第一篇：工程部仓库物品领用管理工作制度

工程部仓库物品领用管理工作制度

一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。

二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。

三、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。

四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。

五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。

六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登 记 卡 ”，若 工

具 损 坏 需 调 换，要 以 旧 换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。

七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。

八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。

第二篇：仓库领用物品规章制度（定稿）

仓库领用物品规章制度

为了加强仓库领用物品的管理，本着合理支出，杜绝浪费的原则，特制订物品领用规章如下：

一、生产部门领用细则

A.保全组

1.领用设备备件

由代班长一块到仓库领取。

2.领用劳保用品

代班长每月（1日—5日）按额定数量到仓库领取

B.实验室质检室

1.领用实验用品

领取人员的主管经理批示后到仓库领取。

2.领用劳保用品

领取人员每月（1日---5日）按额定数量到仓库领取。

二、汽车队领用细则

1.司机领用维修罐车的配件

需由主管队长批示后到仓库领取。

各罐车司机只能领用本车的配件，不得代替领取。

2.铲车泵车汽修人员

2.1领用维修配件

司机需由主管队长批示后到仓库领用。

2.2领用劳保用品

领取人员每月（1日---5日）按定额数量到仓库领取。

三、搅拌楼分离机锅炉房电料卫生泵房油库调度室门卫领用细则

1.领取人员每月（1日---5日）按定额数量到仓库领取。

四、各班组如领取超出每月额定外的劳保用品

1.领取人员需由各部门负责人批示。

2.各部门负责人报批上级领导批示。

3.以上报批同意后方可到仓库领取。

五、各部门领取人员领取所有物品必须以旧换新（包括劳保用品）

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第三篇：仓库管理和物品领用管理工作规程

仓库管理和物品领用管理工作规程

1.制订目的

规范仓库管理及物品领用状态情况的追索，控制公司营运成本。

2.适用范围

适用于本公司仓库及物品领用的管理工作。

3.责任归属

3.1 仓库保管员负责入库物品的验证、保管及发放；负责仓库的管理和盘点工作。3.2 工程部负责公司仓库及领用的维修工具和材料的管理和核查工作。3.3 财务部负责公司仓库对账物资月底库存的清查及公司固定资产的核查工作。3.4 公司办公室负责公司职能部门办公用品的领用管理及固定资产的盘点工作。3.5 物业项目管理处经理负责本部门物品（含工具）的领用管理及固定资产的盘点工作。

4.物品分类和编码

4.1物料按办公用品（办公消耗的物品，编码1）、工具（可反复使用的物品，编码2）、材料（物业服务或工具用耗材，编码3）、服装（职工的穿戴，编码4）和固定资产（使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，编码5）这五类来划分。（分类明细参见《物料分类表》）

5.入库操作

5.1 入库物品验证按《采购控制程序》执行。

5.2 入库登帐

依据相关凭证(如发票、送货单等)登入仓库相应类别的收、付、存账册。（个人领用的服装除外；部门共用服装的入库，登入工具收、付、存分类帐）

6.领用管理操作 6.1.办公用品的领用管理

a）在领用人申购的额度内，仓库管理员或领用人在《办公用品领用登记薄》(按部门或小组分页设置)内，仔细填写领用时间、品名、规格、单位、数量，且由领用人签名方为有效。b）依据《办公用品领用登记薄》作为凭证，登入仓库办公用品的收、付、存分类账。

c)每月最后一个工作周内对仓库办公用品进行盘点，编制《办公用品收、付、存月结汇总表》报公司办公室。

6.2.工具的领用管理 6.2.1个人工具的领用

a)在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品栏目内，领用人对领用数量签名确认。b)将领用工具的品名、规格、数量登入个人《服装工具保管手册》上。6.2.2共用工具的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.2.3为了保证工具处于良好的状态，充分发挥其效能，使用部门和领用人应做好修理、维护工作。工具自然损耗应填写《固定资产/工具报废申请单》办理报废手续后，再领用。

6.2.4公司各物业项目管理处应于每年6月、12月对本部门的工具进行盘点。盘点后应编制《工具盘点情况报告》报公司工程部。

6.2.5工具的损失、报废，应由使用部门查明原因后填制《固定资产/工具报废申请单》报公司办公室。

6.3.材料的领用管理 6.3.1 领用

a)领料时领料人应对所领物品逐一验证，确认是否变质或损坏，验证合格后，领料人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“签收”栏目上签名方为有效，同时也视作对所领物品验收合格。b)依据《房屋修理养护任务单》，在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“任务单编号”栏上，填上对应《房屋修理养护任务单》的编号。

c)遇特殊情况无法填写《房屋修理养护任务单》而需领用材料的，由管理处负责人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“审核”栏上签名确认。

6.3.2 每季度最后一个工作周内对管理处材料进行盘点，编制《材料类收、付、存季结汇总表》报公司工程部。

6.4.服装的领用管理 6.4.1个人领用

登入个人服装工具卡，且领用人签名。6.4.2共用服装的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.4.3各管理处应于每年12月对本部门的服装（属个人领用除外）进行盘点。盘点后应编制《服装盘点情况报告》报公司办公室备案。

6.5.固定资产管理

6.5.1固定资产的保管按下列要求进行：

a)b)c)各项固定资产归使用部门负责管理。

固定资产领用后，使用部门应指定专人保管，并建立固定资产台帐。使用部门应做好固定资产的修理、维护工作。

6.5.2固定资产的转移

固定资产在公司内相互拔转时，移出部门应填写《固定资产转移单》，经接受部门签字认可，《固定资产转移单》的一联留存，一联交接受部门，一联送财务，一联交办公室。6.5.3固定资产的盘点

固定资产使用部门应会同公司财务部每年12月份盘点一次。盘点后，由财务部编制《固定资产盘点情况报告》交公司办公室备案。6.5.4固定资产的出租与外借

固定资产一般不予出租与外借，如需出租或外借，须按程序报公司经批准后方能办理。6.5.5固定资产的损失、报废及变卖处理

固定资产报废应由固定资产保管使用部门填制《固定资产/工具报废申请表》，经使用部门、公司职能部门、总经理核准同意后，一联送财务，一联留存，一联交办公室。财务部将作固定资产减损的帐务处理。残值物品的变卖处理

残值物品的变卖应由残值物品的保管部门填制《固定资产/工具报废申请表》，将变卖收入登入“回收利用情况”栏内,经部门经理签署后，一联送财务，一联留存。财务部要对残值物品的变卖收入作好帐务处理。8.1 8.2 8.3 8.4 相关记录

物品分类表（QR(D)7401-1）服装工具保管手册（市场购买）办公用品领用登记簿（QR(D)7401-2）办公用品收、付、存分类帐（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 办公用品收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分类帐（QR(D)7401-5）材料收、付、存分类帐（QR(D)7401-6）材料收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-7）固定资产台帐（QR(D)7401-8）

8.10 固定资产/工具报废申请单（QR(D)7401-9）8.11 工具/服装盘点情况报告（QR(D)7401-10）8.12 固定资产转移单（QR(D)7401-11）8.13 固定资产盘点情况报告（非格式化）

第四篇：物品采购、领用及仓库管理规定

物品采购、领用及仓库管理规定

第一条 为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合物业公司实际情况，特制订本制度。

第二条 本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。

第三条 各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。

第四条 行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。第五条 物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。第六条 所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。

第七条 大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。

第八条 印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。

第九条 物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。

第九条 采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。第十条 采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。

第十一条 采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。第十二条 办公用品的分类：

办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。

低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。

第十三条 办公用品的领用：

每个员工申请低值易耗品标准为10元/月，新员工入职当月根据实际需要领用，专业设备、工具可予配发。

高保值管理品的领用按照大型固定资产的申购程序，由申请人领用并负责保管。

第十四条 工程、保安、清洁、绿化等部门领用专业设备或工具时，原则上以旧换新，仓库管理员依据《月度物品采购计划》、《物品请购单》发放。第十五条 领用低值易耗品填写《物品领用登记表》（表3），领用高保值管理品及其它专业设备、工具填写《物品领料/出库单》。

第十六条 仓库管理员严格监督物品领用登记程序，先签字后领用、不签字不发放，分部门按月登记，月底最后一天将登记情况录入系统。

第十七条 仓库管理员是仓库管理的直接责任人，部门主管是直接负责人，保障物品供给及时，数量统计准确无误，安全无事故。

第十八条 物品入库填写《入库单》（表4），一式三联，仓库、财务部、采购部各一联。物料合格才办理付款、入库手续。

第十九条 物品出库填写《物品领料/出库单》（表5），一式三联，仓库、财务部、领用部门各一联。相关责任人签字后可办理出库手续。

第二十条 物品出入库应建立两套账，仓库管理员、财务人员各自建账，电脑与纸质台账应同时具备，集团财务负责审核工作。

第二十一条 燃料等物品不需入库的，仓库管理员应现场核对数量、质量。所有不能入库的设备、工具等，须严格办理入库、出库手续。

第二十二条 物品报废应填写《报废申请单》（表6），一式三联，仓库、财务部、申请部门各一联，相关负责人签字后办理报废手续。原购买价值单价超过500元的，须报请公司总经理同意，方可归置进废品仓。

第二十三条 仓库管理员每月5号制定《月度物品入/出库统计表》（表7），项目经理签字后，报请公司总经理审阅。第二十四条 仓库管理员需将物品按区编码分层摆放，对干货、温货、轻重、危险品需区分，留意仓库室温情况，注意防火安全，定期检查，对霉变或过期品及时处置。

第二十五条 每月度应组织开展仓库盘点工作，每半年组织开展固定资产盘点工作，盘点工作应做到账、物、卡三相符。制定《季度仓库盘点表》、《季度固定资产盘点表》（表

8、表9），由行政部主导，财务部参与，项目经理签字后，报请公司总经理审阅。

第二十六条 本制度由物业公司授权行政部负责解释。

第二十七条 本制度自2012年4月1日起施行，之前有关物品采购、领用及仓库管理、固定资产管理的制度自行废止。

第五篇：仓库管理及材料领用制度

仓库管理及材料领用制度

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的各项工作科学.安全.高效.有序.合理地运作.确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌.型号.规格以及质量合符要求.保证仓库材料供应不延误生产的进度.用最小的库存来满足生产的需求.从而使企业的资金加速周转.特制定仓库材料领用作业流程:

1.仓库在接到生产计划单后,应认真审阅,根据公司的生产能力和进展,提前列出材料领用单.2.根据领用单上的材料名称.规格.型号.数量等.立即核查库存情况,库存不足时速报采购部门.3.按领用单进行发放,材料在仓库门口交接清点,领料一般由小组长实施,并在领用单上签字.发料原则一般采用先进先出法,旧货根据实际情况合理利用.4.铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下,由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。

5.准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐-卡-物一致。

6.仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。

7.每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司,年终盘存或办理移交时,须由三人以上共同参与.8.做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。

鄞州齐心电子元件厂

2008.04.05