第一篇：办公耗材管理规定

办公设备、耗材管理规定

为了加强办公设备及耗材的管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，按照省政府集中采购管理办法，结合中心实际，制定以下规定：

一、适用范围

办公设备、耗材管理规定，适用于各行政办公室。设备是指：用于办公使用的计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机、对讲机、空调等各种电子设备。耗材是指：用于办公使用的复印纸、硒鼓、粉墨、办公用品、清洁工具等耗材。

二、设备维修

（一）设备维修由设备使用单位书写维修报告，经部门领导同意，批准后申请维修。

（二）申请维修报告中的设备名称、规格型号、设备故障、维修要求等项目要书写清楚，以便联系维修厂家。

（三）设备维修由综合办公室，统一组织，进行维修，特殊维修设备按特殊情况处理。

三、耗材采购

（一）耗材的采购工作，由综合办公室根据个部门申请的实际耗材数量，按照政府采购的有关规定从政府采购定点供应商处采购。每季度进行一次。

（二）临时需用的办公、会议用品和耗材，根据要求临时组织进行，特殊情况可根据需要特殊处理。

（三）综合办公室，要严格按照中央政府集中采购的规定和程序进行办理。

四、耗材使用与管理

（一）办公用品、清洁用具仍按原办公用品发放规定执行。

（二）办公设备耗材，由资产管理部门按资产管理规定建立台帐进行管理。

（三）各科室应指定专人负责本科室耗材的领用，分发和管理工作。

（四）购置工作完成后，联系各部门耗材负责人领取。对于不能按时提报购置申请的部门，采购中心不予采购。

二0一一年十月二十三日

第二篇：办公耗材管理规定3篇

办公耗材管理规定3篇

固定资产、低值易耗品、办公用品管理规定本着既有利于促进公司业务的正常发展，有效使用和妥善保管，又有利于加强管理、节约费用的原则。下面是办公室耗材管理规定条例，欢迎参阅。

办公耗材管理规定

1第一章 总 则

第一条 为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。

第二章 职 责

第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。

第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。

第三章 分 类

第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条 办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。

第七条 低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。

第四章 管 理

公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。

第八条 计划

(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。

第九条 采购

(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。

(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一的供应商。

第十条 日常管理

(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。

(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。

(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。

(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。

(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。

第五章附 则

第十一条 本规定由综合办公室负责解释。第十二条 本规定自下发之日起实施。

办公耗材管理规定2

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔2010〕449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

(一)消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

(一)需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

(二)归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

(三)发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

(二)控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

(一)领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

(二)领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

(一)加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

(五)办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放(附件：表2《办公用品领取、发放登记表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备(带)水杯。

(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续(附件：表3《办公用品交接登记表》)。

本办法由市公司综合部负责解释，从20xx年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇xx年八月十七日

办公耗材管理规定

3为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本制度。

一、办公用品采购目的：

加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

二、办公用品范围：

此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

三、办公用品采购计划与申请

办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、采购

1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

五、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。

2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。

4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。

5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)

六、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

七、办公用品领用流程和库存盘点管理

1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。

2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。

以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。

第三篇：办公耗材管理

办公电脑打印机及耗材采购管理制度

为加强酒店办公设备及耗材使用管理，控制费用开支，规范办公电脑维修与采购及打印机耗材（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）与打印机维修、采购与使用，特制定本制度。

电脑配件更换、维修及打印维修、耗材采用集中采购、定量供应的办法。集中采购由电脑房根据实际要求申请采购递交采购部进行采购所需配件及耗材。

一、耗材具体采购流程： 1.部门根据需要通知电脑房

2.电脑房依据部门上易耗办公用品月用量标准进行审核并申请采购计划移并注明上次耗材更换时间及原因交使用部门 3.使用部门由经理签字确认移交采购部 4.采购部审核完毕通知供应商 5.供应商将耗材送至电脑房

6.电脑房收获并做记录为使用部门安装 说明：耗材采购依据上易耗办公用品月用量标准，若在使用时间范围之内，电脑房不予申请采购，特殊原因除外。各部门在办公设备使用过程中发现耗材需要更换时提前一周通知电脑房，不允许提前采购或者申请备用耗材。每月办公费用有结余而无需更换耗材时不允许申请采购。在使用办公设备过程中要做到安全，合理使用，减少设备故障和老化。

二、办公设备维修流程：

部门办公设备出现故障通知电脑房，电脑房技术人员前去检查测试： 1.经检测属于普通故障有电脑房进行维修。

2.经检测属于硬件自然故障，电脑房查阅设备质保期，若在质保期之内，通知供货商外出维修。若设备已超过质保期，维修要产生费用时电脑房通知部门经理说明故障原因，在部门经理允许之下电脑通知供货商外出检测并说明维修费用，电脑房告知使用部门，在允许之下电脑房通知供货商进行维修，维修完毕电脑房进行检测，故障解决送至使用部门。

3.经检测属于使用人员操作所造成的硬件损坏及数据丢失，由部门进行核实，外出维修产生费用由个人承担。

三、办公电脑及设备配件采购流程：

酒店办公电脑本着办公需求为原则，若不不影响工作，不予采购。因特殊原因（硬件损坏维修成本过高、无法维修、特殊功能使用），部门提交硬件报废申请和采购说明经电脑房检测签字由上级领导审批，电脑房申请采购。

第四篇：办公耗材投标书

办公耗材投标书

沅陵公开招标办公自动化及耗材定点采购

2009年4月17日4月13日沅陵县政府采购中心对全县机关事业单位2009－2010年办公自动化截止招标前办公自动化设备定点采购项目收到8家供应商投标书办公耗材

我急需一份详细的办公用品和办公耗材投标书范本

我急需一份详细的办公用品和办公耗材投标书范本标签办公耗材用品耗材瓯悚夷褨回答0人气1提问时间2010-07-

关于年行政事业单位办公耗材实行定点采购的通知

2008年12月15日加强市直行政事业单位办公耗材包括复印纸、计算机

一、定点办公耗材采购的范围市直纳入综合预算所供货物按照投标文件规定的要求执行交付货物的关于行政事业单位办公耗材实行定点采购的通知

加强市直行政事业单位办公耗材包括复印纸、计算机打印纸我局已委托市政府招标办按照招投标方式确定芜湖市芜湖市市直行政事业单位定点采购办公耗材记录卡

办公用纸张及办公耗材供货协议

确定乙方为2010办公用纸张及办公耗材定点协议供货中标通知书；乙方中标的投标书；招标文件；乙方在招投标过程中所作的

第五篇：办公管理规定

办公管理规定

第一条 凡在公司上班员工必须佩带工作牌；

第二条 工作时间内无工作需要不准串岗；

第三条 上班时间内不准玩电脑游戏或做与工作无关的事情；

第四条 保持办公桌面清洁，办公用品摆放整齐，桌面除电话、资料、文具、工具书外，不允许摆放其他物品；

第五条 桌椅、沙发、电脑、饮水机、文件柜等办公物品摆放在指定位置，不能随意移动；

第六条 保持办公室区域安静，严禁大声喧哗；

第七条 同事之间应和睦相处、团结协作；

第八条 保持办公场所环境的清洁卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾、纸屑、烟头；

第九条 上班后，各部门人员必须对所管辖的办公室环境卫生进行清理，保持干净整洁；

第十条 下班后，各办公室必须关闭办公室门锁、电脑、空调、热水器、照明电源以及水龙头等；

第十一条 节约用水，上完厕所和洗水后及时关闭水龙头；

第十二条 不准在公司电脑上发送私人邮件和上网聊天，未经批准不得随意上网；

第十三条 未经允许，不准使用其他部门的电脑；发送电子邮件，必须报部门负责人批准；

第十四条 未经总经理批准或部门负责人授意，不要索取、打印、复印其他部门资料；

第十五条 无工作需要，不准进入领导办公室、计算机房、档案室、打字室、财务室以及会议室、接待室； 第十六条 坚守值班岗位，接听电话时要先自报部门并使用礼貌用语，如迟接电话应表示谦意；

第十七条 仔细、耐心倾听对方讲话，并作好电话记录，代接电话应及时转告并提醒其回电；

第十八条 不准因私事长期占用办公电话或因私事拨打长途电话；

第十九条 参加各种会议应提前五分钟到场，认真聆听和记录会议内容，不得交头接耳或无故打断会议进程。

第二十条 会议期间，手机应调到震动或关闭，接听电话应离开会场；中途有事应向主持人请假，不得擅自离开；

第二十一条 不得利用工作之便，以公司名誉招摇撞骗，损坏公司形象，败坏公司名誉；

第二十二条 接待来访客人和业务洽谈在接待室进行，要做到不卑不亢，以公司形象和利益为重；

第二十三条 在业务接洽中，勿饮酒过量，影响工作； 第二十四条 积极主动完成领导交办的工作任务，不拖沓、不扯皮，提高工作效率和办事效率；