第一篇：软件系统变更管理制度

项目变更管理流程

按照《配置管理控制程序》进行更改的控制。当设计过程中任一阶段发生变更时，需要由变更申请人提出变更申请，填写《软件需求更改申请表》，由原编写人员通知质量部和其他影响到的组或部门，由软件部相关主管组织对变更申请的内容进行评审，评审通过后，才能由原编写人员进行变更。

一、规划变更

（一）前提条件

1.是否具有变更管理计划；

2.变更管理是否包括在项目管理计划中； 3.是否有变更登记册； 4.是否有项目进度计划；

5.项目管理计划和项目进度计划是否获得了批准；

（二）流程

1.项目经理根据客户的意见确认变更需求； 2.项目经理深入了解变更内容和实际意义； 3.项目经理确认变更所需工作量以及相关影响分析； 4.项目经理判断变更的必要性和其他可折中方案； 5.审查变更申请表的标准，并填写变更申请； 6.项目经理准备批准申请的人员表；

（三）成果

1.项目经理生成变更申请表； 2.项目经理记录变更登记表；

3.项目经理发送需要批准申请的人员表。

二、实施和管理变更

（一）前提条件

1.是否具备批准的项目管理计划，以便对变更管理进行有效管理； 2.是否具有批准的变更管理规范文件； 3.是否具有获得批准的变更申请表；

4.客户对变更的内容和日期有充分的认识； 5.项目经理是否更新了变更登记表；

（二）流程

1.组织项目组实施变更； 2.组织客户参与变更；

3.项目部和变更控制委员会监控变更 4.组织专家对变更进行必要的评审；

（三）成果

1.项目经理完成变更登记册； 2.项目经理书面通知变更结果；

3.如有必要，项目经理更新项目管理计划；

三、结束变更

（一）前提条件

1.是否具备项目管理计划；

2.是否具备有批准的项目变更申请； 3.是否具有更新的变更登记册；

（二）流程

1.项目经理提交变更文档并进行项目审计； 2.如有问题，实施问题管理流程； 3.项目经理提交项目变更文档；

（三）成果

1.项目经理将变更文档归档，并提交复印件给管理项目部； 2.项目经理签字后结束变更

四、操作步骤

变更管理流程的实际操作步骤分为六步：

1.提交书面变更请求

2.评审变更请求，批准或者拒绝请求以作进一步分析 3.如果批准，执行分析并提供推荐方案 4.接受或者拒绝推荐方案

5.如果接受，更新项目文档并重新计划 6.将变更的内容通知所有干系人。

五、流程

1.干系人或者委托项目经理鉴别并提交变更请求，填写项目变更申请表。2.完整的变更申请表由项目组授权人员录入项目变更登记表 3.由项目经理或者授权人员评审变更请求，4个可能的结果；

回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审； 延期：决定评审日期，通知提交者日期，提交者可申诉并在下一次全体例会中评审；

接受并马上分析（如紧急）：指派人员分析影响和后果，通知项目组； 接受并由项目组在下一次的例会中评审。

4.所有提交的变更申请在项目组例会中可能有三种评审结果

回绝：通知提交者并解释原因，提交者可申诉到上一层高层，或者上诉由变更控制委员会评审，委员会的评审结果为最终结果；

延期：决定评审日期，通知提交者日期；

接受并分析：指定分析人员进行后果和影响分析，通知提交者。

第二篇：软件系统

实验练习项目

以下共10项目，每个小组根据自己情况选用其中一个项目做为实验练习题目。

题目1：教务管理系统软件的设计与实现

教务管理系统是对学校教务和教学活动进行综合管理的系统。

一、整体要求

1、系统要求提供管理人员工作平台和一般用户平台

2、系统要求有严格的权限管理

3、系统要求有可扩充性

二、系统功能描述

1、通用功能

对于一般用户，都应提供如下功能：

（1）电子课表：系统根据学校总排课的情况和该教师的任课情况自动生成课表，备查。（2）通知和公告阅览

2、学校日常业务管理（1）学生学籍管理

①新生管理（学生档案管理、编系、编班、编学号）②学生成绩管理

③学籍管理（学籍变动处理如转系、转学、休学、复学、留降级、退学等）④学生奖惩管理

⑤统计：可按层次（本、专科）、年级、专业进行统计学生数，成绩（有平均分），以及其他的统计

⑥查询：在校生政治情况、学习情况、个人档案情况、奖励处分情况（2）教务管理

①课表生成（确定课表类型、任课教师、每门课周课时、上课地点）

②教学管理（期中、期末例行教学检查情况记录、调课情况、教学进度、课程教学大纲、工作计划、教学总结等）

③考试管理（考试类型、考试科目、考试时间、考场安排、考场记录、成绩录入、统计查询、补考名单等）

④实习管理（实习基地、实习班级、实习总结等）

3、聊天室

4、论坛

题目2：电力收费综合管理系统软件的设计与实现 要求用微型计算机对电力收费系统进行综合管理。1．电力的相关知识：

a．电价问题：不同用途的电有不同的价格，为了分析简单，可以粗略地分为照明用电，工业用电，商业用电等。不同时间段电有不同的价格，可以粗略地分为8点—21点、21点—次日8点两个时段。

b．电力设备的问题：这里考虑比较简单的，假设每个用电单位都有电表，但每个单位的电表可以有多个，也可以有一个（比如，一个单位可以分为照明电表，工业电表；一个普通家庭用户有照明电表；等等）。电表有功耗，所以计算电价的时候应该考虑到这一点。2．系统应具备的基本功能

a．电力部门用户的权限管理：比如可以简单的分为三个等级；

超级用户（管理员）级：最高级，可以使用本系统全功能,可以任意增、删、改数据，完成系统初始化设置。

用户级用户（管理员）：中级，可以完成数据录入、开票、统计、发送报表至总公司、并打印摧款单。注意：本月缴费单只能打印一次，当月缴费单打印后,“当月抄表数”、“实缴金额”等敏感性数据将自动加锁，如需再次修改，只能在“超级用户”的监视下完成。用户级来宾：低级，可完成数据查询、打印查询清单功能。

b．基本信息的初始化：如用电性质，电价标准，电表类型，电表功耗等。

c．申请用电（开户）和销户的功能：在有些地区，用电是要在电力部门开户的。系统要记录用户的一些基本信息（可以简单分为2类：单位用电/普通用户，共同的信息包括：编号，用电性质，用电用途，所在台区，电表编号，上月抄入电费，本月抄入电费等等）。

d．用户电表数据的录入：一般有2种方式，一是通过抄表员手工抄的电表数据由输入人员录入；还有一个是通过抄表机将数据导入。将抄表机中的数据导入系统之中。可以简化地将抄表机看作一个小的数据库，数据库中只有一个表，导入程序相当于在不同的数据库表中传递数据。e．电费计算功能：从数据库中读取相关数据，计算出用户当月电费。f．发票打印功能：用户缴纳电费以后，打印出收费发票。

g．电费统计：根据供电局（或根据用户）等统计，分类可以按照时间，电表，用电性质等多种组合进行统计，排序等操作。输出形式也是多种多样的，比如报表形式输出并打印，或者以图形形式直观输出，供高层用户使用。

h．催费通知：这里主要是电力部门对一些拖欠电费的用户，产生通知信息，并能够打印这些通知消息。

i． 用户查询：用户查询有几种方式，首先可以用户到电力部门的服务部门进行查询，由系统操作人员帮助完成查询工作；还可以用户直接在电力部门的服务部门进行自助查询，这可以通过使用触摸屏来实现。查询要求用户输入用户名，为了保密可以设置密码；用户登录后，查询当月电费，也可查询往月电费，以及查询用电的明细情况。

题目3：通用铁路交通查询向导系统的设计与实现 系统目的是实现通用查询，主要功能：

1、系统管理员管理列车基本信息(经过黄山站的列车)。一般用户：只具有查询权限，不具有系统管理权限。

2、可搜索从起始站到终点站（用户输入站名拼音或汉字）的所有列车，向用户发布相关信息（车次、发车和到站时间、里程、票价）。

3、可根据给出的车次（用户输入）查询出列车的基本信息（包括停靠站，时间，里程、票价）。

题目4：考试系统的设计与实现

要求能识别考生，自动随机抽取试题，考试时间到自动交卷，交卷时自动评分。教师能根据教学内容生成或维护试题库，能了解学生学生的考试情况。

该考试系统只限单选题、多选题和判断题，它由二个子系统组成：

1、报名系统：（1）考生信息录入。（2）准考证号生成。（3）考生信息查询与维护。

2、考试系统：

考生只需输入准考证，与登录考生信息相符即可开始考试，否则拒绝登录，考试开始时将自动抽取试题，考试时间到自动交卷，交卷时自动评分。

3、数据管理：

将报名表中的考生信息导入登录表。

4、查询与统计：

①查询已考人员成绩及统计人数。②查询零分人员及统计人数。③查询未考人员及统计人数。交卷后可查询本考试各题的用户答案与正确答案（注意不同用户的权限）

题目5：旅行社信息管理系统的设计与实现 要求能对客户提供旅游服务和旅游路线等信息。

按旅行社对旅游团员和旅游路线这两大类信息进行管理 系统主要功能为：

1．信息管理：旅游团队、成员基本情况及旅游路线和景点基本情况的管理。2．查询：

（1）查询某旅游团队、成员及旅游路线基本情况、起止时间（2）查询某一景点基本情况

（3）查询当前旅行社现有旅游团队的人数、旅游路线基本、起止时间。3．图表：旅游路线排行榜（依据其团员人数）发布。

题目6：人事工资管理系统的设计与实现 要求对某单位的人事和工资进行管理。

1．数据管理：职工信息录入、数据更新---包括人员调动、职称、工资和退休等 2．查询：查个人信息、部门信息、职称情况、入伍时间、工资情况、是否在职等 3．统计：各部门人数、各类职称人数、统计各类工资总和、科研成果统计等 4．工资管理

5.生成报表：生成各类统计报表、生成每月工资表、生成各类统计报表

题目7：上机管理系统软件的设计与实现

要求能对机房上机人员及其相关信息进行管理。系统主要功能为：

1．办理上机证（办新证、增加机时）2．计算上机时间，当少于1小时时报警 3．上机证管理（①注销②挂失③换证）

4．查询（①查询当前上机信息②按日期查询上机信息）

5．统计（①统计当前上机人数②按日期统计上机时数③统计总人数）

题目8：图书馆图书查询借阅管理系统的设计与实现 要求能对图书馆内的图书进行查询和借阅管理。系统主要功能为： 1．新书入库。

2．借还书籍处理（每人限借书5本）。

3．按分类、书名、作者、ISBN号、出版年、主题词、书名内关键词等查询书籍信息。4．书籍损坏丢失处罚处理。

5．公布借书超期读者名单（借书期限为30天）。6．显示图书室的规章制度、有关系统等信息。

题目9：仪器设备管理系统的设计与实现 系统主要功能为：

1．数据管理（①输入仪器设备数据②修改仪器设备数据）2．查询统计（①按设备名查询统计②按单价查询统计 ③按部门查询统计④查询统计报废仪器设备）

3．报表打印（帐目打印--①按日期打印②按设备名打印③按单价打印④按部门打印）4．系统维护（①增加新部门②数据转帐③处理报废设备）

题目10：教学网站的设计与实现 课题的内容：

设计与实现软件工程教学网站的建立，使教师可以通过该系统发布教案、案例、布置/批改实验、答疑解惑。学生可以通过系统查阅教师教学笔记、实验成绩，提交实验文档，向老师提问，和其他同学讨论。任务要求：

1．要求对网上教学过程进行调研，要有较清楚的需求了解和分析，模块功能划分明确； 2．为该系统设计出相应数据库，采用SQL作为数据库设计工具；

3．用ASP或JSP作为网站的开发工具开发出相应程序的界面和对数据库操作等部分； 4．进行调试保证程序能正常运行。

1.图书馆管理系统的设计与实现 2.教学网站的设计与实现

3.仪器设备管理系统的设计与实现 4.上机管理系统软件的设计与实现 5.人事工资管理系统的设计与实现 6.旅行社信息管理系统的设计与实现 7.考试系统的设计与实现

8.通用铁路交通查询向导系统的设计与实现 9.电力收费综合管理系统软件的设计与实现 10.教务管理系统软件的设计与实现 实验考核方式

一、小组成绩（60%）： 小组评分是从整体上对每组所作的项目进行评分，其目的是为了让学生体会到软件开发中团队合作的重要性。具体要求如下：

1)

开发过程科学，能熟练运用所学的基本知识和基本技能解决相关问题，符合软件工程开发流程。

2)

文档层次清晰，正确、完整，技术用语准确，格式符合规范要求。3)

软件功能达到设计要求，能正确、稳定运行，界面美观大方，编程符合规范，程序具有易读性。

4)

团队具有分工、合作精神，具体表现为组长的领导能力，组员的合作精神，组员之间沟通交流情况。、5)

项目设计过程管理文档完整详实，能明确体现设计进展情况，每位组员的工作情况（）6).是否按时提交（）

7)各种必须提交文档（打印文档和电子文档）是否完备。（）

二、个人成绩（20%）： 对个人在项目设计过程中所做工作的评分，具体要求如下：

1.学习态度认真，既有独立工作能力，又能与他人合作（）2.工作量饱满。（）

3.项目设计报告中由此同学完成的部分完整、合理、正确（）4.在报告中有个人总结和心得

三平时成绩 20%

第三篇：变更管理制度

变更管理制度

1.目的以持续改进，不断提高产品质量为宗旨，对本公司产品设计和开发更改进行有效控制，更好的满足市场、顾客的需求。

2.范围

本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。

3.职责

3.1

相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。

3.2

技术部组织负责产品设计和开发更改，并形成文件，保持记录。

3.3

相关部门负责设计和开发更改的实施。

3.4

技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。

4.程序

4.1

设计和开发更改时机

4.1.1

在设计和开发过程中，经过评审和批准的阶段输出要求更改。

4.1.2

在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。

4.1.3

顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。

4.1.4

与产品有关的法律/法规要求发生更改。

4.2

设计和开发更改过程

4.2.1

设计初期方案设计、评审更改，包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。

4.2.2

结构设计、评审及相关意见更改。

4.2.3

模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。

4.2.4

试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。

4.2.5

规格及标准的更改，因顾客特殊需求或因技术、市场趋势，对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。

4.2.6

其他产品相关的问题更改。

5.变更流程

权责单位

流程图

简要说明

使用表单

各单位/部门

NG

变更提出

①效果图细节更改

②结构设计更改

③生产工艺更改等

《变更通知单》

技术部

OK

NG

初步核实

接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实

《变更通知单》

总经办

审核

OK

对更改过程、需要费用及结果确认

《变更通知单》

技术部

发放

①对无法更改的变更申请退回申请单位

②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展

③按项目进行相关变更汇总

《变更通知单》

技术部

NG

变更资料归档

对更改资料进行分类、留档

《变更通知单》

相关部门

OK

NG

执行

对确认后的变更申请单进行实质性的操作，并执行到位

《变更通知单》

技术部

NG

验证、测试

OK

相关部门执行变更后的产品进行实际检测，判定是否达到预期效果

《相关检测报告》

总经办

OK

验收

对变更后的产品进行最终的验收审核

《变更通知单》

结束

6.使用表单

6.1

变更通知单.xls

编制

审核

第四篇：《变更管理制度》

1、变更管理制度

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。

1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。以避免由于变更造成的对安全生产的影响。

2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法和范围。

3、对变更内容必须进行必要的风险分析（评估），确定变更产生的风险，制定出行之有效的控制防范措施。

4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。

5、变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审批的范围。

6、变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种（火柴、打火机、BP机、手机）。

2、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火。

3、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域。

4、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域。

5、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品。

6、严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质（设备）及地面。

7、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备。

8、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施。

9、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；

10、严格防雷、静电接地系统的管理措施；

11、规范易燃易爆物品的存放与管理；

12、做好电力设施的保养工作并定期巡查。

3、防尘防毒管理制度

1、目的为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理。

3、引用标准及相关文件

《安全生产法》

《职业病防治法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品从业部门安全标准化规范》

《工业企业设计卫生标准》

4、基本要求

（1）建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（2）简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密闭化、机械化和自动化水平。

（3）各级领导要切实把防尘、防毒工作列入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作。

（4）要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开动条件，保障员工安全健康，实现安全文明生产。

（5）厂部每年将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中，予以切实保证。

5、防护与治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

（2）对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、自动化、连续化。

（3）在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油等，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放。

（4）对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除。

（5）对有毒、有害物质的设备、管道、容器等进行检修时，应严格执行《安全检修规程》。

（6）有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁。

（7）在审查、验收新、扩、改工程的设计、施工、竣工时，发现有不符合防尘、防毒要求，要重新返工，否则不予以验收和投产。

（8）生产区和生活区的安全距离，要符合安全间距规定，除值班室外，生产区内不得安排人员居住，非生产人员不得随便进入生产区。

（9）加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，对暂时不能整改好的，要采取预防措施。

（10）加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒器材，管理人员要经常进行巡查。

（11）保证防尘、防毒管理制度的执行，教育员工严格遵守规章制度，对防尘、防毒工作有突出贡献者要予以表彰和奖励。

6、组织与抢救

（1）生产、使用、储存有毒、有害物质部门，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，厂部成立由分管副总经理担任组长的急性中毒领导小组。

（2）厂部为主要岗位配备必需的急救器材和药品，后勤部负责中毒人员的抢救或与医疗机构建立联合救护协议。

（3）重要岗位除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。

7、体检与职业病

（1）新员工入厂后，应进行健康检员工要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。

（2）对接触有毒、有害物质的员工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。

（3）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离。

（4）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按工伤处理。

（5）加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、采样方法、采样记录按厂部有关规定执行。

（6）建立健全员工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。

（7）所有员工必须按规定正确使用有效的劳动防护用品。

4、厂区道路交通安全管理制度

1、目的规范厂区道路交通管理秩序，确保厂区内交通安全。

2、适用范围

适用于本厂内的道路交通管理。

3、职责

（1）安全科负责制定本制度并监督执行。

（2）行政部负责厂内机动车辆台帐管理、驾驶员及全体员工的交通知识培训安排。

（3）全体员工按规定执行本厂道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）厂区主要通道上要设立明显的交通标志，如禁令标志、警告标志、指示标志、限速标志及限高标志等。

（2）一切机动车辆在厂区内行驶，均应按交通规则执行。运苯车辆经门卫同意放行后按照《运苯车辆进厂须知》及路面指示等标志牌行驶；前来取货车辆须服从现场指挥人员的安排有序停放；其它需进入厂区的车辆在部门管理人员的引导下安全行驶。

（3）厂区行驶限速为铲车5公里/时，汽车15公里/时，在车间内、进出门或转弯时，时速不得超过3公里。车辆行驶要安全礼让，转角处谨慎驾驶，鸣号缓行，车辆必须停放在指定位置，暂未做规定的以不影响厂内各主要通道交通为原则。

（4）机动车辆安全装置必须符合技术规范，要求性能良好，不合格车辆禁止在厂区行驶。

（5）铲车不准载人行驶，其它车辆只准司机一人（押运员例外）。上述车辆如无市内牌证者不准驶出厂外。

（6）在厂区道路上临时停靠车辆须按规定停放，禁止防碍通行。厂区内道路上禁止长时间停车，晚上需在本厂过夜车辆须经部门管理人员同意后按规定停在苯库区的停车场，并落实相关安全措施。

（7）外来车辆在本厂区行驶时，严禁抛洒杂物及跑冒滴漏现象。

（8）

机动车辆在厂区发生事故，应立即报告本单位领导和安全部门（在厂区外发生事故还要报告当地交管部门），及时抢救伤员、保护现场，不得隐瞒情节或伪造现场。

（9）

未安装防火罩的车辆一律不准进入库区、生产车间等禁火区。如发现驾驶员和其他人员违反交通规则和机动车辆安全管理制度、违章操作、超速行驶、争道抢行、酒后开车、故意不让外宾车与特种车、私自将车转让他人驾驶、无证私自开车、不接受交通管理和检查等行为，应处以批评、罚款等，对造成伤人、损坏车辆等责任事故者，应分别情况进行处理，直至追究刑事责任。

5、相关文件

厂区机动车辆管理制度

运苯车辆进厂须知

5、安全检查制度

（一）企业安全生产检查分类

1、综合性安全检查：企业每月安全大检查、车间每月检查、班组每天检查。

2、专项安全检查。如：特种设备检查、电气安全检查、消防器材安全检查、防雷装置安全检查等等。

3、季度性安全检查。如：春夏防雷击、防汛，夏天防暑降温、防台风，冬天防冻保暖等安全检查。

（二）安全检查内容

1、查各部门、各车间安全小组活动记录和设备维修保养记录。

2、查思想、查管理、查现场、查安全措施落实情况。

3、查车间环境。

①查职工上班劳动防护用品穿戴情况；

②查原材料、半成品和产品是否堆放整齐；

③查机械设备、反应釜运转情况；

④查设备、管道是否有跑、冒、滴、漏；

⑤查车间地面时否整洁。

4、查生产工艺操作记录和投料记录，查交接班记录，查执行“三规一法”执行情况。

5、查安全设备设施时否完好正常。

（三）安全检查方法

1、安全检查工作，应运用系统工程，编制“安全检查表”，对照进行检查。

2、月安全检查由厂安全生产负责人带队，组织各科室，车间领导参加，认真查思想、查组织领导、查管理、查现场、查落实措施。

3、对检查出的事故隐患应分类进行登记存档，做到边检查边整改，并及时下达“整改通知书”，整改通知书要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加强安全人员巡回检查考核，有记录、有统计，对查出的违章违纪现象要按“岗位责任制严格考核”。

2、对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。

3、发挥全体员工对安全生产、劳动保护工作的监督作用，听取职工的意见和建议。

6、干部值班制度

值班是保证企业的安全生产，应急救援的处置在监督控制状态，一旦发生了事故能得以迅速报警、迅速救援，使事故能及时救援，减少财产损失，人员伤亡。

一、在生产过程中安排厂（公司）级领导和机构中层干部值班，每月排出值班人员名单，确保24小时及时找到值班人员。

二、每月公布值班人员名单和值班电话，应急电话保证24小时畅通。

三、值班人员应有强力的责任感和使命感，应准时到位，不喝酒，更不应酗酒，甚至神志不清等现象发生，一经发现给予处理。

四、对危险化学品和剧毒化学品仓库，应定期进行巡检，确保危险化学品仓库安全，剧毒化学品不被他人盗窃。

五、发现安全生产事故，应立即报警，并组织企业职工按应急处理要求进行现场救援，直至完成。

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END

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第五篇：变更管理制度

变更管理制度

1、目的

为了加强变更规范管理，清除或减少由于变更而引起的潜在的事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司各种服务及一切生产经营活动的全过程。

3、变更程序 3、1变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理。3、2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审理。3、3变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更不得超过原批准范围和权限。3、4变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

4、管理内容 4、1人员调动

必须由用人单位写出用人计划申请，报企业管理部审核，主管领导批准，方可调动人员。4、2管理变更

任何人无权私自变更管理，确需变更管理，由部门写出申请报主管领导审核，经总经理批准，方可进行管理变更。4、3工艺操作指标的变更 4、3、1工艺使用部门不准随意变更工艺控制指标，尤其是各种化学反应的压力、温度、原辅材料及产品质量等重要控制指标。4、3、2各单位技术负责人要组织本单位技术人员及操作人员进行技术定额的核定，监督工艺指标执行，优化操作技术及工艺技术，消化吸收外来经验和技术。从事件中找出影响安全、成本和生产过程控制的不合理的工艺指标，提出变更意见。4、3、3各级技术管理人员要深入现场，督促检查工艺指标的执行情况，了解存在问题，提出变更意见。4、3、4工艺指标变更程序

工艺指标变更由生产部门负责人或技术负责人向公司提交工艺控制指标变更申请表。由公司技术部门负责人协调各相关职能部门，对工艺指标变更申请进行论证。由技术部编制工艺指标变更通知单，经公司技术负责人批准，下发生产部门，并留存备案。4、3、5工艺配方变更、原材料替代、设备技术变更

（1）生产部门不准私自变更工艺配方（优化试验配方除外）、降低原辅材料质量标准、变更品种。

（2）对于优化配方的试验和新型原辅材料的采用、替代，由生产部门和技术部门提出可行性分析报告及试验方案，编制试验计划，上报技术部门负责人批准，经总经理签发后，由技术部门和相关部门组织实施。

（3）关键设备及装置的更新、大修要由生产部门和有关技术人员广泛搜集新设备、新技术信息，研究在用设备、装置存在的问题，提出改造方案，经公司主管领导审核，总经理批准后，适时安全实施。

5、档案管理 5、1人员的管理，由企业管理部存档。5、2工艺、技术的档案由技术部门负责管理。5、3设备档案由设备主管部门负责管理。5、4坚决执行技术保密制度，严格遵守管理规定。