第一篇：办公用品申购、领用、发放管理制度

办公用品申购、发放、领用管理办法

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于青海首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。

每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）等；

 纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；  刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；

 夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；  其他类：胶水（棒）、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；

三、办公用品的申购、发放、领用

1、各部门办公用品须于每月25日前，根据各部门的办公用品需求通过A8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；

2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由总经办负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

6、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。

7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

8、各部门员工所属办公用品及固定资产类的物品均已登记备案，在今后的使用中请各部门爱护、珍惜办公设施，不得随意丢失或

造成损坏，在后期的办公设备使用中，总经办将连同管理部进行

定期检查，如若因个人责任意识不强，操作失误造成设备损坏（如

复印、打印时不取原件钉书针、回形针等）的，由使用者承担维

修费用的30%；如因使用者因保管不当造成设备的丢失，由使用

者承担购置新设备价格的40%，并给予部门主管领导扣除绩效分 10分的处罚。

9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予 办理相关手续。

10、固定资产卡片所登记的办公用品，请各部门员工爱惜使用，若 因个人原因发生损坏，必须由个人承担赔偿；若因其它原因造成 办公用品的损坏，必须携带已损坏物品到总经办换领。

四、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由总经办做出修改。

3、本管理办法最终解释权归总经办所有。

青海首宏投资发展集团有限公司总经办

2015年5月8日

第二篇：办公用品申购、领用、发放管理制度

办公用品申购、发放、领用管理办法

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

适用于捷创电子科技有限公司各部门及全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；

 册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；  纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；  其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

5、高值消耗类办公礼品：茶叶礼盒、海参礼盒、购物卡、海鲜礼盒等。

三、办公用品的申购、发放、领用

1、各部门办公用品须于每月30日前，根据各部门的办公用品需求告知行政人事部，并由行政人事部根据各部门所需共同填写《申购单》，报于主管副总签批，经总经理核准后，交由采购部进行采购。

2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

3、行政人事部将根据日常办公需要，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由采购部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

5、办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。

6、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水（可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

7、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

四、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由仓管员和使用部门共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑或其他设备时，应填写物资《领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给仓管员。核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐，各部门每月进行固定资产盘点，5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经行政人事部网管员（电脑设备）确认后安排维修。

6、行政人事部应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政人事部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，行政人事部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政人事部网管员验收，由行政人事部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

五、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政人事部做出修改。

行政人事部

2014年4月1日

第三篇：办公用品申购、领用、发放管理制度

耗材申购、发放、领用管理办法

一、总则

为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

二、适用范围

公司各部门及全体员工。

三、办公用品分类（本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单）

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；  夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；  耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；  超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；

四、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。

2、各部门助理须于每月25日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单），交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。

3、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

4、账务部于申请当月月底采购完毕，次月5号由各部门至账务部领用，由各部门助理发放至具体使用人，原则上账务部不对个人发放。

5、账务部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

6、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

7、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由账务部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

8、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，账务部将不在原公用办公设备处提供打印纸，请各部门助理每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。

五、办公用品规范

1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，纸类领用时须以中间纸或包装封面交换。

2、管理办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

3、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，账务部有权不予领用并视情节做出处理。

4、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。发现浪费者视情节做出处理。（详见附件一）

5、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。耐用办公用品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿。

7、仓库每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，行政及时采购，保证公司办公用品的正常供应。

六、超市耗材申购领用细则补充

1、使用部门统计好每月用量用书面表格形式报到账务部，为采购用量提供参照，保证超市营业正常进行。

2、为保证营业，超市类耗材可每周领用一次，时间为每周周三上午8：30-11：30.过时无特殊情况不予领用，请使用部门注意领用时间和手中耗材数量。如因此出现的任何问题由使用部门负责。

3、法定节假日（如春节、国庆节等）请提前统计用量，多备30%。法定假日原则上可以给予补充库存用量领用一次。时间为放假前一天的上午8：30-11：30。请使用部门注意领用时间和手中耗材数量，如因此出现的任何问题由使用部门负责。

4、超市促销活动（非节假日时间）视情况可申请补领一次。

七、耗材费用分摊

5、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。账务部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门经理审核签字确认后，上报财务中心入账。

6、《耗材申购单》审批人（各部门经理）为耗材费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

7、办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各部门，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各部门。

本管理办法自下发之日起执行。最终解释权归公司账务部

武汉南百商贸有限责任公司

2014-5 附件一：打印、复印用纸管理制度

在公司复印机旁设置有明确标识的不可再利用“废纸收集箱”和“可再利用纸”收集箱，“废纸收集箱”用于收集用纸过程中产生的不可再利用纸张。“可再利用纸”收集箱用于收集用纸过程中可再利用的纸张。

1.1打印用纸的管理（1）减少不必要的打印。

（2）运用适当的打印技巧减少打印纸张消耗。

（a）使用“打印预览”功能，在预览确认正确无误后再打印;（b）使用“页面设置”功能，打印时可将打印设置成双面打印；（c）将文档字体号设备设置成小四或小四以下字体号;（d）打印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张;（e）单面打印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，打印者应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

1.2复印用纸的管理（1）减少不必要的复印；

（2）复印时设置双面复印，以减少复印纸张的消耗；

（3）复印非正式资料时，应首先使用已收集在“可再利用纸”收集箱中的单面纸张；（4）单面复印后还可再利用的纸张，若不属保密资料，复印时应将其收集放置在“可再利用纸”收集箱中，以供再次利用。

2、废纸的管理

无法再利用的废弃纸张应直接投入部门中设置的“废纸收集箱”内。环保员应将废纸和其他废弃物分开，单独收集。“废纸收集箱”中一律不得投入其他办公废弃物。

3、非公司人员打印用纸的管理

非公司人员如需要在本公司打印、复印，A4纸每张收取服务耗材费1元，A3纸每张收取服务耗材费2元。

第四篇：办公用品申购、发放、领用管理办法

办公用品申购、发放、领用管理办法

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于武汉捷科众志汽车贸易有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工（包括正式员工、试用期员工、见习徒工、实习学员）。

每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设专人负责领用及保管部门公用品。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

三、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

2、各部门办公用品须于每月20日前，根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由所属部门领导审批后，将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

3、行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。每季度允许增加一个月的预算量，专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；

5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，杜绝浪费现象；电脑配件的领用必须以旧换新。

7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。办公用品领用周期，中性笔领用周期为半年或一年，其他消耗品领用周期为一个月。

8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

注：

1、客休室点心、饮料不属于办公用品，不应该出现在办公用品采购申请之中；

2、保洁使用的拖把、扫把、洗手液、卫生纸都算作劳保用品，不计算为办公用品；

五、办公用品费用分摊

1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务部门入账。

2、《办公用品申购单》审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由行政部物资保管员、网络部网管员共同验收办理入库手续。

2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。

4、所有办公设备在以下部门需有台帐：总部综合办、网络部，几处台帐必须保持一致，并定期进行盘点核对。

5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办公室、行政部网管员（电脑设备）审批后由行政部采购员安排发外维修。

6、行政部采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，行政部网管员进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

六、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。

3、本管理办法最终解释权归武汉捷科众志汽车贸易有限公司所有。

第五篇：办公用品申购、发放、领用管理办法

办公用品申购、发放、领用管理办法

总则

为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

一、适用范围

本手册适用于唐山旭华科技有限公司涵盖下的全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习学员）。

办公室设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。

二、办公用品分类

1、固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

4、低值消耗类办公用品：

 笔类：签字笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；  册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；

 纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；

 刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；

 夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；

 耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；

 其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；

三、办公用品的申购、发放、领用

1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》。

2、办公用品须于每月20日前，由办公室根据各部门的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细，交由总经理和行政部门领导审批后，由办公室统一采购。

3、办公室将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。专门作为计划外大型物资的申购预算（不能用于日常办公用品采购）；

5、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由办公室负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

6、办公耗材，A4复印纸需预估当月需求，部门按照需求领取，办公室根据《办公用品领用记录表》审核后发放。

7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：油性笔、水彩笔、中性笔（芯）、白板笔、瓶装胶水、涂改液、计算器、鼠标、键盘、各种电脑墨盒实行以旧换新原则。

8、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

五、办公用品费用分摊

1、各部门申购的办公用品费用，计入其日常费用中。办公室于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经行政领导审核签字确认后，上报财务部门入账。

2、《办公用品申购单》审批人为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

五、固定资产类办公用品的入库、领用及维修

1、设备送达后由行政部物资保管员验收办理入库手续。

2、打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：①设备名称、②设备配置、③使用部门、④使用人。

3、各申请部门领用电脑时，应填写《物资领料单》，并注明物资的名称、规格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印件，一并提交给办公室。办公室核对后方能发货。

4、所有办公设备在办公室建立台账，必须保持账实相符，并定期进行盘点核对。

5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写《设备维修申请单》，并经行政总监审批后由办公室安排发外维修。

6、办公室应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必要时要求到现场维修。

7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容《确认单》，办公室进行更换零部件型号审核并且进行价格审核或询价、定价后报行政总监审批，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。

8、对维修设备验收入库时，办公室根据维修供应商提供的《维修确认单》对更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对是否相符，确认后填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。

六、附则

1、本管理办法自下发之日起执行。

2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政主管做出修改。

3、本管理办法最终解释权归唐山旭华科技有限公司所有。