第一篇：设备管理程序1

设备管理程序

1．目的

1.1保证设备完好率，使生产正常运行；

1.2改进设备性能以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。2．适用范围

适用于全公司的生产设备管理。3．职责

3.1设备管理部门负责：

3.1.1跟踪和了解本行业装备发展的信息，选择先进适用的技术设备，定期向生产副生产副总经理递交引入新技术、新设备、新材料动态情况报告。

3.1.2对现有设备施行全面管理

a.整理设备资料(说明书、合格证、保修单、随机备件及工具清单等)归档；

b.建立设备使用和维修档案；

c.编制设备操作规程、岗位维护保养规程，并对生产部门的骨干进行培训，属于专业机械的还要对操作者进行培训；

d.编制《设备年度检修计划》、《设备检修程序》；

e.直接领导设备科对动力设备和公用设备进行管理；

f.编制委外修理设备项目清单，签订修理合同，实施修后验收，必要时派员跟踪拆装修理现场；

g.编制易损件的合理库存量；

h.主持第五级设备检查，督导、验证和评价下级的设备管理；

i.每月一次将整机、零配件供应商和修理情况资料报财务部门汇总存储。

3.1.3接受生产副生产副总经理的指示，搜集汇总设备使用意见，记录设备缺陷，编制设备技术改造计划，经批准后组织实施。

3.2设备使用部门负责：

3.2.1正确操作使用设备；

3.2.2设备的日常维护与保养；

3.2.3设备的现场保管；

3.2.4设备缺陷的及时如实汇报。

4.工作内容及要求

4.1设备购置和更新

4.1.1设备管理部门根据公司规划和生产经营的实际需要，每半年或生产副总经理有指示时向生产副总经理递交“设备购置的技术经济分析报告”，并附报“设备购置计划”。

4.1.2生产副总经理对下述资料组织论证：

a.召集设备管理部门及设备使用部门负责人讨论；

b.组织对两家以上的供应商进行询问报价；

c.必要时聘请专业人士征询意见。

通过论证要对设备的先进性、适用性、维修性、安全性、售后服务等项目作出评价并记录，按择优选定的原则，对“设备购置计划”进行审批。

4.1.3设备管理部门依批准的“设备购置计划”，跟多家供应商洽谈，货比三家后，起草合同，按《合同管理制度》的规定报批；

4.1.4由采购部或生产副总经理指定的人员按照《采购控制程序》执行采购。

4.1.5设备到厂后，由供应商安装试机或由我司人员安装试机，达到预期的技术参数后，由使用部门、采购部门和设备部代表共同验收，并填写“设备入厂验收表”及“重点设备安装、调试记录表”。

4.1.6设备管理部门对已购置的设备：

收集资料，进行分类、编号、归档，并填写“机器设备一览表”；

b.在设备上进行标识；

c.填写“设备移交清单”移交给使用部门，并按《设备使用前培训考试规定》，对设备使用部门的负责人和操作工进行培训和考试。

d.对设备运行和完好检查进行记录统计。

4.2设备的保养与维修

4.2.1设备管理部门 a.编制生产设备的操作规程和维修保养规程；

b.对使用部门骨干或重点设备的直接操作者进行培训；

c.每台机器设立对应的履历档案存于公司财务部，并录入电脑；

d.每台机器设立“设备保养及维修记录卡”，注明保养项目及频次记录保养及维修的经历，“记录卡”一年一换；

e.每年的12月20日前编制次年的“设备检修计划”报生产副总经理批准；

f.根据设备检修计划或设备运行记录对设备进行维修和保养，并在“设备保养及维修记录卡”上作好记录；

g.计算设备维修费用，统计备品备件消耗情况；

h.指导机修人员循合理路线每日巡视生产设备，发现并记录问题，及时排除；

i.必须委外维修的设备，办理批准及出厂手续，返回时核对修理项目，验收并作记录。

4.2.2使用部门

a.组织对员工的全面培训，落实规程要求；

b.督促组长、操作工、维修工按“设备保养及维修记录卡”的内容执行保养工作；

c.了解设备状况，及时向设备部报告和设备故障和设备事故。

4.3设备管理记录

4.3.1记录的分类：

a.普通设备管理记录；

b.重点设备管理记录；c.现场台帐记录及档案记录。

4.3.2普通设备管理记录的内容、方法：序号内容方法执行部门归档时间a设备前期资料：

“技术经济分析报告”、“设备购置计划表” 洽谈记录纸、设备商的广告资料、其他·起草合同，资料附后；

对多家资料进行比较，作出选择说明。设备管理部门资料使用完毕即归档b设备原始资料(说明书、图纸、保修卡、合同、合格证、进口单、运输单等)·登记、编目，送财务部存档；

资料将目录录入电脑备查。财务部设备到公司后一星期内c设备安装、调试及交付使用部门时的交接资料·由设备部拟定安装调试验收项目，逐项真实记录于“安装调试记录表”中；

交接时现场试验及外观情况记录入“设备移交单”中。设备管理部门及使用部门d设备维修记录卡随机一卡、随修随记，年终换新，旧卡归档。设备管理部门e设备检修记录执行设备检修计划和设备出现重大故障送机修车间及委外修理时的记录设备管理部门f设备技术改造记录对设备结构、性能进行改进的记录。设备管理部门g设备损毁记录设备有部分损坏或整机毁坏时记录损毁情况、原因、责任。设备管理部门h设备报废记录记录报废设备状况，说明是正常报废还是事故报废。设备管理部门4.3.3重点设备管理记录及方法：

4.3.3.1重点设备指“稀、贵、精、危”类设备。

a.“稀”：稀少设备，全公司拥有量在2台以下的设备；

b.“贵”：贵重设备，原购置单价在2万元以上的设备；

c.“精”：精密设备，精密度很高，需要专业保养和调校的设备。

d.“危”：危险设备，指有易燃易爆危险的设备或结构容器。

4.3.3.2重点设备执行4.3.2外，还须执行下列规定：

a.由设备管理部门制订“××设备维护年度检修程序表”，按期对该设备进行表列内容的例行检修，并将此表挂于设备现场；

b.实行易损、易耗件的单列管理，保证库存，随时备用；

c.实行“重点设备清单”管理，保证设备主管人员明确本项的职责；

d.生产副总经理每6个月一次对重点设备组织检查，填写“设备状况评定表”。

4.4设备的报废和淘汰

设备有缺陷已无法修复或技术经济指标落后需要淘汰时，由设备使用部门和设备管理部门按“设备报废淘汰申请单”的内容依次填写处理。

4.5设备事故处理

4.5.1发生设备事故必须立即逐级上报；

4.5.2遵照“事故情况不搞清，不放过；事故不分清责任人、不吸取教训，不放过；防止同类事故重复发生的措施不制订落实，不放过”的“三不放过”原则处理。

4.5.3接到事故报告后，设备管理部门和使用部门负责人应立即察看现场，将事故情况、原因、责任人、落实措施,填写“设备事故报告表”，向生产副总经理汇报。

4.5.4事故资料经生产副总经理核准后，由总经办通知人事行政部和其他有关部门遵照执行。

4.6设备检查

4.6.1定义：设备检查是按照本程序规定，对设备的性能和外观状况进行察看、试验、检测，评审设备处于何种状态（良好、堪用、恶劣、报废）的一项工作。设备检查是评价设备管理、维修、保养情况，变更检修计划、申请设备报废、设备更新的依据。

4.6.2设备检查内容

a.设备管理部门针对每种设备制订检查表；

b.检查时实行扣分制度，每月由设备部公布一次扣分情况，每种设备的状况由设备管理部门制订项目分解，并定出每项分值，规定总分为100分，每月每个岗位确定合格分值，若低于合格分值，按差额计算罚款，若高于合格分值，按超出额计算奖励。(具体制度由设备部制订)；

c.扣分和奖分制度实行层级权数递增制，即：同一项内容分6个层级：1级岗位自查（日班后）；2级班长查岗位； 3级车间查岗位；4级厂部查岗位；5级公司设备管理部门查岗位；6级公司政办室抽查；7级公司查重点。

4.6.3设备检查组织

a.一级检查：是指岗位自查和互查，自查每日一次或以上，互查一周一次，按《设备操作规程》中的规定进行；

b.二级检查：是指班组长对岗位的检查，按《班组长职责》进行，通常分为外观检查（每日一次或以上）、性能检查（每周一次）、产品质量印证检查（随时进行）。

检查结果用以考核操作工的操作和保养设备的能力。

c.三级检查：是指车间一级（或相当于车间一级）的组织对设备的检查，检查结果用以考核班组长及岗位设备管理工作质量。其方法为：

ⅰ.抽查，按事先制定的计划表，轮流随机进行，每月每台设备不少于1次；

ⅱ.质量印证检查，从产品质量病疵中追溯查证；

d.四级检查，是指工厂部组织的对各车间的检查，方法同c每月2次，检查结果用以考核车间主管、班(组)长、岗位工的设备管理和维护保养工作质量。

e.五级检查，是指由设备部组织的设备检查，用以考核工厂部、车间、班长、岗位的设备管理工作质量，其检查方法为：

l按照设备在册目录制订检查计划；

2听取各方面意见后，确定重点检查的设备；

3对“设备保养及维修记录表”进行审阅，确定检查重点；

4从贸易部收到的客户质量投诉中寻找设备因素进行检查；

5组织机修人员全面检查；

6重点设备由主管或经公司确认有资质的人检查。

检查结果作为考核各部门主管及以下人员的设备管理工作依据。

f.六级检查，是公司政办室组织的设备检查，抽查有代表性的设备。

g.七级检查，是公司最高层亲自组织的专对重点设备的检查，检查方法由总经办决定，检查结果作为考核部门主管及以下人员的设备管理工作依据。

5.相关文件

5.1《申购管理程序》

5.2《采购控制程序》

5.3《合同管理制度》

5.4《质量记录控制程序》

5.5《设备操作规程》

5.6《岗位维修保养规程》

5.7《设备检修程序》

5.8《设备使用前培训考试规定》

5.9《班组长职责》

5.10《设备事故报告责任制度》

6.质量记录

6.1设备购置计划表

6.2设备入厂验收表

6.3机器设备一览表

6.4重点设备安装、调试记录表

6.5设备移交单

6.6年度设备检修计划

6.7重点设备易损件库存计划

6.8设备履历表

6.9设备保养及维修记录表

6.10重点设备定期检查记录表

6.11委外维修记录单

6.12设备检查记录表

6.13设备事故报告表

6.14设备报废、淘汰申请单

6.15电蒸汽锅炉运行日志

第二篇：生产设备管理程序

1.目的

维持整个生产系统设备的完好状态，确保生产顺利进行。

2.范围

本程序适用于整个生产系统的生产设备及辅助设备的管理。

3.职责

3.1 技术研发部组织制定《设备维护保养规范》，并提供技术支持。3.2 生产管理部组织制定《设备维护保养实施计划》，并督导实施。3.3 技术研发部组织制定技术改造项目的计划，并组织实施、验收。3.4 工厂负责设备的请购、安装、调试、验收、维护、保养等。3.4 供应中心负责设备及机配件的采购。

4.工作过程和方法 4.1 请购

4.1.1 设备常用零部件的请购由使用单位提出，填写《采购申请单》，副厂长批准。

4.1.2 技改项目需用的设备、备件等由技术研发部提出，填写《采购申请单》，总工程师批准。

4.1.3 新增生产设备的请购由工厂提出，填写《采购申请单》，厂长审核，生产副总裁批准。4.2 采购

4.2.1 请购单位将已批准的《采购申请单》，交供应中心实施采购。4.2.2 立项设备、配件等的采购，按集团招投标的相关管理规定执行。4.3 验收

4.3.1 生产设备进厂后，由工厂根据《采购申请单》和《装箱清单》逐项清点检查，并组织生产科、设备科、使用车间等进行安装、调试，合格后会签《设备验收记录》，并报送供应中心。

4.3.2 设备常用零部件，由使用单位验收后在《出库单》签字。

4.3.3 新项目和技改项目的设备和零部件由技术研发部组织工厂清点、安装、调试和验收，填写《设备验收记录》报送工厂和供应中心。

4.3.4 进厂验收不合格的设备或维修零部件，由请购单位通知供应中心处理。4.4 入库、出库

4.4.1 验收合格后的设备和零部件由供应中心采购人员凭批准的《采购申请单》、《设备验收记录》到供应中心材料库办理《入库单》。

4.4.2 验收合格后的设备和零部件由请购单位凭批准的《采购申请单》到供应中心材料库办理《出库单》。

4.4.3 财务部门凭《采购申请单》、《入库单》、《出库单》等办理结算业务。4.5 设备建帐

4.5.1 设备验收后，生产单位将设备资料编入《设备台帐》内，并报生产管理部、技术研发部和财务部备案。4.6 设备异动

4.6.1当设备在工厂内部需要移装、封存、启用、报废时，由使用单位填写《设备异动申请表》，副厂长审核，厂长批准。好生管物控网

4.6.2 当需要在集团内各工厂之间进行设备移装时，由设备所在单位填写《设备异动申请表》，厂长审核，生产副总裁批准。

4.6.3 设备异动后，各工厂应调整《设备台帐》中相关内容，并报生产管理部、技术研发部和财务部备案。4.7 设备一级维护保养

4.7.1 设备一级维护保养指设备的日常点检、清扫、清洁等。

4.7.2 生产管理部组织各工厂制定《日常点检规范》和《日常点检表》，并督导、考评。

4.7.3 一级维护保养由设备操作者根据《日常点检规范》实施。生产值班长每天巡检生产、设备运行情况，督导操作者做好点检工作，填写《日常点检表》，点检结果作为操作者考评依据。

4.7.4 生产值班长要及时处理点检发现的设备异常情况，并将处理方法和结果填写在《生产值班长交接班记录》上。4.8 二级维护保养

4.8.1二级维护保养指设备的专业点检和维修，包括对设备定期进行的加油、换油、调整、更换等，以及设备故障的排除。

4.8.2技术研发部依据设备和零配件生产厂家的建议，结合工厂实际使用频率、使用条件、重要度等，组织制定《设备维护保养规范》，并督导实施。4.8.3生产管理部根据《设备维护保养规范》，组织生产单位制定《设备维护保养实施计划表》，副厂长审核，厂长批准，生产管理部督导实施。

4.8.4二级维护保养由车间设备维修人员根据《设备维护保养规范》的要求实施，并填写《设备维护保养记录》。车间主任督导考评。生产管理部监督实施效果。4.8.5主要生产设备的易损易耗零部件，生产单位应随时有备品可使用。4.8.6 在生产过程中，当设备出现异常时，由操作者通知设备值班维修人员处理。异常排除后，设备值班人员应将异常时间、原因、维修方法、更换零件等情况详细记录在《设备运行交接班记录》中。

4.8.7 当异常情况设备值班维修人员无法处理时，经生产值班长同意，可提交维修班进行维修，并将维修结果记录在《设备运行交接班记录》中。4.8.8 生产单位应统计设备故障时间，以确认预防保养措施的正确性，并在《生产日报》中向生产管理部报告设备运行状况。4.9 三级维护保养

4.9.1 三级维护保养指设备的大修和更新改造。

4.9.2 技术研发部组织生产单位制订《设备大修和更新改造计划》，由厂长审核，总工程师批准，并报生产管理部备案。

4.9.3 三级维护保养由技术研发部组织生产单位实施，必要时组织外单位协助。4.9.4 大修和更新改造项目完成后，技术研发部组织生产管理部、使用单位等相关人员进行验收，填写《设备验收记录》。

4.9.5 技术研发部组织更改相应的设备技术规范文件，如维护保养规范、操作规程等，并送到生产管理部和使用单位。5.相关文件

5.1 《采购管理程序》 5.2 《日常点检规范》 5.3 《设备维护保养规范》 5.4 《公司生产设备管理办法》

6.使用记录

6.1 《采购申请单》 6.2 《设备台帐》 6.3 《日常点检表》

6.4 《设备维护保养实施计划表》 6.5 《设备维护保养记录》 6.6 《设备运行交接班记录》

6.7 《设备大修和更新改造计划》 6.8 《设备验收记录》 6.9 《设备异动申请表》

第三篇：设备档案管理程序

目的：建立一个设备档案管理程序，保证本公司设备具有完整、规范的档案。2 范围：公司设备档案的管理。3 责任者：工程部。4 内容：

4.1 设备正式移交给使用部门运转使用前，工程部应根据有关规定对设备进行统一编号，并登记在设备总台帐，分类台帐及设备明细表上。

4.2 设备使用年限在一年以上，购置价值(包括出厂价、运杂费、修理费等)在1000元以上的设备为固定资产设备，不具备以上条件的设备为低值易耗设备。

4.3 工程部及设备使用部门应对每台固定资产设备建立设备卡片、设备台帐并编辑成册，对低值易耗设备单独作表登记。

4.4 部门设备管理人员要定期核对帐、卡、物，必须做到帐、卡、物项目内容相符。

4.5 主要生产设备转入固定资产的同时，即应按单台建立设备档案。设备档案由工程部保存。

4.6 设备档案是设备从出厂到报废整个过程中，设备管理、使用、维修等环节，有关凭证、记录和数据资料的总括，同时又是设备使用、保养、修理、改造以至更新报废的依据。设备管理人员要重视设备资料的建立、健全、检查和整理工作。

4.7 设备技术档案资料内容： 4.7.1 调研、选型、可行性分析资料；

4.7.2 设备订货合同、出厂合格证、出厂精度、性能检测记录； 4.7.3 装箱单及附件、工具明细表；

4.7.4 开箱验收单；

4.7.5 安装、调试验收单及移交使用记录； 4.7.6设备备品、备件目录；

4.7.7 设备使用说明书、电器说明书； 4.7.8 随机图纸、图册； 4.7.9 备件图纸；

4.7.10 设备改造申请书、说明书、图纸、鉴定结果； 4.7.11 设备事故报告单； 4.7.12 设备封存单； 4.7.13 设备启封单； 4.7.14 设备报废单；

4.8 设备调拨时，技术档案应随机调入调出，报废设备的档案材料，有价值部分应由工程部封存。

4.9 设备技术档案要有专人管理，公司内技术人员查阅时要经部门领导同意，档案不应外借。

4.10 设备管理人员对设备管理工作中所遇到的上级文件、工作总结、工作报表、工作计划、规程制度、设备工作会议记要等，要分类管理。

4.4 本文件相关表格见附件。5 文件的培训：

5.1 内部培训讲师：人力资源部指定人员。5.2 文件培训对象：工程部相关人员。5.3 文件培训课时：0.5～1小时。6 文件变更历史：

F-EN-1002-00

*****有限公司固定资产设备台帐

F-EN-1003-00

设备档案目录

第四篇：设备设施管理程序

1． 目的和适用范围

1.1目的通过对设备设施的运行、检修、备件管理和控制及设备规程、固定资产的管理，保证

和提高设备性能、精度和技术水平，满足产品质量、安全环境管理的要求。

1.2适用范围

适用于公司生产设备、设施的控制、管理（其中包括工业建筑、炉窑、烟囱、特种设备、基础自动化系统、仪控系统成套设备硬件及软件、自动防火、自动报警、环保设备、监视和测量设备）。

2．相关文件和术语

2.1相关文件

2.1.1《消防管理程序》

2.1.2《生产设备检修安全管理规定》

2.1.3《相关方管理程序》

2.1.4《外委工程及外协施工单位安全管理规定》

2.1.5《公司外委设备检修工程安全环境管理规定》

2.1.6《固体废物控制程序》

2.1.7《生产设备事故紧急状态应急预案管理办法》

2.1.8《工业厂房可靠性鉴定标准》（BGJ144—90）

2.1.9《设备检修改造设计管理的规定》

2.1.10 《生产设备设施运行管理办法》

2.1.11 《生产设备设施检修管理办法》

2.1.12 《推进和规范协议保产的有关规定》

2.1.13 《关于规范生产设备维修计划工程及外协施工单位管理的规定》

2.1.14 《固定资产管理办法》

2.1.15 《公司事故管理文件》

2.1.16 《设备设施使用、维护、检修规程的管理办法》

2.2术语

2.2.1五定：定点、定质、定量、定期、定人

2.2.2事故四不放过：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大

职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

2.2.3 “三清”退场：指项目完工后，工棚铁房、设备与工器具及建材物资、废物垃圾要清

理退场。

2.2.4 “三同时”：新、改、扩项目，执行职业安全健康、环境保护设备设施与主体工艺设

备设施同时设计、同时施工、同时投产。

2.2.5 设备“三大规程”：设备使用规程、设备维护规程、设备检修规程。

3．职责

3.1公司设备管理部是公司生产设备、设施管理的归口管理部门，负责公司设备、设施管

理的组织、协调、控制、指导、监督执行。

3.2二级单位

3.2.1二级单位设备部是设备管理执行机构，负责设备管理有关业务的日常管理，保证设备

设施的安全、正常运行，满足生产、环境、人身安全管理要求。

3.2.2二级单位生产岗位人员，负责设备日常点检工作，责任区域设备的清扫、安全措施的确认，设备隐患、缺陷信息的反馈并参与检修后验收及性能认可。

3.2.3二级单位设备点检、维护人员，负责生产设备的点检、维护，满足生产工艺、产品质

量要求。根据需要对设备进行计划性检修、日常维修或小改小革，改善设备运行技术状况，并组织和参与设备检修后的验收工作（包括特殊过程生产设备的认可），设备计划性检修和技改工程由公司设备管理部组织和管理，设备常规性检修由二单位组织管理。

3.3各二级单位应承接细化本程序：《设备设施管理程序》编号：ZGT/CX16-05C/0。

4．活动描述

4.1使用、维护、管理适宜设备、设施所具备的条件

4.1.1二级单位生产岗位人员上岗操作设备之前必须经岗位培训才能上岗。特种作业必须持

有有关部门颁发的《特种作业人员操作证》上岗。按设备使用规程和安全操作规程操作设备。

4.1.2二级单位设备点检、维护人员必须进行相应专业技能的培训，经考试或考核合格后方

能上岗。严格按设备点检标准、维护规程、检修规程维护设备。

4.1.3二级单位设备管理人员必须具备大专以上学历和专业技术职称，并应有相应的设备管

理水平，认真执行国家法律法规和公司的相关规定。

4.1.4 公司设备管理人员必须具备本科以上学历和中级以上专业技术职称，具有良好的设备

管理水平，组织公司设备系统贯彻执行国家法律法规、行业规定、技术标准和公司相

关规定。

4.2使用适宜的设备并实施设备点检

4.2.1生产岗位人员操作前和运行中对所属设备进行日常点检，做好记录，发现隐患、缺陷

及时向设备维护人员反馈信息，做到闭环管理。

4.2.2 对所属设备进行维护、清扫，并对安全措施进行确认，保证设备清洁和适宜的工作环

境。检修、改造后，参加设备验收，并对所操作的设备性能进行认可。

4.3生产过程设备设施的日常运行、维修管理

4.3.1 设备维护必须有专人负责，项目负责人同时也是安全责任人。

4.3.2 并做好设备运行、维护、检修记录。及时处理生产岗位人员反馈的设备问题。

4.3.3设备维护人员按责任区进行设备点检，专职点检员在实施专业点检的同时，检查日

常点检执行情况，并对安全设施或装置进行检查，对日常点检记录认可。

4.3.4专职点检员对设备或安全设施存在的隐患、缺陷及时登记到“设备点检信息汇总台

帐”，提出整改措施，必要时下达“缺陷项目整改通知单”，并对整改措施进行评价 和验证。对重大设备缺陷或安全隐患应上报主管部门，并纳入检修计划。

4.3.5设备的液压润滑油、脂要按“五定”要求执行，对换下的油、脂做好回收工作，并

做好记录和保管油脂化验单。对使用液压润滑油、脂牌号的更换必须经公司设备管理部批准，方能实施。

4.3.6各二级单位的设备、设施运行实施，应制定相应的作业文件进行过程控制。

4.3.7各二级单位按要求向公司设备管理部申报设备大修项目、隐患整改项目和技术进步

项目，由公司设备管理部各专业处室审查立项，经主管领导审批后，下达计划实施。

4.3.8设备检修人员在检修前、后必须按《消防管理控制程序》规定做好检查确认。依据

设备定修模型、计划性检修实施设备检修。设备检修实施过程严格执行设备检修规程及相关技术标准，并按公司《生产设备检修安全管理规定》执行，对外委施工单位的管理按《相关方管理程序》、《外委工程及外协施工单位安全管理规定》、《公司外委设备检修工程安全环境管理规定》执行。检修、改造、小改小革、更新后，做好设备调整、试车记录和设备验收记录，验收工作包括工程质量（设备的性能及精度）、安全和环保等内容。同时实施特殊过程生产设备的认可（相应制定特殊过程生产设备认可要求），并做好“三清退场”工作。外委工程由施工单位进行“三清退场”，并分类处理，设备管理部组织各二级单位进行验收，符合《固体废弃物控制程序》要求，各二级单位的设备设施检修实施，应制定相应的作业文件进行过程控制。

4.3.9二级单位及相关部门必须建全关键设备事故的抢修应急预案的管理。贯彻执行公司

《生产设备事故紧急状态应急预案管理办法》

4.3.10各二级单位每年 11月之前向公司设备管理部报送次年的起重机械设备定期检验项

目。经省（市）特种设备检验所检验后，各二级单位在接到省（市）特种设备检验

所下达的书面整改通知后一周内应整改完毕，并将整改结果向设备管理部进行书面反馈。一周内不能完成的整改项目，必须向设备管理部提交书面报告，经同意后按规定进行立项发包。起重机检验周期为两年，电梯和载人升降机检验周期为一年。检验合格并办理《安全检验合格》证后方可使用。对起重设备、电梯等特种设备的检修，必须由具有相应资质的检修单位承接。

4.3.11依据《工业厂房可靠性鉴定标准》（BGJ144—90），各二级单位每年6月20日、1

2月20日由专业人员对所属工业建筑进行技术状况评定。公司设备管理部专业科室对各二级单位申报的“工业建筑技术状况评定表”进行审核，负责编制公司《工业建筑重大隐患整改计划》下发各二级单位并组织实施。

4.3.12 现用的自动防火、自动报警消防设备、设施必须纳入设备管理范围，建立健全设备档

案，制订检查、维护管理制度及操作规程，绘制系统控制图，标明控制区域。各二级单位设备部为消防设备的管理实施单位，各二级单位保卫部门为消防设备日常检查、督促、事故应急处理组织单位。

4.3.13设备管理部组织各二级单位每年一次的防雷设施的专项检查，对检查中发现的问题

实施监督整改。设备管理部及各二级单位参与现用自动防火、自动报警消防设备、设施的全面检查测试和维护保养。

4.3.14 基础自动化系统、仪控系统的软件必须由专业人员负责保管及维护，其内容的修改、变动、复制必须经授权人的批准，授权人为二级单位设备部专业管理人员。

4.3.15各二级单位负责向公司设备管理部申报生产设备小改小革项目和检修改造设计计

划，按照公司《设备检修改造设计管理的规定》执行。设备技改项目责任人组织二级单位及施工单位相关人员在项目设计阶段，对改造工程的环境因素、危险源进行辩识，对设备技改工程安全、环保专业“三同时”的方案进行审查。设备技术改造的控制和管理二级单位执行相应的作业文件，4.3.16 各二级单位每日登录设备日常运行数据，以便公司生成“生产设备运行月报”，由

设备管理部汇总“主要生产设备作业率及事故故障报表”。

4.3.17 各二级单位设备部每月8日前提交“生产设备技术经济指标月报表”，为公司设备管

理技术经济指标统计分析及各钢铁企业对标提供依据。

4.3.18 各二级单位各备件计划人员根据本厂设备运行、检修需要和库存及设备管理部的要

求，编制备件计划，报公司设备管理部。设备管理部设备管理人员，根据二级单位申报的备件计划，进行审核平衡，经主管领导审批后形成“备品备件需求计划”。各二级单位备件计划不得含有国家禁止使用的设备、备件，对压力容器、制冷设备、放射性仪器仪表等危险品的采购必须符合国家有关规定，满足相关职业健康安全和环保要求。二级单位应按合同和图纸技术要求对备品、备件进行验收。备件在使用过程中出现质量异议，二级单位应及时报设备管理部进行落实处理。备品、备件的计划管理、采购、修复、验收等执行相关的备品、备件管理文件。

4.4生产设备、设施的提供

4.4.1 成套生产设备的采购、提供过程实施外包委托。

4.4.2 备品、备件的采购、提供过程实施外包委托。

4.5设备管理工作

4.5.1由设备管理部组织每年年初召开公司设备工作会，每月组织召开公司设备厂长例会，并对二级单位提出设备问题进行督办、整改。

4.5.2公司归口管理部门和各二级单位归口管理部门编制全年设备工作实施计划，并组织实

施。

4.5.3 设备管理贯彻点检定修为核心的“预防为主”的方针，坚持预防与预知维修相结合，推行设备状态检测与故障诊断相结合的管理模式。设备运行管理由设备管理部组织各二级单位贯彻实施，并对设备、设施的点检、维护情况指导、监督、检查，及时掌握主要生产设备、设施的技术状况及设备安全状况。设备运行的管理执行《生产设备设施运行管理办法》。

4.5.4 公司设备管理部对各二级单位提出检修项目和设备缺陷进行立项审核,编制检修计

划，选择合格的施工方，组织及参与设计方案审查和施工图审查,组织设备计划性检修。工程竣工时，组织相关单位和各专业进行检修验收，保存“设备检修工程交工验收单 ”等检修记录。设备检修的管理执行《生产设备设施检修管理办法》。

4.5.5公司设备管理部组织对主要生产设备协议保产项目进行确定，对各专业保产立项，明

确保产范围及深度的界定及技术质量标准，对保产单位的确定和维保合同执行情况的评价考核，协议保产的实施按公司《推进和规范协议保产的有关规定》执行。

4.5.6公司设备管理部对申报生产设备小改小革项目进行审查，组织项目监督实施。配合集

团公司技术改造做好投资项目的实施工作。参与技改前期的工作，及施工过程的跟踪，后期的功能考核和验收。

4.5.7起重设备应按国家相关法律法规和公司有关规定进行管理。公司设备管理部根据二级

单位每年申报的起重机械设备检验项目，制定全公司起重机械设备定期检验计划，于每年12月之前报省（市）特种设备检验所。并督促各二级单位对整改项目进行整改，确认整改结果，汇总后按季度向省（市）特种设备检验所进行书面反馈。办理《安全检验合格》证。

4.5.8新增固定资产工程竣工后，由工程主管部门组织施工单位、使用单位办理工程交接手

续，填写好“各项工程固定资产完工交接单 ”，报公司设备管理部归口管理。各二级单位将其报送有关领导和相关部门审批，经审批后，二级单位方能办理新增入帐手续。对符合报废固定资产条件的，使用单位应完整准确地填写“固定资产报废申请单” 报公司设备管理部，办理报废手续。固定资产管理过程实施按公司《固定资产管理办法》

执行。

4.5.9 每年年底公司设备部门按“星级设备管理标准”，参与对各厂设备管理工作的评审。

4.5.10设备事故管理按《公司事故管理文件》执行。

4.5.11设备规程的编制、修订、审批执行《设备设施使用、维护、检修规程的管理办法》

5．记录

5.1ZGJ/CX1601设备点检信息汇总台帐

5.2ZGJ/CX1602缺陷项目整改通知单

5.3ZGJ/CX1603工业建筑技术状况评定表

5.4ZGJ/CX1604生产设备运行月报

5.5ZGJ/CX1605主要生产设备作业率及事故故障报表

5.6ZGJ/CX1606生产设备技术经济指标月报表

5.7ZGJ/CX1607备品备件需求计划(IN库存管理系统)

5.8ZGJ/CX1608设备检修工程交工验收单

5.9ZGJ/CX1609各项工程固定资产完工交接单

5.10 固定资产报废申清单（MAD+厂代码+日期+流水号）

第五篇：12设备和工装管理程序

设备和工装管理程序

1.目的

对设备和工装进行管理，并建立有效的、有计划的全面预防性维护系统，以保持持续的过程能力，稳定地生产合格的产品。2.适用范围

本程序适用于设备和工装的管理，预防、维护、目标的建立，日常维护保养工作的开展、预防性维修计划的制订与实施。3.职责

3．1工程部负责设备和工装的管理，组织实施设备和工装的预防性维护工作。3．2生产车间负责实施设备和工装的日常维护保养工作。

3．3技术部负责工装的设计，参与设备和工装预防性维护方法的建立。3．4工程部负责工装的委外加工。

3．5模具室负责模具的维护以及简单模具的加工。4.工作程序

4.1生产设备的购置、选型、验收、移交和存档的控制

4.1.1.生产管理部根据产品符合要求特性要求的实际需要，综合考虑设备的生产能力，技术性能、精密度及可靠性、可维修性等要求，确定新购设备的型号、规格和数量及标准，填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，总经理批准后实施采购。

4.1.2.设备到货后，生产车间和相关部门配合设备供应商安装、调试，设备验收应包括以下几个方面：

1)文件应齐全，一般包括：图纸、使用手册、操作规程等； 2)设备应完好、有必要的备件； 3)试运行正常，加工产品满足要求。

4.1.3.验收后生产车间填写《设备验收记录》。验收合格，生产车间将其登记在《设备一览表》中（《设备一览表》包括设备名称、规格型号、验收合格日期、随设备的附件、设备使用部门、维护保养周期，并对关键设备进行标识等）。如验收不合格，生产管理部负责联系供应商解决处理有关事宜。

4.1.4.生产车间对购置设备上的温度（包括一次传感器）、压力、时间仪表等需鉴定的

仪器、仪表应列出明细表，在设备移交前通知实验室，实验室编制周期检定计划并及时送检。

4.1.5生产车间对关键过程/特殊特性过程以及大型单一设备标识为“关键设备”。4.2设备的预防性维护保养

4.2.1生产车间根据设备制造厂的使用说明书、设备的磨损、正常运行时间的优化考虑、过程能力的要求等做出设备保养周期规定，并做《设备保养计划》，在实施保养后，填写《设备保养完工单》。

4.2.2设备保养分为定期保养和日常保养

a)定期保养：对关键设备和特殊特性设备每年至少保养二次（一班制），视设备能力，可适当的增加保养频次；对一般设备由生产车间根据生产设备的状况和设备制造厂的使用说明书自行确定保养周期。定期保养内容按设备制造厂的说明书，适用时包括：

1)根据设备的使用情况，对设备进行部分解体检查、清洗。2)修复或更换易损件。3)检修电器箱，修复电路。

4)检查、调整、修复精度、校正水平。5)对设备的各个配合间隙进行适当的调整。

6)清扫电器箱、电动机，做到电器装置固定整齐，安全防护装置牢靠。b)对所有在用设备，由各车间主管组织本车间人员进行日常保养，填写《设备日常保养项目检查表》，日常保养内容包括：

1)设备安全防护装置齐全，线路、管道完整，工件工具放置整齐。

2)保持设备清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢（即每班结束后清洁设备）。3)操作者在使用设备前应检查设备各部件，进行润滑、慢速空转正常后方可工作。

4.2.3对设备维护保养情况每年进行一次完好检查，设备维护保养要求指标为：关键和特殊过程设备的设备完好率和其他生产设备完好率。生产车间填写《设备完好检查表》，综合汇总设备完好情况，评估并改进维护的目标（如适当时增加设备保养频次）。

4.2.4对关键设备和/或特殊特性设备，生产车间编制设备操作规程，设备操作工人必须经过培训，才可以上岗操作设备。不准擅自开动他人使用的设备，在设备运行时

不得擅自离岗。4.3设备预知性维护保养

设备预知性维护保养包括：根据统计数据分析确定设备零件、工具更换时间；根据统计过程控制分析识别设备维护需求等。4.4设备维修

4.4.1操作人员如发现异常应立即停机，并报告负责人，设备维修人员分析原因、及时排除；发生事故要保护好现场，立即报告车间主任或生产管理部，操作者未经允许不得擅自拆机。设备事故处理后，需填写《设备事故维修报告单》。

4.4.2生产车间根据过程能力情况及设备的使用寿命，确定是否需要实施大修理，并在《设备保养计划》中标识，按期组织实施大修理。4.5设备报废

当设备严重损坏，确定无法通过修理恢复其性能时，由使用部门填写设备《报废申请单》申请报废，经主管副总核实后签署意见，报总经理审批，批准报废的设备应在《设备一览表》上标明。4.6设备备件管理

设备管理人员必须识别所有关键、单一设备备件需求，设备备件的储备定额，应以满足修理需要和不积压过多为原则，由生产车间制定设备备件的最小储备定额，并根据储备定额和实际储备情况制定《设备备件计划》，组织自制或采购达到备件最小储备量，保证需要时能及时提供备件，尤其是关键、单一设备的备件供应。4.7设备包装与防护

4.7.1在设备搬运时应在表面做好防震保护，贮存时在设备上覆盖油布或其他防水材料。4.7.2设备长时间停用，应做好“封存”标识，并注意封存期间设备的防护工作，如做防锈工作。4.8工装管理 4.8.1工装准备

1)技术部负责根据产品符合要求特性及工艺要求设计工装图纸，由模具室制造或委托外协制造。委托外协制造时应填写《购置物品（设备）申请单》，经主管副总、财务副总审核，经总经理批准后实施采购。

2)重要工装制造完毕后（包括外协制造和本公司自制），由生产管理部组织生产车间和相关部门进行验证。验证内容包括：

a)文件：验收工装设计图纸是否齐全，包括使用说明。

b)工装本身：包括工装尺寸、使用材料和硬度、外观质量。以及应配备的备件数量。

c)产品符合要求：应按照规定数量试制产品，生产车间组织人员和设备进行试制，检验员负责依据产品图纸对样品实施检验。

d)服务：生产管理部应依据外协加工协议，对外协加工方的服务质量实施确认； 3)工装验证后，生产车间填写《工装验收记录》。验收合格由生产车间在《工装模具一览表》上做好登记，发放至工装使用部门。不合格的在《工装验收记录》上加以记录，并记录处置意见。

4)一般工装由质量保证部检验试制样品加以验证（如首件检验）。4.9工装的贮存、修复和保养

4.9.1各使用部门设置专/兼职的工装管理人员具体负责领用工装的贮存，日常维护保养和使用管理工作。每次工装使用时，应填写《工装领用登记表》，工装使用完成后，应记录生产数量，以便于对工装使用寿命进行管理。

4.9.2工装的贮存条件：应设在防潮之处（必要时设置工装架），做好工装标识和防护措施（如涂油防锈）。

4.9.3工装修复：当工装不能满足产品符合性的要求时，生产车间组织有关部门进行修复，修复后，使用部门和质量保证部验收，填写《工装修复记录》，如本公司无能力修复则委托外协厂家进行修复。

4.9.4工装的保养：工装应清洁、防锈、防磕碰，生产管理部每季度检查工装的保养情况，包括工装是否锈蚀、工装是否放置于工装架上，工装的标识是否齐全，用该工装生产的产品是否合格等内容。并填写《工装定期检查记录单》。

4.9.5工装的封存、报废：工装长期不用（2个月以上）可封存，使用部门做好封存标识（如在工装标识卡上注明“封存”），工装无法修复需报废时，使用部门填写工装《报废申请单》，主管副总确认，总经理批准后作报废处置，并在《工装一览表》上注销。4.10工装储备

4.10.1技术部应在工装设计时负责识别易损工装/部件。

4.10.2生产车间根据工装使用寿命、使用频次、生产量等因素，确定工装（包括易损工装）的储备量，编制《工装更换计划》，需补充时，提前申请制做，以保持连续生产。4.10.3《工装更换计划》的编制原则应以预防性维护更换为主，在巡检过程发现产品接近公差上下限，首先确定是否由工装造成，如是则应维护、修整或更换。

5.相关文件和记录

7)LZ-JL-12-01 《购置物品（设备）申请单》 8)LZ-JL-12-02 《设备验收记录》 9)LZ-JL-12-03 《设备一览表》 10)LZ-JL-12-04 《设备保养计划》 11)LZ-JL-12-05 《设备保养完工单》 12)LZ-JL-12-06 《设备日常保养项目检查表》 13)LZ-JL-12-07 《设备完好检查表》 14)LZ-JL-12-08 《设备事故维修报告单》 15)LZ-JL-12-09 《报废申请单》 16)LZ-JL-12-10 《设备备件计划》 17)LZ-JL-12-11 《工装验收记录》 18)LZ-JL-12-12 《工装模具一览表》 19)LZ-JL-12-13 《工装领用登记表》 20)LZ-JL-12-14 《工装修复记录》 21)LZ-JL-12-15 《工装定期检查记录单》 22)LZ-JL-12-16 《工装更换计划》