第一篇：5-2学校耗材管理办法

学校耗材管理办法

******学校耗材管理办法

为加强我校耗材采购和领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保学校教学正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指键盘、鼠标、话筒、耳机、移动硬盘、光驱，刻录盘、网线、水晶头、电源插座、打印机色带、色带架、打印机墨盒、硒鼓、照片打印纸、软盘、计算机专用清洗剂、以及计算机部分易耗配件等。

二、计算机耗材的管理

校总务处和信息中心负责全校计算机耗材的采购、保管和领出等管理工作。

【耗材采购】

（一）根据学校办公和教学所需计算机耗材的使用情况，学期初尽量做好本学期耗材的采购预算工作。

（二）耗材采购方式采用定点询价采购方式。每学年初与三家及以上定点采购单位签定意向合同。采购时同时向定点采购单位发出采购清单，根据定点采购单位报价的价格高低和耗材质量，由信息中心做出最终选择。

（三）耗材采购总额一次性在202_元以内由信息中心主任和副主任签字审批，采购总额在202_元至5000元以内由副校长签字审批，5000元以上由校长签字审批。

（四）学期间计算机耗材的临时采购由总务处、信息中心一起按下列步骤操作：

1、申请人填写《电脑耗材采购申请表》，交给信息中心；

2、信息中心按审批要求审批后交相关经办人办理；

3、经办人通过与定点采购单位联系后确定中标单位和价格，填写《询价采购表》；

4、最后由经办人办理耗材入库和领出手续。

【库存入库保管】

所有计算机设备和耗材购进后，由信息中心负责采用管理软件登记造册入库保管，并登记各处室和教师的设备使用详细情况，校园网上定期公布。

【耗材的领出、借用】

（一）学校各部门、教研组或机房管理员需要耗材时，需向中心申请，并办理相关领出手续；

（二）各部门负责人和机房管理人员，每学期应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信息中心备案。

（三）信息中心根据各部门计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量，实行定期定量发放。

（四）特殊型号的计算机耗材，如激光打印机、喷墨打印机墨盒等，应提前在信息中心备案，以便及时组织，保证供给。

（五）做好实验室耗材和计算机耗材的分类管理；计算机硬件维修，做到申请人，验收人，审核人签名落实。

【耗材的报损】

（一）耗材报损，由设备管理人填写《电脑设备耗材报损单》，信息中心组织人员进行核实后，由信息中心正副主任两人签名，并存档备案。

（二）报损的耗材设备由信息中心回收。

（三）在总务处登记过的耗材设备报损，按总务处相关程序办理设备报损。

*******学校 202_年9月12日

第二篇：办公设备耗材管理办法

办公设备耗材管理办法

一、根据公司最新规定及相关预算管理办法《公司202_年生产单位资源下放及授权管理办法》，打印机等办公设备耗材归口管理归属信息化服务中心，为更好的服务支撑公司办公，提高效率。特制订此办法。

二、办公设备定义

本办法适用办公设备指一体化打印机、打印机（包括激光及喷墨打印机），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

三、具体管理办法如下：

各部门按需，已OA工单的形式——《信息化设备维修及升级工单》向信息化服务中心申请维修、更换，工单路径：云门户——应用中心——广东工单管——建信息化设备维修与升级审批工单。由信息化服务中心确认后统一向计财部申请费用预算，经公司预算委员会审批同意后在公司内部商城进行购买，并指定到相关部门进行更换。当供应商把商品送到，签收人确认货品后，签完名后签收单由供应商带回，月底由供应商统一带到信息化服务中心报账。

四、本办法适用范围

除区县分公司以外各部门。

五、本办法自发文日起执行。

第三篇：计算机耗材管理办法

二、计算机耗材的管理

区局信息中心负责全局计算机耗材的购置、组织和分配等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证必要的资金供给。

（二）、信息中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的购进与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的领用

（一）、各科、所应指定专人负责本单位计算机耗材的领用、分发和管理工作。

（二）、各单位计算机管理人员，应对本单位所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信息中心备案。

（三）、信息中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量，实行定期定量发放。

（四）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信息中心备案，以便及时组织，保证供给。

（五）、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（七）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关单位应在领用耗时书面说明原因，报信息中心核定后组织供应。

第四篇：门店耗材管理办法202_

门店耗材管理办法

一、耗材申请原则：

1、严格执行合理库存原则：门店耗材申请必须根据耗材的运用程度和使用速度填写申请数量，这样既能保证门店周转又能减少资金占用，减少库存积压，确保耗材合理库存；

2、严格执行申请流程原则：

申请流程：门店申请（系统中央申请单）→总部库控审核→物流中心出货

二、耗材库房管理

1、库存商品包装完好，发现破损及时更换，不是原包装的要张贴库存单；

2、对库房所有商品要有标识，对商品存放要整齐、统一，对商品的检索要及时、准确；

3、对于易变质、易破损、易腐败、易老化的物品应按先进先出的原则，加快周转；

4、出入库商品必须由耗材管理员负责控制，严禁野蛮操作；

5、贵重物品要入箱管理，专人保管；

6、库房要注意门禁管理，门店自行规定耗材领用时间并贴于库房门明显处，非领用时间不得随意入内；

7、耗材领用必须登记记录，双方签字核准后才能出库，领用必须当日系统下账：

7.1、员工工服收取领用人成本价下账（领用人财务缴纳现金→财务出具收据→耗材管理员查看收据并出库、下账）；

7.2、硬签等耗材根据各区域实际情况（消磁、损坏、丢失等）下账； 7.3、耗材管理员每三个月整理一次未领用的耗材明细并上报采购负责人，由采购负责门店之间的调换货；

8、不定期的对库存商品进行盘点，盘点中发现问题和差错，应及时整改；

三、人员管理：

1、耗材管理实行专人负责制，该员工负责耗材的申请、出入库、领用下账等事项。该员工对其管理期间的耗材库存负责，对库存丢失、损坏负有直接责任，公司根据相关规定进行考核；

2、耗材管理员交接时，必须对耗材实行盘点交接，监督人为门店店长，未执行盘点交接的，店长为第一责任人； 以上制度从202_年8月1日开始全门店执行！

xxxxx

202_年7月29日

第五篇：医用耗材管理办法

医用耗材管理办法

第一条 为进一步规范医院医用耗材的管理，保障医用耗材使用合法、合理、安全，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）及相关法律法规，特制定本办法。

第二条 医院医用耗材管理参照国家按照风险程度实行的医疗器械分类管理模式。第一类是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医用耗材。第二类是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医用耗材。第三类是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医用耗材。

第三条 管理原则

（一）满足临床诊疗所需。

（二）确保质量与安全。

（三）实行比质比价的采购原则，即质量第一、价格合理、择优采购；省阳光采购平台挂网产品优先采购。

（四）实行《医用耗材常购目录》与《合格供应商目录》管理制度。

第四条 职责分工

（一）医学装备（医用耗材）管理委员会负责第三类医用耗材的准入论证，《医用耗材常购目录》的审定。

（二）设备科为医用耗材管理的主管部门，负责医用耗材的准入及临床的使用指导及管理。

（三）医务处、护理部作为医疗业务主管部门，负责临床科室医用耗材的使用合理性管理。

（四）物流管理部为医用耗材的实物管理部门，负责医用耗材的质量管理与配送。

第五条 准入与资质管理

（一）临床、医技科室使用的医用耗材实行分类申报论证、审批准入管理。第一、二类医用耗材的准入经相关部门、院领导审批。第三类医用耗材需由医疗业务主管部门严格审批，医用耗材主管部门组织医学装备（医用耗材）管理委员会相关专家进行准入论证。

（二）医用耗材采购实施前，医用耗材主管部门必须查验申请准入的医用耗材供应商、生产厂商、产品的相关资质证件是否符合国家的有关要求，采购办复核相关资质文件的合法性。

（三）物流管理部建立医用耗材资质档案（供应商、生产厂商、产品资质档案），并实施动态效期管理。

（四）“三类”医用耗材技术档案应在院感科备案。第六条 采购管理

（一）医用耗材首次进院，由采购办根据医院《采购管理办法》的要求实施采购，采购程序结束后，由物流管理部实行最低库存量和定期、定量补库模式管理。物流管理部日常采购执行医院《医用耗材常购目录》。

（二）医院新技术应用急需使用的、按照相关规定必须使用的（有相应依据）《医用耗材常购目录》外的医用耗材，由使用科室递交书面申请，经医疗业务主管部门、医用耗材主管部门及相关部门（医保科、收费科、院感科）、分管院领导（不可收费耗材需院长审批）审批后纳入《医用耗材常购目录》采购，第三类医用耗材必须经医学装备（医用耗材）管理委员会论证后方可纳入《医用耗材常购目录》。

（三）《医用耗材常购目录》外的新增品种，在采购目录审定会前，均执行临时采购程序（具体见《医用耗材临时购置管理制度》）。物流管理部负责组织相关部门在审定会前对临购医用耗材的采购、供应、使用情况进行综合评价，提交医学装备（医用耗材）管理委员会审定是否纳入《医用耗材常购目录》。

（四）临床试用、试验的医用耗材首次进院，需由医疗业务主管部门、医用耗材主管部门、医疗业务分管院领导、医用耗材分管院领导审批后方可使用。使用科室在规定的时间内写出试用、试验报告，如系疗效良好又为临床所必须的试用耗材，可由科室按本条第三款的方式采购。如医用耗材试用后将替代原《医用耗材常购目录》品种，则由使用科室报请设备科、物流管理部、分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。

（五）《医用耗材常购目录》内产品因特殊原因（频发产品质量不良事件或不能满足供应等情形），需要更换产品生产厂商时，由物流管理部报请分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。《医用耗材常购目录》内产品新增规格、型号，由使用科室提出申请，物流管理部报请分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。

《医用耗材常购目录》的产品降价，可直接由物流管理部根据商家降价函办理；产品涨价，由商家提出调价申请，由物流管理部报请分管院领导同意后转采购办议价或重新采购。

（六）医院新购设备的配套耗材，直接纳入《医用耗材常购目录》，采购时的议价文件可作为采购依据。

第七条 使用管理

（一）使用植入和介入类医疗器械的，应当将医疗器械的名称、关键性技术参数等信息以及与使用质量安全密切相关的必要信息记载到病历等相关记录中。

（二）第三类医用耗材由物流管理部建立购入原始资料档案，详细记录已购入医用耗材的信息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、生产厂家、进货日期等信息。

（三）高值（植入、介入）耗材的使用执行《医用高值耗材管理制度》。

（四）各科室操作使用前要严格检查，确定没有质量问题方可使用，凡发现有质量问题的产品应更换后使用。

（五）医院统一招标配送的医用耗材，在满足临床使用的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题或使用过程中发生不良事件的应及时上报设备科，设备科按《医疗器械不良事件监测及报告制度》上报市食品药品监督管理局。

（六）严禁将一次性医用耗材重复使用，违规者一经查实将追究科室责任。

（七）严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

第八条 验收、储存

（一）所有医用耗材均应由物流管理部验收合格后统一发放使用，严禁供应商直接将耗材送入使用科室使用。

（二）物流管理部应将高值耗材、低值耗材、消毒化学试剂及一次性使用无菌医疗器械应分库、分区存储。库房设立合格区、待验区、不合格区，到货耗材应及时进行验收，对验收不合格的耗材不予办理入库。要加强医用耗材的存储管理，如效期的监控，库房环境、温、湿度的控制等，并建立相应工作记录。

（三）医院设立应急卫生材料库，由主管部门负责按照医院审定的目录备库，并做好医用耗材的存储管理，如效期的监控，库房环境、温、湿度的控制等，并建立相应工作记录。

（四）入库的医用耗材有效期不得少于6个月（检验试剂除外）。

第九条 出库、发放管理

（一）医用耗材实行按需领用。各科室在医用材料库房的领用量最多不超过15日的使用量，供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的耗材实行预先申报管理，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，主管部门将实施追踪审核。

（二）各科室领用人应制订计划合理领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。

（三）各类医用耗材由物流管理部、供应室统一调配，原则上按效期长短顺序使用。新品种进院替代原有品种时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。

（四）一次性使用无菌注射器（溶药器）、输液器实行二级库统一配送管理，由供应室负责统一发放与回收管理。

第十条 信息管理

（一）为方便患者在诊疗过程中对各类型医用材料的查询，收费科、信息中心应根据临床科室的要求提供医用材料收费价格的查询服务。

（二）物流管理部应及时更新、完善医院的医用材料信息，利用计算机手段对耗材领取和使用的情况实行同步监控；定期核查领、用情况。

第十一条 其他

（一）医院供应的医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向物流管理部以处方形式购买。

（二）医用材料的配送由物流管理部协调配送中心统一执行。

（三）对违反规定者，按医院相关制度予以处罚。

（四）本办法由设备科、物流管理部负责解释。