第一篇：销售部工作管理制度

销售部工作管理制度

一、销售部组织架构：

销售案场经理

↓

销售主管

↓

置业顾问

二、职责

销售部职能：

销售部负责公司开发项目的销售执行工作，负责项目认购、签约、贷款、回款，全过程的计划、实施、监督和处理。在销售实施过程中全力维护和谐的客户关系，树立良好的项目口碑，为公司后续发展奠定坚实基础。在销售执行过程中，依据市场反馈向公司相关部门提出销售推广建议，以便及时调整宣传推广策略。与此同时，在实际工作中积极开展业务、技能及其他各方面的培训，加强团队自身建设。

1、销售经理工作职责：

1-1 实施监督管理销售中心的日常工作，主持指导销售部的日常工作； 1-2 根据销售部日常工作的统计分析资料，制定切实可行的销售计划；

1-3 制定初步销售价格体系，依据市场动态，及时向公司提出价格调整建议

及销售策略；

1-4 协助公司相关部门拟定项目宣传推广计划；

1-5 做好各项资料统计分析工作，建立和保持与客户的长期联系；

1-6 定期提交销售工作计划，宣传推广建议及销售工作总结；

1-7 负责销售团队的培训工作；

1-8 定期组织销售人员进行市场调研工作；

1-9 负责销售部突发事件的处理；

1-10 组织工作例会；

1-11 完成领导临时安排的其他工作。

2、销售主管工装职责：

2-1 协助本组销售员完成客户接待、谈判、签约的过程；

2-2 对本组销售员的日常工作进行管理，了解本组销售员每日的接待情况，及时发现问题，及时向销售经理反馈问题，并提出解决建议；

2-3 对每日来电、来访的客户及销售情况进行统计，并上报销售经理；

2-4 负责监督本组销售员工作过程中的规范程度，发现问题及时纠正，遇特

殊情况上报销售经理；

2-5 向销售经理提供准确的销控；

2-6 负责本组销售员的作息秩序及每日接电、接访顺序的排定；

2-7 完成领导临时安排的其他工作。

3、置业顾问工作职责：

3-1 热情主动接待客户来访，全面介绍本组项目特色；

3-2 依据每日来电、来访情况认真填写客户来电、来访登记表，做好客户登

记确认工作，并于每日下班前交与销售主管统计；

3-3 独立完成客户谈判、认购及签约工作，遇特殊情况及时上报销售主管； 3-4 负责意向客户的跟进与追访；

3-5 了解周边竞争楼盘的销售状况，完善销售说辞；

3-6 严格遵守部门各项规章制度；

3-7 完成领导临时安排的其他工作。

三、行政管理制度

1、考勤制度

1-1 工作时间：8：30—18：30（值班人员8：00）

1-2 中午12：00—14：00为午餐时间，留值人员需等其他人员进餐回来后

方可出去就餐。

1-3 值班：每天18：30以后两人一组值班，根据客户情况决定下班时间。1-4 请假制度

各级审批权限：请假一日者可由销售主管决定，请假一日以上者须请示经理。2-1 病假：销售员因病请假，需提前一日或当日上班前向主管提出申请，请

病假超过一日者，需事后补请假条和医院诊断书，经理及时安排其他人员值班。扣除本人当日工资。若当月公休假期没有休完，可以抵公休假期。

2-2 事假：销售员无正当理由不得请假，确需请假者必须提前一天向主管请

示，并在当月内与其他销售员提前换休或事后倒休。无法换休或倒休的情况下，事假本人扣当日工资。

2、迟到早退的处理方式

3-1 迟到：

1）第一次罚款10元；

2）第二次罚款20元；

3）第三次罚款30元；

4）当月累计四次者予以辞退。

3-2 早退：

1）第一次罚款50元；

2）第二次罚款100元；

3）当月累计三次者予以辞退。

3、旷工的处理方式

4-1 第一次给予严重警告并罚款200元；

4-2 半年累计两次者予以辞退。

4、排班规定

5-1 周一至周五所有销售人员轮流休息，每名销售人员每周休息壹天；

5-2 展会或促销活动期间停休，全体人员照常上班，展会或活动结束后适当

安排补休；

5-3 国家法定节假日销售人员按正常排班表上下班，事后补休；

5-4 每月制定出销售人员排班表，张贴公示，以便督促检查；

5-5 销售人员考勤表由销售主管每月底统计出考勤情况上报给销售经理，由

销售经理上报给公司办公室；

5-6 未经审批擅自换休的人员一律按旷工处理，累计三次者予以辞退。

四、着装仪表要求

1、整体要求：

1-1 上班时间在办公室、销售大厅内需按公司工装要求着装并佩戴胸牌； 1-2 上班前5分钟必须着装完毕；

1-3 轮休但仍需接待客户的销售人员，必须着工装接待客户；

1-4 定期修剪指甲，不留过长指甲，切忌有污物；

1-5 每日保持鞋面光亮，从工地现场返回及时清洁；

1-6 衣服上不得有污迹，不得脱线，不得少扣子；

1-7 经常洗头，保证衣服上不得有头屑；

1-8 所有销售人员须仪表端正。

2、男士：

2-1 发型梳理整齐，长度适中，鬓发的长度不得超过耳；

2-2 每日剃须，保持面容整洁；

2-3 如穿西服套装，西服不得敞开，裤长须盖住脚面，裤子须有裤线； 2-4 穿统一工装、衬衫并打领带，不得将衬衫或西服袖口挽起；

2-5 领带不得歪向一边，领带结不得过松或过紧；

2-6 必须穿深色袜子，穿深色皮鞋，并保持鞋面清洁；

2-7 在办公区内不得抽烟（客户敬烟或给客户敬烟时除外。客户离开，应立

即把烟熄掉。）

3、女士：

3-1 不得染奇异发色；

3-2 短发每日应适当以发胶等定型；

3-3 化淡妆；

3-4 着统一工装，要保持工装整洁；

3-5 穿深色高跟鞋，着裙装时应穿长筒袜，袜子不得跳丝；

3-6 不佩戴奇异首饰；

3-7 不染有色指甲油。

五、接待中心纪律要求

1、严格执行上下班作息制度；

2、严禁在销售大厅及办公室内大声喧哗，严禁工作人员之间高声谈笑；

3、在前台值班的人员必须端坐，不得侧身，严禁趴在桌面上；不得短信聊

天、玩手机游戏、吸烟、吃零食；如果有必须说的事情，应微微侧头且小声说；

4、所有销售人员的私人物品均放在休息室个人衣柜内，在销售接待台及办

公桌上不得放置任何与工作无关的私人物品（水杯除外）；办公用品需在使用后及时整理，保持销售前台的整洁；

5、保持工作人员办公桌的整洁，下班离开前须保持桌面清洁，物品摆放整

齐。发现物品乱放给予扣留，次日到销售主管处领取，并写检讨书一份；

6、严禁在上班时间睡觉、吃零食、用热线打私人电话，要保障现场销售热

线的通畅，不因占线而流失客户；

7、所有人员严禁拨打声讯电话，如经查实属初犯者，在交付相应电话费用的同时罚款300元，再犯者一经查实予以辞退；

8、严禁在前台、接待大厅看报纸、杂志，任何人员不得在销售大厅吃东西；

9、对客户要热情、礼貌、又问有答，不得以任何理由挑、抢或冷落客户，特别是接待非本人客户，必须耐心做好接待工作，严禁与客户争执及在背后讽刺客户。在工作中要团结合作，不允许说影响团结的话，严禁在公共场合与同事争执；

10、销售人员不得走出销售中心接待客户；

11、严禁向客户暴露公司内部问题或说不利于公司及其他销售人员的话；

12、严禁由于业绩冲突私自向客户取证，一经发现记过处分一次，并填写《违

纪过失单》，处以100元罚款；

13、听从经理的领导，按时按质完成领导布置的工作；

14、无特殊原因必须按时参加销售培训及考核；

15、不得将销售价格表送予客户或无关人员；

16、销售人员任何员工手机均应保持待机状态，不得失去联系；特别强调公

休日及病事假期间一定要处于待机状态。

业绩分配制度

一、业绩判定

1．为树立团结互助的团体精神，有关业务成交按照业绩分配制度执行，制度

未有规定的，由销售经理分配处理；

2．家庭购房时，夫妇、父母、子女等直系亲属视为同一客户，其他亲戚不作

同一客户处理（视情况而定）；

3．企业购房时，股东及公司高管层视为同一客户，其他不作为同一客户处理；

4．熟客介绍新客户，以取得新客户的联系电话并且新客户到访售楼处时需说

明介绍人姓名，且要有客户登记为准，否则视为首次来售楼处接待；

5．如遇两个或以上客户对同一物业有意向时，以先交定金为准

二、业绩分配

1．置业顾问在成交后，要求由下定、补定跟进至客人签约、催款、全额房款

付清为止，期间需配合相关部门同事共同解决客人在办理银行按揭手续时所提出的问题。置业顾问如不能亲自到现场跟进，则必须通知现场主管安排同事帮忙跟进，如无出现特殊状况，佣金由原置业顾问享有。为了避免节外生枝，原则上要求置业顾问亲自回现场跟进。

2．客人进入售楼处应询问其之前是否曾经到访，当客人明确否定后方可跟进。

如客人表示之前曾经到访并道出A销售员姓名，则应交由A销售员跟进。如A销售员不在场，则由A销售员的职务代理人接待。如果其职务代理人不能接待，则由排首位的B置业顾问负责跟进(在跟进之前必须打电话给A销售员,了解客户的概况)，成交后的佣金由A和B置业顾问平分，业绩归A置业顾问，后续工作由A职业顾问跟进。如当天无法成交，客户归还A置业顾问继续跟进。如出现置业顾问在知情的情况下刻意隐瞒真相，则成交后佣金归原置业顾问。

3．已成交的A客户介绍B客户来买房时，B客户提出找A置业顾问,而其不在场的情况下，则由A销售员的职务代理人接待。如果其职务代理人不能接待，则由排首位的B置业顾问负责跟进(在跟进之前必须打电话给A销售员,了解客户的概况)，成交后的佣金由A和B置业顾问平分，业绩归A置业顾问，后续工作由A职业顾问跟进。如当天无法成交，客户归还A置业顾问继续跟进。

4．如遇A、B两位置业顾问分别跟进的客户为直系亲属时（常见情况为夫妻、父子、母女、关系非常密切的购房结婚男女），则成交后佣金平分；如为兄弟、姐妹、朋友关系时，则需用业主姓名判别是哪一位销售员的客户，而另一位销售员不可拆分佣金。

5．如遇A置业顾问的客户是B置业顾问的朋友，原则上应发扬团体合作精神，提供义务帮助。如客户比较信赖B置业顾问，强烈要求其代为跟进及办理相关的手续，而且过程中包含多次的现场和电话跟进，为了有效地促进客户成交，可向销售经理申请双方共同跟进。

6．对于安排使用电话跟进公共资源的客户，负责联络的置业顾问可以让客户

到现场找自己。若客户到现场后没有找联络的置业顾问，则视为公共资源，可由其他置业顾问跟进，成交后不拆分任何佣金。

7．一个客人若由多个(3个以上)的同事接待介绍过而成交，则应相互协商，达成共识。业绩单上只能写两位置业顾问的名字。

8．公司其他部门职员或外来公司人员介绍的客户，原则上作为公共资源由by

位置业顾问接待，除非客人要求某位置业顾问接待。

9.如果A置业顾问为了争业绩故意抢B置业顾问的客户，则成交后业绩和提

成都算B置业顾问的。

项目资源共享制度

一.目的实现总公司各项目资源的共享

二.主要内容

1．各项目的营销经验应定期交流，交流内容包括：区域市场情况、先进产品

设计、客户最新市场动向、案场操作经验等；

2．销售经理应在周会汇报中，将最新的操作经验、心得也作为汇报内容进行

分享。内容较多的可做专项主题报告；

3．项目在操作过程中的市场情况、新的产品设计思路、营销创新手法、政府

制度理解执行等项目操作中的经验，应及时总结并在销售经理会议中实现共享；

4．案场积累客户资源，均为公司资源，应及时汇总在公司内部各案场实现共

享；

5．所有操作项目应定期收集、汇总周边市场信息资料至公司，以利于资源再

利用。

By位制度及范围

1.客户来时，Byone喊客户到，全体人员高喊“欢迎参观”（其中By位桌人

员站起）；

2.Byone迅速上前认真讲解；

3.By位人员必须按照By位顺序By，认真划By位表，严禁抢客户或不接待

客户。违者重罚，视情节严重都停By；

4.接待客户必须热情，耐心礼貌，不准歧视客户，不准以貌取人，被客户投

诉者严惩；

5.客户走时必须送客户出门；

6.By严禁空桌；

7.喊柜台时，嗓音洪亮、清楚，并面向柜台；

8.新老客户全部算By过；

9.Byone因私事未能及时By位时，视为放弃，须更新轮回方可By位；

10.若为他人老客户，问清事由，并交由其本人或代理人，若该销售员不在，交给销售主管或销售经理解决；

11.严禁By桌嬉笑、打闹、吃零食、看报纸、玩手机，违者重罚；

12.Byone应细心观察，并做好随时接待客户的准备；

13.By桌应保持干净，物品摆放合理有序。

By位接待客户事项说明

1、第一次来的客户，由By者按顺序优先接待；

2、中午吃饭By位必须留人坐By；

3、早上上班之前或晚上下班之后，接待客户不划By位；

4、如果客户找某人接待时，应由其人直接接待，其他销售员不得接待；

5、如来人找某人接待时，某人不在，由其职务代理人接待，如果成交，代理人不分提成；

6、如来人找某人接待时，某人及其职务代理人都不在，由By位按顺序接

待，如成交，由接待人员和某人平分；

7、销售主管及销售经理帮销售员谈客户，成交后不得分配提成；

8、如销售员之间发生矛盾，应及时找销售主管或销售经理进行协调，不

得在售楼部发生争执。

第二篇：销售部工作流程和管理制度

销售部工作流程与管理制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

第三篇：销售部管理制度

文君精品酒店营销文件

文君精品酒店营销部管理制度

一、层级关系

驻店总经理→销售副总→销售总监→销售经理（销售代表）

二、销售经理（销售代表）岗位职责

1.执行主管领导工作指令，并向其负责和报告工作。

2.根据销售拜访要求，走访区内客户、征求意见、收集信息，并做好销售日报、资料管理和档案归类，将销售日报报主管领导核阅。

3.每周末进行一周信息、资料的汇总分析。填写每周活动总结、每周活动分析，并上报主管领导。

4.每周末进行下周走访客户的预约工作，并根据各阶段的工作要点，安排好下周活动计划表，上报主管领导。

5.向主管领导汇报近阶段客户发展情况，并及时将重要客户介绍给主管领导。

6.了解邛崃市各企业会议市场信息，有针对性对市内机关、厂矿、企业进行接触和促销。

7.积极招揽本市每年常规大型会议活动及节庆活动的业务。

8.负责市内会议市场信息的搜集和分析，并将有价值的信息上报主管领导。

9.负责市内旅游市场信息的搜集和分析，并将有价值的信息资料上报主管领导。

10.建立市内客户资料的档案，并上报给主管领导，销售办公室存档。

11.做好市内市场份额分析，及时开拓客户费用预算。

12.根据酒店的市场走位和市场占有额，积极开展周边区县份额外市场。

13.调查、搜集、分析所在城区各酒店特别是同星级酒店和附近酒店商务市场的营销动态（如：出租率、平均房价、营销手段等）有关资料，并及时将有价值的信息上报主管领导。

14.根据市场推广计划和销售策略的要求，负责本区内旅游市场的开拓和销售。

15.负责建立市外客户资料的档案，并负责管理。

16.做好市外市场份额分析，及开拓客户费用预算。

17.完成上级交给的其他任务。

第四篇：销售部管理制度

销售公司管理制度

为规范销售公司的管理，完成销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

一、团队形象

1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

二、考勤制度和工作纪律

1、工作时间

夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30 冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：302、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下 班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考 勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考

勤的基本依据。

5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

三、会议制度

1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

3、营销部每日上午8:30召开早会： ⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

4、营销部每周一上午8:30召开周例会：⑴ 销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；⑶营销总监或董事长安排本周工作。

5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查

业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

6、月例会会议内容：⑴ 销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；⑸营销总监或董事长讲话。

四、资源分配和信息备案制度

1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

五、销售合同管理制度

1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

⑴供需双方全称、签约时间和地点。

⑵产品名称、单价、数量和金额。

⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

⑷付款方式及付款期限。

⑸免除责任及限制责任条款。

⑹违约责任及赔偿条款。

⑺合同双方盖章生效等。

3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

六、发货制度

1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

七、违规处罚

1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。亚日集团销售公司

2014.1.1

第五篇：销售部管理制度

销售部管理制度

1、工作时间严禁使用电脑、手机等上网、玩游戏，打私人电话时间不允许超过5分钟。违者当月第一次罚款50元，第二次罚款200元。

2、严格执行前台轮岗制度，每日早8点20前必须保证前三岗。非座岗人员必须在喊岗1分钟内到岗。如发现无特殊情况空岗，不及时到岗。违者当月第一次罚款50元，第二次罚款200元。

3、每个小组必须按时打扫各自分担区卫生，工作时间随时清理分担区。如检查发现脏乱差。违者处罚责任人50元。

4、销售顾问使用其他组物品（洽谈室、洽谈桌等）必须在用完第一时间清理。如未按时清理，处罚当事人50元。

5、必须保证前台、办公室、物品摆放整齐且无杂物、无个人物品。违者处罚当事人50元。

6、禁止在厂区内、非吸烟区、洽谈室，吸烟。违者罚款50元。

7、工作时间禁止吃零食。违者罚款50元。

8、卫生间卫生严格按照卫生间排班表执行，发现非特殊情况不打扫。处罚当事人50元。

9、禁止饮用洽谈室的咖啡、果汁。违者处罚当事人100元。

10、禁止在工作时间传闲话、论是非、以讹传讹。

11、禁止网展厅、走廊的小垃圾桶内扔杂物。

12、必须保证办公室人走灯灭，所有电器下班必须关电源。违者处罚当事人50元。如未发现当事人罚款由该办公室所有人承担。