第一篇：店铺财务规章制度

店铺财务规章制度

1。店面财务管理规章制度

总则

1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。

4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

一、资金审批制度

1.总则

(1)所有款项的支付，须经主管领

导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

(2)往来款项的冲转，须门店主管领导批准；

(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；

(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

2.行政费用支出管理制度

(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；

(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。

3.差旅费开支制度

(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；

(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

①房租标准为___元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日；市内交通费每人___元/日。

(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)办公用具由办公室统一采购、管理；

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

(3)办公室财产台账为财务部附设账册；

6.行政费用报销制度

(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

(3)凡未具备报销条件，需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

(5)其他有关费用及成本支出的程

序以店面规定为准。

三、收银管理

(1)票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。

(2)货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。

四、财务现金管理

(1)任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证上必须有收缴人与收款人签章。

(2)原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

(3)任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。

(4)任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。

五、借款制度

为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

(1)店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。

(2)借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

(3)店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。

(4)其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。

六、销售款管理

(1)门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；

(2)禁止门店任何人动用销售款；

(3)对于已提货未付款的，需在销售单上注明。

七、退货

(1)发生销售退货时，必须由原路径退回；

(2)正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。

八、库存商品盘存

(1)盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；

(2)盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点；

(3)盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。

岗位职责

会计：

1)贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。

2)组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。

3)协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。

4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

5)负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。

6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他各项工作。

收银员：

1)按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。

2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。

3)正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。

4)负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

5)负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。

6)核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他工作。2。汽车4S店财务管理规章制度

汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。

第1条为加强财务管理，规范财务

工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第3条财务管理的基本任务和方法：

筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对

财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第5条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第6条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第7条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

第8条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专

案的支付。

第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第10条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费，管理费。

管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第11条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第13条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第14条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第16条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第17条企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第18条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出

第19条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

第20条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第21条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。3。门店财务管理规章制度

第一章总则

第一节为了规范我享我家门店财务管理，降低门店财务运营风险，特制订本制度，本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，本制度自签发之日起执行。

第二章内容

第二节现金管理

①营业额必须与账面金额一致，收银员负责保管营业现款。如出现长短款

现象，短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交公司，收银员私藏现金长款，全额没收外，处以长款额的两倍罚款，如重复出现，开除处理。

②每日营业现款必须在次日上午10：00前全额存入指定帐户。无特殊原因，未及时全额存入指定帐户，一次扣罚店长绩效考核分3分。

③营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以500元罚款，并赔偿造成的损失。

④营业员需对营业额及商品资料保密。

第三节库存管理

①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号)，由仓库签字确认，方可入账。

②赠品视同销售，在价格栏中填“零”。

③商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借，严禁商品私自外借，若私自给顾客签单挂账，经手人三日内负责收回货款，否则自行承担损失部分，另视金额大小处100-500元罚款。

④每月月底必须对店铺进行一次全盘，出具盘仓报告。盘亏金额由店长全额赔偿，并扣店长绩效分5分。出现串号现象，按每个货号扣店长绩效分分。

第四节报表提供

①店长每月3日前提供以下报表：

回款明细表、存款明细表、盘仓调整表、赠品汇总表及与之对应的进出票据，销售小票等。

各类报表必须由店长及经理签字确认，一式二份，一份交至财务，一份门店存档。销售小票一式三联，第一联

(白单)门店存档，第二联(红单)客户留用，第三联财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐，装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。

⑤进出票据，销售小票，各类报表需按顺序装订保管，未妥善保管而丢失的，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格根据公司签发的零售价挂牌销售，不得擅自提价、降价销售。擅自提价，每次罚款50元。擅自折价，折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间必须由总经理签发，门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。第六节开票管理

①门店开具增值税发票需提前在oA上填写开票申请单。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件，税务登记证副本复印件及开票资料。

②门店可填开普通发票，发票内容限定为：床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。

第七节门店费用报销

①门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费，超过部分由店长承担，店长及店员的手机费不予报销。

②送货运费：门店可以提供送货服务，送货时首选公司的送货车，没有送货车的门店可以外叫车，每次外叫车必须在oA中提交用车审批单，由公司每月

统一进行结算。

③开会与培训差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，途中合理的公交车费可以报销，打的费等均不予报销，餐费由与会人员自行承担。

第八节其它

①对于店内物品由店长负责登记保管。损坏店内任何物品，可以维修的，责任人承担费用；如无法使用，货品按零售价赔偿，除货品以外的物品按照进价赔偿。

②私自留人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期：20XX年7月1日 4。直营店财务管理规章制度

本制度规定了商超直营店面备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。

一、严格实行收支两条线，严禁坐

支。一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。情节严重的追究法律责任。

二、销售款管理每月和商超结算销售款后当天必须存入公司账户。

三、备用金的使用

1、建立备用金明细账。备用金由各直营店店长负责。

2、备用金支出须在公司授权范围内开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

四、货品管理

1、各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续，对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理；并建立库存商品明细账。库存商品明细账由直营店店长负责。

2、每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点,负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信

息。

3、月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对。确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的情况，找出差异原因，盘点情况由负责人向公司财务部汇报。

4、对于回库商品，必须由店长向公司商品部报告其商品名称及数量，经营销部审查，报主管领导批准后，由店长负责发送到公司库房，由公司按回库程序办理回库，并作冲账；店内回库及时在ERP系统中做回库的数据处理。

五、固定资产管理

1、直营店固定资产工作由店长负责管理，并建立固定资产台账。店长对固定资产台账的数据真实性负责。

2、负责店内固定资产的使用、维护、更新改造直至报废、回收残值的全过程；

3、固定资产购置，店内如需购置

固定资产由店长向公司总部提交申请，经公司核实同意后，上报公司财务部进行账务处理；

六、费用管理规定

1、各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责，店长对费用明细帐数据真实性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务。

2、水电费、房租、国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招待费、广告费、物流费及他费用等；电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需凭正规有效发票采用实报实销的方式进行报销；其他费用必须持有效正规发票进行报销。

3、费用申请直营店各项费用以“备用金”的方式进行管理，每月核销一次，房租、干洗费、广告费、物业管理费等大额费用支付，需提交申请并附正规发票向公司申请款项，经公司审批同意直接汇款至业务单位账户。

4、费用的审批流程各项费用报销，必须经直营店店长签字，由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带原始单据发到总公司，经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户。

七、销售管理

1、销售时需经ERP系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票，销货票需连续编号，如有开错，需用红字标注‘作废’字样，不得私自更改货撕毁销货票；并于每月5号之前把销货票寄到公司财务，并由公司财务统一保管。

2、各直营店必须建立销售明细账，并有店长负责管理。店长对其销售明细帐数据真实性负责。店长当日销售明细账次日10点之前报给总部财务部负责人。

八、账套管理

1、各直营店应分别建立各自账套，建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等明细账档案。财务人员必须能够通过系统远程查看个店销售情况

以便与销售报表和销货票核对。

2、各直营店店长对帐套的数据真实性负责。

公司会定期或不定期对店内货品、备用金、费用、销售进行全面或者部分盘点检查。

5。门店财务管理规章制度

第一章总则

第一条目的：为了保障门店现金的安全，规范门店的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

第二条范围：本制度适用于所有门店

第二章门店现金收入

第三条门店的现金收入由店长保管并在银行下班前将收入全数存入指定银行，如当日收入不到1000元，可待现金收入达到1000元当日存入银行。

第四条如销售员收进假钞，则由责任销售员进行相应的损失赔偿，如店长未找到责任销售员，则由店长自行承担相应的损失，并通知财务。

第五条门店的每笔收入都必须当日在后台登记，特殊情况可延迟至次日中午12点。

第三章门店备用金管理

第六条门店备用金为1000元，如个另门店有特殊需要应由门店经理提出申请，经财务审核后，上报总经理核准。

第七条门店发生的支出由店长负责，使用备用金的权限为100元/笔，金额100元仅限于日常支出，例如：快递费，小额办公用品等，门店调货物流的到付费用不受此金额100元的限制。

第八条非日常支出或金额超过200元支出，需先向门店经理申请，经财务审核上报总经理审批，方可通过备用金支出；如需购置小型家电或资产，需先向门店经理申请，经财务审核上报总经理审批后，由行政人事部统一采购或安排；未经批准，先行采购，则公司不予承担报销。

第九条需补足备用金时，由店长在后台填写备用金申请，由门店经理审核，~ 26 ~

经财务审批后由出纳打款补足备用金，不可坐支门店现金收入。

第十条门店需在次月3日前将本月的发生的支出费用单据原件及其他会计资料统一交到财务部进行复审与保管。

第十一条店长应每周进行一次现金盘点。如发现长短款，由店长查找原由，如查找不到原因则应及时通知财务部出纳，根据财务经理审批意见进行处理。

第十二条财务部每月至少一次与门店店长进行电话盘点，店长必须及时配合财务工作执行，如发现现金长短款，由店长找出异常原因，如发生损失，则责任由店长承担。

第四章附则

第十三条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务，一经发现，公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。

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第十四条门店不得坐支现金收入，现金收入与备用金分开，现金收入必须全数存入公司银行账户。

第十五条本制度自发布之日起执行。

20XX年1月15日

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第二篇：店铺规章制度

店铺规章制度

人员形象标准

训练员工为顾客提供标准化的服务规划每日营业流程，保证店铺正常运行：

1、仪表：打造完美的第一印象，导购的身份不仅止于营业员，导购给消费者的印象直接折射出品牌的文化、内涵、实力。

2、着装：做一个端庄大方的导购员

（1）装(工作服)着公司统一制服，服装整洁；（2）袜子必须穿黑色丝袜，并且丝袜无破损；

（3）鞋子不穿露指凉鞋，皮鞋保持清洁有光泽，鞋跟在3—5厘米之内 ；（4）头发不油腻，无头屑，保持清洁，短发不遮挡视线，长发束起；（5）化装着清雅淡妆，脱落后及时补妆，香水不宜过浓；（6）手不留长指甲、不涂指甲油、保持手部清洁；

（7）装饰品不可戴夸张性饰品,可戴手链佩戴一条项链/一枚光面戒指贴耳类耳丁；（8）保持口气清新，身体无异味。

3、举止：做一个有亲和力的导购员：

（1）坐姿，走姿，蹲姿；正确的站姿---头正，颈直，收下腭，两肩平，双肩微向后移，胸部自然挺出，收小腹，提气，臀部夹紧，两膝夹紧，脚跟合拢，脚尖分开成30度，双手自然下垂交握于腹前，挺胸收腹。目光平视，眼神不乱飘。不正确的站姿---叉腰，双臂抱胸，拱背弯腰、依靠墙壁，趴伏专柜，倒背手，打哈欠，伸懒腰等。

（2）微笑：八颗牙原则---当笑的时候露出八颗牙齿，用整个脸微笑，把眉头舒展开。

（3）目光注视；

（4）标准手势---介绍产品时，手指应自然并拢；手掌向斜上倾斜，以肘关节为轴指向目标。（5）相关肢体动作的要求，迎宾30度 点头应对15度 送宾45度 ⑷言谈：文明服务用语；七大口语---“您好”、“欢迎光临欧拉曲曼”、“请稍等”、“让您久等了”、“我来帮您”、“谢谢”、“欢迎下次光临欧拉曲曼”等等。

4、言谈礼仪应注意：

（1）热诚的态度，热情与活力；

（2）说明优缺点的顺序，缺在前，优放后；（3）不用否定式而用肯定式；（4）避免使用命令式而使用请求式；（5）说话要谦恭,以问句表示尊重；（6）音量，避免鼻音、口头禅；（7）表达是否准确明白；（8）多听少讲，不攻击其它品牌。

接待服务七步曲

一、迎宾，主动招呼顾客

1、形象举止要求：（1）亲切的笑容；（2）与顾客有目光接触；

（3）适当的站立姿势和邀请手势；（4）用适当的音量推广迎宾口号；（5）合理的站位分布；

2、迎宾口号：

（1）广信息：欢迎光临，开业志庆，购物送礼，里面随便看一下；（2）货品信息：欢迎光临，新货上市，欢迎选购。

二、了解顾客需求

1、要诀：

（1）心观察顾客的一举一动；（2）耐心询问顾客需求；（3）聆听顾客需要。

2、接近顾客的七个好时机：（1）顾客注视某一特定商品时；（2）顾客用手触摸商品时；（3）顾客像在寻找东西时；（4）与顾客目光交流时；（5）顾客与同伴商量货品时；（6）顾客放下随身物品时；（7）顾客注视商品陈列时。

三、主动介绍商品

1、主动拿取衣服、画册展示 ；

2、介绍商品的特性、优点、好处（即：FAB）；

3、介绍商品独特卖点。请记住：（1）特性→它是什麽？（2）优点→它能做什麽？

（3）利益→它能为顾客带来什麽利益？（4）采用这种句式介绍商品，一方面有利于我们掌握商品知识，另一方面也有利于顾客对商品的选择。

四、邀请顾客试穿

欧拉曲曼邀请顾客试穿流程：

1、鼓励试穿；

2、快速拿取顾客需要款式及尺码；

3、邀请顾客到试衣间前；

4、敲门/推门/挂衣 ；

5、邀请顾客入内试衣；

6、协助试衣（询问尺码是否合适等）；

7、帮顾客整理服装，询问顾客感觉并赞美。

注：试衣间问题与仓库分开；拖鞋、地毯、化妆镜、抽纸、湿纸巾、梳子、橡皮圈、植物—试衣间（家的感觉）

五、附加推销

1、附加方式：（1）上下装搭配；（2）内外搭配；（3）配饰品搭配；（4）推广活动。

2、附加时机：（1）推介货品时；（2）顾客试穿前后；（3）顾客付款时；（4）顾客等待修改时；（5）当顾客前往换货时。

六、收银

1、收银流程：

（1）引导顾客到收银台付款（2）与收银同事交接

（3）收银同事告知数量，金额，唱收唱付。（三个谢谢）

2、欧拉曲曼再次附加推销：（1）介绍衣服的保养和洗涤要点；（2）提示退换货条款；（3）留下顾客资料；（4）整齐包装货品，双手递到顾客手上。

七、欢送顾客要诀：

1、对待成交与未成交的顾客都必须保持同一心态，感谢顾客；

2、主动与顾客道别，并带出“新货陆续登场，欢迎下次光临”。

导购（店长及导购员）须知

1、导购要知道新品上货时间，了解货品生命周期，掌握和控制终端货品调换节奏

2、导购通过周报知道明确突出品牌在每天店面销售中所占的比重。每天的任务里有多少需 要本品牌去支撑。

3、加强品类季节性掌控能力，哪些产品属于长线操作？哪些属于短线操作？

4、导购加强对产品的描述，如产品与皮肤颜色的搭配、外穿性多样化搭配。

5、导购每天查看货品库存的习惯，同时督促和养成每周补货习惯

6、导购重视跟进报告，并执行到位，有执行力，客服人员对导购的督促和验收。（7—9对滞销款的解决方案）

7、对款号的熟练掌握，产品细节描述，不定时抽查，主要包含电话和现场抽查。对滞销款 找卖点细节，并重点推销。

8、培训导购对店面橱窗的应用，尤其针对滞销款的推动，要有节日前的准备意识。

9、通过终端月度销售数据分析，导购人员能够清晰知道本品牌下月畅销款、滞销款、平销 款的推动方向。（10---13导购如何引导消费者）

10、导购每天分析色彩、杯形等的特点，淡化顾客对色彩、款式选择的单一性，从而转 变某些地区顾客对色彩、款式的偏见，敢于尝试其他色彩和款式。

11、冬季正确穿戴内衣能够更好的增加身材地美观度，保持身材的重要性。举例说明： 臃肿的像狗熊等形象例子

12、只有文胸才能满足女人内在的可变性和可塑性。举例说明：4，50岁的中年人穿外 衣不能穿17，8岁小女孩的外衣，但是文胸可以满足对年轻的追求

13、给顾客传递乳房健康运动保健，按摩手法、饮食结构搭配等健康知识（导购个人）

14、导购个人外在形象要求：着正装，并化淡妆，谈话得体，多使用销售中规范性用语，如：您好，欢迎光临，对不起，非常抱歉，谢谢您的惠顾，再见，请慢走，欢迎下次再来

15、导购个人职业发展的规划，对自己职业生涯的重视度和清晰度。

Vip管理培训

1、详细制作vip档案表：姓名、电话、出生年月日、有无生育、个性特征、身材特征、身体有无缺陷、从事行业、经济实力、身材变形程度、购买货品日期、次数、金额、产品明细、有无送礼、返券，购买周期、VIP客户发展顾客的个数记录等；

2、根据以上信息分析出ABC类客户；

3、根据客户的年龄段、家庭背景、知识背景等制定不同的VIP沙龙、郊游、KTV、亲子活 动等；

4、异业联盟的活动开展，服装店的穿着搭配、美容院的护肤讲座等，不能有任何暗示性商 业宣传；

5、VIP客户家里或身边亲戚朋友的喜事、悲事的祝福和慰问。

第三篇：店铺规章制度

一、店铺员工行为规范制度

店铺可以建立店铺的爱心基金,由团队所有人一起监督,如发现违规,可马上爱心罚款,罚款金额可为店铺爱心基金,做店铺活动经费.以下爱心词代表罚款词.(一)员工形象

1.仪容仪表

A制服:

● 员工须按规定穿戴制服,并保持整洁无异味;

● 制服要整齐及不可皱褶,清洁无污渍;

● 工牌需平行佩带于左上胸.B饰物:

● 不可佩带有色的隐形眼镜;

● 不可佩带夸张的饰物;

● 饰物不可超过三样.C化妆:

● 上班时间内要化淡妆(即粉底、眉、眼影、胭脂、唇膏),男同事除外;● 配合不同的着装要求,整体妆容要和谐、自然,给顾客一个健康、清新及自然的感觉.D头发:

● 不可有头屑,或给人”油淋淋”的感觉;

● 长发须束起,不可遮盖脸庞与眼睛,以露出双耳为标准.E指甲:

● 指甲不可过长,以与指尖肉齐为标准;

● 指甲缝不可有污垢,不可涂指甲油,除透明甲油外.违反以上任何一项规定者爱心5元.2、站立姿势标准

当不用服务顾客时,标准的站立姿势:

八字步多用于男士

●右手轻握左手腕自然放于小腹前，左手掌轻握成拳；

●两脚间距离：两脚自然叉开与肩同宽，昂首挺胸，收小腹，两眼平视前方； 丁字步多用于女士

●右脚在前，脚跟放在左脚窝处，同左脚成45°角姿势，双脚并拢;

●两手交叉：四指并扰，大拇指展开，两手虎口交叉，右手放于左手上面相握;

两者都要求身体不可依靠货架、层板、收银台、且要保持一定的距离;当需要服务顾客(或整理货架)时,不受标准站立姿势限制,但要注意:

● 身体任何一部分不得依靠架、层板、收银台等;

● 两手不得搭于胸前或叉腰

违反以上任何一项规定者爱心5元.(二)卫生

● 玻璃、橱窗、镜子、模特无灰尘、无手印、无油印、无污渍等;

● 坐椅、试衣间、展架无灰尘、无油印、无污渍等;

● 地面、收银台、仓库无灰尘、无油印、无污渍等;

●海报、灯箱等宣传品无灰尘、无污渍等;

违反以上任何一项规定者爱心5元.(三)工作规范

1、不可带手机入卖场上班或上班时间去仓库拨打私人电话、发短信、上QQ;

2、下班后不可在卖场内逗留、玩闹、等人;

3、不可结伴去厕所或去吃饭;

4、不可在卖场内梳头、化妆、照镜子;

5、店铺钥匙不得外借他人或私配;

6、不可借用或挪用店铺内的所有资金(备用金、店铺流动资金等);

7、在工作过程中始终保持微笑,不得在卖场内争吵、嬉戏、跳舞、追逐,甚至打斗;

8、不得在货场及工作范围内吃食物、饮酒、赌博、粗言碎语、高谈阔论、唱歌等;

9、不得对顾客有无理的言语及举动,不得对顾客态度恶劣;10、11、12、13、14、15、16、不得穿着工作制服在公共场所有亲热行为或损坏公司形象的行为;不得在店铺内睡觉;不得串岗、外出、擅离工作岗位;不得在卖场内接待亲友及朋友;不得在卖场内看书、看报、做与工作无关的事情;不准因结帐、盘点或打烊等原因不理睬顾客;不准在卖场内存放私人物品,影响店内形象及商品环境以及向店外乱抛杂物;17、18、19、货.(四)惩罚制度

1、违反工作规范中1、2、3、4、13、14、15、16者爱心5元;

2、违反工作规范中10、11、12、17、18者爱心10元;

3、违反工作规范中5、6、7、8、9、19者爱心20元;

二、考勤管理制度（仅供参考，因店操作）

（一）工作时间

1．专卖店员工实行轮班工作制。由店长编排每月《排班表》，各员工需按表上班，不得擅自更改。专卖店和商场专柜应在每个月月末提交下个月的《排班表》。

2．专柜工作时间依专柜所在商场的工作时间。

3．员工每月换班不能超过3次，换班前需向店长或上级主管申请。

4．换班需填写《换班单》，经店长或上级同意并签字，否则视旷工处理。

（二）签到

1．员工应于营业时间前15分钟到达专卖店、专柜，并签到。否则按迟到处按规定时间用餐,膳后及时上岗;按规定时间上班,不得擅自调动班次;不得以任何形式为他人代销商品,不得以打白条的形式从货场内拿

理。准时于上班时间穿着整齐制服，全情投入工作。

2．员工上下班须填写《签到表》，不得弄虚作假，不得替他人签到，并由主管督导负责监督。

（三）迟到、早退

1． 迟到、早退5分钟以上的，第一次给予记过，第二次给予每分钟5元的行政处罚，每月累计迟到（早退）3次作旷工一天处理。

2． 工作时还未穿戴整齐制服及未能整理好个人仪容者作迟到而论。

3． 若因为前一天加班时间太长而引起的迟到，店长或督导应视情况处理，在适合范围内的可不计迟到。

（四）旷工

1．未按规定程序办理请假手续和无故不上班者，按旷工处理。

2．迟到超过45分钟作旷工论处。

3．旷工1天扣罚3天工资和提成，当月累计旷工3天者，作自动离职处理，不于计发当月工资和提成等。

三、假期及请假制度

(一)假期诠释及管理细则

1、事假：员工因私而不能上班的.事假一般不得连续超过3天,或累计全年超过12天,否则公司有权辞退.事假期间不计发工资和提成。

2、病假：员工因病不能上班的，包括自然假和工伤。请病假须出示“医院证明”。其余病假不计发工资，假期超过15天的公司有权实施解聘。

3、吊唁假：员工为三代以内的直属亲戚本丧可享有3天吊唁假。

4、其它情况由店长/专柜督导依具体情况处理。

（二）请假程序

1、员工请假必须事先填写《请假单》，由店长或上级主管督导批准后方可离岗。

2、无论任何假种，员工请假2天或以内的，由店长和主管督导批准同意。《请假单》和当月《考勤表》由店长或督导保存，并于下个月月初做好《考勤报表》上交公司。

3、休假前必须完成手头工作，并做好工作交接后方可离岗，因交接不周给专

卖店带来损失的必须承担相应的责任。

4、员工因特殊事件或急病不能提前请假的，应在5小时内打电话通知上级，返回后于当天补办请假手续，填写《请假单》。

5、请假流程

导购员请假→填写请假单→店长签字确认→督导专员签字→确认同意 店长/店助请假→填写请假单→督导专员签字确认→主管签字→确认同意

第四篇：店铺规章制度

店铺规章制度

一、考勤及形象：

1)每天准时上班（准时是指：必须有口红、眼影、眉笔、腮红、粉底、睫毛膏组成的完整淡妆，穿着整齐制服，按仪容仪表的要求到店开会）

2)上班时需整理好仪容仪表，不可于卖场内梳头，化妆或剪指甲。（10元）

3)上班时间必须佩带上岗证和胸牌于左胸显眼处。（5元）

4)所有同事头发必须保持干净整洁，不可有头屑、异味、油腻感，男同事头发不得前过眉、后盖领、侧遮耳，女同事长发束起，刘海不遮住眼睛，可适度烫染。（5元）

5)不得佩戴夸张饰品：如手链、镶嵌物戒指、悬挂型耳环等，以防钩破衣服；项链不可露在衣外。（5元）

6)所有同事不得留长指甲，且指甲不超过甲肉，不得涂炫色指甲油。（5元）

7)所有同事制服保持清洁整齐，穿着前先熨烫，无线头、掉线现象。(2元)

8)所有同事袜子保持清洁和每日更换，颜色和制服协调搭配；工鞋清洁无污垢，与制服和谐搭配，颜色和制服颜色协调搭配。(2元)

9)所有同事必须保持口气清新，当班时间不吃辛辣的食物，休息及饭后应先补好妆再进入卖场。（5元）

10)店铺员工工服满一个季度不扣工作服，未满一季度离职扣30%的吊牌价。从工资中扣除。

二、时间管理：

11)同事需要申请病假，必须本人致电回店铺通知店长，不可托他人转达。回店时必须有医院病假单，病假一天按半个基本工作日工资扣除。没有医院证明按事假处理。

12)店铺每人每月可调班2次，超2次者。按事假处理。

13)所有人员调班或调假必须征得店长批准（5元）

14)同事需要请事假，必须提前3天以书面形式向店长进行申请，经店长同意后，方可休息。事假一天按一个基本工作日扣除工资。

15)每月迟到三次者，即发警告信，再犯者则可考虑降为试用期，严重者可考虑解雇，并不作任何赔偿。

16)迟到5分钟内按5元扣除，第六分钟开始每分钟扣2元。迟到30分钟按半天事假扣除。迟到一小时以上按旷工1天处理。旷工1天按日薪3倍扣除。

17)正常工作时间没有任何书面申请，及电话通知而无故缺岗者视为旷工，旷工者可立即解雇。并不作任何赔偿。

18)员工离职需提前30天向上级主管提交辞职申请书，如突然辞职者按旷工7天扣工资。

19)超过吃饭时间以每分钟1元进行处罚（吃饭时间为30分钟，中午：11：40——12：10，下午：17：30——18：00或按照店铺实际情况进行用餐时间调整）

三、卖场细节：

20)上班期间，同事不能随身携带手机。（5元）

21)同事站姿必须正确，不可交叉双手于胸前或背后或把手插入口袋。（3元）

22)同事之间不聚集闲聊，不议论顾客；不在店铺内唱歌，大声喧哗。(如大声呼叫同事或奔跑)（2元）

23)同事不得使用店铺内电话作私人用途.（10元）

24)上班期间接听电话态度冷淡，生硬，不礼貌，使用忌语（附电话礼仪），随意挂断电话。（10元）

26)若发现店铺有偷窃行为或私藏顾客遗失物品者，送警究治。且按所偷物品的3倍金额罚款。并予以除名。

27)上班时间有吸烟喝酒等公司禁止行为者；或私自外出窜岗，窜店者。（50元）

28)所有饮品及食物使用后必须立刻进行清理，以免影响卫生（1元）

29)穿着公司制服者不能在公众场合讲粗言及有亲热行为，以免影响公司形象。（20元）

30)货场内任何人不得擅自拍摄及采访，如有客人或记者等，应及时制止。

31)所有同事下班后，早班主动到收银台检查所带物品，晚班相互检查。

32)门头灯必须在傍晚天暗时亮起，离店时关闭，白天不得开启。否则当时负责人扣50元

33)未经店长同意员工不得随意穿戴店铺商品，如有违规者罚款100元人民币以示警告。

34)店内音乐必须播放公司统一店铺音乐。如发现有其他音乐，店长罚10元。店助罚5元。

35)遇顾客投诉，不及时处理或不逐级上报，造成事态严重，影响恶劣者。（20元）

36)上班期间不接待顾客，敷衍顾客。（50元）

37)上班期间同顾客争吵，并发生肢体上的碰撞，所有一切后果均有店员当事人承担。与公司无任何关联。将罚款200元，并予以除名。

四、现金、存货管理制度

1)现金与电脑及收银小票三者核对统一，每天存入银行，如发现少钱则由当事人赔偿。每周结算一次并交至公司财务部。

2)月盘点当日禁止店铺调拨货品。且店铺间调货，须每日营业结束前进行核对。

3)每月25号前进行月盘点，核对实际库存与电脑库存及帐面的存货差异情况，做好数据更新，如发生少货现象，少货货品金额由所由同事共同承担，金额按货品零售价的六折承担；由如发生串款现象，差价由所有同事共同承担。金额按货品零售价的全额进行赔偿。

4)店铺盘点少货金额，每月在员工工资单中进行扣除。

5)当值收银员不得带腰包及现金上岗（违者罚款50元）

6)店铺不得有随意打折现象。如有发现，未经经理批示。将由当时收款人承担所有差价。

7)利用职务之便谋取私利者，将处罚500元，并予以除名。

8)当班收银员如要离开货场。须交接。

9)私自进入收银台者罚款20元。

10)店铺所有人员不得借用店铺营业款。如有违者，立即辞退。

11)店铺营业额及操作情况不可向外界透露。（50元）

12)私自揭露公司商业数据及文件，未经允许获取公司相关资料。将处罚500元，并予以除名，扣发所有未发工资。

13)每日当值晚班的营业员需向相关人员汇报当天营业情况

14)及时填写当日销售日报表

15)整理及补充货架之货品

16)协助处理货品的进、退、存，确保无误

17)整理仓库存货、预备补货资料

18)依据公司要求、正确陈列货品

19)整理熨烫服装

20)清洗、修补污损的货品

21)根据店铺内实际存货，及时与公司联系从公司或其它店铺调配

五、离职

A、员工如有以下情况之一者，公司将不予以提前通告，进行开除，并追究相关法律责任：

1.与本公司签定劳动合同时，提供虚假信息，致使本公司误信而受损

2.违反本公司之工作规则，人事管理规则，施行细则，附则等或劳动合同而情属重大者。

3.对本公司负责人，各级主管或其它员工实施暴行、恐吓或有重大侮辱之行为者。

4.假借职权，营私舞弊或泄露本公司业务机密者。

5.挪用公款或有意损耗、破坏、窃取公司之财务或产品及设备者。

6.无正当理由连续旷工三日，或一个月内累计旷工六日者。

B、本公司对于员工若发生下列事情之一者，得依本管理规则第39条所规定之预告期间予

以资遣，并终止雇佣关系：

1.员工对其所担任之工作，不能胜任时。

2.公司对所聘用之不定期契约员工，于其工作结束而又无适当之工作可供调派，或

公司因业务性质变更而有减少员工之必要时。

3.公司亏损或业务紧缩时。

4.公司因不可抗力事故，暂停工作一个月以上或歇业。

5.员工有散播不实谣言而影响公司信誉或其余员工之工作情绪且阻劝不听者。

6.员工患有可能危害其化同仁身体健康之传染性疾病，或虽经治疗但仍有传染之于者。

C、员工如因个人因素自行要求离职时，是为自行辞职，自行辞职者应依照店铺规章制度，提前三十天向店铺提交书面报告申请。经经理批准备后方可离职。如提出申请未经批准即不上岗工作者。视旷工7天处理。如未提出书面报告，将直接承担给公司造成的经济损失。

我确认阅读以上条款并能认真执行：

店长签名：

店员签名：

年月日

第五篇：店铺规章制度范文

店铺管理制度

 店铺基本管理制度：

1.本店铺实行5人编制管理，两人一班实行一全一休制（销售实行个销制度），临时调换班次必须告知到店长，同意后方可换班

每月个销最差人员上中班（上6休1），并额外无偿加班半天

个销最好员工奖励补休半天（次月实施）。

2.本店铺员工需严格执行并服从商场管理制度及店铺管理要求，若员工当月商场罚款超50元，店铺追加罚款20元（做为店铺支金）。

3.店铺员工在工作时不接受或不按时完成店长工作安排，不与同事协作、合作共事者，经核实罚款20元做为店铺支金。（并于次日休息时间到店无偿加班完成相关工作）

4.对工作中存在的问题，每个员工都有权反映给店长及时协调处理。不应私自散布一些不利于团结的话，做不利于团结的事，经核实罚款50-200元做为店铺支金。（严重者予以调店处理）

5.店铺员工必须注重个人形象，工装必须干净，整洁无异味，必须穿工鞋，女员工淡妆上岗，违规罚款10元/次。

6.店铺所有人员必须以维护店铺形象及利益优先，有损店铺形象利益，泄露店铺机密，按情节严重处罚50-200元，特别严重者开除处理。

7.工作交接日志每日必须认真核实签字确认。如无核实或签字等问题产生的损失由个人承担。

8.本店铺员工实行优胜劣汰制，不合格者（3个月个人业绩均未完成），品牌部将会做调店处理。

 店务工作要求

1.本店铺员工必须熟知每日，每周，每月工作重点内容。

2.所有员工必须熟悉并熟练操作POS系统及工作流程。

3.店铺电脑账，实物账，手工账每日必须做到三账合一。

4.库房管理，每周两次（一个班一人一次），需做到干净，整齐。

5.盘点安排必须到场并签字确认无误。

6.若店铺出现大量到货（250样及以上）和大量退货/调出（100样及以上），当班人员不参与，由休息员工加班完成，电话必须保持畅通。

7.当日事当日毕，未及时完成的次日无偿加班完成。

 店长工作：

1.班次的安排（员工换班必须先告知店长同意后才能调换）

2.每周人员分析，并重点跟进上周个销最差员工销售

3.每月由店长召开店铺月例会（总结销售，人员，通报个人业绩，本月不足及改善方

案等）

4.员工每月心态沟通

 店铺陈列规范：

（sku指计量单位，这里的1个sku代表1个颜色）

1.春夏正挂2个sku6件，秋冬2个sku4件，尺码由前至后男子L，XL，M，女子M，L，S

2.PM侧挂2~6个sku，每个sku出样2~4件，由左至右尺码由小至大

PM中岛，4~6个sku，每个sku2~3件

3.叠装数量3件为一叠，叠装logo整齐，图案完整，清洁，内附叠装纸

4.全场货品吊牌无外露，原包装袋叠好订于吊牌内侧或者按尺码整齐存放于库房，以

便品牌公司退货

5.服装挂件间距均等，侧挂袖子自然垂直，拉链拉好，第一件正挂夏季服装必须2件叠穿。

6.衣，裤架统一，并使用正确（衣裤架logo与挂钩必须统一方向）

7.所以包类包带向后系好隐藏，球类logo正面陈列，鞋品填充饱满，鞋带不外露，鞋底干净，销售后及时出样，不能出现空鞋托现象

8.地面，试衣间，收银台，试衣镜，试鞋镜，层板保持干净、整洁。

9.新款到店当天及时出样（接品牌部特殊通知除外）

为了调动员工积极性及提升卖场形象，从而提升店铺销售业绩，部门拟定了以上9点陈列基本规范。在品牌部同事巡店过程中将对以上9点进行检查，未达标将按1点10元对当班人员进行处罚，空鞋托及正侧挂未到标准数量按缺1双/件2元对当班人员进行处理以此类推。店长未起到及时监督和检查，负连带责任。