第一篇：在榕高校大学生医疗费用报销流程

在榕高校大学生医疗费用报销流程

说明：普通门诊类报销仅限福州市定点医院，住院类及意外伤害门诊异地可报销。

1．准备材料：由医院盖章的医疗就诊费用清单和医疗费用发票（注：不是收据）。如果是在校医院看病就医的同学，由于校医院人员紧缺，不能保证看病当天即刻开具发票，建议学生就医约两周后再前往校医院领取。

2．领取报销申请表：到辅导员处领取或者登陆学工处网站下载中心下载《在榕高校大学生医疗费用报销申请表》。在几家医院就诊，就领取几份申请表。填表时，务必注意要详细填写开户银行网点标准全称，以免造成退款（补充说明：为提高发放效率，需报销的同学请尽量提供本人中国农业银行账号。如本人无中国农业银行账号，可附上身份证复印件一张委托福州市医保中心代为办理，届时报销费用会存入新办理的农行账号一并邮寄给本人）。填完报销申请表后，到学院办公室主任处盖章。

3．旗山校区需报销医药费的同学，将《在榕高校大学生医疗费用报销申请表》、医疗就诊费用清单以及医疗费用发票3份材料，整理好后，送至旗山校区行政楼一楼112办公室学生办事大厅（面对行政楼左侧附属楼一楼）学生助学管理中心，填写报销交接登记表，并领取《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，根据受理袋要求填写项目类别后，将这三份报销材料装入受理袋中封口，投入学生办事大厅的大学生医疗保险受理箱中。

仓山校区需报销医药费的同学，将《在榕高校大学生医疗费用报销申请表》、医疗就诊费用清单以及医疗费用发票3份材料，整理好后，送至仓山校区五号楼一楼办公室学生办事大厅（面对田家炳楼右侧青砖楼）学生助学管理中心，填写报销交接登记表，并领取《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，根据受理袋要求填写项目类别后，将这三份报销材料装入受理袋中封口，投入学生办事大厅的大学生医疗保险受理箱中。

4．医保中心人员每周一到学校领取大学生医疗保险箱中同学所投递的《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，审核受理后在一个月左右由福州市医疗保险管理中心将报销费用转账到学生所提供的银行卡号中，并以短信通知学生。

注意事项：需要住院但住院费用较高而难以负担的同学，可以先咨询福州市医保管理中心（办公电话：87876457）或林静静女士（电话：***）查询医保卡是否已经办好。如果卡还没有办好，可以在住院三天之内先到学生办事大厅（旗山校区同学到旗山校区行政楼一楼112办公室学生办事大厅；仓山校区同学到仓山校区五号楼一楼办公室学生办事大厅）学生助学管理中心开具证明，再到福州市医保管理中心申请一张临时卡用于即时刷卡结算。

福州市医疗保险管理中心医疗费用报销咨询电话：87876457。

第二篇：在榕高校大学生医疗费用报销流程

在榕高校大学生医疗费用报销流程

说明：普通门诊类报销仅限福州市定点医院，住院类及意外伤害门诊异地可报销。如果在医院住院时已用医保卡刷卡结算，相当于已经对医疗费用进行了报销，则无需取相关材料再行报销。

1．准备材料：由医院盖章的医疗就诊费用清单和医疗费用发票（注：不是收据）。如果是在校医院看病就医的同学，由于校医院人员紧缺，不能保证看病当天即刻开具发票，建议学生就医约两周后再前往校医院领取。

2．领取报销申请表：到辅导员处领取或者登陆学工处网站下载中心下载《在榕高校大学生医疗费用报销申请表》。在几家医院就诊，就领取几份申请表。填表时，务必注意要详细填写开户银行网点标准全称（如：校内缴纳学费的建行卡，开户行为建行福州市仓山支行），以免造成退款。填完报销申请表后，到学院办公室主任处盖章。

3．旗山校区需报销医药费的同学，将《在榕高校大学生医疗费用报销申请表》、医疗就诊费用清单以及医疗费用发票3份材料，整理好后，送至旗山校区行政楼一楼112办公室学生办事大厅（面对行政楼左侧附属楼一楼）学生助学管理中心，填写报销交接登记表，并领取《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，根据受理袋要求填写项目类别后，将这三份报销材料装入受理袋中封口，投入学生办事大厅的大学生医疗保险受理箱中。

仓山校区需报销医药费的同学，将《在榕高校大学生医疗费用报销申请表.xls》（在校生医疗费用报销申请表(范本）.xls）、医疗就诊费用清单以及医疗费用发票3份材料，整理好后，送至仓山校区五号楼一楼办公室学生办事大厅（面对田家炳楼右侧青砖楼）学生助学管理中心，填写报销交接登记表，并领取《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，根据受理袋要求填写项目类别后，将这三份报销材料装入受理袋中封口，投入学生办事大厅的大学生医疗保险受理箱中。

4．医保中心人员每周二到学校领取大学生医疗保险箱中同学所投递的《在榕高校大学生报销医疗费用受理袋》，审核受理后在二十个工作日左右由福州市医疗保险管理中心将报销费用转账到学生所提供的银行卡号中，并以短信通知学生。

注意事项：由于医保卡制卡麻烦，时间冗长，故从2012年9月开始不再办理医保卡，给每个学生（新老生）发放的是凭证卡。但学生今后领到的凭证卡仅能在市一，市二，空军医院（476医院）住院时直接刷卡结算，其他医院则以现金形式结算。

如果是在其他医院住院但住院费用较高而难以负担的同学，可以先咨询福州市医保管理中心（办公电话：87876457）或罗林女士（电话：***）查询医保卡是否已经办好。如果卡还没有办好，可以在住院三天之内先到学生办事大厅（旗山校区同学到旗山校区行政楼一楼112办公室学生办事大厅；仓山校区同学到仓山校区五号楼一楼办公室学生办事大厅）学生助学管理中心开具证明，再到福州市医保管理中心申请一张临时卡用于即时刷卡结算。

福州市医疗保险管理中心医疗费用报销咨询电话：87876457。

第三篇：参保大学生报销医疗费用流程

参保大学生报销医疗费用流程

一、参保大学生从何时开始享受居民医疗保险待遇？

参保大学生于9月1日至次年8月31日享受居民医疗保险待遇

二、参保大学生享受的医疗保险待遇？

1、在校内各卫生所看病，规定范围内药品及诊疗费用享受50%优惠；

2、住院医疗费用按比率报销（约50%左右）；

3、校外门诊只有意外伤害和门诊特殊病种（恶性肿瘤放化疗、肾移植、血透、血友病、再生障碍性贫血、精神病）医疗费用按比率报销。

三、住院医疗费用报销流程是怎样的？

1、在扬州市市内医保定点医院住院的参保学生，出院时持本人校园一卡通在医院住院结账处直接报销住院费用。

2、在生源地医保定点医院住院的参保学生，医疗费用回学校后于每周二、周五下午2：30－5：00到校医保管理科（江阳路北校区校医疗中心二楼N203室）办理报销手续，办手续时须提交：住院医疗费用原始票据、住院医疗费用清单、出院记录（或出院小结）、本人银行卡复印件、一卡通号和手机号。转诊到上级医院住院治疗的须提供相关转诊证明。在当地城镇居民医保或农村合作医疗（新农合）已经给予报销的，不能重复报销。

四、门诊特殊病种医疗费用报销流程是怎样的？

须提供医院开具的门诊特殊病种申请表、门诊病历、门诊医疗费用原始票据、本人银行卡复印件、校园一卡通号和手机号。

五、意外伤害医疗费用报销流程是怎样的？

1、因意外伤害住院的除参照住院医疗费用报销提供相关材料外，须同时提供“受伤情况说明”并加盖学院公章。

2、意外伤害门诊医疗费用报销须持门诊病历、门诊医疗费用原始票据、“受伤情况说明”并加盖学院公章、身份证复印件（正、反复印）、本人银行卡复印件；校园一卡通号和手机号。

咨询电话：校公共卫生与医保管理科刘老师：0514－87993886

扬州市社保中心居民医保科：0514－87329971

第四篇：报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程

销售总监审批

相关人员于发生费用前向销售总监报批

财务部报销

招待费

元以下

一步

其它费用

元以下

销售总监审核

董事总经理审批

声匿迹

招持费

元以上

财务部报销

其它费用

元以上

说明：

1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。

2、招待费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

3、其它费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

经销商处外聘业务人员工资核发流程

销售总监审核

财务部依据合同规定和销售数据进行审核

区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性

财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款

董事总经理审批

说明：

1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）

2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。

3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。

4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。

5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。

6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。

销售部职

能部门人员核发工资流程

财务部审核后按新资标准计工资

行政人事部审核考勤

销售总监确认考勤

销售部文员制作考核表

董事总经理审批

销售总监审核

财务部发放工资

说明：

1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。

2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。

3、财务部统计工资后报销售总监审核，董事总经理审批。

第五篇：各类费用报销流程

各类费用报销、物资申购、工程等款项支付流程操作规范

一、借

支：

1、事前审批：提交电子流程借支报告，详细写明借支事由，金额组成，报公司副总、总经理、董事长电子审批；

其中：差旅费借支申请，在电子报告中需写明差旅费报销标准；

业务招待费单次发生金额500元（含）以下，不需提交电子报告；超过500元，提交电子报告，报告中需简要写明发生事由，参与人数，预计发生金额。

公司实行计划物资采购，计划外的紧急零星物资采购，在电子报告中需写明申购原因，价格、金额。

2、手续办理：填列纸质借支单，简要写明借支事由，报公司副总、总经理、董事长审批后，交财务支取款项。

3、财务受理：会计受理借支单，审查纸质审批手续是否完结；电子流程请示内容是否清晰，是否符合当月各部门费用预算，以及审批流程是否完结，然后填制会计凭证后，交出纳办理现金支付，借支人收到现金后在借支单“现金付讫”领款人中签字确认。

4、公司原则上控制个人借支行为：部门日常工作需频繁使用现金，则可请示分管领导同意后申请备用金，按照公司备用金管理有关规定执行，同样按上述流程办理。备用金借支后，经办人需及时报销补足备用金。

二、日常费用报销：是指日常零星费用、汽车费用（指汽油费、过路费、停车费、洗车费，不含保养维修费）水、电、电话网络费用、经公司批准固定费用开支等，不需办理电子流程审批，直接填写纸质报销单，后附合规票据及粘贴单，填写报销清单。交会计审核后，交出纳办理现金支付，报销人收到现金后在报销单“现金付讫”领款人中签字确认。

三、集中采购办公用品、办公设施、家具、固定资产、无形资产等支款程序：

1、行政部统筹负责组织采购；

2、各申请部门提交电子流程审批报告（填电子申购单）：

在电子流程中先提交分管领导审批；

由行政部统筹审查申请数量合理性，有无可调剂无需购买资产，并签署意见；同时，在市场寻至少三家供应商洽谈比价，提交询价报告，按拟定商家价格，在申购单上填列申购单价，计算总金额后报批；

财务部审查前述程序是否完结，是否有比价报告，及是否在预算内开支，签署意见；

报分管副总、总经理、董事长审批。

3、经电子流程审批后，行政部在电子流程中打印经审批后的纸质申购报告，办理采购或通知厂家送货；

4、送货到公司：行政部与使用部门共同验收所采购物资，填制“验收单”一式三联，使用部门经办人、负责人、行政部验收人员签字确认。行政部门、使用部门、财务部门各存一份；

5、行政部填制纸质“付款申请表”，后附打印件申购报告、验收单、发票、厂家送货单，交会计审核，出纳办理转账支付。

集中性物资采购一律转账支付，不采用现金支付。

四、工程款：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，按公司工程进度款支付管理规定执行；

五、营销设计费、代理费等款项：相关合同先经过电子流程审批，合同原件（含对方单位资质、证照、法人身份证复印件盖鲜章）一式四份，分别交对方两份、公司行政部、财务部各存一份。办理支款时，全部填制纸质表单，附发票及相关图片等佐证资料办理。

六、其他: 项目预算、预算、月度预算、营销计划等事前审批事项，全部在电子流程中完成审批，同时，经办部门打印纸质件，做为后期纸质手续办理依据或附件。

财务部

2014年4月3日