第一篇：2018淇科学技术协会部门预算公开

2018年度淇县科学技术协会部门预算公开

目录

第一部分 淇县科学技术协会概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县科学技术协会2018年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县科学技术协会2018年度部门预算表

第一部分

淇县科学技术协会概况

一、淇县科学技术协会主要职责及机构设置情况

（一）淇县科学技术协会主要职责

淇县科学技术协会内设一个职能科室，主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展； 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质； 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作； 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选淇县青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚； 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务；加强所属团体之间的联系，对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协、企业科协进行业务指导； 团结和联系社会各界人士，研究和探讨各类邪教组织的活动现状与动向，剖析邪教组织的本质和危害，并通过各种渠道和形式提高公众对邪教组织的警惕性、鉴别力和防范能力。

（二）淇县科学技术协会机构设置情况

淇县科学技术协会预算包括机关本级预算。科学技术协会共一个内设机构（科室），普及股

（三）淇县科学技术协会人员构成情况

2018年科学技术协会共有编制4人，其中：，事业编制4人。在职职工6人，离退休1人，遗属人员1人，实有公务用车0辆。

（四）淇县科学技术协会预算年度的主要工作任务

1、精心谋划，注重实效，推动基层科普服务能力提升计划先进县建设水平得到新提升。

2、贴近生活，形式多样，推动科技活动周、首个全国科技工作者日、全国科普日宣传活动成功举办。

3、整合资源，加强培训，推动农技协、科普示范基地打造新亮点。

4、抓住时机，创新载体，推动元宵节系列科普宣传活动办出新特色。

5、激发兴趣，放飞梦想，推动青少年科技教育达到新高度。

6、补齐短板，周到服务，推动创新驱动工作开创新局面。

二、预算单位构成

淇县科学技术协会的预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县科学技术协会2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县科学技术协会2018年收入总计901600元，支出总计901600元，与2017年相比，收、支总计各增加162400元，增长18%。主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

（一）收入预算总体情况说明

科学技术协会2018年收入预算合计901600元，较上年增加162400元，增长18%。其中：财政拨款901600元，比上年增加162400元，增长18%;非税收入0元；政府性基金预算拨款0元；其他收入0元；部门结余结转0元。

收入变化情况说明：财政拔款收入。

（二）支出预算总体情况说明

淇县科学技术协会2018年支出预算合计901600元，较上年增加162400元，增长18%，其中：工资福利支出653900元，占73%，比去年增长25%；对个人和家庭的补助支出7100元，占0.78%，比去年减少87%；商品和服务支出70200元，占7.78%，比去年增长50%。

支出变化情况说明：一是工资福利支出增加，主要是人员工资增加，其他人员工资增加：二是对个人家庭补助支出减少，主要是退休人员工资的遣出。三是商品和服务支出增加，主要是人员取暖和公交补贴的增加。

二、机关运行经费安排说明

2018年度机关运行经费安排0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县科学技术协会2018年一般公共预算支出年初预算为901600元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社会保障和就业支出71907元，占7.9%；医疗卫生与计划生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明 淇县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出901600元，其中：人员经费731161.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金：公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县科学技术协会2018年三公经费预算安排0元，较上年减少0元（与上年持平），具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因:我单位没有人出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元0，较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少0元（与上年持平）。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县科学技术协会2018年运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2018年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加（减少）0个，2018年政府采购金额共计0元，比2017年增加（减少）0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县科学技术协会2018年度部门预算表

第二篇：汕头科学技术协会部门2018年预算公开

汕头市科学技术协会 部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表

表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市科协部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

部门机构设置为内设四个职能科室：办公室、学会部、科普部、青少部，学会部加挂对外合作交流部。

主要职能是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；开展对外民间科技交流，发展同国内外、境内外科技团体和科技工作者的友好交往；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和汕头市地方事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；负责所属全市性自然科学学会的组织管理和业务指导工作；指导区（县）科协工作；负责汕头市科学素质纲要办公室和汕头市海智计划工作领导小组办公室的日常工作；承办中国科协、省科协及市委、市政府交办的其他任务

2.人员情况

汕头市科协实有人数（公共预算财政拨款开支人员）27人，其中：在职15人，离退休12人。

（二）汕头市科协所属单位基本情况

汕头市科协无下属单位

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市科协部门2018年部门预算的编制范围包括：科协本部1家单位的全部收入和支出预算。

第二部分汕头市科协部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算437.61万元，比2017年预算数减少

11.10万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款收入437.61万元（预算拨款437.61万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 437.61 万元，比2017年预算数增加（或减少）11.10 万元，原因是在职人员减少、以及项目支出进度2017年不达标财政压缩减少预算拨款。其中：财政拨款支出 437.61 万元（预算拨款 437.61 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 321.21 万元，项目支出（含建设项目）预算 116.40 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 9.00 万元，与2017年预算数持平。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，与2017年预算数持平，主要原因是预留临时任务经费，根据当年实际情况再进行安排； 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格执行公车使用的审批手续，减少公车使用；公务接待费 2.50 万元，与2017年预算数持平，主要原因是严格公务接待制度，减少公务接待支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算27.63万元，比2017年增加2.45万元，增长9.73%。主要原因是： 提高公用经费人均标准。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额13.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

市直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算没安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 4 个，预算没有主要民生项目。重点支出项目主要是：

１.学术交流与学会管理方面：（1）在高新技术型、创新型企业中发展企业科协2家;（2）继续协助申报创建省院士专家企业工作站1个;（3）积极开展学术交流活动，筹办好市科协第九届学术年会。

2.海智计划工作与人才科技服务方面：（1）配合市人才办创建海外人才工作联络站和海外海智工作站；建设本市海智工作站1个;（2）联合海外科技社团和市海智专家举办海智交流活动，举办1场高层次海外人才交流对接活动;（3）做好科技人才举荐工作,组织第12届国瑞科技奖评奖活动，举荐优秀科技人才参加全国、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、项目需求一批，发布海智科技项目一批，组织海智工作学习交流一次。

3.科学技术普及方面：（1）实施“基层科普行动计划”项目，指导各区县科协新增创建35个科普教育（示范）基地、科普示范社区、特色学校和科学创客教育体验馆;（2）组织主题科普活动，开展“三下乡”、“全国科技活动周”、“全省科技进步活动月”和“全国科普日”等重大科普专题活动（;3）举办市科普剧创作征文和表演大赛活动;（4）开展“科普一日游、自由行”活动;（5）推进科普信息化工作，加强科普微信

公众平台建设，推进科普信息化示范区（县）和“科普中国”e站试点建设工作;（6）举办市中小学智能机器人竞赛和市第33届青少年科技创新大赛，组织参加第18届广东省青少年机器人竞赛和第33届广东省青少年科技创新大赛。

4.围绕市委市政府中心工作方面：（1）服务汕头创新驱动发展战略，完成好市委市政府交办的工作任务;（2）围绕创建全国文明城市，以贯彻实施《汕头市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》为抓手，围绕“创文强管”工作，重点开展农村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美丽乡村建设三年大行动。

主要绩效是：以“四服务”为工作重点，积极发挥智库作用，提高学术水平，推进科普创新，不断提升科协组织引领力、凝聚力、服务力和创新力，实干担当，奋勇争先，为加快推动汕头全面振兴、协调发展作出新的贡献。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括公务用车运行维护费、办公费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等公用经费支出。

第四部分 汕头市科协部门2018年部门预算表

第三篇：2018淇地方史志办公室部门预算公开

2018淇县地方史志办公室部门预算公开

目录

第一部分 淇县地方史志办公室部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算的主要工作任务

二、预算单位构成

第二部分 淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明 第三部分 名词解释

附件：淇县地方史志办公室部门2018部门预算表

第一部分

淇县地方史志办公室部门概况

一、淇县地方史志办公室部门主要职责及机构设置情况

（一）淇县地方史志办公室部门主要职责

淇县地方史志办公室单位内设2个职能科室。(单位)主要职责是：

淇县地方史志办公室部门机构设置情况职能是受县政府委托、代县政府制订全县地方史志工作规划及实施意见。承担县级综合志书、史书的编纂任务，开展史志理论研究工作。承担县级综合年鉴的编纂任务，开展年鉴理论研究工作。负责指导和审定全县范围内的综合志书、史书、年鉴和部门专业志的编纂出版工作。开发县情信息，编纂出版与史志有关的其他书籍，为我县两个文明建设服务。领导县地方史志协会工作。

（二)淇县地方史志办公室部门预算包括机关本级预算

淇县地方史志办公室部门共二个内设机构（科室），分别包括： 1综合股 2史志编辑室

（三）淇县地方史志办公室部门人员构成情况

2018年地方史志办公室部门及归口预算管理单位共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，后勤服务人员编制0人。在职职工4人，离退休3人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。

（四）淇县地方史志办公室部门预算的主要工作任务 按照县委、县政府的总目标和“提升求进”的总基调，以“建设‘品质三城’·率先全面小康”为工作主旋律，坚持开门修志求发展，优化机制促干劲，强练内功保质量，推进全县地方志事业的发展。抓好《淇县志》续修工作，力争早日完成评审和出版工作。继续编好《淇县大事月报》及合订本，力争在可读性上再上新台阶。继续加大征稿力度，保质保量完成《淇县年鉴》2018卷编印工作。为省市地方志工作提供相关资料。

二、预算单位构成

淇县地方史志办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。

第二部分

淇县地方史志办公室部门2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入总计856768元，支出总计856768元，与2017年相比，收、支总计各增加278312元，增长48.11%。主要原因：一是工资预留增资增加；二是2018年目标考核奖增加；三是新增的县志印刷费用。

（一）收入预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年收入预算合计856768元，较上年增加278312元，增长48.11%。其中：财政拨款856768元，比上年增加278312元，增长48.11%;收入变化情况说明：预算收入较2017年增加的原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用。

（二）支出预算总体情况说明

淇县地方史志办公室2018年支出预算合计856768元，较上年增加278312元，增长48.11%，其中：工资福利支出413925元，占48.31%，比去年减少16.4%；对个人和家庭的补助支出10743元，占1.25%，比去年减少6.60%；商品和服务支出65400元，占7.63%，比去年增长0.89%。

支出变化情况说明：原因是工资预留增资增加、2018年目标考核奖增加和新增的县志印刷费用

二、机关运行经费安排说明

2018机关运行经费安排4800元。其中：办公费1400元；印刷费1000元；邮电费1400元；差旅费1000元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元。三、一般公共预算支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算支出年初预算为856768元。主要用于以下方面：一般公共服务支出490068元，占57.20%。项目专项支出366700元，占42.80%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明

淇县地方史志办公室2018年一般公共预算基本支出490068元，其中：人员经费413925元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费4800元，主要包括：办公费、印刷费等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

淇县地方史志办公室2018年三公经费预算安排0元，与上年持平，（一）因公出国(境)费用0元，与上年持平。增减变化主要原因：没有这方面的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元

增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。

（三）公务接待费用0元，与上年持平。

增减变化主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

淇县地方史志办公室2018年运行经费支出预算371500元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明 2018年政府采购共4项，政府采购预算安排366700元，其中：政府采购其他货物预算366700元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2017年增加1个，2018年政府采购金额共计366700元，比2017年增加247000元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

本单位暂未开展预算绩效管理工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金(即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淇县地方史志办公室2018部门预算表

第四篇：大连科学技术协会2018部门预算

大连市科学技术协会2018部门预算

目录

第一部分 大连市科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市科学技术协会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分

大连市科学技术协会概况

一、主要职责

单位主要职责（大委办发〔2003〕27号）

大连市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。其主要职责是：

（1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和知识创新。

（2）按照国家有关科普工作的法律、方针和发展规划，拟订全市科协系统科普工作计划，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作；评选、表彰科普工作先进单位和优秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

（4）加强与海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流与联系，开展民间国际科技交流与合作，促进与港、澳、台地区科技界的交往与联系。

（5）组织科技工作者参与政治协商、民主监督和指定科技政策、法规，促进党委和政府的决策科学化、民主化；组织科技工作者开展科学论证、咨询服务，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任

务，推动科技成果的转化。

（6）评选、表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作，培养和推荐科技人才。

（7）负责所属市级学会和基层科协的业务指导工作。（8）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连市科学技术协会部门预算包括大连市科学技术协会本部及下属2家预算单位的综合收支计划。纳入大连市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括行政单位1家，事业单位2家，具体包括：

1.大连市科学技术协会（行政单位）2.大连市科技馆（事业单位）

3.大连市科技干部进修学院（事业单位）

第二部分

大连市科学技术协会2018年部门预算表

（详见附件）

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018年一般公共财政预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共财政预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分

大连市科学技术协会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：财政拨款收入2981.36万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2018年支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元，部门专项经费1648.92万元,提前告知专项经费0万元。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。其中：公共财政预算2981.36万元，政府性基金0万元，财政专户拨款收入0万元。

2018年财政拨款支出预算2981.36万元，比2017年增加0.9万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费1239.39万元，公用经费93.05万元,部门预算专项经费1648.92 万元,提前告知专项经费 0万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算为15.75万元，包括大连市科学技术协会本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2017年预算减少0.1万元。其中：

因公出国（境）费预算4.5万元，主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是按照实际工作需要，同时根据严格控制三公经费支出要求编制的因公出国经费预算。

公务接待费预算0.65万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

公务用车购置及运行费预算10.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元），主要安排编制内公务车辆用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加0万元，主要是公车改革后按照实有保留车辆数量，根据车辆实物定额原则编制公务用车预算。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，大连市科学技术协会2018机关运行经费财政拨款预算93.05万元。

三、政府性基金预算支出情况 2018本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018本部门政府采购预算50万元，其中：采购类预算50万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

五、预算绩效情况

2018，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额475万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）反映为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20、“机关运行经费”机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：大连市科学技术协会2018年部门预算表

第五篇：昌平区科学技术协会2017部门预算

昌平区科学技术协会2017部门预算

编制说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：贯彻执行《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及其它相关方针、政策、法规，从事科学普及工作，履行“昌平区全民科学素质领导小组办公室”的职责、负责策划、组织、协调全区性的大型科普活动。围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五个重点人群开展科普活动。

（二）部门预算单位构成：机构人员情况，单位机构一个。行政人员9人；事业14人；退休人员10人；合计人数：33人。

二、2017年收入支出预算总体情况说明

（一）收入预算：本公共财政拨款资金合计：1037.76万元。

（二）支出预算：本支出预算合计：1037.76万元。其中：工资福利支出434.83万元；商品和服务支出51.82万元；对个人和家庭的补助支出54.31万元；项目支出496.8万元。

三、2017收入预算情况说明

2017本年收入预算合计 1037.76 万元；比2016收支合计1036.43万元增加1.33万元。具体情况如下：2017年继续教育培训收支0.23万元，比2016年继续教育培训收支0.23万元比没有增减变化；2017年机构运行收支462.79万元，比2016年机构运行收支441.05万元万元减少21.74万元，主要原因是人员减少；2017年科普活动收支311.8万元，比2016年科普活动收支371.27万元减少59.47万元,主要原因是项目减少，出国考察没有；2017 年其它科学技术普及收支185万元，比2016年其它科学技术普及收支172万元增加13万元，主要原因是科普活动增加，所以经费增加；2017年行政事业单位离退休收支77.94万元，比2016年行政事业单位离退休收支47.24万元增加30.7万元主要原因是，新增加两项机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

四、2017支出预算情况说明

2017本年支出预算合计1037.76万元，具体情况如下：

（一）基本支出：1.工资福利支出434.83万元；2.商品和服务支出51.82万元；3.对个人和家庭的补助支出54.31 万元；

（二）项目支出：496.8万元。

五、政府采购预算情况

2017年本单位无政府采购预算支出安排。

六、机关运行经费预算情况

2017本年支出预算合计51.82万元。具体情况如下：

办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行费、设备维修费、公务交通补贴、专用通讯网租赁费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2017年政府性基金预算支出情况 2017年本单位无政府性基金预算支出安排。

八、“三公”经费预算说明

一、“三公”经费汇总单位范围

北京市昌平区科学技术协会、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费、包括所属行政1个单位北京市昌平区科学技术协会。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数2.88万元，比上年“三公”经费财政拨款年初预算5.52万元减少2.64万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2016年和2017年未做年初预算。

2、公务接待费。

2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.28万元，比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.32万元减少0.04万元。主要原因是系数调整。

3、公务用车购置及运行维护费。

2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数2.6万元，比上年“公务用车购置及运行维护费”经费财政拨款年初预算5.2万元减少2.6万元。

减少原因是；公车改革，单位车辆减少。

九、2017年国有资产占有使用情况

固定资产总额151.60万元，其中：（1）.轿车2辆，价值24.15万元；（2）.小型载客汽车1辆，价值10.84万元；（3）.其他车型汽车1辆，价值22.35万元;(4)、其他固定资产价值93.26万元。

十、专项转移支付项目申报情况

2017专项转移支付项目支出预算合计185万元。具体情况如下：

1、2017年科普惠农兴村计划项目87万元；

2、2017年昌平社区科普益民计划项目98万元。

十一、2017年预算绩效情况 2017年本单位无预算绩效安排。

十二、预算公开管理文件情况

我单位预算公开严格执行《北京市昌平区人民政府办公室关于进一步推进预决算信息公开工作的通知》 昌政办发〔2012〕37号；《北京市昌平区财政局关于加强部门决算编制管理细化部门决算信息公开的实施意见》[昌财国库〔2016〕258号]。

十三、名词解释

科普经费：是指利用各种传媒普及科学，让公众易于理解、接受和参与的方式向普通大众介绍自然科学和社会科学知识、推广科学技术的应用、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神活动的费用为科普经费。

北京市昌平区科学技术协会