化管理的一个重要方面。它要求企业业务的运作要有一个流程，要有计划、审核、执行和回顾的过程。控制好了这个过程，就可以大大减少企业的业务运做失误，杜绝部分管理漏洞，增强流程参与人员的责任感。

3、精细化的核算：是管理者清楚认识自己经营情况的必要条件和最主要的手段。这就要求企业的经营活动凡与财务有关的行为都要记帐、核算。还要通过核算去发现经营管理中的漏洞和污点，减少企业利润的流失。

4、精细化的分析：是企业取得核心竞争力的有力手段，是进行精细化规划的依据和前提。精细化分析主要是通过现代化的手段，将经营中的问题从多个角度去展现和从多个层次去跟踪。同时，还要通过精细化的分析，去研究提高企业生产力和利润的方法。

5、精细化的规划：是容易被管理者忽视的一个问题，但精细化规划是推动企业发展的一个至关重要的关键点。企业的规划包含有两个方面：一方面是企业高层根据市场预测和企业的经营情况而制定的中远期目标，这个目标包括了企业的规模、业态、文化、管理模式和利润、权益等等；另一方面是企业的经营者根据企业目标而制定的实现计划。所谓精细化的规划则是指企业所制定的目标和计划都是有依据的、可操作的、合理的和可检查的。

精细化管理的实施要点

精细化管理的4个意识、2大原则、5个实施要点。

1、精细化管理的4个意识细节意识； 服务意识； 规则意识； 系统意识。

2、精细化管理的2大原则立足专业； 科学量化。

3、精细化管理的5个实施要点基于归核化经营和区隔化市场的战略分解；以流程优化和岗位明晰为重点的规则整合；立足于成本控制和绩效考核的内部市场化；满足数据化管理和管理固化的信息化；以准军事化训练提升全员素质。

精细化管理是一种理念，一种文化。它是源于发达国家（日本20世纪50年代）的一种企业管理理念，它是社会分工的精细化，以及服务质量的精细化对现代管理的必然要求，是建立在常规管理的基础上，并将常规管理引向深入的基本思想和管理模式，是一种以最大限度地减少管理所占用的资源和降低管理成本为主要目标的管理方式。现代管理学认为，科学化管理有三个层次：第一个层次是规范化，第二层次是精细化，第三个层次是个性化。精细化管理就是落实管理责任，将管理责任具体化、明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职。第一次就把工作做到位，工作要日清日结，每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及时处理等等。精细管理是整个企业运行的核心工程。企业要做强，需要有效运用文化精华、技术精华、智慧精华等来指导、促进企业的发展。只有深谙和运用管理精髓的企业家或企业管理者才能在企业成功发展中充分运用。它的精髓就在于：企业需要把握好产品质量精品的特性、处理好质量精品与零缺陷之间的关系，建立确保质量精品形成的体系，为企业形成核心竞争力和创建品牌奠定基础。它的精密也在于：企业内部凡有分工协作和前后工序关系的部门与环节，其配合与协作需要精密；与企业生存、发展的环境的适宜性需要精密，与企业相关联的机构、客户、消费者的关系需要精密。推进精细化管理的三个条件：

一、精细化管理要求建立现代企业制度，并首先是决策科学化、精细化可以肯定地说，精细化管理科学概念在 “„精细化‟的背后，是对科学的执着追求，是一种上下一心追求极致的大众思维模式，它建立在„法制‟的社会基础之上。”而非“人治”的企业之中。一个企业能否生存发展，决策的科学化、精细化起着决定性的作用。“精者，去粗也，精心筛选，从而找到解决问题的最佳方案；细者，入微也，究其根由，由粗及细，从而找到事物内在联系和规律性。”这段话用在企业经营管理决策上最恰当不过了，可以作为企业经营管理决策时的座右铭。

二、精细化管理要为企业科学定位，拟定标准，循序渐进其实一个家庭，一个单位，一个企业，不管是大、中、小企业，都可以进行

精细化管理。可是，为什么有些企业不能把精细化管理进行到底，为什么看不到精细化管理带来的显著效益？有两点值得我们注意：一是形而上学地机械地模仿外来的精细化管理经验，没有让其本土化，民族化；二是对自己的企业没有一个清醒地认识，没有一个科学的定位，急功近利，眉毛胡子一把抓。基于这两点，要想真正推行精细化管理是不可能的。作为一个企业要正确地分析市场经济的形势，通过纵向比较，横向比较，科学、精确地给自己定位，既不能贬低自己也不能拔高自己；对企业内部的生产经营状况要了如指掌，洞察入微，抓住主要矛盾，研究出切实可行的解决方案，拟定出通过努力就可以达到的目标。并通过精细化的操作，一个步骤一个步骤地完成，一个目标一个目标地实现，才能够由点到面，以点带面，才能够循序渐进、稳扎稳打、步步为营，全面推进精细化管理。

三、精细化管理要充分挖掘人力资源，调动干部职工的积极性、创造性企业通过精细化管理优化其生产流程、管理流程。“零缺陷”、“标准化生产”、“零库存”、ERP等都已经成为精细化管理的代名词，已被许多知名企业广泛应用，最著名的莫过于日本企业如索尼、丰田及美国的戴尔等。在2004年，丰田公司获得的利润比通用和福特这两家美国公司的利润之和高出两倍多，拥有的交易券总价要高于美国通用、福特、克莱斯勒汽车“三巨头”的总值。其实丰田公司也没有什么惊人之举，和其他公司一样在世界各地占有一席之地，他们只是稳步推行了精细化管理，却取得了神奇的效果。精细化管理对企业最大的贡献在于成本控制，一个实现管理精细化的企业，一般都能够把成本控制到最优，因为管理的精细化能够优化流程、提高品质、降低不必要的损耗，把可以省的钱都省下来。”然而这需要全体员工的共同努力，需要调动全体员工的积极性、创造性。

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第五篇：考勤管理方法

苏州市城市建筑设计院有限责任公司昆山分公司考勤制度

苏州市城市建筑设计院有限责任公司昆山分公司

职工考勤管理办法

1总则

1.1根据国家有关法律、法规，结合苏州城市建筑设计院有限责任公司昆山分公司实际情况，特制定本办法。

1.2本办法适用与苏州城市建筑设计院有限责任公司昆山分公司（以下简称公司）签订劳动合同的全体职工。

2工作时间

2.1公司实行每日工作八小时、每周工作四十小时制度。职工必须自觉地按规定时间上下班，任何公司或个人不得擅自更改上下班工作时间。

2.2每周一至周五上班，周六、周日休息。

2.3作息时间

2.3.1 10月-3月工作时间为:上午8：00-12：00;下午13:00-17:00；4月-9月工作时间为：上午8：00-12：00；下午1：30-17：30；如遇变动以公司公告为准。

2.3.2 值日生上班前15分钟到达，在上班前搞好卫生。

2.4职工在上班前要做好各项准备工作，保证在规定的上班时间内正常开展工作。在规定到岗时间前没有到达岗位的即为迟到；在规定离岗时间前离开岗位的即为早退。对违反作息时间规定的职工，公司将按有关规定作出相应处理。

3迟到、早退、旷工

3.1当月迟到早退累计三次者，扣发一天工资（含当天奖金）并计旷工一次。扣发的工资归入公司活动基金，留做公司集体活动用。

3.2超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

3.3内累积旷工三次及以上者，公司有权予以辞退。

4各种假期期限及请假手续。除双休日和法定节假日外，员工休假均须提前申请，并附上相关文件、证明且得到批准后方可休假。如遇突发事件，不能事先办理休假手续，必须尽快通知部门主管并于上班后当天补办休假手续。

4.1员工有权享受国家规定的十一天法定节假日即元旦（一天）、春节（三天）、清明节（一天）、五一国际劳动节（一天）、端午节（一天）、国庆节（三天）、中秋节（一天）。如相关国定假日的规定（节日名称和天数等）发生改变，于新规定生效日起自动替代前述内容。

4.2 婚假凭结婚证正本办理请假手续。一般婚假（男22周岁，女20周岁结婚）3天，晚婚（男25周岁，女23周岁结婚）延长10天，再婚的给假3天；上述婚假均包含节假日，且必须一次连休。

4.3产假已婚女工生产时，需持[准生证]到人事部查验予以请假；假毕须附有效医院出具之[出生证明书]向人事单位办理销假手续，产假期间工资照发。假期一般90天，难产105天，多胞胎90+15天（每多一婴儿增加产假15天）；晚育增加30天（女方年满24周岁生育第一个孩子）流产假：

1、3个月以下20天；

2、3至7个月42天；

3、7个月以上90天；

4.4陪产假男性员工（凡符合晚育并且是初次生育）陪伴其配偶到医院生产可申请有薪陪产假10天。

4.5丧假

如遇直系亲属，可申请三天有薪丧假。

4.6年休假：

1、职工连续工作满24个月以上的，享受带薪年休假。职工累计工作

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苏州市城市建筑设计院有限责任公司昆山分公司考勤制度

已满1年不满10年的,年休假5天;已满10年不满20年的,年休假10天;已满20年的,年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。年休假若分次实行每次休假最少为1天。单位确因工作需要不能安排职工休年休假的,经职工本人同意,可以不安排职工休年休假。当年的年休假应在当年休完，不可累积到下年。

4.7年休假原则上有公司统一按排，职工请年休假须提前十天申请，公司根据业务状况给予休假

4.8请假

4.8.1病假:职工病假须于上班开始的前 30 分钟内，致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。

4.8.2职工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

4.8.3事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。

5公出

5.1 职工需公出时，认真填好《外出申请单》（取代原有《用车申请单》）。返回时，报办公室备案。

5.2 公出人员原则上须在正常工作时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《外出申请单》上注明事由，经负责人签字按出差考勤。

6请假出差批准权限

二天（含）以内由部门领导审批，二天以上由公司总经理审批。加班加点

7.1加班规定

7.1.1为保护职工的身体健康，公司合理安排工作，如遇工作任务紧必须组织职工加班加点或公休假日加班加点的，需与职工协商领导确认后方可批准加班。

7.1.2职工在平时和休息日加班，原则上应在次日给予同等时间的补休，难以安排补休的，可按加班处理。

7.1.3职工在法定假日加班的，原则上不得安排补休，按加班处理。

7.2 加班时间计算

7.2.1加班不满八小时的按实际加班时间计算，满八小时的按加一个班计算。

8附则

8.1本办法所规定假期的工资待遇，按国家有关规定执行。

总经理核准：考核人：

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