第一篇：库房领料须知

库房领料须知

为了进一步加强库房管理，有效地控制材料的领发,严格控制生产成本,降低材料消耗。使双方都互营互利的情况下，特制定以下几点，望各相关人员予以遵守：

1、日常物资的领取，必须是本单位人员支领，必须填写公司领料单,单据必须填写齐全。

2、未经仓管人员允许，任何人不得擅自动用仓库物品。

3、领料人员请在仓库门口等候，除非仓管员允许，一律不得进入仓库内。

4、领料请在领料单上标注轻重缓急，库管员以便根据情况进行提前发放。

5、电仪倒班人员支领物资请填写综合库内领料单，做好记录。

6、遇周六周日及节假日支领物资：请提前做好计划，在周五或节前进行物资支领；临时突发支领请填写综合库内领料单，做好记录。

7、对于批量领料，领料人必需提前告知仓库管理员，并按约定时间到库领取。

8、物料领取时，需当面检查好。有问题的，坏的，可选择不领用。以免发生不必要的延误。

9、库房重地，严禁烟火。

第二篇：限额领料管理办法(定稿)

XXXXXXXXXXXX工程有限公司 工程材料限额领料管理办法

XXXXXXXXX工程有限公司

二零一零年十一月

第一章

第一条 目的：

总则

为加强公司成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施细则。第二条 适用范围：

装饰公司施工范围内的所有工程材料，包括甲供及甲控主材、公司自购材料、机具、周转材料。

第二章

限额领料的实施

第一条

限额指标的制定与签发：

1.1项目部及合约预算部根据地产研发部签认的图纸计算并制定单位工程材料消耗指标；

1.2项目部及合约预算部和项目部共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料部作为材料限额领用依据； 第二条

参与部门与职责：

2.1合约预算部

2.1.1在合同签订完一周内提供材料部该施工队伍的《甲供材料明细表》，根据施工队的合同，分别计算出各个施工队伍中所有甲供材料工程量，合同中暂估工程量的除外；

2.1.2《甲供材料明细表》中需明确各种材料的损耗率，如损耗其他部门有异议，可以提供详细书面资料，以便预算部审核后，调整工程量；

2.1.3《甲供材料明细表》中不包含洽商变更的工程量，如有相应材料变化，需项目经理签认相应洽商后提供预算部，预算部按洽商及时调整材料消耗量；

2.1.4预算部门负责人在《甲供材料明细表》、《工程材料请购单》的审核人签字，也可授权其他人。

2.2材料管理部

2.2.1按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 2.2.2对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告；

2.2.3按月核算限额领料结果，并将明细表提供给预算合约部、财务部、使用单位。

2.3项目管理部

2.3.1与材料管理部、地产采购部、供应商共同商定供货时间并按合理供货时间或加工周期填制材料分步进场请购单；

2.3.2审核并签认使用单位填制的工程材料领料单； 2.3.3督促使用单位文明施工、节约用料，不超材料限额； 2.3.4如因设计变更等原因造成材料数量增减，及时出具变更洽商至预算合约部修改材料限额。

2.4使用单位

2.4.1各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库； 2.4.2限额领料中存在的疑问，及时向各相关单位、部门反映。

第三章

限额领料管理流程

第一条

限额指标下发：

1.1预算部根据招标文件或图纸与项目部共同核定合理的材料限额指标（项目提供，预算核定）；

1.2预算部根据招标文件或图纸项目部共同核定合理的材料正常损耗系数或数值（项目提供，预算核定）；

1.3预算部将限额总指标分楼或分标段整理并由项目经理、预算部经理、公司主管领导签认后以文件形式下发到材料管理部和其它关联部门。第二条

领料申请：

分包使用单位根据项目部生产部门安排的工作任务，提出书面申请（领料单），经由项目部审批后申请各类型材料需求量。第三条 限额领料单签发：

3.1项目部根据工作任务的安排和限额指标，签发《工程材料请购单》至材料管理部，并将原件存档备查；

3.2《工程材料请购单》中所有数据一律机打，不允许手写和涂改。

第四条

材料管理部发料

4.1分包使用单位持《工程材料领料单》到材料管理部领取材料； 4.2材料管理部按照限额领料指标所列材料数量进行发料； 4.3《工程材料领料单》需与发料记录同时存档装订备查； 4.4如限额领料指标中的材料未一次性领取完毕的，材料管理部应该做好记录，避免重复发放或超额发放。第五条 限额领料核算

5.1以月度时间段核算各分包使用单位限额材料使用消耗情况；

5.2材料使用消耗情况以书面形式按月提供给预算合约部、财务部、分包使用单位。

5.3单项工程完毕后将核算报告形成书面材料，并召开核算专题会议，会上对结果进行讨论，对过程中不妥之处进行修正、整改，确保限额领料的目的得以实现。

第四章

特殊材料的管理

第一条

周转材料限额管理：

1.1 周转材料根据分包单位承担的工作范围和内容，由预算部（项目部配合）按照技术措施、技术方案、作业指导书核算周转材料使用数量，并作为限额指标；

1.2周转材料的领用必须严格按照预算部核定的指标予以领用，如遇赶工等因素确需要增加的，应由生产部门、技术部门、预算部、材料部酌情予以增加指标，确保现场施工正常进行。第二条 材料退库

2.1无偿（材料包装物或机具等）提供的剩余工程材料在使用完毕后，必须退还材料管理部，材料管理部予以接受，并办理相关退库手续；

2.2材料管理部在接受退库材料过程中，应将材料新旧程度、能否使用等情况予以注明，有条件的应注明其价值；

2.3有偿（包括所有地产采购及公司自购材料）提供的材料原则上不接受退库，但提前给材料管理部申请或合同中另有约定的，可以予以接受，同样在接受过程中应注明其新旧程度、能否正常使用等信息，并注明其当前价值；

2.4材料管理部应做好材料退库后的管理工作，对于尾工期间退库和留存的材料，应该积极与地产采购部联系，予以妥善处理，处理原则为节约成本。第三条 临时、零星项目限额管理

3.1对于生产部门临时、零星安排的工程任务，由生产部门和技术部门据实签发限额指标；

3.2预算部在进行结算中，应该检验其材料领用是否采用限额领料方式领取材料，对未使用该方式领用材料的，应要求结算单位予以说明，无法说明原因的，应扣除使用部门超额领用部分的材料款。

第五章

附则

第一条

本规定于2011年1月1日起正式颁布施行。第二条

本规定自正式颁布之日起开始生效。

附件一：工程材料请购单 附件二：工程材料领料单 附件三：补货单 附件四：退货单

第三篇：仓库领料制度

仓库领料制度

为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：

一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间

负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。

二、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大

批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。

三、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不得在物料区随意走动。

四、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不

准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。

五、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将

给予50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。

六、本规定由公布之日起开始执行。

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

仓库领料程序

一、领料程序

领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签 字----仓库发料

说明：

1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字

4、发料：按料单进行发料、做账。

二、相关规定

1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改；

2、当日料单当日到仓库领料；

3、当日没有领料的料单作废：

北京联创广汇电气制造有限公司

2012年10月10日

第四篇：仓库领料流程

仓库领料流程

1.每天跟椐生产单的要求, ,仔细的核对生产单的型号和说明, 配发原材料,记录牛皮和仿皮,布的发放的数量,并填写领料表.2.对裁剪完,退回仓库的原材料,及时的标明数量,便于月底盘库.3.维修.返修.出错的,仓库保管员评主管签字批准后,发放原材料,并记录数量和型号.4.根据领料表每天做好台帐,发现下限材料及时申请,交给采购员.仓库入库流程

1.所有材料,无论是新购入.退货.领后收回,由仓库保管员检验后入库

2.对照材料和发票核对品名,规格,数量,质量做好入库手续,填写入库单,及时入帐

3.对不合格品可拒绝入库,及时通知采购员,重新采购.4.仓库保管员安排把材料摆放到指定的区域,对急需的材料及时通知生产部.

第五篇：限额领料制度

限额领料制度

第一章 总则

一、目的： 为加强项目部成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施制度。

二、适用范围： 施工范围内的所有工程材料，包括甲供材、主材、自购材料、机具、周转材料。

第二章 限额领料的实施

一、限额指标的制定与签发：

1、项目部施工员根据图纸计算出各分项工程的工程量，与预算工程量进行对比、分析、调整，并制定单位工程材料消耗指标；

2、由技术负责人与预算员共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料办公室作为材料限额领用依据；

3、与劳务队伍签订限额领料合同，明确各方责任，确定各中材料的损耗系数、工程量及奖惩措施等。

二、参与部门与职责：

1、施工办公室：负责工程量的统计，施工方案的制定，现场管理控制。

2、材料办公室： 负责材料的保管发放及回收，材料收支统计。按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告； 按月核算限额领料结果，并将明细表提供给施工办公室、项目经理、材料使用单位。

3、劳务队伍： 负责具体施工方案的实施落实，领取材料的保管及退回。各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库；

第三章限额领料管理流程

一、工程量的计算：根据各个单项工程图纸及变更，计算出各种材料的需用量，并与预算量进行对比，并制定出各种材料的使用方案，上报项目经理。

二、限额领料合同的签订：由项目部与各材料使用单位签订限额领料合同，明确各个单项工程中各种材料的使用量与损耗系数，以及最终的奖罚制度，同时明确各种材料的使用方案。合同中的材料用量作为最终核算依据。

三、限额领料单签发：材料使用单位根据短期内的材料使用情况向施工办公室提报材料计划，由具体负责的施工人员核对后签发限额领料单。

四、材料管理部发料： 分包使用单位持材料领料单到仓库领取材料，库管员按照限额领料指标所列材料数量进行发料，材料领料单需与发料记录同时存档装订备查。如限额领料指标中的材料未一次性领取完毕的，材料管理部应该做好记录，避免重复发放或超额发放。

五、限额领料核算 ： 以月度时间段核算各分包使用单位限额材料使用消耗情况，材料使用消耗情况以书面形式按月提供给施工办公室、分包使用单位。单项工程完毕后将核算报告形成书面材料，并召开核算专题会议，会上对结果进行讨论，对过程中不妥之处进行修正、整改，确保限额领料的目的得以实现。

第四章 特殊材料的管理

一、周转材料限额管理：

1、周转材料根据分包单位承担的工作范围和内容，由预算部（项目部配合）按照技术措施、技术方案、作业指导书核算周转材料使用数量，并作为限额指标；

2、周转材料的领用必须严格按照预算部核定的指标予以领用，如遇赶工等因素确需要增加的，应由施工办公室、材料办公室酌情予以增加指标，确保现场施工正常进行。

二、材料退库

1、剩余工程材料（材料包装物或机具等）在使用完毕后，必须退还材料管理部，材料管理部予以接受，并办理相关退库手续；

2、材料管理部在接受退库材料过程中，应将材料新旧程度、能否使用等情况予以注明，有条件的应注明其价值；

3、有偿（包括所有地产采购及公司自购材料）提供的材料原则上不接受退库，但提前给材料管理部申请或合同中另有约定的，可以予以接受，同样在接受过程中应注明其新旧程度、能否正常使用等信息，并注明其当前价值；

4、材料管理部应做好材料退库后的管理工作，对于尾工期间退库和留存的材料，应该积极与地产采购部联系，予以妥善处理，处理原则为节约成本。

三、临时、零星项目限额管理

1、对于施工办公室临时、零星安排的工程任务，由施工办公室据实签发限额指标；

2、在进行结算中，应该检验其材料领用是否采用限额领料方式领取材料，对未使用该方式领用材料的，应要求结算单位予以说明，无法说明原因的，应扣除使用部门超额领用部分的材料款。