第一篇：健康管理中心运营发展计划书

健康管理中心运营发展计划书

感谢董事长及各位院长，让我有机会在这里发表自己的一些看法。通过短暂的十几天接触医院，下临床走访、打听等形式，较模糊地了解到目前医院的整个医疗环境，各科竞争的情况及竞争手段的多样化等。我们科刚刚成立初期，目前各工作人员和团队逐步健全，基本的医疗设备等硬件方面也在慢慢地完善过程中。当然每个科室前期建设总是会存在很多需要改进和完善的地方，管理机制的不成熟，制度的不完善、市场局面未开发等。针对市场的调研结果以及我院内部资源和现有条件，提供个人意见：

一、民营医疗机构是市场经济的产物，应充分体现和发挥机构的优越性与灵活性，要不断引入竞争机制、改善服务、提高医疗服务质量和水平，加强管理降低成本等。提到服务上：医院应该以关注病人满意度，倡导人性化服务，人文化关怀的服务模式，致力于以合理的价格提供超越病人期望的优质服务。了解病人的不同层次需求，结合自身的资源实力，满足（患者）市场需求，这样才能创造价值的体现。健康管理中心大体开展工作的方向：内部管理+院内经营+外围市场营销。

二、科室根基重点定位：健康管理中心、老年病科、内三科。

结合4月1日—4月6日的经营情况。门诊共登记来诊15人，收

入3千余元，查体共计30人。来院患者途径：大都是乡镇病源。诊断结果显示：内科以辅助检查为主。

就诊项目：查体+报告总结+健康指导+治疗建议=收治内三科。市场契机： 据了解，市院，中医院及二级以上民营医院等几家大型综合医院都有查体中心包括在建的金锣医院尚未建设完工都设置了健康查体中心。还有几家大一点市场机构（美年大健康）处于高度竞争的前提下。我院能否在短时间内抢占市场份额尤为重要和急迫。在人才、硬件、市场知名度和美誉度影响力不足的时候，能否有机可乘，有待于研究。

高端养老在本地市场公立医院暂时无法承担高端特色医疗的前提下，我院推出医养一体特色型医疗服务、正面临一个良好的契机，加之筹建健康管理中心，专属，专科的服务，通过有效针对高端医疗环境、卫生状况、特色技术等进行宣传，定位为医养健康管理中心。我院地理位置分析：

我院位于“沂蒙北路新沂线”。地理位置偏离市中心。人流量不大，自然产生市场知名度较少。前期未经过市场做大范围营销宣传，医院的市场曝光率少、事件新闻炒作未得到有效传播。因此导致市场局面未进一步打开，市场知名度低等情况。所谓酒香也怕巷子深。作为目前首要工作，以打开市场知名度为重点。开展相应的市场宣传营销手段，让健康管理中心在市场以最短的时间达到知名度的传播。

根据市场调研结果，初步科室规划：

第一科室：康复品牌专科（医养一体为特色专科）第二科室：健康管理中心（以健康查体为主）

第三科室：内三科、（常见病、多发病、以心血管为主）

1、预期目标：在进一步开发健康管理中心、门诊市场病员增加30%以上，前提：在慢慢地引导和培育健康管理中心市场，相关的诊疗设施完善后，技术力量跟进后，我们的科将会达到不一样的程度。门诊的优势：在于对医院治疗方式、诊疗环境、相关设备仪器的完善，医疗质量等。在符合新农合政策的同时，制定一系列的经营推广方案、以住院为主、高档服务为辅，提供人性化服务及私隐保障等，区别传统就医和治疗方式。专业疾病定种分类管理（比如：高血压专科，糖尿病专科等等）这几种具有巨大的市场空间的疾病，却很少有人单独炒作和经营。因此，在定位方面：积极开展新技术、新业务，针对病种：如高血压等常见疾病。针对范围—全市、针对年龄：50岁以上，老年者更偏重。综合分析：所谓专业，即预示老年病科在市场的需求量是巨大的。当患者得了高血压后，症状严重的苦不堪言，而传统药物往往治疗无法彻底。市场目前尚未出现一家专业性医院及重点宣传的医院。可以说对于高血压精端市场的炒作上，还是存在空白的区域。因此把握好这个契机，治疗方法的推广和应用将会取得一定的成效。在完善市场知名度后，市场认知度得以改善，这将会带动其它相应的科室发展潜

力。目前营销方式：以提高科医生的知名度和高端服务品牌为主。打造良好的专业市场口碑，吸引更多的人来就诊，也是提高医院整体知名度和市场美誉度的方法之一，特设置健康管理中心计划方案。

第三部分：经济效益和社会效益分析

其他科室就不具体说了。其他科室将会与以上科室形成相辅相成的作用。提高我院的市场品牌和知名度，进一步实现全院营销，完善各科室链接及流程的同时开展具体的业务。达到看一个病人，知晓一个医院，传播一个医院的美誉度的作用。为口碑营销做更多的铺垫。预期目标：病人量将会稳步上升，具体数量不好估算。内科、外科结合中医科的话营业额在25-50万/月左右。

综合上述，预期月总营业额（包含所有科室）在30-55万左右。前提：市场得到进一步地开发，相关的营销渠道初步健全，市场知名度和美誉度达到一定的程度。预计，结合实际市场营销和内部流程营

销完善后，达到这个目标的周期在4-6个月左右。

二、市场营销企划市场经营理念：

1、民营医院经营的灵活性，将会使我院在市场的知名度迅速提升，更好地传播我院的正面信息。加大医院的市场宣传力度，迅速提升知名度，占领部分医疗空缺市场是当务之急。

2、积极打造自己的专科品牌，利用我院的“非营利性”及相关新农合医疗保险、诊疗服务特色等，在特色专科、重点专科上形成对市场的差异化竞争。

3、不管是院内经营层面还是院外宣传渠道，我院应始终坚持“非盈利性”公益品牌。从服务项目、基础药价、小手术价格形式的转换都应从不断提高医疗服务质量、医疗满意度等为前提。打造“公益、平价、专业化、服务化”品牌为主。不仅是价格的优惠，更是体现关怀的过程，要真关怀，而不是骗人。真心为老百姓办事，有承诺就有兑现，先建立农民的信心和信任。做好体验营销，建立患者信心。

4、通过宣传有效针对医疗环境、卫生状况、特色技术等进行竞争，解决地方公立医院人满为患，供需不平衡的局面的同时取得多数因其环境破旧、诊疗条件落后而不满意的群体。

5、形成我院大专科、小综合的专科特色品牌之路。无论从技术、操作、服务等各个方面形成一种独有的、崭新的医疗模式，在进行正面宣传后，将会对市场的认知形成有效的竞争。

6、针对各家医院在本地市场多年的沉淀，而我院又处于刚刚起步阶段。其知名度和社会影响力薄弱的前提下，以提高市场知名度和美誉

度为前提，我院在自身塑造的专科上以减少摩擦、有效区分市场、差异化竞争才是正道。

三、让所有员工参加市场营销，开发潜在收入项目：

1、全科员工深入市场，利用业余时间开发客户，联系身边的家人、朋友，提供新的客户资源，每人定数量、定指标并制定奖惩制度。比如每人每月拉2个病源，医院提供400元为奖励金、反之拉一人没有奖励金罚款100元。这是营销方法的其中一种，具体实施有待研究后再定。

2、做好科室与科室之间、员工与员工之间协调配合工作：协调本科室工作人员与医生、后勤人员及其他科室人员之间的工作关系，相互沟通情况，及时取得支持和配合掌握病源。

广告策划的中心及思路：

1、必须投放在患者愿意花时间看的媒体上，医院集中在目标受众身上打广告，进而也是减少费用，避免浪费的做法。以专项技术包装带动重点科室、以重点科室带动整个医院、以整个医院带动整体品牌。广告策划宣传争取做到“以点带面”，最终推动医院整体品牌。也可利用免费广告资源：惠民广告、横幅、户外告示牌、超市等场所广告位、小礼品、生活用品、网站广告、指示牌、站台广告、流动性传播广告及民政福利性广告等。市场营销大体方向：

1、医院与各种企业单位合作，做医疗健康体检，免费建立健康档案。特别是复退转残军人及五保低保家庭建档建册。

2、建立规范化的市场转诊部运作流程，全面提升市场的业务水平和业务量。

①、讲诚信，保证医疗质量，建立长期友好的合作关系，完善客户资料管理。

②、因为医院建设初期，医院知名度低、医生对我院具体情况不了解等。通过市场人员直接进入市场，进行有效沟通，把我们的医院特色专科、专家团队、技术医疗设备、服务优势等传递给每一个患者，让他们能够在第一时间认识到、了解到我院的各方面实力和技术优势。我院将会考虑以全年免费体检卡赠送、部分体检材料等进行语言交流。具体义诊下面细讲

④、市场人员应在工作过程注重前期市场的调研，分析市场和竞争对手。提供各种市场分析资料，以便院内经营做更多的参考。

⑤、初步目标定位：以靠近我院的几个乡镇卫生院及所有诊所、还有县医院做为第一阶段重点进攻区域，中医院、诊所做为转诊重点开展对象。

⑥、建立健全的市场部管理表格：业务员工作日志、客户拜访登记表、发放体检卡登记表、客户反馈单、业务员业绩月报表、市场部总业绩月报表、市场部患者登记本（医院导医台与市场部各留一份）

3、进入社区或农村开展义诊、科教等诊疗活动，发放免费的健康卡、等，引导就医。

4、与特别的社会组织（民政部门）或群体联合举办“免费健康体检活动”，并邀请媒体进行跟踪报道，在完成市场美誉度的时候，顺便扩大宣传市场知名度。参照组织：敬老院、孤儿院、残疾人中心、大商场、大企业、知名单位等。

3、完善院内各环节：使各科室配合更流畅，以专科主任为主，辅助科室为辅，完善流程，避免医疗差错的同时，缩短就诊流程，以取得患者的满意度。

4、医生名气及知名度：

一、继续挖掘、聘请当地知名专家坐诊；或进行相应的技术指导、联盟方式。

二、在于我院长期对外推广，重点宣传和包装我院的医生，让其达到一定的市场知名度；在专家宣传领域，想法设法推出最好的专家包装，引起患者的追捧。

三、口碑式营销，达到医生名气的蔓延。谈一下护理人员综合分析：

1、目前我院的护理团队实力相对较薄弱，较多都是刚毕业。

2、其次对于民营医疗的服务流程等较陌生，之前接触民营医疗的较少。

3、相关医疗制度、考核制度的不完善。

4、在专业和临床操作等方面经验欠缺。

四、做法：

1、聘请年资高的医护人员组织培训计划：

深入科室，了解和检查有关诊断、治疗、护理、等情况。制定全院的医疗、护理、业务培训等各种工作。不断提高我院的医护操作及理论知识。经常组织全院性的会诊、模拟抢救、院内学术交流、新技术项目开展应用等医疗技术活动。定期实施员工学习新技术、新业务、创造条件开展医疗新项目。引进民营医院独特的服务理念，在医疗服务质量、人文服务方面重点培训。进一步完善服务人性化的流程。

2、建立完善的制度、以及考核机制的设立。

在目前创建初期，人事部门尚未完善的阶段，应始终坚持制度化和人性化相结合管理为主，用制度去评论各部分开展工作的好与坏，进行针对性鼓励和处罚。督促、检查各科室医疗规章制度、医疗常规和操作常规的执行情况，定期分析医疗指标完成情况，纠正医疗护理工作中出现的偏差，不断提高医疗护理质量，完善院内诊疗一条龙的流程。

3、人才战略：

长期招聘优秀人才，提倡优胜劣汰机制，提高医护人员的医疗技术和业务水平，使员工进入良性竞争。

4、员工职业规划：

了解员工的技能所长，施与发展平台。建立健全的人事资料、针对其

制定合理的职业规划、发展方向，努力以培养、加强专业技能，建立员工的的信心，使医疗护理队伍保持稳定健康地发展。

五、后勤管理人员综合分析：

1、建院初期，对于后勤部的整体分工不明确，流程繁杂、无正规经验，导致工作效率持续不高等。

2、做法：完善后勤工作机制、制定合理的后勤分工、责任制度。在统计、财务管理、采购、库管、勤杂等后勤保障方面不断进行优化。提高后勤工作效率，精简流程，明确工作方面。努力更好地为临床各部门提供良好的工作环境和员工生活条件。保障一线工作者更加有效率地、顺利地开展各项工作。

六、如何建立患者的信心和满意度

1、决定了患者来不来医院。信心的建立无外乎我院的市场美誉度、以及对医院的信任效果。而信任，是因为来过，则是二次就诊，或者说形成口碑式宣传。所以来院后体验的结果决定信任。因此，患者对医院的医疗技术需求、环境需求、服务需求、流程的体验和感觉过程，是建立信任的根本。

2、大体上我们从三方面入手：服务前---服务中—服务后

3、市场宣传渠道的建立、在进行“非盈利性”公益品牌的推广、再对本院进行相应的形象品牌包装、医生实力包装、技术实力包装等，让其在未到医院之前体验到我院的整体水平，继而产生信心。

4、通过来院后，体验我们的诊疗患者。形成口碑性营销，继而产生信心。

5、开设夜间温馨门诊、县城车站免费接送、专家点名、院长门诊、预约免挂号费、报销便捷、周末免费测血糖等便民措施。服务中：

6、坚持以“一切为患者服务”为中心的思想。加强人员服务理念培训，从接诊-检查-治疗、输液-住院-出院一体化服务流程的完善，形成导诊一站式服务。

7、完善院内服务设施地健全，提供更多人性化的设施。如家属休息区、定制午餐、等候区、银联刷卡、等

8、出院后：

1、进行病情跟踪，回访、复诊跟踪等

2、患者满意度调查、院内意见箱的设立。

3、建立健全的病情档案，（微机录入）方面患者二次就医。

七、制定相应的科室诊疗方案，诊疗收费项目上，制定相对应的套餐（针对科室）。套餐内的收费项目全部使用医保可报销的诊疗项目，或者是医保报销外的自费项目。

1、从检查、化验、影像、药费、治疗费、手术费、耗材费等方面研究，寻找利润点，改善院内价格，争取与市场的吻合度更高点。

八、抓医疗质量管理，1、防止因医疗操作失误引起的纠纷和损失。

九、运营成本风险管理：

1、员工成本、科室消耗品成本、药品耗材成本、后勤保障成本、广告宣传成本等。

十、医疗风险管理：

1、提高风险预控能力，培训组织学习抢救流程，保障基本医疗安全品的供应等。员工的业务学习及培训工作。

个人总结：以上是近期几天观察市场，了解院内情况后，个人初步调研的分析得出的结论，可能不完全吻合。只做为前期医院的开展做参考。后期将不断深入市场，了解医院内营销。了解患者和市场的需求，以期待做出更精确的定位。大体后期开展工作方向及内容，将会以此份计划为标准，进行相应的修改，包括医疗治疗管理、医疗风险管控、医院绩效工资方案和院内财务管理节支等方面，一一探讨，由于时间原因，会议到此！

陈军

202_-2-9

第二篇：管理中心计划书

管理中心计划书--新学期伊始，青协又是一个新的开始。正所谓新学期，新气象，本协会将以新的姿态展现给全校同学，并将不懈努力竭尽全力地服务于全校同学。下面是本人对于青协新学期的计划构想：

一：对于工作表

首先当然是招新的活动。活动计划相信理事会已经有所想法，具体事务也相信已经在准备之中，只是我适当的提几个要注意的小地方。第一，招新时间最好提早，因为还有学生会和社联，如果招新晚，新生已经加入了其他的社团就不愿意再参加了，招新的效率与速度要高；第二，希望协会部门的负责人主动向新生宣传青协，做到宣传到位，吸引新生入会；第三，每个部门都有分工，每个人都有招新的工作，做到质量与效率的统一。

9月22日的共迎中秋活动是不是有点晚了呢？我觉得中秋已经过了就不需要再办这个活动了，可以改办国庆的活动之类。

“心连心”服务广场活动是重要的活动，为什么这么大的活动有人不知道呢？前期宣传工作不到位，后期人数太少，活动没有气氛可言，这种活动必须前提是同学有足够的时间，有吸引人的活动，协会可以考虑时间的制定和节目的安排。

二、对于管理中心

我个人比较注重效率，如果是一件不确定的事或者是小事的话就不需要开例会了，一旦开例会就把这阶段的所有的事都交代好，因为成员之间的时间与校区问题，例会必须是有效率的展开。

加强与各部门的联系，进青协一年，发现每个部门都非常独立，不与其他部门交流，积极适当的与其他部门交流协会的今后的发展与走向，说出自己的想法，集思广益，这样才有利于青协更健康的发展壮大。

作为有团结心的部门，大家应该积极参加本部门的活动，在活动中发现、创新、改革，最好活动的主题既有竞争又有合作，这才是一个积极向上的部门！倪洁燕

202_-9-14

第三篇：运营管理中心岗位职责

运营管理中心岗位职责

运营总监岗位职责岗位职责：

1、全面负责集团运营管理中心的工作；

2、对各总公司日常经营行为及业务、财务等运营流程和相互衔接执行进行指导、协调、服务和监督；

3、组织制定各总公司的《经营指标责任状》和《经营指标考核管理办法》、工作规范、运营管理办法等；

4、指导各总公司运营管理制度，其他有关的运营专项管理制度的拟定、修改工作；

5、全面管控各总公司的月度、季度、经营工作的实施情况；

6、及时发现和规避集团发展战略和运营过程中存在的风险。

第四篇：139网络科技有限公司运营发展计划书

139网络科技有限公司运营发展计划书

概述：

通过对本计划的正确实施，让公司通过自身的内部管理，建立过硬的团队，优秀的公司文化；在服务方面，建立专业的营销策划团队；在市场方面，发展长期合作伙伴，打造优秀的开发推广销售团队。通过内部管理，建立团队核心文化，加强团队凝聚力，达到公司的最终目的——盈利！目录：

一、139网络科技的核心竞争力

二、竞争对手

三、公司现状分析

四、公司发展及定位

五、团队的组建及管理

六、网络运营管理

一、139网络科技的核心竞争力

关于对139网络科技核心竞争力的理解，我们不能以在某一方面暂时的优势来替代核心竞争力，可以在核心业务的基础上发展核心的技术，进而形成自己的核心竞争力。

核心竞争力与我们的战略是不可分割的。核心竞争力的形成是首先利用现有正和兴平台优势的条件下，形成一种我们独有的组织结构、管理文化、战略重点、经营理念等，由此形成一种具有不可复制性、/ 5

能够不断围绕战略方向整合各种技术、营销、人力等各个环节资源和优势的能力。

在初始阶段，我们的核心竞争力应该是围绕正和兴平台发展相关业务，在我们迈向市场时，我们的核心竞争力应开始转移到我们整个团队。在一年内，应形成自己独立的盈利能力、独有的核心竞争力、独到的市场营销队伍。

二、竞争对手

139网络科技发展业务定位于：网站设计、软件开发、广告设计、弱电智能化工程、小型网络架设、网络运营服务。由于涉及到不同行业的业务，在某一行业内不构成足够竞争力，同时也不存在单一的竞争性对手。

三、公司现状分析

139网络科技现有员工4人，围绕正和兴房屋服务平台进行日常工作开展，暂未有独立的业务，也正因为这个原因，可以在规划市场定位时可以灵活多变。

四、公司发展及定位

139网络科技是什么？139网络科技的未来怎么样？我们应该如何做？139网络科技未来应成为怎样的公司？如何在竞争中发展生存？这是领导层和每一位员工都关心的问题。

139网络科技采取多元化经营，经过近一年的发展，已经对肇庆正和兴的市场网络有了明晰的概念，139网络科技无论何时与正和兴的发展都是密不可分的，在保持原有为正和兴服务的工作前提下，初/ 5

步阶段可通过肇庆正和兴的市场网络关系切入楼盘开发市场，推广弱电智能化工程、小区架设等工程项目；并负责正和兴的线上平台策划推广，如：创建商业计划，吸引风投合作开发与房产有关的新项目；规划互联网金融平台，将房产服务平台客户的资产证券化；以上计划建议亦纳入139网络科技的业务范围内。目标一年后发展成为有独立盈利能力、独有市场竞争力、独到市场营销队伍的公司。如何加强139网络科技的市场化，让市场来决定我们发展方向，使公司的发展不仅变成规模的扩展、也变成高科技产业的扩展。

五、团队的组建及管理

未来139网络科技团队的架构（不含高层）

1、技术部:负责开发设计、工程实施、客户售后跟进。

2、人力行政部：负责公司内部行政工作和招聘事宜。3.市场部：负责营销计划的具体执行和市场拓展。

4.运营中心：负责制定市场策略、大客户跟进、开发新项目。

创建高绩效团队方式： A.营造支持性人力资源环境

随着时间推移，90后的员工会越来越多，对90后所追求的表现自我和存在感，需要管理层营造一种支持性的人力资源环境，包括：倡导成员多为集体考虑问题，留下足够多的时间供大家交流，以及对成员取得成绩的能力表示信心。这些支持性的做法帮助组织向团队合作迈出了必要的一步，因为这些步骤促进了更深一步的协调、信任和彼/ 5

此之间的欣赏。管理层需要为此架构一种良好的沟通平台。B、团队的使命与自豪感

公司有公司的使命，团队也不例外。清楚而鼓动人心的说出团队未来实现的目标，并具体描述目标实现后团队的荣誉，这对一个团队来说显得非常重要。每一个人都有梦想，你要让你的团队看到并去努力实现那个梦想。

C、与成员一起制定目标与计划

每个公司对营销团队下达的都有一个具体的目标，这个目标与公司总的经营目标相一致。在制定团队成员具体的目标时，结合市场环境、与成员共同制定，并形成具体的计划。制定目标时引导团队成员一起制定必须所有人全力以赴才能完成的目标，整个团队就会为兑现承诺并努力去实现它。这种目标就会集中员工的注意力，一些内部的小矛盾也就往往消弭于无形了。此时，如果还有人自私自利，其他人就会谴责他不顾大局。D、正确的绩效评估

一个具有激励性的绩效评估体系通常包括两种评估形式：正式评估和日常管理中的评估。公司之所以要进行绩效评估，首先是希望通过对员工的考核，判断他们是否称职，从而切实保证他们与职位的匹配、报酬、培训等工作；其次是希望通过绩效评估，帮助员工找出自己绩效差的真正原因，激发员工的潜能。

六、网络运营管理 / 5

现在网络的发展已呈现移动化、智能化、全民化的趋势。利用网络平台的运营管理，来进行商业活动，从拓展市场、网上销售、宣传、发布广告等。如今网络已成为公司进行竞争的战略手段。1.139网络科技的网络运营定位

网络运营是139网络科技整体经营体系中的一个重要的部分，也是为潜在客户提供服务的主要业务项目，是对公司资源在网络营销的角度做出的全新配置。

2.139网络科技的网络运营服务

根据139网络科技公司文化，面临的是全国性中低端市场，可以为潜在客户提供一条龙的网络推广运营服务，从市场调查、策划、包装，到网站建设、APP开发，到后期的后台维护、市场统计分析等。/ 5

第五篇：健康医疗网站项目运营计划书

健康医疗网站项目运营计划书

上海亨尼诗网络科技有限公司

域名：-----医疗健康类

普及健康知识、医疗健康咨询、健康管理、一、公司性质

设想筹建一个股份制的医疗信息、导医信息、健康服务咨询为主的医疗健康(网络)服务有限公司，并提供广泛的医疗健康类为主的信息导医、保健咨询、医疗中介、护理服务等类型的企业，实现网上信息与网下服务相结合的医疗健康类综合性网站;

设想由相关投资人或投资公司参与，经营者(合伙人)为主的的股份制企业，成立董事会领导下的总经理负责制作为公司的日常经营管理机构;以目标体系为业绩评估及责任利益共享，风险共担的企业运作机制;现本团队有国内知名医疗服务网站总经理、CEO、市场总监、技术总监加盟。

二、经营范围

a)网上：不包含新闻、出版、教育的互联网信息内容和互联网电子公告服务;计算机信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、导医信息、健康信息、医疗信息咨询;

b)网下：医疗信息咨询、健康保健信息、导医信息、体检信息、护理信息服务等;

c)其它：广告发布、商务、技术开发、网络建设、市场策划推广等;

三、主要项目运作(前期)

a)体检中介服务：体检、VIP陪检、报告评估、电子病历、咨询讲座、方案拟定。。提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类等服务

b)护理服务： 医院特别护

c)理、家庭上门护理、护理专业培训。。提供病人的特别护理，如：医院病人的24小时陪同护理、家庭式的24小时上门护理、相关护理培训

d)预约导医：专家预约、导医挂号、专家上门、健康评估、企业医疗服务、医疗保险服务提供。。提供网上预约、电话预约专家及陪诊、导诊、专家上门及VIP特别服务

e)市场创意、设计、推广、承办及医院、制药企业产品推广设计、项目策划、会务等

f)提供相关医疗健康类信息查寻、简索服务

g)网络广告、系统开发、程序设计等

五、主要市场项目分析

1、体检市场分析：

随着生活节奏的加快和社会压力的增大，人们面临着各种各样的健康隐患。在发达国家和城市中，除了确诊病人之外，常人眼中的健康者有一半左右处于“亚健康”状态。据202_年在北京举办的“21世纪中国亚健康市场学术成果研讨会”提供的有关统计资料显示，在我国约有15%的人处于健康状态，15%属非健康，而70%的人则呈亚健康状态。

我国的医疗保健服务市场随着我国人均GDP的不断增长、生活水平的不断提高，已经步入了一个高速增长期，医疗保健服务价格近2年保持了年8%以上的上涨。

图1 我国医疗保健服务价格增长率走势图

作为医疗保健服务之一的体检服务，在国外每年做一次体检的人达到了80%，我国的大城市只有2%。一份全国统计表明，中国有近亿人每年体检，市场规模最起码达到200亿元。据我们调查，截止202_年底，上海常住人口为1625万人，流动人口1000万。上海每年仅招生、毕业生体检就有40多万人，其次参加婚检、机动车驾驶员体检、从业人员、征兵、外来人口、食品卫生等专项体检的人数大约就有四五百万人，以最低的体检费100元计算，仅上海地区的专项体检费用就达到了5亿元。如果加上各大机关、单位和众多企业每年的体检人数，我们预计上海202_年的体检费用12亿元。202_年体检人次和金额将远大于202_年。根据我们两种方式估算，上海体检市场容量可达20亿元至33亿元以上，由此可见,上海体检市场的发展潜力巨大。

另外，健康体检是预防保健中的重要内容，随着人们预防保健意识的增强，经济状况的不断改善，体检市场的发展速度也会加快。

对全市体检市场容量的粗略估算(以1600万人口计算)

年龄状态 婴幼儿(0-8)青、少年(9-29)中年(30-49)老年(50-)

年龄结构百分比(%)6.5 30 28 35.5平均每年应检查次数 4 0.4 1

3平均每次检查费用(元)20 100 300 100

每年检查费用(万元)8320 19200 134400 170400

总的检查费用(万元)332320

图

2上海体检市场特点

(1)上海有400多家医院和10多家专业的体检中心在分食体检市场。经调研，体检收入排名靠前的、中山医院、华山医院、瑞金医院、东方医院、上海工人疗养院等，202_年体检收入都在800万元以上，一般体检中心年体检收入200万元左右。

而在202_年出具的数据显示，仅东方医院及上海工人疗养院的体检营收都突破了1200万。

(2)体检利润较高。体检主要成本为人工成本、体检设备折旧、租金和检测试剂等。据调查，体检的毛利率可达60%以上，利润率可达30%以上。

(3)体检以团体体检为主。经调查，在医院的体检收入中，团体体检最多，达80%以上，其次为专项体检13%，而个人自费体检占7%。

(4)上海从事体检业务的医院和体检中心主要集中在浦西，浦东较少，浦东著名的有东方医院的体检中心、曙光医院体检中心及相关规模较小的私营体检机构。

(5)对于体检业务，上海各大医院反应不一，三甲医院就医人数众多，业务繁忙，体检收入只占很小比例，因此未受到重视;小的医院因其体检设备不齐全、医务人员知识水平有限而限制了其体检业务的发展;而二甲医院，大都将目光瞄准了这一领域，成立了专门的体检服务部门或体检中心，并主动出击，广拉客户。此外，一些专业体检机构也加入到体检市场的竞争中来，如国宾医疗中心等。这些专业体检中心，环境舒适整洁，服务周到全面，提倡宾馆式服务。根据不同的体检要求，推出了不同的价格套餐，并有不同幅度的折扣优惠;同时，提供免费早餐，体检时导医小姐全程陪同，可上门服务。

图3体检收入结构图

体检年龄分布

图4 202_年体检年龄分布图

体检价格分布

图5 202_年体检价格分布图

我们的策略

第一阶段：从成本及公司初建的现状考虑，目前应先与相关医院合作，提供前期的市场开发、中期的导检、陪检服务、后期的评估分析、资料整理归类服务，获取中介服务的25%以上毛利率;在保证稳定的现金流的基础上，加快建设体检营销队伍，建立客户关系;

第二阶段：在第一阶段操作的同时，与相关医院进行接触，寻求合作的模式，可成立联合体检中心或筹建独立的体检中心，提供全方位体检服务;形成以体检为核心，以导医、护理及综合医疗信息服务为配套的全方位医疗服务体系;

第三阶段：设立专家特需就诊、咨询等;

2、预约市场分析

上海现有人口(包括流动人口)约2700万，每年去医院找专家就诊人口比例(以平均三次以上)为30%以上，约2430万人次，还不包括外地病人来上海就诊人次;而上海现有专家人数约6000名，平均每位专家出诊次数约每周30次，每月约120次、每年约1440次;全部专家全年的累计出诊次数约864万次，所占就诊人次数的36%;医患矛盾以成为社会的焦点，各级政府、各级部门及各大医院就目前而言，确无一个妥善的方式方法来解决这一实际问题;因此看病难、找专家更难已经成为普通百姓的一大难点;

预约就诊在国外已经形成了一种就医模式和习惯，所占比例为70%以上;而在国内尚未形成预约就诊模式和习惯，现在通过预约就诊的病人只有5%左右;一方面是人们不了解可以通过怎样的方式和渠道得到预约、找到专家，另一方面也没有太多的机构和完善的服务提供，同时人们对相关的医院及专家信息的了解程度偏低，无法判断自己该找什么样的医院和什么样的专家来看病，形成了信息和服务上的差异，形成了很大的市场需求空间;

目前市场预约类型的企业有二种，一种是按会员制、办年卡来收取费用提供专家预约;其特点是提供了一定数量的专家预约服务，但使用率偏低，一般只有5%的使用率;而且性价比不合理，平均每次预约费用为40元，因此会员发展数量缓慢，同时又由于服务跟不上，造成投诉率很高;

另一种是计次型，每次预约10元，通过电话预约，不提供相关的咨询及导医，并和医院、电讯三家分成，运作成本过高，企业赢利能力不足，并且失约率较高，医院对此意见较大，而且目前规模、影响较小，前景一般;

我们设想的是第三种预约模及反向收费;

1)与各大医院合作提供松散型会员制服务，计次但不限时，并提供相关的导医、咨询服务，推出会员卡以50元使用4次，平均每次12.5元，直接通过医院及市场渠道来拓展会员，并适当返利医院10%，同时对会员失约有一定的约束机制，减少相关的服务成本;同时提供网络和电话预约，满足不同社会需求，最主要是服务的性价比较为合理;而且就目前的市场预约尚存在很大的上升空间，同时又能对企业提供相关的医疗服务;

2)反向收费，由从就诊病人收费改为向医院收费;医院对就诊病人的需求，最大的是非医保类病人，在上海每年的非医保病人总数超过1000万，而且是各大医院必争的市场，如果做好这类人员的医疗健康服务提供，就完全有可能实现反向收费;

3、护理市场分析

从上海现有二级以上医院中抽取30家医院来作分析;平均每家医院床位数是200个，每天床位总数是6000个，所需护理监护服务最低比例为10%，即600个，平均每月需求至少18000个，市场需求极大;目前市场上尚没有专业的护理监护机构，病人需求一般是通过保姆介绍所及其它非正规途径来取得;这类人群并无基本的专业护理知识，而且自身健康也存在很大的隐患，容易和病人带来交叉感染;同时管理不规范，病人的需求得不到真正的体现，造成医院不管、社会不管、病人没办法的局面;

我们设想提供的是受过专业培训并身体健康、服务规范的护理监护，并可提供个性化的特别护理，包括上门护理、24小时护理，配套现有的专家资源、体检服务等，提供一站式的全套护理;

在规范服务的同时适当的收取费用，以24小时计：医院护理/

45、家庭护理/85;护理人员可从相关渠道招收，其中医院护理可从30—40人群中招入，经培训后上岗;家庭护理可从专业护理学校中招聘，适当培训后直接上岗;二类护理人员由公司统一管理、规范服务，持证上岗;预计每年至少可以达到营收几千万;

六、管理技术团队(48名)

六、薪酬福利(简)

全年薪酬福利支出约：150万人币

七、销售预估：

项目 预计营收(202_)毛利% 毛利总额 利润(06)预计营收(202_)预计营收(202_)

体检业务 3,000,000 25% 750,000 6,000,000 10,000,000

护理业务 500,000 25% 125,000 1,500,000 3,000,000

预约服务(VIP)1，000,000 30% 300,000 1,500,000 3,000,000

企业服务 700,000 35% 245,000 1,500,000 3,000,000

市场推广(广告)300,000 30% 90,000 1,000,000 2,000,000

医药咨询设计 1，000，000 40% 400，000 500,000 1,000,000

总计： 6，500,000 1,910,000-690，000 12,000,000 22,000,000

八、成本测算

项目 202_(年)202_(年)202_(年)总计 备注

营收 6，500,000 12,000,000 22，000，000 40,500,000

毛利额 1,910,000 4,200,000 7，700，000 13，810，000 35%

--工资总额(福利)1，500，000 1,720，000 1，978，000 5，198，000 年增：15%

---医院返利、开拓 200，000 450,000 900，000 1,550，000 毛利11%

--网络筹建及托管 120,000 80,000 80，000 280,000

--固定成本、开办费、5年折旧 30,000 30,000 30，000 90,000 装修、办公家具、传真、复印、电话、电脑。。

---房租(350n)210,000 252,000 252，000 714,000 350×2=700/天×30=21000(月)

---办公用品、电话 50,000 80,000 150，000 280,000

---业务费用* 100,000 150,000 200，000 450,000

---税率6% 390,000 720,000 1，320，000 2,401,000

利润--690，000 +713，000 +2，870，000 +2，893，000 7。14%(三年)

九、分析预估

1、从第二年起利润率应该在16%，第三年起利润率应该在22%以上

2、第二年起在吸纳第二步融资基础上，可筹建体检中心，第三年投入使用，预计可达到年营业额1000万以上

3、通过半年时间筹建医疗网站，提供全面的医疗健康信息服务，并形成广告发布，网络刊物、手机短讯等系列化医疗健康信息服务

4、结合市场运作，联合相关医院及医疗性企业，开展相关市场推广活动,以增强企业的品牌

5、深度开发医院合作资源，强化与医院的合作项目，可开展以医疗服务为主的VIP高端服务

6、可将服务通过市场渠道进入社会的各个领域，其中，以企业服务为主导，提供企业化的一站式个性化的医疗服务;并展开团购直销、商务楼宇开发、社区服务提供等

7、预计三年收回(起动资金)投资，再用二年时间操作资本性融资或进入上市准备期

随着医疗市场的不断完善以及市民对医疗服务理念的认识不断提高，广阔的服务空间必将产生出具大的盈利空间，可以说未来的医疗市场服务肯定是下一轮的投资者热土，也必将产生出新的百度和新的阿里巴巴。

202_-08-8

联系方式：

杨国良

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