第一篇：辅料管理制度(保管修改)（大全）

辅料管理制度

范围

本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。

本制度适用于公司生产辅料的管理。2 管理组织与分工 管理内容与要求

3.1 辅料采购计划申报及采购控制

3.1.1 辅料使用部门应结合库存量、计划使用量、采购周期等因素，按《采购计划管理制度》规定的程序及时申报辅料采购计划，减少临时加急采购，避免库存量不足影响生产。

3.1.2 采购部门应按采购计划组织实施采购，保证及时回货。辅料不能按时按量回货时，采购部门应立即将信息反馈给生产部门，以便生产部门能及时采取应对措施。

3.1.3 当月已报的采购计划，如没有完成采购目标的，下月不应再申报，避免重复申报而造成重复采购，同时采购部门应采取措施保证完成采购计划。

3.1.4 采购的辅料的生产日期应符合《辅料指标一览表》的要求，不能采购生产日期超过规定期限的辅料。辅料应尽量为同一生产批，不是同一生产批的，应要求供应商列出批号清单和提供相应的质量证明（采购按不同生产批编制不同进厂批号，化验按不同批次取样化验）。3.1.5 进厂辅料必须提供生产厂家的出厂质量证明，以作为供应商的质量承诺和保证物料来源合法性的证据。出厂质量证明由质量管理处验证和存档。3.2 辅料的接收和验证 3.2.1 卸到保管处一级库的辅料

3.2.1.1 采购员负责指引辅料运输车辆进厂，向送货人索要到货清单、质量证明等资料。

采购员应于到货当天通知保管处保管员、计量员，填写“报检单”通知质检中心化验员取样化验（公司不能化验的，通知质量管理处工程师验证）。通知时应告知辅料名称、数量、进厂批号等基本信息。3.2.1.2 保管处保管员联系调度室，告知所需卸车人数、车辆、卸货地点等情况，由调度室安排卸车人员和车辆。

3.2.1.3 辅料必须在化验员取样化验合格后方能卸车，但如果由于不卸车影响取样点分布的，可以边卸车边取样。

3.2.1.4 保管处保管员组织卸车并对卸货过程进行监督，对标识、包装、生产批号等情况进行检查，核对采购计划。

计量员核对辅料数量，并抽检单位包装的重量或数量。质量管理处对辅料质量、质量证明、说明书等进行验证。保管处安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施。3.2.2 直接卸到车间二级库的辅料 3.2.2.1 桶装或袋装辅料

a.采购员负责指引辅料运输车辆进厂，通知参加验收的各单位人员。

b.保管处保管员将回货情况（名称、数量等）告知车间保管员，确定卸车地点。然后联系调度室，告知所需卸车人数、车辆、卸货地点等情况，由调度室安排卸车人员和车辆。

c.保管处保管员将车带到车间卸货地点，组织卸车并对卸货过程进行监督,对标识、包装、生产批号等情况进行检查，核对采购计划。车间保管员应协助保管处保管员做好卸车过程的细节工作，如车辆停放、摆放位置、临时使用工具等。

d.卸车过程的安全管理由车间负责，车间安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施，提供卸车所需的劳动防护用品。3.2.2.2 罐装液体辅料

a.采购员负责指引辅料运输车辆进厂，带车去称毛重。同时通知参加验收的各单位人员。

b.保管处保管员将回货情况（名称、数量等）告知车间保管员，确定卸车地点，然后联系调度室，由调度室安排卸车人员和车辆。

c.保管处保管员将车带到车间卸货地点，化验员取样化验，合格后方能卸车。

d.由于液体辅料的卸车涉及到设备操作，液体辅料的卸车由车间组织进行，保管处保管员、车间保管员对卸货过程进行监督。

e.卸车过程的安全管理由车间负责，车间安全员须到现场进行安全作业指导，落实安全防范措施，提供卸车所需的劳动防护用品。

e.卸车完毕后，采购员带车去回皮，取净重计量单。

3.2.3 辅料卸车完毕并清点无误后，由采购员、保管员、计量员共同将到货清单、采购计划与清点结果进行核对，确认无误后，采购员编制“到货单”，经保管、计量、采购、质量管理处等各方签字确认。

辅料直接卸到车间的，车间保管员应参与到货清单、采购计划、计量结果的核对、确认，并在到货单上签字。

3.2.4 辅料的验证、不合格品控制按《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》具体执行。

建议项：以上过程，车间负责较少，车间人员不管不问，会出问题 3.3 辅料出入库管理

3.3.1 辅料到厂接收完毕后，采购员应在工作日内办理入库手续。3.3.2 采购员办理辅料入库的时候，应向保管处提供到货单、进厂检验报告或验证单计量单等资料，保管处对单据进行核对，确认无误后办理入账。

3.3.3 车间到保管处办理辅料出库应填写领料单，并经车间负责人签字。保管处保管员核对领料单，在领料单上填写辅料的进厂批号并签字确认，向车间出货后，办理入账。

3.3.4 车间领料人员将辅料领回车间后，车间保管员根据领料单进行核对，办理二级库入库手续。

3.3.5 对直接卸到车间二级库的辅料，采购员办理完一级库入库手续后，车间保管员向保管处办理出库手续，再办理二级库的入库手续。3.3.6 二级库辅料原则上按日计划用量领用，不允许所有辅料一次性出库或按多天的计划用量出库。领用时应由 填写领料单，经车间负责人签字后到二级库领料，车间保管员核对领料单，在领料单上填写辅料的进厂批号并签字确认，向工段出货后，办理入账。3.3.7 辅料出入库的具体流程按《仓储物资保管制度》执行。3.4 辅料储存管理

3.4.1 库存辅料管理应符合《仓储物资保管制度》、《产品搬运、贮存的防护管理规定》的要求，保证辅料账、物、卡一致，做好防护措施。3.4.2 直接卸到车间的辅料没有办理完一级库入库、出库手续、二级库入库手续之前，车间负责该辅料的储存管理。

3.4.3 库存辅料应按《辅料指标一览表》的规定周期进行周期检定，保管部门应建立“辅料周期检验台帐”，包含入厂时间、入厂批号、入厂检验日期、下次检验日期等信息，保证按时报检。

3.4.4 车间应有专人动态监控辅料的库存量，按照安全库存要求，及时申报采购计划，保证生产的正常运行。如出现因辅料库存量不足而影响生产运行的，按生产事故追究责任和处理。3.5 辅料的使用管理

3.5.1 从二级库领到生产现场的辅料应做好防护，禁止乱堆乱放，注意防潮、防晒。

3.5.2 车间应制定辅料的添加方法和加量的添加规则，确保操作人员能按正确的方法、按正确的量使用辅料。

3.5.3 辅料加量必须符合《消耗定额管理制度》的规定。辅料加量超出消耗定额的，财务部按《消耗定额管理制度》对车间进行考核。3.5.4 公司鼓励各级部门和人员积极采取措施降低辅料消耗，但生产过程中的辅料加量必须以满足工艺指标控制要求为前提，严格按工艺规程进行投料，保证工艺指标和产品质量稳定、合格。

3.5.5 为稳定工艺控制或由于工艺变更需要调整辅料加量时，由车间提出工艺变更申请，经技术处审核，公司主管生产副总批准后执行。

辅料加量的调整必须系统考虑对本工序、后续工序的影响。3.5.6 对为完成消耗定额任务而随意降低辅料加量，造成本工序、后续工序工艺指标超标、操作控制困难的，按操作事故进行处理，由技术处根据《生产操作事故管理规定》对责任部门和责任人进行考核，造成入库产品质量不合格的，由品控部按《质量事故管理制度》对责任部门和责任人进行考核。3.5.7 辅料使用的记录、统计

3.5.7.1 辅料投加岗位人员必须如实记录本班辅料使用情况，包括添加时间、加量、辅料进厂批号等信息。

3.5.7.2 车间应每天根据辅料加量记录统计辅料的消耗情况，按《统计报表管理制度》要求报送到财务部及其他有数据需求的部门、人员。3.5.7.3 车间应每天对辅料消耗数据进行分析，发现异常立即查找原因，调整生产控制。3.6 新型辅料的控制

3.6.1 新型辅料的应用必须按照《生产试验管理规定》进行小试、中试、生产性试验，并形成试验总结报告。3.6.2 经过试验确定可以应用的新型辅料，必须按照《生产过程变动管理规定》编制辅料品种更改的投入生产使用方案（包括加量）和履行审批手续，并报公司质量管理委员会批准后方能应用于生产。3.6.3 质量管理处对正式投用的新型辅料编制质量标准，保证采购质量符合生产要求。3.7 辅料的标识和可追溯性

3.7.1 辅料存放现场的标识应有辅料名称、检验状态、进厂批号等基本信息。

3.7.2 进厂批号是辅料进厂后的唯一性标识。辅料到厂后，由采购员编制该批辅料的进厂批号。

辅料的报检、检验、入库、出库、储存、使用等记录都应填写相应的进厂批号，以保证可追溯性。辅料存放现场的标牌应有进厂批号信息。

3.7.3 检验状态标识

辅料在没有采样检验前，由保管部门在待检产品上放“待检”标识，取完样品后由取样员放“待定”标识，保管部门根据检验结果放“合格”和“不合格”标识。

3.7.4 辅料的标识和可追溯性的管理具体执行《标识和可追溯性管理管理制度》。

3.8 本制度未规定的其它管理要求，按照《产品的监视和测量控制程序》、《物资仓储保管制度》、《不合格品控制程序》、《产品搬运、贮存的防护管理规定》等制度执行。

辅料管理建议：

1、辅料车到车间辅料库房后，由保管员负责指挥卸车人员卸车，卸车前应告知车间保管员此批货物重量、生产日期、批号等信息，卸车时不得损坏辅料或将辅料标识弄掉等，车间保管员负责辅料存放地点的指认工作，同时现场监督辅料卸车过程（此过程中保管员为第一责任人），卸车完毕后，应马上取样分析，同时几方共同清点、验收。未办理大库入库手续的辅料由采购处负责，车间只是暂储存。

2、应明确到货后多长时间出化验结果，生产日期、批号等对应到货量清单应一并提供给车间存档。

3、化验结果合格后车间办理大库出库手续，同时大库告知批号等。

4、应规定采购处多长时间办理完入大库手续。

第二篇：《辅料管理制度》

江阴基地辅料管理制度细则

1目的为规范辅料的采购、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的采购、储备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。

2范围

本制度规定了公司生产辅料采购、出入库管理、储存管理、使用管理等要求。

本制度适用于公司生产辅料的管理。

3定义

辅料：指本公司ERP系统产品BOM表以外的属于公司生产所需的间接辅助性材料,且消耗量达到一定的量或一定的金额。

职责

3.1

物料控制室：负责物料制度的拟定与执行；

3.2

各相关部门：遵守本制度规定及协助物料控制室执行本制度。

5内容与要求

5.1辅料月使用量建立及申请

5.1.1

由使用部门根据部门实际工作需求，查询库存后，合理评估月使用量,执行公司流程《建起江阴分公司物资采购申请单》。

5.1.2

使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。

5.1.3

使用部门的实际需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库存不能满足实际需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每年可修正安全库存2次。

5.2收、发、存、盘点及管理

5.2.1收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项计划令号及实物三者是否一致,确认品名、规格及型号无误后签收送货单。进行系统入库的条件：

a、使用部门或品保部门确认实物符合要求；

b、《采购件送检入库单》（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单，五联单上都有采购订单号）内容与送货单内容一致；

c、外协员提供库管员物料到货时间、数量、方式等等，协助到厂物料的库存管理；

核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。

5.2.2发料：

a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取；

b、使用部门根据实际需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超过月申购数量；

c、文本采购类物资需使用部门提供《建起江阴分公司物资采购申请单》以便核实发料，且在三天内领取；

d、使用部门开具的五联领料单必须填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订单号）、领料单位、特征码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数量，领料人经使用部门指定人员签字后至辅料库领取；

e、辅料库库管员必须依据完整的五联领料单发料，且协助使用部门保证领料单的完整性，若有漏填项领料单，则对库管员考核20元/次；

f、不按物料领用要求开具领料单或开具不符合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料；

g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数量与退回旧件数量一致，库管员核实，领用人签字确认后发料，旧件指定存放，做好《旧件回收台帐》，部门负责人每月核实一次新旧件的台账是否相符，若有漏项则对库管员考核50元/次；

h、低值易耗品发料时间原则上，每日上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;

l、油类物资的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每日下午14:00-15：00；

5.2.3存及盘点：

a、入库物料做到分批次存放，执行“两箱制”；

b、库管员对库区内的呆滞或账实不符物资做记录并每周一次反馈至部门主管与营运管理室；

c、库管员每月末进行月度盘点并分析差异，以库管员为主体分析并跟踪差异；

5.2.4管理

库官员对物料异常情况进行台账记录，统计因物料的异常导致的成本影响，反馈至使用部门与采购员；

记录

《旧件回收台帐》

《领料单》领用台账

《安全库存》台账

《呆滞物》台账

《月盘点表》

附加说明：

本制度起草人：

本制度修订人：

本制度审核人：

本制度批准人：

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END

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第三篇：工具及辅料管理制度

工具及辅料管理制度

为有效地杜绝铺张浪费，延长工具使用寿命，提高工作效率，实现公司规范化管理，特制定本制度。

一、适用范围

生产所有工具辅料

二、适用对象

生管部所有人员。

三、工具管理

1、各车间负责人，每月月底将本车间所需工具及用量提出申请，报部门

领导审批后由文员统一申购。

2、所有发料方式均以“以旧换新方式”旧工具经管理人员确认无使用价

值则发新料，并统一废弃处理，3、工具使用者必须按操作规程使用，不良交技术人员维修，不得自行拆

卸。

4、使用者应对使用工具进行日常维护，保持工具本身的清洁，做到定期

清点。

5、归属车间的工具则车间负责人指定分管人员，分配给个人的工具，个

人负责日常使用、保管、保养、因工作岗位变动或者辞职辞退的员工，应向车间负责人搞好移交工作，如损毁、不全、遗失，由个人承担赔偿责任。

6、生产办公室负责每年进行一次设备使用和保管的检查。

7、重要设备外借必须生产办公室备案，部门领导审批，方可外借。

8、以上条例如有违反罚款50-200元，拆坏则按原价赔偿并罚款处理。

四、辅料管理

1、本制度中辅料是指胶纸、注射器、静电手环、手套、扎带、标签纸等。

1、各车间负责人，每月月底将本车间所需辅料及用量提出申请，报部门

领导审批后由文员统一申购。

3.文员对购回辅料统一管理分配并做好记录工作。

2、所有发料方式均以“以旧换新方式” 使用过后的辅料需保存遗物，以便换新料，3.辅料由于特殊情况无法实现“以旧换新方式” 则按单计量，差异金额

超过一百元的必须经经理批准，情节严重将追究相关人员的经济赔偿责任。

本管理制度纳入个人工作的考核内容，请各车间严格遵守。

第四篇：辅料仓库管理制度

辅料仓库管理制度

通过对辅料的收、付、存及防护各环节控制，确保辅料质量，并对公司生产和管理提供可靠的库存信息。

一、入库及验收

1、仓库保管员根据供应商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量 方面自己不能确认的，收货时应通知采购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资一定要抽查，验收合格后在供应商送货单上签名，并开具物资验收单。

2、对超订货计划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。

3、对有质量问题的辅料应拒收并立即通知辅料科。

4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。

5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物资月底必须做好估价工作。

6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓 手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

7、对入库的物资每月编制质量抽查表。

二、出库

1、保管员在接到领用部门的计划领料单后开始组货，组货时须参照技术科的原辅 料登记表仔细核对领用物资的数量、合约及具体明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必须有领料人签字。

2、对于一个合约分次领取的，保管员必须控制好数量以免多发。

3、对于外发的物资，保管员必须凭外发物资明细清单才能发货。

4、缝纫机配件领用仍参照2004年3月份关于《加强缝纫机零件管理有关规定》。

三、物料防护、储存

1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S管理及验 厂要求。

2、每月对储存的物资进行一次循环盘点，注意季节变化对物资的影响，如有问题 及时上报上级主管处理。

3、仓库环境应保持整洁、通风，做好防火、防盗及防潮工作。

4、库房闲人莫入，如特殊原因，保管员要全程陪同。

四、其它

1、对于合约结束后有多余的辅料，须分析原因并上报给主管领导。

第五篇：仓库保管管理制度

仓库保管&养护质量管理制度

1.本公司要求库房内部整洁，门窗严密、顶棚、墙壁无脱落物、地面平整光洁。

2.库房配备应符合消防安全规定。

3.库房应有符合安全要求的照明设施。

4.库房应有必要的防护设备和设施，以实现防尘、防潮、防霉、防虫、防鼠、防盗、防污染（如货架、通风设备、防潮湿设备）

5.库房内配置温度湿度计进行检测，必要时应采取措施以控制温湿度，保证产品质量。

6.产品堆放有序，符合产品自身存放要求。

7.库房应该分区存放产品，分为待检区、合格品区、不合格品区、使用色标标识。黄色为待检区、绿色为合格品区、红色为不合格品区。

8.根据库房产品性能特点，必要时对产品进行适当的养护，并做好记录。

9.定期对库房以及库存产品进行检查，采取必要措施以保证库房和产品状态正常。