下载文档第一篇：乾元气瓶定期检验管理软件-流程操作说明书
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乾元气瓶定期检验管理软件V6.0
使用说明书
乾元™
Ver:6.0 无锡乾元智能安全技术研究有限公司
技术支持：0510-85540001
qyiswx@188.com http://www.teniu.cc
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乾元定期检验软件分两个部分：(电子标签发放+出具检验报告)电子标签发放
1.软件登陆 双击，出现如下登陆界面
输入编号01，再输入口令000000，便可进入软件的主界面。
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选择发放模式
2.选择发放模式
4.检验评定后发放
各模式区别：模式一充装单位必须提供气瓶注册登记送瓶单。模式二适合边录边发。模式三充装单位必须提供新气瓶注册登记送瓶单。模式四适合已录入的检验瓶发放。注：目前共有四种发放模式
（请根据各个模式的区别选择合适的发放模式）
发放前准备
1、检验区域备案：(当备案成功后，方可对其进行发放标签)
点击“检验责任区域备案”，检验备案界面↓
点击 “备案送检单位”后面的按钮，选择要备案送检单位的信息→选择气瓶种类→填写合同编号→选择合同开始时间及结束时间(注：编号自动生成无需填写)→单击“确定”，弹出提示窗口，如下图：
→点击确定，弹出备案成功窗口如下图：
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（此时检验备案窗口中编号自动显示）点击OK即可，此时检验责任区域备案完成。
2、读卡器的“端口”查看及“驱动”安装。
看端口→右击我的电脑选属性→硬件→设备管理器→端口(USB-SERIAL CH341A(COM3))下图显示的端口为3。
读卡器端口号通常是在安装驱动时做设置，以后不换USB口就不会变更
装驱动→不懂的请联系客服，懂得请自己安装（驱动位于安装目录下的17UDRIVER下）
模式1：按清单发放具体操作如下：
发放模式1界面如下：
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点击顶栏菜单中按钮，出现以下界面：
点击按钮，将弹出委托单位信息界面，如下图：
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→选择一个需要发放标签的充装单位，将回到以下界面→填写批次编号(注：批次编号请在充装单位提供的气瓶注册登记送瓶单中获取)→点击确定→进入“按清单发放电子标签”的界面：
进入此界面后程序会自动定位到第一条数据，并会将定位到的气瓶信息显示到上半部分界面相应位置中→将电子标签放到读卡器上（如有发现气瓶信息有错误，可直接进行修改（背景
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为绿色的不可改）→填写电子标签印刷号（前四位1132是固定，第五位若填写1则需输入后边八位；若填写2则后八位无需填写，会自动生成）→点击读卡窗口，如下：
按钮，会弹出一个预
确定电子标签信息准确无误后→点击确认→电子标签发放成功；(点击取消，取消此电子标签的发放)
模式2：在用气瓶登记发放具体操作如下：
发放模式2界面如下：
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点击顶栏按钮，进入“在用气瓶主界面”，如下图：
在界面中录入所以信息后点击
按钮，电子标签发放成功。
注意：请勿对过气瓶进行发放，强制发放将会提示无法发放。
模式3：按新购气瓶登记发放具体操作如下：
操作雷同于模式一，该模式目前只针对充装单位提供新瓶清单有效。
发放模式3界面如下：
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模式4：检验评定后发放具体操作如下：
发放模式4界面如下：
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再主界面右击已出具报告的检验瓶资料→选择发放标签按钮→跳出“检验评定后发放标签”的界面→在数据区域中选择要制作标签的钢瓶信息→点击发放按钮（若发放按钮为灰色则表示该标签为已发放）→弹出发放审核界面，点击界面上确定→发放成功。
发卡界面中按钮说明
：读取已发放的电子标签的信息，如下：
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注意：发证类型为0，表示此标签为此气瓶发放标签所得；发证类型为1，表示此标签为此气瓶补发标签所得。
：清空文本框中文本信息、如下图：
：统计某充装单位某段时间内电子标签安装登记报表以及某充装单位某段时间内电子标签发放数量,如下图：
选择开始时间结束时间，重装单位代号，报表打印如下图1，数量统计如下图2
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图表 1报表打印效果图
图表 2 数量统计效果图
如需继续给其他单位发标签，在
中，点击选择送瓶单位、批次编号，按钮，在服务器上下载该送瓶单位该批次的气瓶送检信息。
:对已发放的电子标签读卡时，某些数据参数是错误的，此时，更改错误数据（有绿色底纹的不可更改），点击“重发”按钮，对电子标签进行从新发放。
：当气瓶的电子标签发生损坏，不可继续使用的情况下，可对气瓶补发一个新的电子标签，注意：补发标签时，气瓶数据参数不可修改。
出具检验报告
录入前准备
1、同步检验资质
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点击主界面按钮即可，一般此步骤在安装完软件时就已设置好。
2、设置人员角色
在主界面的左下方，点击检验资质这个按钮。出现下图↓
填写人员角色姓名、选择人员角色（批准、审核、检验员）、点击新增即可完成。三个角色的人物都有要有，不然无法进行录入及出报告（可以是同一个人）。
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2.1检验录入
位于主界面左上角的检验管理中，点击“检验录入”进入气瓶送检信息录入界面
分为三步：
第一、气瓶送检
点击“新增”，填写送检信息： 点击选择送检单位，选择送检日期(默认为今天日期)，选择气瓶名称（包含有无缝气瓶、焊接气瓶、液化石油气瓶、溶解乙炔气瓶、低温绝热气瓶），填写送检数量，点击“保存”即可，出现如下图所示，红线框选区域为新填写的气瓶送检信息，此时无气瓶数据显示，状态为送检信息录入：
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第二、气瓶录入
：选择气瓶送检信息如图：出现如下界面：，点击气瓶录入按钮，点击新增按钮，填写气瓶基本信息：
选择气瓶介质、填写气瓶容积、气瓶型号可不选（软件根据气瓶种类、介质自动调取，液化石油气瓶除外，需要选择气瓶型号）填写出厂编号、填写设计厚度、重量、公称压力、试验压力、选择出厂日期(默认为今天)、上检日期(默认为今天)、点击选择制造单位以及制造单位代号、填写检验编号（5位数字，不可
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重复），注意：、检验周期及报废年限可不填（软件根据气瓶种类、介质自动计算）点击“保存”即可，如下图：
依照上述步骤，将此次送检气瓶逐一录入即可。修改，删除功能为修改删除单条气瓶信息。
气瓶录入完成后、退出、此时送检信息录入界面如下，气瓶信息显示、状态更改为气瓶录入完成：
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第三、检验与评定记录
选中一条气瓶信息如图
点击检验与评定记录。进入气瓶检验与评定记录界面，如下：
根据检验信息进行录入，填写完毕点击“保存”即可。点击下一个，即可对下一个气瓶进行检验评定记录。
全部气瓶检验与评定记录完成后，可进行检验评定记录的打印。点击“检验与评定记录打印“如下图
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填写报告编号、选择审核人、审核日期、批准人、审批日期、报告日期、判废通知书编号(选填)、备注(选填)，点击确定，出现气瓶定期检验报告界面，如下图：
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此时，检验信息录入界面中
此检验信息状态改为“检验录入完成”。
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2.2出具报告
位于主界面左上角的检验管理中
选择一条报告信息，点击“出具报告”，出现小窗口显示此报告的报告编号、审核人、审核日期、批准人、批准日期、报告日期等信息，点击确定显示此检验报告详细信息，如下图：
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其他功能
报告管理
1、报告台帐
点击报告台帐，出现以下界面
选择报告可进行打印、导出操作。如报告太多，可对现有报告进行筛选。
2、判废台帐
显示检验中判废气瓶信息台账
3、报告备档
点击报告备档，出现一下界面
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选择要备档的报告、点击确定即可。
备档后的报告，显示在软件主界面，如下图：
汇总统计
1、检验月报
选择年份、月份，点击统计刷新按钮，显示如下图：
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2、检验年报
选择年份，点击统计/刷新按钮，显示界面如下：
第二篇：义齿加工管理软件操作说明书
吉星义齿加工管理软件操作说明书
大连吉星远大科技有限公司
第一章
吉星义齿加工管理软件的安装
一、软件的运行环境
吉星义齿加工管理软件既可以在网络环境下使用，也可以在单机环境下使用。网络环境下的操作系统选择：
(1)服务器端：Windows2003/202_ Server版本；
(2)客户端：WindowsXP/7/8版本。
网络配置
正确安装网卡及其驱动程序后，必须添加“TCP/IP”网络协议。
单机环境是网络环境的特例，即把服务器端和客户端安装在同一台电脑上，操作系统可以是：WindowsXP/7/8或Windows2003/202_ Server。
SQL server环境
声明：本系统的应用以Microsoft SQL Server 数据库为基础。随光盘附带Microsoft SQL Server 202_ MSDE 桌面引擎,其sa用户的默认密码是“123456”。
二、SQL Server 202_标准版安装（略）
（设置sa的密码：123456）
三、吉星义齿加工管理软件安装
点击ERP_Setup.EXE程序，出现欢迎画面，再点击“下一步”，如下图示：
这里的〖目标目录〗，是软件将要安装到的目录，您可以另外选择要安装的目录。点击〖下一步〗，显示要安装的选项，如下图示：
如果只是安装客户端软件，只选择“客户端”即可；如果安装“服务端”，可以安装“服务端”和“MSDE数据库软件”，如果在服务器上已经安装了SQL2000,则可以不再选择“MSDE数据库软件”。
点击〖下一步〗，直到软件安装完。
双击桌面的图标，进入软件，界面如下图所示：
软件默认密码是123
第二章 软件维护功能
一、基础信息
软件设有一个用户名为info的系统管理员，默认密码：123。初次使用时，您可以以该用户进入软件，进行软件的设置。（注意：为了安全起见，进入软件后，应立即修改这个密码）。
软件使用前应建立的基本信息，界面如下：
〖贵金损耗比〗是向客户收取贵金费用时外加的损耗比例。
〖通信消息保留〗，是〖生产管理〗中〖收发信息〗的信息保留天数，软件将自动删除此日期前的信息。
〖新增订单时打印条码〗选择“是”，在录入新订单时将自动打印条码，否则选择“否”。
〖扫描前检查上道流程〗选择“是”，在生产部门登记生产流程时，软件检查以前的流程必须已经登记，否则选择“否”。
〖订单日志保留〗可设置订单修改的日志信息的保留天数。〖出货单格式〗可选择自定义格式等多种格式。
〖当前表保留出厂订单〗软件将录入的订单可保存在当前表和历史表两个位置，设置这个保留天数，到时软件将自动把当前表的订单信息转到历史表保存，以减少当前表的数据量，提高软件的运行效率。
〖外返订单审核〗选择“是”，在录入外返订单时必须经过审核签字才能在生产部门登记生产流程，否则选择“否”。
〖外返订单计件〗选择“是”，外返订单在登记生产流程时将计件，否则选择“否”。〖产品出厂前检查〗如果产品要经过质检部门检查合格才能出厂，选择“检查合格才能出厂”，否则选择“暂无检查工序”。
〖订单号生成规则〗目前可有四种生成编号的规则可选，操作者必须选择其中之一。如果公司有设计好的企业形象图标的图形文件，可以将这个文件导入软件中，打印在产品出厂单、结算单等单据的左上角。可导入的文件格式是bmp、gif和jpg的一种。
〖服务器端图片存储设置〗在服务器端可以建立一个目录，存储订单的照片，将目录名、访问此目录的用户名和密码保存在这个位置。用户名和密码需要在服务器的“计算机管理”中建立。
〖数据库备份设置〗用来建立数据库的备份文件操作，操作者在目录栏目中输入服务器端要备份的目录，设置每天要生成备份文件的时间和删除早于此时间的备份文件的天数，点击“创建”钮即可生成软件运行的作业。
进行此项作业，必须启动数据库服务管理器的代理程序，操作如下： 在屏幕的右下角找到数据库服务管理器的图标Server Agent”,如下图示：，双击打开，在〖服务〗栏选择“SQL
点击“开始/继续”钮，启动代理程序，并将“当启动OS时自动启动服务”的选项打钩。
二、产品模板
产品模板是产品项目和价格的基础，其他的客户价格都是从产品模板派生出来的，因此使用软件前必须先建立产品模板。进入界面如下：
〖编码〗每个产品都有唯一的编码，保存后的产品编码不能再修改。〖顺序号〗产品将按着顺序号排列在使用它的地方，应合理编排顺序号。如果是贵金材料，要选择贵金名称、单价和计量单位（贵金名称是在基础信息→数据字典中已经建立的贵金属项）。
〖生产周期〗本产品需要的加工天数。本软件中图标
是将数据导出到电子表格。
建立好产品模板后，才能继续建立价格表。
三、权限设置
权限设置的界面如下图所示：
用户列表的人员全部来自员工登记，添加用户应在“员工登记”中输入，并点选为操作员。如果赋予权限，允许操作，就在“权限列表中”选择上，否则不选择。
四、部门和工序
登记本企业的生产加工部门和各部门对应的工序。
生产加工部门应是加工流程上能涉及到的部门，工序编号必须按着加工流程的前后顺序从小到大排列。
工序设置规定了在每个工序上的最迟出活时间，如果超出这个时间，软件自动设置这个产品在本道工序上延误。在时间的设置上，以订单到厂登记之日算起，递推到每个工序的加工时间，例如，固定蜡型部的的固定包埋工序，设定的最迟出活时间是第二天的21时。
扫描次数可以设置为1次或2次，如果设置为2次扫描，应同时设置2次扫描的间隔时间。
设置工序的原则：工序设定的多少应依据本厂的实际情况考虑，工序多，流程登记时繁杂，操作速度慢，流程少，操作简单，但是常常不能区别每个员工的工作量。原则上应将一个人单独完成的一个步骤设定为一道工序，这样方便统计每个人的工作量，跟踪产品的加工进程。
五、产品和工序 登记每个产品加工时所经过的全部加工工序。操作步骤是，在《产品列表》中点选产品，然后在《全部工序列表》中拖动要加工的工序，将工序加入到右
侧的《工序列表》中，点击“保存”钮即可。
六、业务员/代理登记
登记业务员/代理的相关信息和价格表，界面如下：
七、医院、诊所登记 登记时应正确选择所对应的业务员/代理。
一个医院(诊所)必须至少登记一个医生，否则软件自动建立一个名称“大夫”的医生，在个性要求栏可输入医生的个性要求，软件将医生的个性要求自动显示在该医生的订单登记的“医生要求”栏上。
〖价格类型〗可以选择在财务管理的“建立价格表”中建立的价格表，为了能够按照操作者已选择的类型与客户结算，您必须选择一个价格类型。
〖结算日期〗可以选择“到厂”或“出厂”，到厂是结算日期以客户的订单到厂的日期为准，出厂是结算日期以订单做完后出厂的日期为准。
〖出厂单印价格表〗是打印到出厂单的价格，如果没有选择，将不打印价格。〖网站编号〗是该客户在www.teniu.cc或你们自己网站上的编号。
（四）一、订单登记
订单管理
订单登记是订单管理的重要功能之一。可完成订单的入厂、出厂、打印出厂单、打印保修卡和打印条码等操作。
〖订单登记〗方式必须登记订单的业务员、医院、医生项。首先进入订单选择界面。如下图示：
进入这个界面，默认显示的是在厂的全部订单。如果没有显示用户要查找的订单，可使用上面方框中的查询条件：
〖条码〗：输入订单号并回车，即可查到这一编号的订单。
〖订单类〗：可选择要查询订单的类别，分别是：正常、返修、返工、退货和作废。本软件不能删除订单，输入错误的订单可以选择作废。
〖患者〗：要查询的患者的姓名，可以是模糊查询，例如只知道患者姓黄，输入一个“黄”字即可。
〖到厂〗、〖出厂〗：可选择按订单到厂日期查询或按订单出厂日期查询。〖产品〗：可选择要查询的订单的产品名称。
左侧业务员框是确定要查询的业务员、医院（诊所）或医生的订单，单击即可。以上条件输入/选择完，单击〖查询〗钮，就能找到满足条件的订单。
右上角各操作按钮的功能：
：按输入/选择条件查询订单。
：清除已输入的查询条件，恢复显示默认的在厂订单。：登记来厂的新订单。
：设置订单窗口的横向、纵向打印方向。
：选择订单的行，打印保修卡，如果该订单没有出厂，它的出厂日期取当前的日期。
：选择订单的行，打印出厂单，如果该订单没有出厂，它的出厂日期取当前的日期。
选择订单的行，打印出厂标签。
（四）新订单登记
在〖订单选择〗界面单击，或在订单行上双击，进入〖订单登记〗界面：
输入顺序：操作者按〖业务员〗→〖医院〗→〖医生〗→〖患者〗→〖年龄〗→〖性别〗„„的顺序选择/输入，回车跳转至下一个输入项的操作。
在〖产品登记〗栏中输入产品明细时，按照〖牙位〗→〖颜色〗→〖产品小类〗→〖产品〗→〖数量〗→〖生产线〗的顺序选择/输入，在〖生产线〗项上按〖回车键〗确定输入的明细信息。
各项目登记的内容及要求：
〖业务员〗：输入在〖人员管理〗→〖业务员/代理登记〗中登记的业务员。〖医院〗：某个业务员负责的对应医院/诊所。
〖医生〗：输入医院或诊所的医生，必须选择一个医生。〖到厂日期〗：默认为当天日期
〖预出厂〗日期：生成预出厂日期的规则，以到厂日期为准，如果登记的产品是固定类产品，则加上固定类产品的最长的加工天数；如果登记的产品是活动类产品，则加上活动类产品的最长的加工天数；如果登记的产品是固定和活动两类产品，则加上两类产品的最长加工天数作为预出厂日期。〖加急〗：如果是加急订单，选择“加急”。
〖订单类别〗：可选择的选项是正常、退货、作废、返工调整和返工重做。
〖收费方式〗：可选择的选项是月结、优惠、现金，月结是我们通常使用的月底结算的方式；优惠是给客户优惠的，在修改优惠价格的同时设置这个方式，方便统计；现金是客户先支付了现金的，不打印到月结对账单上。
〖医生设计要求〗：医生对产品设计的要求和描述。〖加工制作要求〗：质检部门对订单的要求和描述。
如果是在厂的订单，可以修改订单内容和明细，如果要修改明细，在要修改的明细上双击，进入如下图示：
软件将自动记录下修改内容、修改人和修改时间。
拥有“业务主管”权限的人，可以看到和修改在厂或已出厂的订单的数量、价格和金额等全部信息。
新增加一个订单。
订单出厂，打印出厂单，生成唯一结算单号。连接电脑的摄像头，拍照模型和设计单，留存在软件里。试戴的订单，点击此钮，打印出厂单。
如果是试戴的产品，出货试戴时，勾选 “试戴”，输入“走时间”，点击
按钮，打印出厂单，但是订单并没有置出厂标志，即没有出厂，等订单返回厂后，取消“试戴”，输入“回时间”，转入正常的处理流程。
补打印条码。
保存订单，新订单保存时将自动打印条码。
（二）返工订单的登记
登记返工订单时，在订单选择的界面，找到原来的订单，双击该订单进入订单编辑界面，点击钮，在原订单的基础上修改信息，保存生成新的返工订单。
返工调整和返工重做的区别：返工重做是出现大的问题，需要返回到厂内的所有部门再加工；返工调整是出现小的问题，只是返回到个别部门修理即可。
返工或退货单的处理：在订单登记中将订单类别设置为“返工调整”、“返工重做”或“退货”，登记新的返、退订单明细并保存；返工的产品默认金额为0；如果选择了退货，产品的数量和金额默认为负数。
在“入厂审核”那里，登记返退的原因、责任人等信息和要返工处理的工序。返工的订单，要在这里点击选择返工到的工序，红色显示的工序为已经在生产流程上登记，不能删除，再登记返工原因和返工责任。退货的订单，只输入退货原因和责任人即可。保存后回到订单登记界面。
（三）打印出厂单
某个出厂单的样式如下图示：
（四）订单照片
可以用软件连接摄像机拍照，或将已有的图片文件导入。操作方法：WinXP环境下，在服务器（主机）上建立一个存储图片文件的目录，例如PicSave，在目录上用鼠标右击选择“共享和安全”，设置该目录结果如下图所示：
在主机的“计算机管理”中建立隶属于users组的访问图片目录的用户pic和密码，如下图所示：
在吉星软件的系统维护→基础信息中，将此目录、用户名和密码输入，如下图所示：
然后在订单登记那里，点击“照片”钮进行拍照或输入图片文件即可。
订单查询统计
（一）来模加工统计表 可以选择“来模统计表”和“日报表”两种格式，按到厂日期或出厂日期统计一段时间的来模数量，可按业务员/医院/医生的统计条件生成统计表，如下图示：
（二）订单查询（略）
（三）预出厂查询（略）
（四）结算兑账单
结算兑账单是与客户结算时使用，其界面如下图所示：
可以按到厂、出厂的时间段和业务员等条件查询生成结算单。
（五）业务员/代理价格查询（略）
第五章
生产管理
生产管理主要由生产流程登记、收发信息、材料请领和生产报表等六大部分组成。下面将分别介绍。
一、生产流程登记
生产流程是要在产品加工的每道工序上扫描登记相关信息，第一步我们要在〖系统维护〗的〖基础信息〗中，定义生产的部门和
将生产部门的属性定义为“生产”。
第二步，在〖系统维护〗的〖部门和工序〗中，登记每个部门对应的工序，划分工序的类型如验收、加工和转出，工序的序号必须按着生产的前后顺序从小到大排列。
第三步，在〖系统维护〗的〖产品和工序〗中，登记每个产品对应的工序，定义每个产品加工过程中要经过的工序，如图
最后，在〖系统维护〗的〖权限设置〗中分配人员的软件操作权限，如图
建立产品、工序和人员的对应关系，可以确定一个产品要经过的各个工序，在这些工序上就可出现相应的产品信息供生产流程登记。
在生产流程的每个工序上，每个产品至少要登记扫描一次，操作如图
在软件的主界面上，点击图标进入生产流程登记界面，软件显示操作者对应的工序和人名，在订单栏输入订单号（条码）即可检索到订单信息，内返审核的操作：进入内返审核窗口，在条码栏输入条码号，选择要内返的工序，如下图示：
点击“增内返工序”按钮，软件将生成新的内返工序，同时将原来的工序的计件数量置为0，如下图示：
操作者可以在新的内返工序上修改牙位、制作数量和计件数量，可以在“内返原因”栏上点击右键选择增加内返原因，也可以在“责任人”栏用选择内返原因的同样方法增加选择责任人。
如果有要删除的工序，选择这个行，点击“删除”钮，即可删除，以上操作完，都要点击“保存”钮保存修改结果。
一、产品跟踪查询
跟踪产品的在加工位置，如下图示：
其中黄色标签表示已加工完的产品，蓝色标签表示当前加工的产品，右上角的红钩表示在本工序上内返的产品。
二、材料请领管理
（一）请领材料
员工可以在软件上请领材料，在经过部门领导审批后即可到仓库领取。请领材料的界面如下：
操作者选择材料类别、名称和规格，登记请领数量等信息，在备注栏回车保存，最后点击“保存”钮保存。保存的请领单将传送到上级领导审批。
（二）请领材料审批
部门领导（生产部、活动部）可审批下属班组的请领材料单，界面如下：
点击行，可有“待批”、“不批”和“批”三种状态，“不批”的请领单将返回请领者，“批”的请领单将转到仓库的“请领材料出库”模块。
（三）请领材料出库
请领审批的材料转到仓库可以出库，出库的界面如下：
操作者点击请领单，在要出库的材料单上点选“出库”选择，输入“实领数”、“出库时间”和“用途”，点击“出库”钮即可完成出库，请注意，“出库时间”应在本结转期内。
三、各种报表
（一）外部返工返修质量分析
统计外部返工、外部返修和退货的数量及比率。
（二）外部返工退货产品统计分析表
按医生责任、客观责任和本厂责任统计产品的外返数量和比率。
（三）外部返工退货责任统计分析表
按医生责任、客观责任和本厂责任统计分大类统计产品的外返数量和比率。
五、收发信息（略）
第六章 财务管理
一、产品收款
打开财务管理→收款单登记，界面如下：
可以选择“对代理/业务员收款”或“对医院收款”，点击“新增”，将光标放在“应收年月”栏中，调整好要收款的月份，按回车键，软件显示出该月份应收款的金额，然后再输入优惠金额、实收金额等项目，点击“记账”钮即可保存。
二、建立价格表
打开财务管理→建立价格表，界面如下：
可以引用“产品模板”和其他价格表，来建立新的价格表，方法：点击“产品模板”或别的价格表，将要新建的产品项目选择上，点击“新增”钮，在“价格名称”栏输入要建立的价格表的名称，点击“保存”钮保存即可生成新的价格表，然后到新的价格表中修改价格、最高限价、保修期等项目。
如果要将个别产品项目加入到其它的价格表，首先点选这些项目，再点击“增加到”按钮，在新打开的窗口中选择要增加到的价格表，点击“确定”钮即可。
删除一个价格表时，在左侧价格表名列表中，选择要删除的价格表，再点击“全删除”钮，然后点击“保存”即可。
建立好价格表后，在订单管理→医院/诊所登记那里应该将医院与相关的价格表关联。
三、打印结算单和速算表
打开财务管理→产品财务结算兑账单，界面如下：
按着查询条件，即可汇总出一段时间的客户兑账单。
如果有客户要求打印另外价格的结算兑账单，可以选择速算表，方法是，在“速算表”上选择一个要计算的价格表，如下图示：
然后选择要汇总的客户或代理，点击“汇总”钮，将按着此价格表计算出金额和合计等。
四、付款单登记和查询
打开财务管理→付款单登记，界面如下：
这个功能是给材料供应商付款登记用的，记录应付款、已付款和欠款情况。
第七章 材料管理
本部分功能主要对公司的材料进行管理，包括材料的入库、出库（各班组领料）和材料的盘点操作，实现材料的月结转和反结转操作，并生成材料保管账，可进行材料的入库、出库（班组领料查询）、盘点查询。
材料要按类别建立材料编码，定义材料名和规格。软件支持库存移动加权平均法，实现最贴近实际的出库价格。
使用前，应在系统维护的基础信息中，设定当前的会计和结转月份。
一、材料项目登记
使用前首先要建立材料的类别、计量单位、编码和存储位置相关信息、供应商、材料的来源去向。材料的来源去向必须标明进货或出货，以满足财务记账的要求，界面如下图所示：
二、材料入库
点击“进货”钮，登记采购材料，在发票日期栏回车转入材料明细输入，可以用鼠标在左侧栏选择材料名称和规格，或在货品栏输入材料检索码查找材料名和规格，回车键顺序输入，在有效期栏按回车键保存。
如果输入了有效期，软件将自动建立该有效期的材料明细，出库时将按材料有效期选择出库。
三、材料出库
材料出库有两种方式：一是班组请领出库，二是材料出库。
班组请领出库是由班组在电脑上填写请领单，由相关领导审批，转到仓库请领，这种方式前面已经叙述。
材料出库是仓库直接发放材料的一种出库方式，其操作界面如下图示：
注意：在“去向”栏如果选择“出售”，将在下一页的材料明细登记中，可输入销售价和金额，否则软件认为是内部材料出库，将自动以移动加权的成本价计价。
四、盘点单登记（略）
五、入出库查询与统计
在一般单位，通常由仓库保管员来管理材料物品，会计管理账目和钱。为此软件设立了没有金额（保管员使用）和有金额（会计使用）的两种查询统计方式。对应的功能有：
（一）入库查询和材料入库金额查询
（二）出库查询和材料出库金额查询
（三）库存材料查询和库存材料金额查询
（四）盘点单查询
（五）未结转材料查询和已结转材料查询
（六）材料汇总表
（七）部门领用材料查询和材料保管账
满足各类人员从不同角度对信息的不同要求。
第八章
制作材料追踪及批号登记
实现材料批号登记有三种方法，一是在系统维护→产品和材料成份中输入材料名称、企业注册证号和材料批号，但是这种方法可能造成登记的材料批号不准确；第二种方法是在第一种方法中不输入材料批号，而是在订单登记时输入这个产品的材料批号；第三种方法也是在第一种方法中，不输入材料批号，而是在车间做活扫描时，由软件自动识别输入或由对应工序的操作者输入材料批号，这种方法是最准确、最切合实际的。
下面分别将这三种方法介绍如下：
第一种方法：进入系统维护→产品和材料成份，界面如下图示：
在左侧选择一个产品，例如“钛合金烤瓷”，点击“新增”钮，在新增加的行中输入工序（此项可以忽略），在“全部材料列表”中选择材料，在“企业注册证号”栏中输入对应材料供应商的企业注册证号，在“批号”栏输入材料批号。当登记订单时，该信息将自动记录到产品的材料批号记录表中。
第二种方法：同第一种方法一样，建立产品的材料信息，只是不要输入材料批号，界面如下图示：
订单登记时输入对应材料的批号，界面如下图示：
第三种方法：同第二种方法一样，建立产品的材料信息，只是不要输入材料批号，界面如下图示：
车间扫描时，软件依照如下顺序和方法完成材料批号的登记：
1、软件判别扫描的工序是否需要登记材料批号；
2、判别扫描的操作者按着设置，是否有近半年的材料记录，如果有记录，将这个记录的批号记录下来；
3、没有记录，查询是否有本班组近半年的材料记录，如果有记录，将这个记录的批号记录下来；
4、以上条件不具备，需要操作者人工输入材料批号，完成材料批号的输入。
查询材料及批号的方法：在数据汇总→订单查询中，可以查询这个订单的所用材料和批号；在数据汇总→制作材料追踪中，查询某个批号的材料应用给哪些客户或哪些客户应用的产品都是哪些材料批号。
附1：
建立数据库维护备份计划
确保服务器的SQL2000的SQLSERVERAgent在每次开机时都运行，方法是： 在电脑桌面的右下角双击图标，展开如下图示：
在电脑上运行SQL2000企业管理器：
进入企业管理器，点击“数据库维护计划”，如下图示：
例如选择数据库dental, 如下图示：
在下土中点击“更改”钮，在下图中设定备份参数，在下图中设定备份的子目录和删除以前备份文件的天数，在下图中建立日志的备份计划，点击“更改”钮：
在下图中设定备份的子目录和删除以前备份文件的天数，继续点击“下一步”，直到结束。
附2：
202_年5月对软件的修改
一、建立和使用材料追溯的方法
1、在系统维护→产品和材料成分中，为每个产品在要扫描工序上输入的材料名称、材料类别甚至材料编码建立一一对应关系，即配对，如下图示：
配对越准确，扫描时自动登记材料批号的成功率越高。如果需要比较颜色，例如瓷粉等，需要在“比较颜色”栏选择为“是”。
如果将“批号”、“生产厂家及材料注册证号”和“供应商及企业注册证号”填写上，实际上已经完成了材料批号的登记，后续不用在扫描时自动登记或在文员入单时登记，但是这样的方法登记的批号不是很准确，因为仓库材料的批号等信息非常多，不会确定是用的哪种批号。
2、完成上一步后，输入订单时软件为订单中每个产品建立了要输入材料批号的工序和匹配的材料，如下图示：
如果此时输入“批号”、“生产厂家及材料注册证号”和“供应商及企业注册证号”填写上，实际上已经完成了材料批号的登记，后续不用在扫描时自动登记了，还是那句话，这样的方法登记的批号不是很准确，因为仓库材料的批号等信息非常多，不会确定是用的哪种批号。除非技工在设计单上将批号等信息填写清楚，文员在这儿输入就可以了。
3、技工扫描时填写。这种方法需要在材料入出库时登记材料的批号、生产厂家注册证号以及供应商的注册证号。技工扫描时，软件按着领料时间由近至远（最多不超过半年）的顺序，自动寻找该技工或该技工所在部门领料的材料批号、生产厂家注册证号以及供应商的注册证号，如果找到，将这些信息自动填写到对应扫描的订单中，完成批号信息登记，如果没有找到，将需要技工自己手动填写。具体步骤，一是建立供应商的注册证号，如图所示：
二是材料入库需要登记材料批号、生产厂家注册证号以及供应商的注册证号，如图所示：
三是材料出库时，需要选择相关信息，如图所示：
用“请领材料出库”方式的结果如图所示：
在数据汇总中可以查询结果如图所示：
二、延误表统计增加订单数量
双击可以查询每个工序的制作时间，可以打印。
三、外返统计增加输出Excel。
四、增加模型消毒登记表
五、增加生产许可证
在系统维护→基础信息里填写，如下图示：
在出厂单那儿显示，如下图示：
六、在产品模板中材料成分含量一项，可以打印在质保卡上
七、送货单增加了产品价格和金额的显示，可以隐藏，如下图示：
八、出厂单增加一种没有贵金属显示格式的表格，如下图示：
九、产品出厂检验报告的项目建立和出厂生成
一是在生产管理→生产项目登记那里建立检验项目，如下图示：
二是建立相关的其他信息，如下图示：
三是在产品出厂时完成检验报告的生成，如下图示：
第三篇：仓管操作流程说明书
仓管操作流程说明书
一、仓管员日常工作
1.仓管员上班时间为7:30--19:30，如在上班时间外需发货的要服从公司安排。
2.仓管员早上上班后，第一时间找白班班长，了解当天白班班长领料情况（发
料按相关规定执行）
3.仓管员每天早上上班和下班前，必须亲自到车间了解半成品的库存并做记
录，以便做好半成品的进出仓记录
4.仓管员每天需向销售部了解当天发货情况，并按相关规定出货
5.仓管员必须掌握好库存情况，特别是日常原料库存，如需采购应及时与采购
部联系
6.凡有新原料进仓需通知采购部和财务部，并告知所需的信息
7.每月月初要核对货运公司或快递公司传送过来的对账单。
2、每月月末仓管均需在财务部或生产部门的协助下进行一次物料盘点，盘点所
需的报表：
8.仓管员要做的报表有：
二、仓管员进仓与入仓流程
1、入仓
定义：凡是公司购买的物料、生产产生的半成品、成品、试样样品均需入仓，分有外购原料入仓、半成品入仓、成品入仓、次品与退货等
（一）外购的原料
（1）原料检验：仓管员主要检查物料包装是否与上一批一样，有无破包现
象，重量是否准确（抽查5包称量），凡是有出入的需及时上报。
（2）卸货：通知班长安排卸货，在卸货过程中，仓管员注意要观察原料是
否破包，并要求员工堆码原料要整齐。
（3）入仓：用叉车将堆码整齐的原料放入仓库指定位置，仓管员要记住此
位置，并清点好数量及记录
（4）填入仓单：出仓单主要是内部做账用，其一式三联，一联和三联仓管
员留底，二联财务部留底。
（5）通知相关部门：将刚入仓的原料相关信息告知销售部与财务部，其信
息包括：原料名称、数量、规格、供应商、进货日期，单价（如没有
不用告之）；如有其它相关文件如物性表或出厂检验报告需告知技术
部。
（二）半成品入仓：
（1）仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量及记录，以便做账，并
检查包装及标识情况，对于标识混乱或错误的要及时告知班长纠正，并且要求该批料全部重新检查标识情况；
（2）填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。
（三）成品入仓：
（1）检查包装外观是否干净。
（2）堆码要整齐，底部要用纸皮或废包装袋铺垫，否则责令重新堆码。
（3）点清数量，用叉车放入仓库指定位置，仓管员记住此位置并记录好产
品名称及批号。
（4）填好入仓单，如发现数据不明或混乱应及时查清楚并校正。
注：如果成品刚生产完就要发货而无需进入仓库，仓管员做账时要遵循有进有出的原则。
（四）次品与退货
客户退货时，销售部必须提前以书面或电子档的形式通知仓管，且所退货物必须按照正常的手续入仓，但必须标明具体入仓原因；入仓后，仓管员将相关退货信息告知财务部。
2、出仓
定义：凡是由仓库发出去的所有原料、半成品或成品都属于出仓
（一）成品发货
（1）销售部通知发货：销售部接到订单并与生产部沟通后，通知仓管员安排发货并告知发货信息，其信息包括：产品名称、数量、客户名称、货运或快递公司名称、是否提供出厂检验报告或物性表等；销售部所给信息如有不全，仓管员应追问清楚。
注：客户地址有变更的或是新客户，销售部应及时通知仓管员
（2）仓管员了解发货信息：仓管员接到销售部所给的发货信息后，立即向生产部主管了解所要发的货的批号并记录，当天将批号告知销售部。
（3）填写相关资料信息：主要是预先填写出仓单、送货单、快递单、放行条、出厂检验报告和物性表等相关信息；出仓单是仓管员内部存底，以便查阅与做账；送货单一式三联，头一张仓管员留底，后两张给货运公司；快递单按快递公司相关操作执行；放行条给货运公司司机；出厂检验报告是填写所发产品相关信息，仓管员填写完后需生产主管签字盖章；物性表由销售部或技术部提供。
（4）等待货运或快递公司：等待货运或快递公司期间，仓管员应预先填写好相关资料信息，如等太久货运或快递公司没有来应及时通知销售部。
（5）发货：通知班长安排发货，发货期间，仓管员必须在现场，并且注意观察在装货过程中产品型号是否正确、批号对不对、数量是否准确、有无破包现象等等
（二）领料出仓
1、混料房领料
1)填写领料单：混料人员按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、数量等
2)主管确认：主管对领料单核实签字
3)仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字（注意领
料单不得涂改）
4)按单发料：发料期间，仓管员必须在场，且按先进先出原则进行发料，并认
真记录混料人员的搬运数量。
5)填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。
2、班长领料
1)填写领料单：班长按生产需要认真填写领料单，包括日期、原料名称、数量、半成品批号等
2)主管确认：主管对领料单核实签字
3)仓管确认：仓管员对领料单里内容进行评估核实，确认无误后签字（注意领
料单不得涂改）
4)按单发料：发料期间，仓管员必须在场（母料为特殊情况除外），且按先进
先出原则进行发料
5)填写出仓单：出仓单一式三联，仓管员留低保存好，以便以后翻阅与做账。注：半成品供不应求，经常边生产边用，为操作方便仓管员可以不在场，但仓管员每天早上和晚上必须清点一次母料数量，班长填写领料单时半成品的批号必须填上，生产主管必须每天核对生产母料的数量是否相符。
3、次品或退货
次品和退货的成品应另行标示清楚，出仓按相关规定操作。
三、仓库相关管理：
1、仓库严禁烟火
2、仓管员不在仓库时，仓库门必须关掉
3、非仓库人员，未经许可，不得进入仓库
4、仓管员不在场时，工作人员不得领料（半成品除外）
5、出仓时，仓管员需遵循先进先出原则
6、领料单不能涂改，如有涂改必须重写
第四篇：王中王羽毛球馆管理软件说明书 - 副本
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软 件 说 明 书
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王中王羽毛球馆管理软件介绍
一、简介
王中王羽毛球馆管理软件也称【羽毛球管理软件】【羽毛球管理系统】【羽毛球馆管理系统】【羽毛球馆管理软件】【羽毛球馆收费软件】【羽毛球馆计费软件】是一套用于羽毛球馆、羽毛球场、体育馆、网球馆、台球厅等体育场馆的专业优秀的电脑收费管理系统。该系统采用先进的dotnet开发技术，结合国内先进的管理思想和管理方法，历经2年开发而成。集POS收银收费管理，场地租金分时段分场地计费管理，场地预订，会员管理，陪练，储物柜，器材出租，短信预定管理、灯光控制、语音交互等强大功能为一身。能够有效的杜绝管理上的漏洞，使客户和经营者的联系更加紧密减少客户的流失，大幅度降低管理工作的工作量, 降低服务员的劳动强度节约成本，使您的经营管理变得轻松简单。持卡消费真正让客户感受到球馆的档次.本系统适合于以下场馆使用：羽毛球馆，乒乓球馆，体育馆、体育中心，网球馆，保龄球馆，沙狐球馆，台球馆，高尔夫馆，瑜伽馆 馆，武术馆馆，泰拳道馆馆，柔道馆馆，健身房馆，游泳馆，溜冰场馆，篮球场馆，足球场馆，射击场馆，卡丁车场馆，滑雪场馆，潜水俱乐部馆等等
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二、管理特色：
王中王羽毛球管理软件跟国内其他同类相比，最大的特点是采用独创的价格规则来定义场地价格，使场地价格定义方式灵活、强大、操作非常简单。可以实现任意的您能想到的优惠方案，而设置时只需要增加一条价格规则。不像其他软件，您需要对每个场地不同时间，输入不同的价格，输到你头昏。其他的特点下面依次展开论述。
2.1场地价格定义灵活方便、功能强大。
系统出厂时已经设置了定价规则。用户可以自定义定价规则。定价规则有四个要素： 客户（可以指定为全部、会员、非会员、或者通过公式指定的一部分会员）
场地（可以指定全部场地、一类场地，比如羽毛球场、或者其中的几片场地、一片场地） 时间：可以指定为全部时间，或者部分时间：比如节假日、春节、五一、十一 周末，选择时间非常方便
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2.5强大的优惠卡管理功能。
优惠卡指不记名的会员，比会员管理简单 支持四种类型的优惠卡。
按次计算的优惠卡：比如300元10次卡（每次1小时）按时间计算的优惠卡 ：比如500元20小时卡，现金充值卡：面值1000元，售价800元，相当于打八折 包时卡：如：包打一年1000元
支持优惠卡新卡登记、优惠卡销售、优惠卡充值功能。
2.6强大的会员管理
支持会员照片、支持摄像头照相。支持会员充值、转账 会员消费查询
会员密码,设置密码后，不用带卡也可以消费
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预付【租场前付款】
2.11直观的场地状态图
场地图形化，完善强大的tooltip功能
场地状态图以不同的图形显示：占用、预订、已付款、停用、空闲五种状态。场地时序图以另外一个视角显示场地占用情况，可以清楚的看到那些场地的利用效率高、那些效率低。自定义场地状态图，可以自己设定场地的行列位置，可以设置显示的图形（木地板还是塑胶地板）以下为自定义场地状态图：
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2.14功能详尽的业务报表.系统提供：营业情况统计报表,营业收入日报表,营业收入月报表,收银员交班报表,会员名册报表,库存报,库存日报表,库存月报表,场地租金统计报表
2.15自定义输入法.每个收银员习惯的输入法都不一样，系统支持每个收银员设置自己的输入法。当光标到达应该输入中文的框时，系统自动 设置收银员喜欢的输入法
2.16强大的即时提示.系统中每个重要的地方都有即时提示，鼠标放到控件上，就会出现提示框，告诉
操作人员该如何操作，使得系统非常容易上手，使电脑水平不高的人员也可以使用本系统。
2.17付款方式灵活.同一个账单中可以同时使用多种付款方式：
比如：应付100元，可以现金付40，现金券30，签单30.不像其他软件，只能选择一种方式 支持抹零
2.18.操作简单明了.视频教学辅助您使用该系统不懂电脑，学习两小时，即可打单开场。
2.19.智能灯光控制.支持灯光控制，开场自动开灯，关场自动关灯，可以设置自动开关的时间段。可以查询开关灯记录。既节能环保有可以有效防止员工作弊.灯光智能控制包括，1、可以根据预定情况决定是否关灯，如：A客户9点结账，B客户9点到，此时电脑会检测到B要来，就不会关灯。这样的好处是：有些球馆是用冷启动灯，通电后到灯亮需要15分钟，如果9点结账，电脑把灯关了，9点到的客户就要等15分钟了。
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出租器材设置
4.2会员管理
会员档案 会员组设置 会员级别设置 会员有效期设置 会员密码更改 会员密码查询 会员查询 会员消费查询 会员消费明细查询
会员充值/消费记录查询 会员积分排行 应收账管理 会员消费排行 优惠卡管理 优惠卡查询
优惠卡交易明细查询 会员卡管理
4.3前台营业
前台营业 商品销售
前台营业[文本界面] 球票销售 会员卡销售 会员充值 会员转账 优惠卡销售 优惠卡充值 开场单查询
开场单开场明细查询 账单查询
营业收入明细查询 收银明细查询 商品消费明细查询 交班管理
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重新登录 更改密码 参数设置 界面风格 执行sql语句 我的输入法设置 强行删除数据 操作日志查询 数据备份 数据恢复
灯光开关记录查询 账单删除
4.7预订管理
场地预订 预订管理 预订查询 订场明细查询 空场查询 预订提醒
固定订场临时不来查询 订场情况图形显示
4.8陪练/储物柜管理
陪练管理 陪练资料设置 陪练班次设置 陪练等级设置 陪练项目设置 陪练记录查询 陪练预订查询 储物柜管理 储物柜资料设置 储物柜类型设置 储物柜收费方式设置 储物柜出租记录查询
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第五篇：二手车管理软件使用说明书
二手车管理软件 使用说明书
第三章 业务管理
对于二手车企业而言，客户是企业运营的核心，二手车市场的客户包括了以卖方为主的售车客户和以买方为主的购车客户。
3.1意向客户登记
意向客户登记包含了售车意向客户登记和购车意向客户登记。
注：操作员在录入客户数据的时候，需要选择客户类型，以此区分是购车客户还是售车客户。
菜单栏点击[意向客户登记]进入登记主界面。在客户信息登记界面录入客户基础信息及客户意向信息。
点击窗口底部【客户联系管理】可以新增意向客户的其他联系方式。
点击【共享】进入客户档案共享界面，通过共享功能可以把客户共享给其他同事进行查看和编辑。
客户附件：在顶部选择客户附件功能，可以对客户的相关照片和电子档进行附件管理。
备注：在意向客户登记的界面可以对该客户进行短信发送。
收车管理是二手车交易市场及二手车销售店重要的管理环节，用于对二手车的收购流程管理，包括车辆的评估，客户回访跟踪，采购入库等一系列流程。实现了对二手车收购的流程管理。
3.2车辆评估登记
车辆评估登记用于对车辆收购过程中的车辆基本信息评估登记，以便作为二手车的车况做详细化的电子化的管理，方便以后查阅。
点击导入售车客户信息。
填写车辆的基本信息，包括包括车辆车主客户的名称，品牌，颜色，排气量，行驶里程等等一系列车况。
登记车辆配置、车辆手续、车辆评价、车辆图片等。信息登记完毕后，点击【保存】、【审核】，如有修改可以点击【反审核】。并且可以打印车辆评估表（下图所示）。
3.2.1车辆配置
车辆的配置信息是收购车辆的必备条件，二手车管理软件包括提供了一系列的车辆信息，操作者只需要勾选即可，不需要再次录入。极大减少了录入工作量。
3.2.2车辆手续
车辆手续可以详细登记欲收购车辆的证件是否齐全，以便作为是否收购，收购后是否需要办理相关证件的参考依据。
系统同样为操作者提供了许多可选项，同时可以详细录入证件的有效期以及随车的附件信息，如工具，安全设备等。
3.2.3车辆评价
车辆评价包含了评估者对车辆的评估意见。
3.2.4车辆照片
二手车管理软件能够帮助使用者上传和管理车辆的电子照片，极大简化了车辆的录入管理和丰富了车辆的电子化信息内容。每辆车系统可提供6张图片的管理。
3.3售车客户跟踪
售车客户跟踪用于二手车市场对客户关系维护的一个重要手段，二手车管理软件把传统的笔记本式回访登记转移到了系统化的回访登记，便于信息保存永久化，共享化，可维护化。
打开此窗口，会自动显示售车的意向客户信息。
鼠标选中需要回访的单据，点击【新增】在窗口下面的子窗口录入回访信息，点击保存即可。
3.4收车入库录入
当车辆评估完成，并确认交易后，需要对车辆进行采购入库管理，否则车辆就不属于仓库，也不能进行后期的加装，维修和销售。
二手车管理软件遵循了一车一库原则，每一辆车即为单独的商品属性。
重要字段说明
客户名称：客户编码及名称是必填选项，点击名称输入框后面的选项按钮进入意向客户查询界面选择客户。
仓库：选择该辆车进入哪一个仓库。
付款方式：只是提供了统计方式，并未影响具体流程操作； 业务流程说明
首先选择售车客户信息、仓库、付款方式、业务员等。
点击【新增】可以新增入库车辆的信息，入库车辆的VIN码、发动机号、车型代码必填，否则无法入库。
点击【导入已评估车辆】也可以将已经在车辆评估登记中录入的车辆导入到入库信息。 入库车辆信息录入完成后，点击保存即可完成车辆的采购入库。
3.5售车客户结算
做完售车入库录入后，可以通过【售车客户结算】做付款处理。
选择需要结算的售车客户信息，导入应付金额，登记好本次付款金额。 登记付款方式，确认后点击【保存】、【审核】。
3.6车辆库存管理：
主要用于意向客户审核。可通过车型代码、车辆品牌、存放仓库、车型、车辆产地、车辆状态查询。选中车辆后可做【修改车辆信息】操作。
同时，在【车辆库存管理】功能中还能实现【车辆装饰美容】和【车辆维修】的管理：
业务操作说明：
根据车辆类型、车型描述、车辆品牌、车辆产地、存放仓库、车辆状态等任意条件查询出需要操作的车辆信息
选中需要操作的车辆信息后，根据不同操作需求点击或者或者功能按钮
详细填写相应的项目信息后，然后点击和审核。，最后点击按钮即可完成对信息的保存3.7车辆加装管理：
车辆加装管理，即为二手车市场中的加装管理，对采购回来的二手车进行加装，改装和保养项目的登记，便于统计和记录车辆的成本，改动情况。
业务操作说明：
在选择加装工厂名称后，再选择车型款式，选择要加装的库存车辆，点击[新明细]选择加装内容（加装内容在配件管理中进行管理）；
选择配件仓库及领用人，输入数量后，点击保存审核即可完成对车辆的加装管理。
3.8车辆维修管理：
对已采购的二手车进行维修改装管理登记，不仅能够记录车辆的维修情况，还能记录维修单位的维修记录，便于和维修单位进行费用结算。
业务操作说明：
点击【车辆维修管理】进入车辆维修登记管理界面，在选择修理厂名称后，再选择车型款式，在维修项目中右键选择维修厂商及维修项目。 在领用配件明细中，选择配件信息及配件金额。
在其他费用中录入更多的费用项目。点击保存审核完成维修登记。
3.9车辆销售管理：
主要用于二手车销售登记，将维修或加装好的二手车销售给客户。
业务操作说明：
填写自编号、备注；选择业务员、仓库、付款方式；导入客户名称及编号。注：带
符号的为可选择的项目。
列表模式：点击【库存直接出库】选择车辆；
其他收费项目（代办）：点击【新增】，双击空白行，添加。（保险购买同上） 加装及赠送：直接点击【新增】，勾选需要的项目。
先点击【保存】，再做审核操作，此单据生效。如需修改订单，需做【反审核】操作。注：审核后自动入账，反审核就自动删除账务。
3.10购车客户结算
车辆销售登记审核后，可以通过【购车客户结算】做收款处理。
选择需要结算的购车客户信息，导入应付金额，登记好本次付款金额。 登记付款方式，确认后点击【保存】、【审核】。
3.10交车登记
主要用于已售车辆的过户信息登记管理。
业务操作说明：
点击【新单】进入过户管理登记界面。点击【已销售车辆导入】选择已销售未过户的客户信息。
录入车辆的手续过户情况，车辆的附件情况，以及其他相关信息。点击保存即，并审核即可完成车辆的过户登记。3.11售后管理
主要用于对已售车辆的售后服务回访登记，登记内容包括： 销售人员对车辆的了解情况； 销售人员对销售的专业知识； 试乘试驾满意程度； 销售顾问的服务态度；
是否介绍了售后服务情况； „„
第四章 财务管理
财务管理主要从三方面管理二手车销售公司账务：购车客户往来账、售车客户往来账、财务日常记录。做到对公司所有应收和应付的账目进行统计查询。
该模块主要功能如下：
4.1购车客户往来账
购车客户往来账包括[购车客户预收款]、[购车客户费用]、[购车客户结算]。根据选择审核日期及客户名称，对相关数据的统计和分析。可以对数据进行排序，统计。可选择汇总内容（如实收款明细、应收账款明细、预付账款明细），进行查询。
4.1.1购车客户预收款
用于购车客户预收款登记。根据【客户编号】导入客户信息，在下面费用金额下输入预付金额，回车即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
保存后会出现下图所示提示框。
注：[客户预收款]审核后，[客户结算]里会出现相应的单据，反审核后，反之。4.1.2购车客户费用
客户消费费用单据。根据【客户编号】导入客户信息，在下面费用金额下输入费用金额，回车即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
注：[客户费用]里录入客户应收或应付款，审核后，[客户结算]里会出现相应费用单据，反审核，反之。
4.1.3购车客户结算
用于购车客户结算付款。根据【客户编号】导入客户信息，填写【付款方式】等，确认单据明细后即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
注：汽修里[结算出厂]审核后[客户结算]里会出现相应的客户应付单据；配件里[配件销售]审核后，同上。
4.2售车客户往来账
售车客户往来账包括[售车客户预付款]、[售车客户费用]、[售车客户结算]。在[售车客户往来账]，客户可以选择相应的时间和收车客户，点击【查询】，并可以查看所选时间及收车客户提供的货物明细，实付账款明细、应付账款明细，预付账款明细等。
4.2.1售车客户预付款
主要用于提前给售车客户支付的货款记录。根据【售车客户编号】导入售车客户信息，在下面费用金额下输入预付金额，回车即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
注：[售车客户预付款]审核后，[售车客户结算]里会出现相应的单据，反审核后，反之。
4.2.2售车客户费用
主要用于给售车客户应收应付的货款记录。根据【售车客户编号】导入售车客户信息，在下面费用金额下输入费用金额，回车即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
注：[售车客户费用]里录入客户应收或应付款，审核后，[售车客户结算]里会出现相应费用单据，反审核，反之。
4.2.3售车客户结算 用于给售车客户结算的货款单据。根据【售车客户编号】导入售车客户信息，填写【付款方式】等，确认单据明细后即可保存、审核。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。
注：审核后[售车客户结算]里会出现相应的售车客户应付单据，反审核后，反之。
4.3财务日记账
主要用于财务日记账查询。通过选取日期，可查询日记账汇总表及日记账明细表。
4.3.1凭证录入
主要用于财务日记账查询。通过选取日期，可查询日记账汇总表及日记账明细表。如需将当前单据信息删除，可点击【删单】，如需增加新单，可点击【新单】。如需增加新明细行，可点击【新明细】。
4.3.2凭证报表统计
主要用于凭证报表的统计。通过日期、单号、会计科目可查询凭证报表统计。
第五章 报表分析
报表分析功能主要用于报表统计，包括：车辆评估汇总报表、车辆购买汇总报表、车辆销售汇总报表、车辆过户汇总报表、车辆成本明细报表、车型分析报表、车辆维修分析报表。采用图形分析和ABC分析使报表清晰明朗，一目了然。
报表分析包含主要功能如下：
5.1车辆评估汇总报表
主要用于统计已评估的车辆及销售状态。通过日期、单号、收车客户可查询。
5.2车辆购买汇总报表
主要用于统计收车汇总情况。通过日期、订单编号、客户名称可查询。
5.3车辆销售汇总报表
用于统计二手车销售情况，包括是否审核、是否打印、是否办理过户、是否入账、是否结算等。可以通过日期、单号、客户名称、业务员来查询。
5.4车辆过户汇总报表
用于统计二手车过户情况，包括是否审核、是否打印、过户单号等。可以通过日期、单号、客户名称、业务员来查询。
5.5车辆成本明细报表 用于统计二手车购车成本，包括加装、维修、运费、税率以及车辆总成本等。可以通过日期、单号、客户名称、仓库来查询。
5.6车型分析报表
用于统计二手车收车车型、销售车型，统计内容包括品牌、款式、颜色、产地、合计数量。可以通过日期、单号、客户名称、仓库来查询。
管理者可以通过车型分析报表分析出那些车型比较好卖，同样的车型收车与售车的对比分析。可以为管理者提供经营决策。
5.7车辆维修分析报表
主要用于二手车车辆维修分析统计，可以对二手车对应维修厂维修业务进行统计、也可以对二手车修理项目进行统计。
此报表可以清晰统计出某辆车的维修费用及所用配件费用。
第六章 系统设置
此模块主要是用于软件开发商相关信息与使用帮助相关信息：
6.1操作员管理
在此可以任意增加、修改、删除管理员用户名称、密码和编号。
6.2操作权限设置
系统使用操作人员的使用权限可以在此设置。选中左边操作员名称以后，在右边的功能框中选择要给与的权限，在小方框中打钩即可。完成后保存操作。
6.3公司信息设置
将二手车销售公司的信息填写在以下窗口中，以便软件报表使用时调用。
6.4 还原数据库
将备份的数据恢复、还原。
6.5备份数据库
把数据库备份在计算机里面，避免丢失重要文件。
6.6 数据导出
将系统数据导出到本地文件。
6.7数据导入
系统支持数据导入功能，如需开通，请联系软件技术人员。
6.8短信账号设置
用于短信群发的账号设置。
6.9修改密码
操作员进行密码的修改，首先输入久密码，在输入新密码，确认新密码，点击【确定】。
第七章 基本档案
此模块主要用于系统基础数据的设置： 该模块主要包含功能如下：
7.1部门信息维护
用于部门信息维护的设置。若部门信息未添加，在[操作员管理]里无法新增操作员。
7.2修理类别设置
用于修理类别的名称、跟踪天数、备注设置。也可做增加、删除等操作。
7.3修理项目设置
用于修理项目的名称、跟踪天数、备注设置。也可做增加、删除等操作。
7.4其他费用设置
用于其他费用（如拖车费等）的费用、成本及停用等设置。也可做增加、删除等操作。
7.5维修工艺设置
用于维修工种的设置。若勾选停用标志，在[修理项目设置]操作时则无法选择该项，也可做增加、删除等操作。
7.6单位信息设置
用于系统单位的设置。例如：个、件、台等。
7.7客户局域设置
用于客户局域的设置。若勾选停用标志，在业务模块操作时则无法选择该项，也可做增加、删除等操作。
7.8客户来源设置
用于客户来源的设置。如需增加信息，请先选中所属分类，点击【增加】即可，如需修改或删除信息。
7.9配件大类设置
用于配件分类的设置。如需增加信息，请先选中所属分类，点击【增加分类】即可出现“配件大类添加”表格；如需删除信息，点击【删除分类】即可；如需修改，选中分类在右侧输入框修改即可。
7.10配件信息设置
用于配件信息的设置。如需增加信息，请先选中所属分类，点击【增加信息】即可出现“配件基本资料添加”表格，如需修改或删除信息，操作同上。
7.11所属车型设置
用于车辆类型的设置。若勾选停用标志，在其他模块操作时则无法选择该项，也可做增加、删除等操作。
7.12付款方式设置
用于付款方式的设置。若勾选停用标志，在财务结算等操作时则无法选择该项，也可做增加、删除等操作。
