第一篇：2015市场部出差人员管理制度

市场部出差人员管理制度

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章 审批程序和权限

第一条（1）（2）第二条

第三条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批： 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。其他人员出差，报请部门领导审批。

员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。

除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。

第二章 出差费用标准

第四条

出差费用包括以下内容：

（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）

（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。

第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第三章 出差费用报销

第七条 第八条 第九条

第十条 出差费用在以上标准范围内实报实销。

出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。

出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第四章 人身安全事项

第十一条

出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十二条

没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十三条

出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条

涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。

第五章 其他事项

第十五条

不允许单人自驾车省外出差。

第十六条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第六章 附

则

第十八条

本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。

第七章 出发前准备工作

1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。

2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；

4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。

第八章 出差人员行为准则

1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；

2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；

3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。

4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；

5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。

第九章 出差结束后工作

1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。

2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。

3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。

第十章 工作汇报

1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。

2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。

3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。

4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；

每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；

5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。

第十一章 表格管理

1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；

2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元

3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。

第十二章 奖罚规定

1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；

2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；

3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；

4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。

5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。

6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。

7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。

8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。

9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。

10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。

11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。

1）无故关机的，被查一次罚人民币100元； 2）无故关机的，被查两次罚人民币200元； 3）无故关机的，被查三次给予开除。4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。

12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料

（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）

13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。

14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。

15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。

16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。

出差选址奖罚表

评估任务

（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。

（二）以上奖罚不包含坐车时间。

（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。

（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。

（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。

（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。

选址任务

（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。

（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。

（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。

（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。

（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。

（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。

（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除

以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：

总经理签字：

第二篇：出差人员管理制度2

出差人员管理制度

为了规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。此制度参照本公司行政管理、财务管理等相关制度而制定。

为完善公司管理，规范员工外出期间的考勤及所发生差旅费用的管理，特制定此规定。

出差人员的管理制度包括出差旅费、备用金管理、作息时间以及安全问题。出差管理原则：出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

一、工作调配

前线工作人员应该严格服从公司主管的调配，如有意见或者建议应及时和部门主管或领导沟通，进行调解。接到资料应及时处理，切勿堆积资料，置之不管，如果有特殊情况或棘手的问题应及时与公司主管联系沟通，争取好的处理方法。

二、差旅费

出差旅费分为交通费、餐费及特别费。在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急的可选择乘坐计程车。交通费报销时按规定附有效报销凭证。多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。

三、备用金

备用金管理及使用：前线备用金和各项收入款项由专人妥善保管，当天发生的业务当天及时登记入账，收入款项超过2000元的，打入西安财务室账户。备用金需按时归还或及时报账冲销，当月超标准的借支额度，如不按时交回借支的，财务部门从次月开始从其工资中扣回。为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失。备用金必须做到专款专用，不得挪用、转借他人或用于其他用途，一经发现，将严肃处理。如发生备用金、收入款项遗失的由保管人自行承担，公司一律不予以报销。

四、考勤制度

在外地出差的员工由于没有完善的考勤制度，员工须按照正常的作息时间上下班，出差人员因工作性质特殊，在不耽误工作的情况下须按照具体情况具体处理。

五、对待客户态度

无论是在本地工作的还是在外出差的，我们都应该真诚的对待我们的每一个客户。对此我们应该做到以下这些：

1、永远微笑面对客户，哪怕对方提出无理要求的时候。微笑能化解大多数不满、敌意与仇恨，真诚的微笑还能让客户自动放弃不合理的要求。

2、经常保持与客户联系沟通、了解客户的处境与需求，通过满足客户需求来引导客户行为，必要时还要影响公司改变政策。不要随便说“公司的规定是这样的我也没有办法”，这样会引起客户的反感。

3、永远不与客户争吵，哪怕到了无法合作的时候。争吵会输掉生意和朋友关系，很多时候客户只是想找一个人发泄一下不满而已，并不一定要放弃与你合作；真诚的关心和帮助客户，人人都想得到关心和帮助，客户也是人。

4、千万不要把客户当下属，沟通时应该以多商量、多建议、少指责、少指挥的口气说话； 要把客户当成自己的亲人去关心对待，但在关心客户的同时也要学会拒绝，学会保护自己的利益不受到侵犯。

六、安全问题

在外地出差的员工除了工作上的问题，最重要的就是自身的安全问题了。独自一个人在外面，必须保持通讯工具畅通无阻，改变联系方式应当及时告知，以防发生不必要的误会或其它事情；外出工作时，最好能在群里告知，或者在自己的办公桌、书桌上留言，告诉他们自己何时出去的、到哪里去、大约何时能回去、通过什么方式联系较为方便；避免夜晚出门活动，避免在一些人迹罕至的地方行走；晚上没有工作上的事情尽量不外出，如果有特殊情况需要外出的一般结伴而行。前线工作人员在外吃饭时切忌喝酒!

本管理制度经主管核定后实行，修改时亦同。

本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第三篇：市场部人员报销管理制度

市场部人员出差管理制度

一．目的：

为加强对市场人员管理力度，确保市人员更好开展工作，特制订本制度。

二．适用范围：

本制度适用于市场部及相关人员。

三．出差管理：

1．市场人员因公出差，必须填写《出差申报表》，经部门经理同意后，报总经理批准。

2．市场人员出差结束五日内必须完成《出差总结》上交部门经理。

四．差旅费：

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住费、市内交通费、伙食费等。

1．市场人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人承担）

4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5．市场人员出差期间，标准内住宿费用实报实销（不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。

6．市场人员外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7．市场人员手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五． 预支款管理

1．根据工作需要，市场人员出差或业务活动可预先向公司申请预支款（以借款的形式），借支额度根据实际需要要确定，由总经理签批。

六．报销管理

1．费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律不给予报销。

第四篇：市场部人员岗位管理制度

市场部人员岗位管理制度

市场部日常管理规范

一、日常管理内容

1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。

2、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

3、严格考勤制度，每日外出须先到公司报到。如由于工作原因不能到公司签到，须在前一天下班前报公司行政，逾期不补。

4、上班时必须穿戴整洁，女职员不许穿拖鞋。

5、因陪客户等工作需要在餐厅用餐，须提前报批，凭书面用餐单用餐，不许先做后报。

6、如客户到公司，不许在会议室以外场所和客户沟通。

7、注意礼貌用语，接电话先说“您好，慧捷科技”。如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟。

8、每周五下午四点公司进行内部培训，所有人员不得迟到。（特殊情况需电话市场部负责人申请。如 约见客户，客户洽谈。）

9、补休、事假必须提前报部门负责人审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条。

10、有事补休要将手上工作事宜交待给指定同事，重要活动期间不许补休。

11、完成公司或部门交办的其他工作。

二、资料管理内容

1、市场部在日常工作中，需要使用和接触的资料包括：宣传册、基本情况介绍、营销手册、传真、协议书、合同副本、客户档案、记事本、人员销售记事卡、各种报表、销售报告表等等。（内部管理系统中填写注明）

2、资料可分为经营表格类，宣传资料类，协议、合同类，业务通信类，内部通知、启事、文件类，客户档案类，和其他。

3、客户档案内容包括：公司名称、地址、背景、生日、个人爱好、拜访次数、拜访结果、需求等。（内部管理系统中填写注明）

4、公用资料、不涉及保守商业机密的资料，如内部报表、宣传册等，由销售人员领取、使用和保管；合同书、协议书等文件由行政部保管，本部门人员查阅在当天必须归还，不得带出办公室。

三、合同管理

1、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。

2、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况。合同签订后将原件交公司存档。

市场部业绩考核制度

一、总则

为了全面了解、评估部门员工的工作绩效，培养优秀人才，提高工作绩效，并使每位员工始终都朝同一个目标努力，特制定本制度。

二、考核范围

凡本部门员工均需考核，试用期员工适用于本办法。

三、考核原则

1、公平、公正。

2、进行考核面谈，使考核结果得到被考核者的清晰认知。

3、市场部负责人负责市场部员工进行考核并辅导，使其按既定的目标计划有效地开展工作。

四、考核目的1、改进工作，提高工作绩效。

2、获得晋升或岗位调整的依据。

3、获得确定工资，奖金的依据。

4、获得潜能开发和参与相关培训的依据。

5、获得员工降职、降薪直至被公司淘汰的依据。

五、考核时间

1、考核分为试用（转正）考核、季度考核、考核及专项考核。

2、市场部因特别事项可以举行不定期的专项考核。

六、考核内容

考核内容具体可分为工作绩效指标考核和行为指标考核两种。

1、工作绩效指标考核：占考核总分的80％。根据月度销售任务完成情况进行打分。计算方法：月度实际完成业绩／月度计划销售任务×80％＝月度业绩考核得分。市场部人员每月初必须做工作总结和工作计划，并与工作绩效考核指标的计算方法挂钩。

2、行为指标考核：占考核总分的20％。主要是对员工工作过程和日常综合表现的评价。主要的考核指标为作息考勤、办公纪律、团队意识、职业

素质4个方面进行考核，每项指标的分值为5分。行为考核内容评分一律为0－5分（考核成绩优秀最高为5分，不能达到要求的最低评定为0分），考核人需按照下属人员的实际工作完成情况及表现给予分数。

3、综合考评以实际的工作量和项目进度作和团多配合操作为重点。

另外部分项目不是当月或单个季度能够完成的或者有些项目是属于团队项目，所以设立团队项目考克综合考评后计入季度综合考评范畴内。

七、考核形式

1、自我评定与总结。

2、公司管理人员评定。

八、考核程序

1、按照考核办法，市场部员工参加绩效考核，并提交书面总结和评定。

2、市场部员工根据工作绩效指标进行评核打分。

3、市场部负责人根据业务部员工的各项行为指标进行行为指标评核打分。

4、市场部员工的绩效考核结果均由总经理签字确认，否则为无效考核。

九、考核结果与考核工资

1、考核结果向本人公开，并留存于员工档案。

2、考核结果所具有的效力：

1）决定员工职位、或薪酬升降的依据。

2）决定对员工的奖惩、解聘、续约和晋升。

3、连续三个月完不成工作考核指标，予以调整岗位或解聘。

十、试用考核

1、市场部新员工试用期为3个月，特殊情况由总经理批准。

2、试用人员参与绩效考核管理，工作绩效考核指标为3个月完成业务额1万元。试用届满根据考核结果决定是否正式录用。

3、对试用优秀者，可推荐提前转正。

4、本项考核由试用人员直属部门负责人同行政部考核。

十一、考核申诉

对考核结果存有异议者，可在考核结果公布一周内提交书面报告至行政部，由行政部审核后会同部门负责人给予合理答复。

市场部提交提交人

2008年12月1号

第五篇：市场部出差管理规范

合肥攀登商贸有限公司世上无难事 只要肯攀登

《进一步加强市场部出差管理规范》通知

第一章 原则

A.目的为使合肥攀登公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。

B.范围攀登公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。

出差前做好充分准备（资料，样品，方案，申请表，价格表）填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表）会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标

出差中进入市场，合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访进入每家客户，首先要报出公司及姓名，赞美对方，了解客户的问题及需求点，并作记录。统计订单，集中某一时间段用信息方式发往公司物流部收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式）要做详细记录填写日报表，每天至少家有效拜访客户每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励

出差回来立即进行报销，开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录参加公司举行的学习论坛，并积极参与

第二章出差管理规定

一 攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。（申请表看附表）

二远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。（申请表看附表）

三 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。

四 出差人员必须在返回后二日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

五 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

1.部门级：每日元

2.一般级：每日元

六 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

七出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理 2 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。电报电话费应取具电信局的收据为凭。因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

核准者可乘坐飞机。

八出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。

九使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

十住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

十一 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

十二1出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。下午一时以后销差者准报半日补助。调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

十三员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

第三章附则

十四本规定报总经理通过后施行，修改时亦同。