第一篇：关于设备招标采购体系优化的征求意见.

关于设备招标采购体系优化的意见

一、计划管理

1、计划的申报 存在的问题： A、流程过于复杂。

B、计划申报后无反馈，部分备件始终无法回货。C、计划申报随意性大，水分多。

D、存在重复报计划、多报、不按时报、报完不按时领用的现象。E、部分物料与图纸名称不符。F、计划申报集中度低。

G、计划源头控制不严，申报单位只对计划进行汇总，没有认真审核落实，机动部人员有限，也没有严格把关，导致大量不需采购和无效的计划进入采购流程。

H、系统内申报有10项的上限。

I、二级厂没有按专业申报计划，不利于专业组审核，计划申报时间、次数过于随意，计划申报应充分利用SAP系统，提供更多的信息给采购部门。改进建议：

A、建议由技术员申报，分厂领导审批。

B、推行采购预算管理，对二级厂的设备材料消耗考核指标，均按采购预算价格由申报人估价，再由采购部核定预算价，以预算价申报该厂当月物料消耗量，超预算的自动限制计划申报。C、加强计划管理，实行报计划人终身责任制。D、修改物料描述与实物一致。E、每月只申报一次。

F、月度计划应集中下达，其余时间为急件计划，加强对计划的采购时间和交货时间的管理和考核。

G、在采购计划单上增加技术要求一列，申报计划时一并提供技术文件。相关经办可将技术文件保存好，在下次采购中继续使用。取消通用标准件和有图纸备件的技术文件编制。

H、建议由自动增加功能。

I、要求严格按专业分类申报需求计划，恢复计划正常申报时间，限定申报次数，SAP系统创建采购申请时可以再文本框里提供相关补充信息比如简单的技术要求等。

2、计划的审批 存在的问题： A、流程时间长 B、审批反馈信息不详细

C、只能报急件计划扰乱了正常计划，降低了计划的计划性 D、对无图、无型号、规格不全的未退计划 E、同一物料申报计划反复编写技术文件

F、SAP计划审批界面不能提供有关库存、消耗等数据，计划审批要走两条线，SAP系统没有发挥应有的作用

G、物料采购分组错误，在采购部与进出口部来回折腾，延误采购时间；技术资料和计划下发不同步。H、专控产品审批环节太多，找人签字耗时。

I、部分审批人员的资质、水平不高，审批只是个象征。改进建议：

A、缩短审批流程和时间。B、在ERP上反馈审批信息。

C、恢复申报正常月度计划，在其他方式上加强管理。D、对技术文件不全面的退计划。E、尽快上SAP设备管理模块解决。

F、使用单位要明确是否进口件；技术资料与计划同时审批下达，同时建议以下情况可不提供技术文件：标准件符合国家、行业或企业标准，且物料描述已包含型号、规格、材质等参数齐全、正确的。且建议，不提供技术资料的备件请在ERP系统内新增一列，做标识，因为招标文件最终交招标办，需要从系统内导出“不需要提供技术资料”的纸质说明。

G、简化审批环节，对于消耗类专控产品不需要太多人签字。H、成立相关专家组，由专家组共同审查，再由首席研究员或副总工程师级别人员审核。

二、技术管理

1、技术文件的编制 存在的问题：

A、无图的难以编制。

B、技术文件编制无统一格式，部分技术文件不能反映出基本需求。C、编制时间滞后，采购计划和技术文件提交不同步。D、技术文件编制不具体、不完整、不严谨。E、招标的技术文件不完整；备件材料性价比基础数据缺失；制造厂或修复厂商产品与技术文件要求偏离现象是造成备件物质材料质量问题主要因素。

F、同一备件的技术文件和图纸部每次招标均要反复提供 改进建议：

A、对技术文件分级、分类管理，规定技术文件的编制部门（需求单位、管理部门、设计部门），并由专人负责。

B、加强设备信息和使用情况、技术、图纸资料等基础管理和招标技术文件管理；加大出现产品质量问题的供应商的处理力度，建立供应商差评等级机制。

C、采购部门建立备件技术文档库和图纸库，以后需提供时直接调用。

2、技术文件的审批 存在的问题：

A、大多数技术文件按行政审批，没有起到技术人员审批纠错的效果。B、所有技术文件都需要机动部签字认可，机动部不可能对每台设备的技术性能都了解，往往流于形式。

改进建议：

A、确定有履责能力并具有相当专业技术职务人员审查。B、技术文件应该由使用单位负责。

三、组批采购管理

1、计划组批 存在的问题： A、采购业务部门和机动部共同组批导致组批不充分、效率低。B、采购流程长，从接受计划到签订合同需反复流转5次。C、批复环节太多，拖延时间，造成效率太低"。D、同类型不同档次的备件组批在一起。改进建议：

A、急件计划和普通计划分开组批。B、由采购业务部门组批。C、缩短组批流程和时间。

D、由具备一定专业知识和实际经验的人进行组批。

E、同类型备件按不同档次进行组批，分别推荐相应能力的供应商入围。

2、供应商的推荐： 存在的问题

A、为凑齐5家推荐单位，低档次供应商被推荐入围。B、采购部一家推荐不是很全面。

C、应尽可能以厂家作为供应商，而不是经销商。D、对于有实力的供应商因未满足成立年限不能入围。

E、供应商的选择范围小，许多信誉高、质量好的供应商我们并不知道。F、门槛太低，为了达到招标条件不得不拉一些单位凑数，使得产品质量下降。

G、加大供应商的推荐范围，不要局限于“合格供应商”的怪圈。H、扩大招标标的对外发布的范围，允许同类业绩又多又好的供应商进来。改进建议：

A、建议由二级厂、职能部门、采购部共同推荐。B、有代理权限的供应商放宽准入条件。

C、公司多与其它钢厂沟通，相互交换同类物品的供应商名单，以扩大选择范围。

四、招标管理

1、预审会议 存在的问题：

A、技术文件的审核工作重复进行。改进建议：

A、建议对已经审核审批的技术文件不再预审。

B、合格和临时供应商名录内的单位预审会时不需再提供资质。C、建议取消预审会。

2、评标方法 存在的问题：

A、没有明确评标方法。B、最低价中标不合理。

C、“低价中标”，不考虑品牌质量只考虑价格，实际上大大增加了维护成本。

改进建议：

A、在招标文件中明确评标方法。B、主管部门制定评标的标准流程。C、按技术与商务分开评标。D、综合考虑性价比中标。

E、考虑性价比，特别是一些关键设备。

F、适当提高参评人员待遇，提高参评人员的积极性和责任心。

3、评委及工作人员配置 存在的问题：

A、人员变动后更新不及时。

B、管理设备的技术员未全数进入评委库。

C、二级单位的技术人员要参与备件采购的所有环节，占用了较多的在现场时间。

D、评委的选取和工作情况不了解,事前事后信息不灵通。改进建议：

A、建议半年更新一次，并扩充人员。

B、以后标准件、材料等的采购最好不要求现场技术人员参加。C、工作人员应将每次招评标的评委配置情况与相应各二级单位建立信息沟通渠道,各二级单位应集中进行管理。

4、评委抽取合理性 存在的问题：

A、没有针对性，随机性太强。改进建议：

A、抽取评委时应专业对口。

五、合同管理

1、技术协议的签订 存在的问题： A、部分单位因人员变更，没有授权人签订技术协议 B、3天时间有些不带合同章的单位做不到

C、系统内采购过的相同物料，如果没有特别要求说明，技术协议应不需要重复签订。

D、技术协议签订后,没有向相应二级单位进行通报,二级单位没有建档。

改进建议：

A、及时补充、更新授权人。B、建议将签订时限改为1周。C、规范技术协议签订流程。

D、二级单位备件计划员应主动及时掌握招投标情况,特别需要关注没有能够完成招投标备件的采购工作,并反馈给相应的技术员,以便做好应对工作。

2、商务合同的签订。存在的问题：

A、4天签合同有些不带合同章的单位做不到。改进建议：

A、放宽中标后的商务合同签订时限，并规定中标通知书送达的流程和期限。

B、建议将签订时限改为1周。

3、合同的执行 存在的问题： A、经常不按时交货。B、货物有时与技术文件要求有偏差。

C、涟钢不办理出库，供应商签订合同后不生产。改进建议：

A、需加大延期交货处理力度。

B、签订合同时将技术文件一同纳入合同。C、用出库单代替催货函。

六、质量管理

1、质量（数量）验收 存在的问题： A、验收流于形式。

B、进出口备件提供报关单：有些只能由产品国内总代理或生产厂国内办事处等签订合同的，由于量小或海关归类等原因无法提供，造成备件无法通过检验，影响生产单位领用，建议可由供货商出具证明。

C、有些设备特别是电气设备外观良好，仓库又不具备试运行的条件，上线后发现问题可能库存时间过长已过质保期。

改进建议：

A、建议公司成立专门的验收队伍。

B、加强质量管理，对于某些在使用前或短时间内无法准确判断的物品，实行延期考核，延期付款，提高质量保证金额度。

2、质量信息的反馈 存在的问题：

A、没有建立收集、反馈和对应的流程、制度，导致处理时依据不足。改进建议： A、对已出库并投入运行的供货产品建立质量性能定期反馈与评价制度和流程。

B、备件到货后（特别是改进型备件）仓储部与二级单位及时沟通，在保质期内，尽快试用。

3、质量异议的处理 存在的问题： A、处理力度偏轻。

B、处理不及时，无法招厂家的申报后无处理。C、质量异议没有和采购商务经办挂钩。改进建议： A、加大处理力度。

B、建议出现质量异议要同采购商务经办绩效工资挂钩。

七、供应商管理

1、供应商的评价 存在的问题： A、流于形式。

B、供应商评价打分中资质、规模、等级的权重太大。C、缺乏现场使用数据。

D、对新的供应商缺乏了解和考察。改进建议：

A、重新修订供应商评价细则，提高可操作性。

B、使用单位按月提供使用情况数据，或增加二级厂参与评价的权限。C、入围供应商统一归口由采购部门推荐、申报审批，计划申报单位不得指定供应商或入围单位，采购部门需对入围供应商进行考察或组织技术交流。

2、供应商的引入和淘汰 存在的问题： A、淘汰力度不够。

B、供应商审批时间过长，反馈不及时。

C、供应商的淘汰、升级和降级缺少标准，没有一贯化操作。D、引入或者淘汰供货商没有采纳二级单位意见。

E、供应商准入的门槛太低，仅有注册资金、注册年限，远远不够控制不合格供应商的进入。质量很差，价格极低的供应商淘汰较少。

F、有的供应商淘汰又进来了。改进建议：

A、建议处理淘汰每年超过3次质量异议的单位。

B、设置供应商审批时间，对供应商的淘汰、升级和降级建立操作标准与流程。

C、引入或淘汰供应商采纳二级单位合理意见。

D、增加供应商近几年在相关同类型钢厂的业绩报告及资信情况；采购部门有针对性的组织二级厂及相关职能部门对中标后的供应商进行实地考察。

E、直供供应商的引入首先其产品在二级单位使用合格后方可引入，供应商的淘汰应该严格执行。

3、供应商分级管理 存在的问题： A、分级制度只规定了合格和临时两个级别，对不同级别的业务控制和管理上基本没区别。

改进建议：

A、由公司组织相关人员一起评定供应商级别。

B、与柳钢、韶钢等供应商管理较完善的同类钢厂对标，完善管理制度。C、严格限制供应商跨类别供货。

D、供应商评价、准入应按照产品的用途、类型进行细分，不是目前简单的设备、电仪、修复等进行分类。

八、其他存在的问题和改进建议

1、加大电子采购力度，逐步向电子商务转变，降低消耗，提高效率；

2、评标方法需改进，不能成为低价中标；

3、采购部存好技术文件和质量异议，评价供应商时无需二级厂重复劳动，提高效率；

4、成立专业队伍进行质量验收，二级厂无验收的相关工具，只能看外观数量；

5、常用消耗件不需提供图纸，可以提高效率，节约成本；

6、采购部采购回厂的设备，厂家必须提供图纸以便验收，并由采购部保管好；

7、优化ERP界面，使技术员在申报计划时可以在一个窗口同时看到价格、库存等信息；

8、由公司下文要求技术员1-12月份分别报不同类型的物料计划以便集中采购；

9、计划备件，尤其是特殊备件和进口备件采购周期太长；

10、计划申报后的手续过繁琐；

11、返修件审批时间过长，跟不上备件使用周期；

12、机旁库的出账管理太繁琐且不好控制四项费用；

13、建立采购信息管理平台，由ERP系统提供原始数据；实现电子报表、台账功能和内外采购信息联通功能；

14、对于一些低值易耗品的招标采购周期，从申报到招标再到采购耗时长，不利于生产与工作，建议缩短时间，将采购权下放；

15、设备、材料进厂模式是采购部既采购又负责检验，即既当运动员又当裁判员。建议把检验职责划归质量检验监督中心；

16、对新签合同，必须取消按催货函和急件函收货规定，严格按条款执行合同，及时入库结算。对以前签订合同，至少要同意供应商按合同约定送货，在领用时入库，这样能减少他们的物流成本并维护涟钢诚信形象。

17、在确定采购计划时由生产单位确认交货期，订单创建时就计入二级单位生产成本，可以确保从源头控制计划的准确性。

第二篇：材料设备采购招标制度

材料设备采购招标制度

一、为了规范公司的采购招标行为，提高材料及设备的质量、减少投资的成本，在保证公司各项目正常施工的情况下，加强对供应商的管理，以获得性价比更优的物资，特制定本制度。

二、本制度中的公司是指“宜昌三元房地产开发有限责任公司”。

三、本制度中的成本合约部是指在材料设备采购招标过程中实施采购计划、执行采购任务、编制招标文件和督促招投标过程的部门。

四、本制度中的工程部是指在此材料设备采购招标的过程中编制采购计划、提出编制招标文件中详细的技术参数、推荐材料设备供应商的部门。

五、材料设备采购方式以邀请招标、议标、询价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）四种采购方式；必要时应采取公开招标的方式。

六、所有材料设备原则上进行招标，若有特殊原因不适合招标方式，成本合约部报请分管领导或总经理批准后，可采用议标方式。

七、材料设备采购招标以需求部门提供的工作联系函为准，工作联系函应列明材料设备的规格、型号、数量，或产品图片，工程部结合项目部的实际情况，核定采购材料设备的内容是否准确，再交由成本合约部进行采购。

八、材料设备采购招标参与议标的单位原则上不得少于3家，涉及招标的情参照《项目招标管理制度》的有关规定，议标的谈判以成本合约部为主，工程部或项目部参与，按约谈结果编制报批。

九、材料设备采购招标需要对供应商进行考察的，应由成本合约部、工程部或项目部组成。供方考察时，不能低于二人，以成本合约部为主，工程部或项目部根据材料设备的技术复杂程度参加。并完成材料设备考察报告，成本合约部负

责考察报告的收集、整理、归档、保存。

十、成本合约部在对材料设备进行采购招标，对供应商的选择应保证（1）材料设备质量达到项目要求；（2）总成本低，包括价格和费用（采购费用、运输费用、储存费用等）；（3）交付及时；（4）整体服务水平高，包括处理订单的速度和准确性、问题处理的速度、提供技术咨询服务、送货服务；（5）质量体系保证能力等。

十一、成本合约部应对已合作和收集的供应商资料进行筛选，建立完整的《供应商名录》，供应商来源一般的方式有（1）合作过的供应商；（2）同行或供应商介绍；（3）供应商主动联络；（4）公开征询；（5）内部推荐；（6）其他途径。

十二、成本合约部对所采购的材料设备的订货、发货、验货过程负责执行并进行监督的工作。

十三、本制度于2011年6月执行。

2011年5月25日

第三篇：设备(材料)采购招标文件

设备(材料)采购

招标文件

设备（材料）名称：

目 录

第一章 投标须知

前附表

1.总则

1．1说明

1．2投标单位的资格和资质要求

1．3投标费用

2.招标文件

2．1招标文件的组成2．2招标文件的解释

2．3招标文件的修改

3.投标文件的编制及递交

3．1投标报价说明

3．2投标文件的语言

3．3投标文件的组成3．4投标有效期

3．5投标保证金

3．6招标答疑会

3．7投标文件的份数和签署

3．8投标文件的密封与标志

3．9投标截止期

3．10投标文件的修改与撤回

4.开标、评标、定标及授予合同

4．1开标

4．2评标内容的保密

4．3投标文件的澄清

4．4投标文件的符合性鉴定

4．5投标文件的评价和比较

4．6定标方法

4．7中标通知书

4．8授予合同

4．9履约担保

第二章 合同主要条款

第三章 投标文件格式

第四章 设备清单、技术规范、图纸及其它需要说明的事项

第五章 招标文件附录

第一章 投标须知

前 附 表

序号

内 容 规 定

1建设工程名称: 建设地点:

2招标设备名称: 到货地点:

3投标有效期为 天（日历天）

4投标保证金数额为： 元(采用方式：1.现金 2.支票)

5投标文件副本份数为 份

6投标文件递交 截止时间： 年 月 日 时 分 地点：南京市广州路183号二楼 第 会议室

7开标会 时间： 年 月 日 时 分 地点：南京市广州路183号二楼 第 会议室

1.总 则

1.1说明

1.1.1项目的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项和第2项所述。

1.1.2上述项目已经 部门项目审批审批，获批准文号 。工程所需资金来源是 ，现已落实。现通过招标来择优选定供应设备（材料）单位。

1.2投标单位的资格和资质要求

1.2.1为履行本合同的目的，参加投标的生产企业或经销企业（以下称“投标单位”）必须具有相应的资质和资格，非本国注册的投标单位应按国家相应主管部门有关管理规定取得相应的资质和资格。

1.2.2投标单位应提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合投标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：_ 。

(1)投标单位的营业执照

副本；

(2)资质等级证书及非本国注册的投标单位经国家相应主管部门核准的资质等级证书；

(3)投标单位在过去3年的合同履行情况和现在正在履行的合同情况；

(4)投标单位的开户银行出具的资信证明；

(5)有关投标单位目前和过去2年内参与或涉及诉讼案件的资料；

(6)与投标设备相关的生产技术能力及设备状况说明；

(7)产品鉴定证书及相关的检测报告；

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明。

(9)产品生产许可证；

(10)生产企业给设备（材料）经销部门的授权委托书；

(11)法定代表人的授权委托书；

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

1.3投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2．招标文件

2.1招标文件的组成2.1.1本合同的招标文件包括下列文件和所有按本须知2.2条款、2.3条款发出的补充资料及3.6条款所述的招标答疑会会议纪要。

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

前附表

1.总则

2．招标文件

3．投标文件的编制及递交

4．开标、评标、定标及授予合同

第二章 合同条款

第三章 投标文件格式

第四章 设备（材料）清单、技术规范、图纸及其它需要说明的事项

2.1.2投标单位应认真审阅招标文件中所有的招标须知、合同条款、投标文件格式、技术规范、设备（材料）清单和图纸。如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

2.2招标文件的解释

投标单位若有问题需要澄清，应于收到招标文件后______天之内，以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，下同）向招标单位提出，招标单位在投标截止期______天之前，以书面形式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止日期15天前，招标单位都可能会以书面通知的方式修改招标文件，该书面补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2投标单位在收到招标文件修改通知后应立即以书面方式告知招标单位予以确认。

2.3.3为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以酌情延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

3.投标文件的编制及递交

3.1投标报价说明

3.1.1除非合同中另有规定,具有标价的设备（材料）清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括设备（材料）成本、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.1.2投标单位应按招标文件提供的设备（材料）清单计

与标志

3.8.1投标单位应将投标文件的正本和副本密封包裝并在封袋正确标明“正本”或“副本”。

3.8.2所有包封都应写明招标单位名称和招标设备（材料）名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.8.3如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

3.9投标截止期

3.9.1投标单位应按前附表第8项规定的日期和时间之前将投标文件递交给前附表第8项所述的单位。

3.9.2招标单位可以按本须知2.3条款的规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于新的投标截止期。

3.9.3招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

3.10投标文件的修改与撤回

3.10.1投标单位在递交投标文件以后，如需要对投标文件作出修改，可以在规定的投标截止时间之前，按3.9.1条款递交修改文件。在投标截止日期以后,不能更改投标文件。

3.10.2投标文件的修改文件应按照本须知3.8条款的规定密封和标志，并在内层包封中标明“修改”字样。

3.10.3投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以书面方式通知招标单位，撤回其投标文件。根据本须知3.5条款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.开标、评标、定标及授予合同

4.1开标

4.1.1招标单位将于前附表第9项规定的时间和地点举行开标会议。

4.1.2开标会议由招标单位组织并主持,邀请所有的投标单位参加。

4.1.3开标时，由投标单位推选的代表或招标单位委托的公证机构检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标价格、和投标文件的其他主要内容。

4.1.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

开标过程应当记录，并存档备查

4.1.5在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标（2）文件未按照招标（3）文件的要求予以密封的；

（4）投标（5）文件中的投标（6）函未加盖投标（7）人的企业及企业法定代表人印章的，（8）或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（9）投标（10）文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（11）投标（12）人未按照招标（13）文件的要求提供投标（14）保函或者投标（15）保证金的；

（16）组成联合体投标（17）的，（18）投标（19）文件未附联合体各方共同（20）投标（21）协议的。

4.2评标内容的保密

4.2.1开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息，评标小组(委员会)成员都应向投标单位或与该过程无关的其他人保密。

4.2.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标小组(委员会)及成员施加影响的任何行为，将被取消中标资格。

4.3投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组(委员会)可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面方式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

4.4投标文件的符合性鉴定

4.4.1在评标时，评标小组(委员会)将首先审核每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.4.2就本款而言，实质上响应要求的投标文件，应该

与招标文件的所有规定的要求和条件相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对设备的技术要求、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制。

4.4.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.5投标文件的评价和比较

4.5.1评标小组(委员会)将仅对按照4.4条款确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

4.5.2将根据以下评标原则择优选择中标单位：

(1)投标设备（材料）满足招标文件规定的技术要求，质量得到保证；

(2)投标设备（材料）按时交货，价格合理；

(3)投标单位能提供售前售后服务；

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______________________________________________________

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4.6定标方法

按照下列方法来定标：

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4.7中标通知书

4.7.1确定中标单位后在投标有效期内，向中标单位发出中标通知书。

4.7.2中标通知书将成为合同的组成部分。

4.7.3在中标单位按本须知4.9条款的规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

4.8授予合同

4.8.1招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求并执行4.7条款要求的投标单位。

4.8.2建设单位按照中标通知书中规定的时间与中标单位签订设备（材料）采购合同。

4.8.3如果中标单位不按本须知4.9条款或4.8.2条款的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

4.9履约担保

中标单位应按规定向建设单位提交履约担保。履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格10%；也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保为合同价格的15%（中标单位可任选一种）。中标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式。

第二章 合同主要条款

1.技术规范

供货设备（材料）应与招标文件的要求相一致。

2.技术资料

合同生效后________天内，供方应将有关设备（材料）的技术资料（如样本，安装工艺图、电气原理图、操作手册、维修指南等）免费提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

3.包装

3.1设备（材料）包装应按国家标准或部（专业）标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

3.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

4.交货

4.1合同交货期应以招标文件中的交货期为准，实际交货时间，以最后一批货物到达指定到货地点为准。

4.2供货方安排运输。

4.3供方发货后24小时内，应将该设备（材料）合同号、设备名称、件数、总重量、总体积（立方米）、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知需方，以便做好接货工作。

5.检验

5.1设备（材料）运达到货地点后，需方负责清点接货。如因包装不当造成设备质量下降或破损、缺件等，供方承担质量责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由供方为主出面协调处理，需方协助解决。

5.2设备（材料）全部到达现场后，供方应按需方安排的时间派人到现场进行开箱检验。如供方不能按时到达现场，又无函电通知时，需方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供方应认可并负责处理。

6.保险

货物装运后由供方办理保险，其费用由______方支付。

7.价格与支付

7.1设备（材料）合同价格应按中标单位的投标价格（单价和总价）执行；

7.2合同生效后一个月内，需方向供方付合同总价款的______%作为预付款；

设备抵达到货地点被需方检验后，再付合同总价款的______%货款；

联动调试合格后付合同总价款的______%货款；

在质量保证期过后一个月内将余款付清。

8.质量

8.1供方应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部（专业）有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全复核合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。

8.2供方保证设备（材料）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

8.3对设备（材料）质量应按国家和部（专业）颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备（材料）安装后，供方负责调试工作，并参加建设单位组织的最终验收工作。

8.4在设备（材料）验收后的质量保证期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

9.现场服务

9.1设备（材料）在安装调试阶段，根据需方要求，供方应及时派出现场服务人员处理有关设备（材料）质量问题。

9.2需方应给予供方现场服务人员提供食宿条件，费用供方自理。

10.索赔

质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，供方在接到需方通知______日内（以电报日期为准）给予答复，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受。供方应承担由此发生的一切损失和费用。

11.违约责任

11.1供方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故），供方应向需方付延期违约金，每天按_______元计收，但最高限度为_______%。

11.2需方逾期付款时（正当拒付，供方同意延期付款时除外），应向供方支付延期违约金，每天按_______元计收，但最高限度为_______%。

11.3设备错发到货地点时，由供方负责解决并承担有关费用。

11.4由于需方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由需方负责。

12.合同的解除和变更

12.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

12.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

13.合同生效及其它

3.1合同经供需双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

13.2合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《经济合同法》等有关规定办理。

13.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

13.4本合同正本一式二份，副本一式____份。双方各执正本一份，副本____份。

14.下列文件均为合同不可分割部分

14.1招标文件；

14.2投标书和投标书附件1-设备清单与报价表、投标书附件2-交货一览表、投标书附件3-售后服务表；

14.3中标通知书。

第三章 投标文件格式

1.投标书封面:见附页3-1。

2.投标书：见附页3-2。

3.银行履约保函格式和履约担保书格式：见附页3-3。

4.投标书附件1-设备清单与报价表：见附表3-1。

5.投标书附件2-交货一览表：见附表3-2。

6.投标书附件3-售后服务表：见附表3-3。

设备（材料）采购

投标文件

设备（材料）名称：

投 标 书

:

1.我们收到贵方 ________________________ _ 工程的___________________________ 的招标文件。经研究，愿以人民币（大写）_______ 元的总价，提供招标文件要求的设备（材料），并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2.一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签名或印鉴）： 或 授权委托代理人（签名或印鉴）：

投标单位（章）：

日期：_____年___月___日

附页3-

2银行履约保函格式

____________________________：

鉴于_____________________________________(下称“销售单位”)保证按________________________(下称“建设单位”)的要求提供__________，并且履行自己的承诺；你方在招标文件中要求销售单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为销售单位履行双方签订合同责任的保证金；本银行同意为销售单位出具本保函。

本银行在此代表销售单位向你方承担支付人民币(大写)_______________元的责任，销售单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向销售单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和销售单位之间的合同条件、合同项下等设备或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函从开具之日到建设单位书面认可设备调试合格时有效。

银行(章)：

法定代表人：

日期：_____年__月__日

履约担保书格式

鉴于_____________________________________(下称“销售单位”)保证按_____________________(下称“建设单位”)的要求提供__________，并且履行自己的承诺；建设单位在招标文件中要求销售单位提交下述金额企业开具的履约担保书，作为销售单位履行双方签订合同责任的保证金；销售单位作为债务人和_________________作为担保人共同向债权人建设单位承担支付人民币___________________元的责任，债权人和担保人均受本履约担保书的约束。

本担保书的条件是：如果销售单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保书从开具之日到建设单位书面认可设备调试合格时有效。

担保单位(章)： 债务单位(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期：_____年__月__日 日期：_____年__月__日

附页3-

3售后服务表

售后服务内容：

附表3-3

第四章 设备（材料）清单、技术规范、图纸

及其它需要说明的事项

1、设备（材料）清单

第四篇：医疗设备采购招标工作制度

医疗设备采购招标工作制度

1、每年3月底前临床各科室填写好其每年的医疗设备申购计划交医学工程部，由医学工程部统一提交医学装备委员会讨论决定；如是紧急的设备采购，则各科室将经主管院领导批示的申请报告报医学工程部，由医学工程部再报院务会讨论批准。

2、万元以上、十万元以下的采购计划，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司；由医学工程部负责邀请以上供货公司进行投标，由院长、医学工程部主任、科室主任、财务部主任、医院纪检监察部门共同确定中标公司并与中标公司进谈判来完成。

3、10万元以上的采购计划，需由使用科室提供三家以上的产品供货公司。医学工程部组织使用科室对该设备进行货比三家的考察、论证后把设备的参数确定，按政府采购程序实行公开招标。

4、每完成一批设备的招标计划后，定期将采购的结果报医院纪检监察部门，并在医院的院务公开栏上公布。

第五篇：设备采购招标管理制度

设备采购招标管理制度

第1章 总则

第1条 目的为确保设备质量，提高设备投资效益，规范招标过程管理，在公司采购管理制度的基础上，特制定本制度。

第2条 适用范围

（1）本制度规定了公司在设备采购中组织实施自行招标的管理工作。

（2）本制度规定了设备招标工作的职责、组织及实施过程，包括公开招标及邀请投标管理工作。

第3条 依据法律、法规

本制度严格按照《中华人民共和国招标投标法》等规定，依法对设备招标工作作出规定。

第4条 招标管理的主体

工厂设置设备招标小组，全面负责设备的招标管理工作，工厂总工程师任主任，小组成员由综合管理部、保障部、财务部、使用单位及党群等部门成员组成。

第5条 招标小组的职责

（1）负责对招标过程中投标方资格的审定。

（2）负责对投标方技术审定、评价。

（3）负责对投标方商务审定、评价。

（4）负责对投标方综合评定，确定中标方。

第6条 在设备采购招标工作中，各部门职能如下。

（1）综合管理部

负责与集团公司的联系；设备招标的商务评标。

（2）保障部

负责组织实施设备招标工作；负责设备招标文件商务部分的编制，负责全套招标文件的汇总；负责设备的商务澄清及答疑；参与设备招标的商务评标；负责设备入围供应商及评标结果的上报工作；负责与中标厂商签订购置合同；负责招标和评标资料存档。

（3）使用单位

参与主、辅机设备招标的调研工作；负责对设备商的技术审查工作，推荐入围的供应商；负责设备招标文件技术部分的编制；负责设备招标的技术澄清及答疑；参与设备招标的技术评标。

（4）财务部

负责涉及招标工作的资金落实工作，参与设备价格、付款方式的谈判。

（5）党群工作部

负责对投标方的资质进行审查。

第2章 招标采购的范围和依据

第7条 设备采购达到下列条件之一的，必须由公司设备采购小组统一组织招标工作。

（1）工厂的主要生产、施工设备

（2）重大技改项目及重大科技项目的大型设备、重要辅机等。

（3）进口设备。

（4）单项合同预算价在10万元以上设备采购。

（5）国家法津及工厂规定必须招标的项目。

第8条 参加招标的供应商应保证不低于三家，因特殊原因低于三家的需报集团公司批准。

第9条 采购招标的依据

（1）设备采购计划

（2）经总工程师审核的技术协议、技术规范等。

第3章 设备招标工作流程

第10条 设备采购小组应按设备采购计划及时拟定设备招标工作计划，招总工程师审批。

第11条 编制招标文件

（1）设备招标文件的技术部分由使用单位负责编制，并邀请有关专家对其进行评审。商务部分由保障部

编制，并负责招标文件的汇总、印发等工作。

（2）招标人需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在招标文件要求提交招标文件截止时间10日前，以书面形式通知投标方，该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

第12条 开标、评标、定标工作程序

（1）投标方应在投标封上日期前将密封的招标文件送达指定地点，并办理书面交接手续。

（2）保障部根据招标委员会主任的指导下，根据项目的实际情况，邀请有关专家、相关技术人员组成评招委员会，邀请投标方代表进行开标。

（3）评标委员会进行投标文件的评审、澄清、答疑程序，并按照招标审定的评分细则进行技术、商务评分。评标委员会应客观、公正地履行职责，恪守职业道德，对评标办法的制定所所提出的评审意见承担个人责任。

（4）评标委员会对投标方进行综合评分，并提出评审报告，确定中标单位。

（5）保障部负责向中标单位发出中标通知书。

（6）保障部负责招标过程上的资料收集及各种文件资料 的整理归档工作。

第13条 合同谈判和签订

（1）保障部负责与中标单位进行合同谈判，以及商务部分的合同签订工作。

（2）使用单位负责合同中技术协议的签订工作。

第14条 由保障部与原方案中参与投标的供应商进行谈判，确定厂家及价格后报主管厂长审批、执行。

第15条 招标工作邀请招标公司代理，双方职责及义务在委托协议中明确。

第7章 附则

第16条 本制度由保障部负责起草并解释。

第17条 本制度自2011年6月30日起开始实施。